Dokumen tersebut merupakan rencana penjualan tahun 2012 dari PT Khazanah Lintas Persada. Rencana tersebut membahas situasi penjualan tahun 2011, posisi strategis perusahaan, tujuan penjualan, prakiraan penjualan, model penjualan, dan anggaran penjualan.

1. PT KHAZANAH LINTAS PERSADA
THE WINNING TEAM
2012 Sales Plan

2. Agenda
 Introduction
 Sales Situation
 Strategic Positioning
 Sales Objectives
 Sales Forecast
 Sales Model
 Sales Budget

3. The Winning Team
Kalinda

4. Vision Statement
“Menjadi pemimpin pasar dalam
industry Retailer dan jasa dengan
berbagai variasi produk sendiri
yang fokus pada nilai tambah bagi
kepentingan stake holder.”
“Becoming #1 market leader in retailer and service
Industry, with variety and own product that focus on value
added for stake holder”

5. Mission Statement
• Menyediakan dan menawarkan berbagai macam produk barang dan
jasa yang berkualitas
• Fokus terhadap kepuasaan pelanggan dengan terus memperbaiki
dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat menciptakan
pelanggan-pelanggan loyal.
• Menjalin kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka untuk
terus tumbuh dan berkembang
• Menjadikan inovasi sebagai sumber inspirasi terbesar bagi jajaran
manajemen.
• Menciptakan dan ikut membangun wirausaha-wirausaha dalam
masyarakat menengah ke bawah.

6. Mission Statement
• Offering and providing wide quality variety of products and
services
• Focus on customer satisfaction with the Sustainability
improvement that can create a customer loyalty.
• Creating a partnership with other company to growth and learn so
we can innovation to our product
• Inovation as a great inspiration to our manajemen
• Create and developing an entrepreneurship in middle society

7. Core Value
Core Value Notes
Joyful / Positive - Menciptakan suasana kekeluargaan dan menyenangkan
Adaptability - Dapat beradaptasi dengan segala perubahan dalam berbagai
situasi dan kondisi
Respect - Menghargai customer lain
- Menghargai antara sesama karyawan baik atasan maupun
bawahan
Responsibility - Berani bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan
- Memiliki keberanian untuk melakukan inisiatif dalam rangka untuk
mendapatkan perubahan yang lebih baik
- bersyukur atas segala hal yang telah didapat dalam hidup dan
Gratitude
berusaha untuk meningkatkan ke arah yang lebih baik
Accountable - dapat diandalkan
Sincerely - melakukan pekerjaan dengan tulus bukan karena terpaksa
- melakukan pekerjaan dengan hasrat dan keinginan untuk maju
Passion
dan berkembang
Honest - jujur dalam segala hal dan tindakan
memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan visi dan misi
Commitment
- perusahaan
- ramah dalam melayani customer dan dapat menyelesaikan
Customer Service Excelent
masalah yang berhubungan dengan konsumen
- memberikan kenyamanan bagi customer
Cooperation - dapat bekerjasama dengan baik di dalam tim
- Melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab menjunjung tinggi
Profesional
semangat profesionalisme

8. Introduction
2012 Sales Plan

9. 2011 Sales Situation
2012 Sales Plan

10. Inflasi Indonesia
Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Komoditi,
2006, 2007, Jan-Mei 2008 (2002=100), Juni - Desember 2008 (2007=100), 2009, 2010, Januari-November 2011 (2007=100)
Bahan Makanan Jadi, Perumahan, Sandang Kesehatan Pendidikan, Transpor, Indeks
Tahun Bulan Makanan Minuman, Rokok, Air, Listrik, Gas, Rekreasi Komunikasi, Umum
dan Tembakau dan Bahan Bakar dan Olahraga Jasa Keuangan
2011 1.99 3.99 3.18 7.35 4.07 5.08 1.78 3.2
Desember
November 0.59 0.2 0.22 1.36 0.17 0.04 0.13 0.34
Oktober -0,35 0,26 0,20 -1,26 0,26 0,30 -0,41 -0,12
September -0.09 0.48 0.26 0.97 0.22 0.54 0.18 0.27
Agustus 1.07 0.46 0.33 3.07 0.26 2.14 0.8 0.93
Juli 1.84 0.42 0.19 0.62 0.27 0.97 0.17 0.67
Juni 1.27 0.41 0.3 0.57 0.41 0.18 0.15 0.55
Mei -0.28 0.22 0.25 0.64 0.5 0.03 0.14 0.12
April -1.9 0.2 0.21 0.75 0.38 0.08 0.07 -0.31
Maret -1.94 0.32 0.29 0.38 0.38 0.17 0.08 -0.32
Februari -0.33 0.47 0.4 -0.08 0.69 0.13 0.15 0.13
Januari 2.21 0.49 0.48 0.15 0.47 0.42 0.31 0.89
2010 15.64 6.96 4.08 6.51 2.19 3.29 2.69 6.96
Desember 2.81 0.36 0.21 1.08 0.16 0.07 0.25 0.92
November 1.49 0.46 0.25 0.89 0.09 0.08 0.01 0.6
Oktober -0.85 0.48 0.36 1.73 0.24 0.44 -0.57 0.06
September 0.44 0.52 0.25 1.08 0.23 0.26 0.57 0.44
Agustus 0.47 0.67 1.59 0.06 0.27 1.27 0.36 0.76
Juli 4.69 0.65 0.26 -0.09 0.27 0.86 1.51 1.57
Juni 3.2 0.41 0.23 0.93 0.06 0.06 0.15 0.97
Mei 0.49 0.34 0.09 1.19 0.11 0.02 0.02 0.29
April 0.33 0.24 0.1 0.14 0.17 0.01 0.04 0.15
Maret -0.91 0.28 0.13 0.01 0.25 0.02 0.07 -0.14
Februari 0.86 0.4 0.2 -0.47 0.18 0.07 0.11 0.3
Januari 1.73 1.93 0.34 -0.2 0.15 0.1 0.16 0.84

