Egyszerű üzleti controlling terv niche parfüméria nyitására Magyarországon

2.  HELYSZÍN: Budapest
 CÉL: Egy új niche parfüméria
gazdaságos üzemeltetése
 FELADAT: A parfüméria
megnyitása, disztribúciós tevékenység
elindítása
 ADOTTSÁG:
Örökölt, belvárosi üzlethelység
A célcsoport által ismert márkák
Működő parfüm magazin

3. Olyan illatok kapják a niche jelzőt, melyek általában
kisebb manufaktúrában dolgoznak ki, válogatott
alapanyagokból. Ennek köszönhetően áruk és minőségük
meghaladja a normál parfümök árát.
Ellenben téves az a nézet, hogy tartósabbak
náluk, illetve, hogy csak természetesen összetevőket
alkalmaznak. Inkább a minőség a fontos és az egyediség.

4. 30.000-től – 1.300.000-ig
(normál parfümökhöz viszonyítva jelentős haszonkulccsal)
Kép:
Comme des Garcons Avignon 100 ml 31.000,- HUF
Clive Christian 30 ml 1.320.000,- HUF

5.  Jelentős beruházási igény, mely akkor
térül meg, ha megfelelő szaktudás van
mögötte.
 Megfelelő pénzügyi tervezés és piac
megfelelő
feltérképezése, termékbeszerzés és
árazás.
 Mivel egy niche illat beszerzése 15.000
Forinttól akár 1.000.000 Forintig is
mehet, nagyon fontos a jó pozícionálás.
 Ehhez nem elég a bolti eladói tudás

6.  Helyzetelemzés, piacfelmérés (3 másik piaci
szereplő, termékeik  Ez az üzletág sajátossága
miatt fontos)
 Projektcélok meghatározása (elsősorban
tulajdonosi igények alapján)
 Projekt résztvevői
 Projektmenedzser feladatainak összegyűjtése
 Parfümházakkal való partneri kapcsolat
előkészítése
 Kockázatok felmérése
 Ütemterv létrehozása
 Pénzügyi tervezés
 Projekt kontrolling

7.  Kis, ám jól fizető potenciális vásárlók
 Hűséges vásárlók
 A szezonalitás jól tervezhető
 Az árak változása minimális
 Új termékek megjelenése tervezett (a tervezésben
részben ez eladók is részt vesznek!)

9.  Meglévő piac
 Bejáratott üzletek (online, offline)
 Jó helyen lévő üzletek (Régiposta u. /Váci./, Fashion
street, Andrássy ú.)
 Egyéb:
 Neroli: Első niche parfüméria, széles választék, olcsó
árak
 Le Parfüm: Tulajdonos Zólyomi Zsolt
 Madison: Tőkeerős háttér

10.  Sok esetben ugyanazon márkák
 Nyelveket beszélő, de parfümök világában
képzetlen eladók („fecsegő cicababák”)
 Egyéb:
 Neroli: Gyakran hiányos árukészlet
 Le Parfüm: Viszonylag egysíkú illatok, közepesen
magas ár
 Madison: Brutálisan magas ár (másik kettőhöz
viszonyítva)

11.  Üzlet létrehozása
 Ügyfelek becsábítása és megfelelő kiszolgálása
 Megfelelő termékösszetétel meghatározása
 Marketing tevékenység
 Eladók kiválasztása
 Az üzlet gördülékeny működésének megteremtése
 Jó kapcsolat kiépítése parfümházakkal
 Disztribúció

12.  Az üzletnek magának kéne ellátnia a
disztribúciós tevékenységet
 Ez kockázat is, hisz importtal, behozatallal
problémák lehetnek, ugyanakkor
 Egyedi termékeket hozhat be a piacra

13.  Projekt terv készítése
 Megvalósíthatósági tanulmány készítése
 Döntés-előkészítés és egyeztetés a tulajdonossal
 Egyeztetés a parfümházakkal
 Vámügyintézés kapcsán utánjárás, papírok
előkészítése
 Kiemelt vásárlók fölkutatása
 Eladók fölkutatásában/kiválasztásában részvétel
 Marketing tevékenységben részvétel
 Az üzlet gördülékeny működésének megteremtése
 Költségvetés monitoringja
 Projekt, üzleti év
lezárása, értékelése, utógondozása

