2. Il Problema:
Gestione raccolta differenziata porta a porta inefficiente
Alto costo gestione servizio
Tarsu troppo elevata
Livello raccolta differenziata basso
GUADAGNARE CON I MATERIALI
DI SCARTO TRAMITE UN
ECO RECYCLING POINT
3. La Soluzione:
I consumatori portano materiale riciclabile (carta e cartone, plastica e
alluminio) presso il punto di eco riciclaggio.
Sostituire meccanismo di raccolta
porta a porta con meccanismo
porta in sito
Aumenta il ricavo amministrazione
Aumenta il livello di
raccolta differenziata e
diminuisce la Tarsu
Risparmio raccolta e
smaltimento e
aumento efficienza
forza lavoro
Aumenta la purezza e
la quantità dei
conferimenti
4. I Vantaggi:
Vantaggio per consumatore
Immediato: Buoni spesa
Successivo: riduzione Tarsu
Vantaggio di immagine
per gli esercenti
Vantaggio per l’ amministrazione
Green Image
Aumento dei ricavi dalla vendita
di materiale riciclabile
VANTAGGIO PER L’AZIENDA DHI : RISPARMIO COSTO GESTIONE RIFIUTI
5. Vantaggi Amministrazione/Cittadino
Anno 2013
Ricavi Amministrazione
Risparmio %
Anno 2015
Euro
72691,90
0,92
Ricavi Amministrazione
Risparmio %
Euro
254421,65
3,22
Riduzione Tarsu
10,79
Riduzione Tarsu
18,88
Riduzione Tarsu Media Famiglia
43,14
Riduzione Tarsu Media Famiglia
75,50
Beneficio Medio dei Buoni
3,56
Beneficio Medio dei Buoni
6,23
Beneficio Medio dei Buoni Famiglia
14,24
Beneficio Medio dei Buoni Famiglia
24,92
Risparmio di Valore
14,35
Risparmio di Valore
25,10
Risparmio di Valore Totale Famiglia
57,38
Risparmio di Valore Totale Famiglia
100,42
7. Analisi Esterna
NO COMPETITORS PRIVATI sul mercato campano e prezzo di mercato del materiale riciclabile
definito dall’accordo quadro ANCI-CONAI .
Ipotesi di partecipazione minima dei consumatori :20%
Accordo DHI – COMMERCIANTI
Valore Buoni: 33*R %50*R %
Il progetto Targiu è reso operativo
dalla DHI spa grazie alla
collaborazione dell’
Amministrazione Comunale
di Santa Maria C.V.
• Risparmio per la DHI ;
• Vantaggio Competitivo per i commercianti
8. Investimento
L’investimento costa circa 40.000 euro e include:
• Pressa Mil-Tek 306HD ;
• Bilancia digitale pesa materiale;
• Scheda punti per il cliente;
• Corso per formazione dipendenti;
• Manutenzione;
• Pubblicità;
• Volantini;
• Materiali di consumo della pressa;
• Affitto locale: Concessione uso gratuito Amministrazione Comunale;
Superfice 150 mq;
Posizione centrale con parcheggio ;
Localizzazione: Palazzo del Fascio.
•
•
•
•
Energia;
Commercialista;
Buoni Spesa;
Forza lavoro dislocata da D.H.I presso il punto di eco riciclaggio.
9. Analisi Economico-Finanziaria
Conto Economico
Ricavi di Vendita
Variazione Rim PF
Tot Ricavi
Costi Variabili
Margine di Contribuzione
Costi Personale
Costi Fissi
Ammortamenti
Reddito Gestione Tipica
Interessi Attivi
Reddito Operativo
Interessi Passivi
Utile prima delle Imposte
Imposte
Utile Netto
2013
116572
0
116572
29379
87193
0
9480
0
77713
0
77713
0
77713
52223
52223
2014
161775
0
161775
29379
132396
0
0
0
132396
3190
135586
0
135586
44472
91114
I costi sono al netto dell'Iva (21%)
Imposte considerate (IRAP=4.8% IRES 28%)
ROI = 84%
ROE=56%
BEP=11000€ (rientro 3-4 mesi)
2015
184376
0
184376
29379
154997
0
0
0
154997
4745
159742
0
159742
52395
107347
Stato Patrimoniale 2013
Attivo
Immobilizzi
Banche
Cassa
Passivo
9480
79743
3000
Tot. Attività
92223
0
Capitale Netto
Capitale Sociale
Utile
40000
52223
Tot. Passivo+CapitaleNetto
92223
Anno 2013
Euro
Ricavi Amministrazione
72692
Risparmio %
0,92
Riduzione Tarsu
10,78578847
Riduzione Tarsu Media Famiglia
43,1431539
Beneficio Medio dei Buoni
3,559310196
Beneficio Medio dei Buoni
Famiglia
14,23724079
Risparmio di Valore
14,34509867
Risparmio di Valore Totale
Famiglia
57,38039468