11. Pelanggan Telepon Indonesia
Banyaknya Pelanggan Telepon, Indonesia 1989 - 2008
Otomat Manual
Tahun
Berbayar Dinas Jumlah Berbayar Dinas Jumlah
1989 772,220 26,506 798,726 91,594 2,825 94,419
1990 938,109 21,590 959,699 81,543 2,677 84,220
1991 1,209,123 29,308 1,238,431 36,788 1,374 38,162
1992 1,485,273 38,287 1,523,560 17,652 775 18,427
1993 1,791,560 42,079 1,833,639 14,386 653 15,039
1994 2,374,473 57,631 2,432,104 7,196 370 7,566
1995 3,180,196 31,703 3,211,899 2,401 104 2,505
1996 4,073,395 37,830 4,111,225 1,277 31 1,308
1997 4,814,715 40,453 4,855,168 1,027 9 1,036
1998 5,354,032 50,254 5,404,286 961 12 973
1999 5,810,752 54,699 5,865,451 199 0 199
2000 6,317,196 58,120 6,375,316 102 0 102
2001 7,218,938 56,343 7,218,938 104 0 104
2002 7,750,035 54,855 7,750,035 0 0 0
2003 8,682,763 54,855 8,682,763 0 0 0
2004 9,988,718 62,829 10,051,547 0 0 0
2005 8,686,131 64,098 8,750,229 0 0 0
2006 8,328,179 65,352 8,393,531 0 0 0
2007 8,631,959 66,761 8,698,720 0 0 0
2008 8,630,322 43,372 8,673,694 0 0 0
Sumber : Kantor Pusat PT. TELKOM Indonesia

12. Produksi Pulsa Telepon
Produksi Pulsa Telepon, Indonesia 1988 - 2008
Tahun Lokal SLJJ Internasional
(000 pulsa) (Menit) (Menit)
1988 7,581,860,217 74,297,000 43,155,638
1989 8,427,075,334 76,292,736 53,840,262
1990 10,299,917,001 76,949,704 79,794,510
1991 10,450,843,000 64,866,011 100,027,184
1992 13,221,221,874 54,084,996 126,619,194
1993 17,903,782,625 44,912,312 154,421,373
1994 23,419,310,861 56,329,112 182,504,834
1995 28,256,363,867 51,062,345 206,580,852
1996 43,459,415.44 26,168,457 240,448,265
1997*) 16,012,649,479 26,131,027,376 298,100,000
1998 16,236,246,427 29,668,416,066 367,961,204
1999 16,236,724,396 31,021,632,143 321,458,088
2000 18,516,778,571 34,342,636,004 341,677,141
2001 20,227,877,123 38,161,484,336 342,712,000
2002 19,730,308,403 41,397,291,119 333,410,000
2003 23,887,950,222 42,447,349,726 328,833,000
2004 19,936,304,184 45,215,914,717 332,141,800
2005 22,920,220,767 57,745,329,624 245,602,000
2006 23,646,924,115 61,443,360,381 360,561,000
2007 29,018,054,840 53,129,188,172 665,273,000
2008 22,233,240,642 40,706,864,477 422,137,000
Sumber : Kantor Pusat PT. TELKOM Indonesia
*) Sejak 1997 dalam unit pulsa