14.  Tulajdonos (egyben finanszírozó is)
 Projektmenedzser
 Marketing csapat (v. a tevékenységgel
megbízott cég))
 Ügyvéd
 Eladók

15.  1. Egyeztetés
tulajdonossal, ügyvéddel, beszállítókkal
(tervezés, előkészítés)
2. Jóváhagyás, engedélyek
beszerzése, szerződéskötések
3. Dolgozók felvétele, betanítása
4.Üzlet nyitása, marketing tevékenység.
Következő évben az elért eredmény
áttekintése. (Projekt
lezárása, utógondozása)

16.  Új piaci szereplők megjelenése
 Márkák megvétele a versenytársak által
 Adó, vámszabályok jelentős változása
 Tervezettnél nagyobb lopás

17. Megnevezés Összeg (forintban)
Üzlet berendezése 2.000.000
Marketingköltségek 1.000.000
Parfümök megvásárlása 20.000.000
Személyi kiadások egy évre (3 fő) 10.800.000
Egyéb hivatalos költségek (ügyvéd, engedélyek, stb..) 1.000.000
Lopásból eredő költségek 1.000.000
Egyéb költségek 1.000.000
Összesen 36.800.000

18. Megnevezés Összeg (forintban)
Üzlet berendezése 500.000
Marketingköltségek 1.000.000
Parfümök megvásárlása (várhatóan ekkora már olyan
szerződésünk lesz, hogy sok gyártónál csak a tényleges
eladást követően kell fizetnünk, tehát befektetnünk
minimálisan kell ebbe)
5.000.0000
Személyi kiadások 4 évre (kerekítve, 3 fő, 5%
fizetésemeléssel/év)
49.000.000
Egyéb hivatalos költségek (ügyvéd, engedélyek, stb..) 1.000.000
Lopásból eredő költségek 4.000.000
Egyéb költségek 2.000.000
Összesen 62.500.000

19. Megtérülésnél feltételezzük, hogy éves szinten egy 15%-os bevétel növekedést tudunk
realizálni, mely adódik egyrészt:
- Várható forgalomnövekedésből
- A gyártoknál kiharcolt kedvezőbb termékárral
Várható bevétel Várható ráfordítás
1 évben 30.000.000 36.800.000
Következő 4 évben 160.000.000 62.500.000
Összesen 190.000.000 99.300.000
Várható nettó bevétel 5. év végén Várható megtérülés:
90.700.000 2. év végén (szezonalitást /Karácsony húzós, nyár
negatív figyelembevételével)
Megjegyzés: Mivel a célpiac kicsi, így ha új szereplőkkel bővül a piac a projekt a bevétel csökkenhet.
Viszont a tervezet bevétel olyan nagy, hogy így is pozitív lesz a mérleg. Továbbá a projekt manager
feladata, hogy ebben az esetben akár új üzlet nyitásával is, de tartsa és bővítse piaci szerepét. Ezért a
versenytársak folyamatos figyelemmel kísérete kiemelten fontos!

20. Munkafázis Feladatok
Előkészítés - Megvalósíthatósági tanulmány készítése
- Döntés-előkészítési anyagok kidolgozásában
való részvétel
- Tulajdonosokkal való folyamatos egyeztetés
Megvalósítás - Pénzügyi helyzet nyomon követése,
ellenőrzése
- Dolgozók kiválasztása
- Terv-tény dokumentáció készítése
- Eltérés esetén beavatkozás előkészítése
- Versenytársak figyelése (marketinggel
együttműködve)
Lezárás - Utókalkulációk készítése
- Tulajdonosoknak eredmény bemutatása
- Részvétel új illatok, parfümök bemutatásában
Utógondozás - A projekt jelentésének összeállítása
- Új üzlet nyitásának vizsgálata
- Új illatok beszerzésének előkészítése

21. Schaller Balázs
1442-es csoport
I0DWS4