13. Product Domestic Bruto
Dalam Miliaran Rupiah
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 329,124.60 364,169.30 433,223.40 541,931.50 716,656.20 857,241.40 985,143.60
2. Pertambangan & Penggalian 205,252.00 309,014.10 366,520.80 440,609.60 541,334.30 591,912.70 716,391.20
3. Industri Pengolahan 644,342.60 760,361.30 919,539.30 1,068,653.90 1,376,441.70 1,477,674.30 1,594,330.40
4. Listrik, Gas & Air Bersih 23,730.30 26,693.80 30,354.80 34,723.80 40,888.60 47,165.90 50,042.20
5. Konstruksi 151,247.60 195,110.60 251,132.30 304,996.80 419,711.90 555,201.40 660,967.50
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 368,555.90 431,620.20 501,542.40 592,304.10 691,487.50 744,122.20 881,108.50
7. Pengangkutan dan Komunikasi 142,292.00 180,584.90 231,523.50 264,263.30 312,190.20 352,423.40 417,466.00
a. Pengangkutan 88,310.30 110,157.30 142,770.00 149,973.50 171,246.80 181,896.00 211,771.40
b. Komunikasi 53,981.70 70,427.60 88,753.50 114,289.80 140,943.40 170,527.40 205,694.60 120.6%
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 194,410.90 230,522.70 269,121.40 305,213.50 368,129.70 404,013.40 462,788.80
9. Jasa-jasa 236,870.30 276,204.20 336,258.90 398,196.70 481,848.30 574,116.50 654,680.00
Produk Domestik Bruto 2,295,826.20 2,774,281.10 3,339,216.80 3,950,893.20 4,948,688.40 5,603,871.20 6,422,918.20
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas 2,083,077.90 2,458,234.30 2,967,040.30 3,534,406.50 4,427,633.50 5,138,955.20 5,924,008.20
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

14. 2011 Sales Situation:
Sales Highlights
 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prediksi 6,5%
 Laju Inflasi 2011 prediksi 3,2%
 Kenaikan Produk Domestik Bruto Komunikasi
prediksi 120%
 Banyak All Operator yang tutup
2012 Sales Plan

15. 2011 Sales Situation:
Combined Results
Quarter Actual
Q1 19.645.249.452
Q2 19.807.155.665
Q3 19.073.617.501
Q4 22.025.060.050
Total 80.551.081.666
2012 Sales Plan

16. Strategic Positioning
2012 Sales Plan

17. Market Opportunity
- Telah memiliki 40.000 customer
- Telah memiliki jaringan distribusi di jawa barat dan DKI
- Telah memiliki beberapa varian produk dan jasa
- Didukung dengan infrastruktur berteknologi mutakhir
- Didukung dengan personal yang berkualitas
2012 Sales Plan

18. Strategic Planning
Description Value and Strategi
Orang 1 Membangun semangat kerja dengan menjunjung
tinggi kedisiplinan yang telah diatur dalam Peraturan
Perusahaan
2 Membangun mental loyalitas dan pantang menyerah
dalam berbagai macam kondisi.
Internal Meningkatkan produktifitas yang efektif dan efisien
Proses Fokus on Customer Satisfaction
Customer 1 Meningkatkan pangsa pasar
2 Menciptakan loyal customer
3 Meningkatkan hubungan kemitraan dengan prinsip
asas tumbuh dan membangun bersama
Financial 1 Meningkatkan Profit Perusahaan
2 Meningkatkan Pertumbuhan Asset

19. Target Activity
Maintain Existing Customer
Grownth New Customer in 2012
Create New Market
Making new Profit Division in 2012
Direct Activity to Customer
2012 Sales Plan

20. Strategies for Competition
 Re organisasi marketing Team
 Menambah jumlah marketing, kordinator,
supervisor dan Team Marketing
 Meningkatkan loyalitas Mitra dengan
pendekatan2 persuasif
 Melakukan aktivitas bersama Mitra atau
Team Salesman
2012 Sales Plan

21. Strategic Positioning:
Market Opportunity Summary
 Pulsa Handphone
 PPOB
 Pulsa Telkomvision
 Handphone
 F Kios
 Telkomvision
2012 Sales Plan

22. Sales Objectives
2012 Sales Plan

23. Sales Objectives:
Details
 Meningkatan penjualan dari kekuatan sendiri
 Meningkatan pertumbuhan Jaringan penjualan
 Meningkatkan loyalitas pelanggan
 Menciptakan team yang pantang menyerah
 Menciptakan kemitraan dengan tujuan “Maju
bersama Mitra” dengan konsep “Win Win
Solution”
2012 Sales Plan

24. Sales Objectives:
Details
counter kunjungan harian
edukasi program mingguan
edukasi menjadi master mingguan
master kunjungan harian
edukasi program mingguan
informasi produk baru harian
personal kunjungan harian
edukasi program harian
coorporate kunjungan mingguan
informasi
produk dan
edukasi
program mingguan

25. Sales Channels
 Mitra / Master
 Counter
 Personal
 Corporate
2012 Sales Plan

26. Terima Kasih
2012 Sales Plan