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Benvenuti
Groupon Goods e Commerce Interface si sono uniti per offrire ai nostri vendor una
piattaforma che ottimizzi la realizzazione delle spedizioni per le vostre offerte Groupon
Goods.
Questa presentazione vi fornirà tutte le informazioni necessarie per capire il
funzionamento dell'Interfaccia Commerciale (CI).
Grazie per essere nostro Partner! Non vediamo l'ora di continuare la collaborazione!
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1. Introduzione
1. Per iniziare
I. Accesso
II. Schede di navigazione
III. Cambio password
IV. Preferenze account
V. Preferenze personali
VI. Aggiunta di nuovi utenti
1. Dashboard
I. Dettagli
1. Scheda Ordini
I. Dettagli
II. Tasti funzione
a) Azione / Annullamento ordini
b) Esportazione
c) Importazione
d) Ricerca
1. Report
1. Esportazioni/Importazioni
1. Elenco attività
1. Ordini d'acquisto / Ordini di spedizione
1. Centro rimesse
I. Informazioni generali
II. Fatturazione
III. Detrazioni
IV. Fatture non riuscite
1. Resi DCO
1. Connessione API
1. Connessione FTP
Contenuti
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Introduzione
Quando il tuo account CI sarà creato riceverai una email con le tue credenziali per entrare in CI.
Per favore leggi questa guida e naviga tramite il tuo accesso CI per familiarizzare con il sistema.
Se dimentichi i dettagli del tuo log-in, usa il link Forgot password?.
Per assistenza manda una mail a:
English: goodspartnermgmt@groupon.com
German: pmgoods-cer@groupon.com
French: goods.pm.fr@groupon.com
Italian: ecommerce.it@groupon.com
Spanish: ecommerce.es@groupon.com
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La Commerce Interface è il portale globale di gestione degli ordini di Groupon Goods.
https://scm.commerceinterface.com
Questo strumento fornisce i dati necessari per l'evasione degli ordini DSN, visibilità su pagamenti,
fatture e note di credito.
Con questo strumento puoi scaricare l’elenco di ordini e caricare il numero di tracking degli articoli
in spedizione.
CI ti consente di scaricare file dei pagamenti, fatture e note di credito.
› ¹ DSN = Drop Ship on NET / Drop Ship (Marktplace)
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Guida introduttiva
• Commerce Interface è accessibile
attraverso
https://scm.commerceinterface.com
• Per DSN tutti i Paesi dell’UE operano sul
nuovo canale EX (Europe Exchange)
pertanto puoi accedere solo tramite il
canale UE
• Una volta effettuato l'accesso nel nuovo
canale EX, in basso a destra dovresti
vedere l’icona
Accedi come
UE
Consigli!
Il sistema è supportato meglio dai seguenti
browser: Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari
di Apple
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10
Accesso
• Dopo la creazione del tuo account
Gateway, dovresti ricevere un'email per
impostare la tua password. La password
ti servirà anche per accedere al tuo
nuovo account Gateway di CI.
• Il tuo Nome Utente sarà l'indirizzo su cui
hai ricevuto l'email con la password,
utilizzato anche per accedere a Gateway
• Inserisci le tue credenziali nei rispettivi
campi e clicca LOGIN
Hai dimenticato la password dell'account Gateway
di CI?
Nella schermata di accesso a Gateway utilizza il link Hai
dimenticato la password? per reimpostare la password
dell'interfaccia commerciale.
11. www.groupon.co.uk
11
Accesso multiplo UE
Nel canale UE può capitare di avere due diversi
account collegati alla stessa email dell'utente,
poiché Gateway sta creando automaticamente gli
account UE con l'email dell'utente proveniente da
Gateway.
Puoi inserire le tue credenziali di uno degli
account come al solito e cliccare il tasto LOGIN
Se la tua email è assegnata a più di un account
per canale UE, apparirà un menu a tendina.
Seleziona l'account da cui desideri elaborare gli
ordini e clicca nuovamente il tasto LOGIN
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Schede di navigazione
Pannello di controllo (Dashboard): offre una panoramica degli stati degli ordini
Ordini (Orders): offre tutte le informazioni sugli ordini
Report (Reports): questa funzione ti permette di selezionare report pronti da scaricare
Esporta/Importa (Exports/Imports): questa funzione ti permette di caricare e scaricare file,visualizzare lo stato dell’import e gli
errori nel caricamento
Impostazioni account (Account Settings): questa funzione ti permette di modificare password, riferimenti e aggiungere utenti
L’Elenco attività (Activity List): mostra l’ultima attività del tuo account venditore
Ordini di acquisto/Ordini di deposito (Purchase Orders/Consignment Orders): questa funzione ti permette di caricare fatture per
SOR/CSX/offerte di deposito e visualizzare le informazioni di pagamento Nessuna rilevanza per DSN
Remittance Center: questa funzione ti permette di visualizzare gli ordini in pagamento per le unità spedite (viene aggiornato una
volta a settimana)
Ordini di reso: n/a Nessuna rilevanza per DSN
Fatture del partner: Contiene i file in PDF di fatture e note di credito e il CSV dei pagamenti (Payment Breakdown)
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Cambio password
• Clicca il tasto Impostazioni dell'account
• Clicca sulla sottovoce Cambio password
• Inserisci la tua password attuale (vecchia)
• Inserisci la tua nuova password
• Ridigita la tua nuova password per assicurarti
che sia corretta
• Salva la Password
Così cambi solo la password di IC!
Se un utente ha l'accesso anche a Gateway, si consiglia vivamente di modificare la password tramite l'interfaccia di
Gateway.
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Preferenze account
Per favore, ricorda che tutte le impostazioni di Preferenze
account si applicano non solo a te, ma a tutti gli utenti del
tuo vendor account.
In Preferenze Account, puoi trovare il tuo Supplier ID (ID del
fornitore) e scegliere quale formato verrà utilizzato per
l'esportazione e l'importazione dei file csv.
Inoltre, potrai impostare il metodo d’ordine per decidere come
dovranno essere effettuati i nuovi ordini.
• Se vuoi utilizzare l'interfaccia Web, è possibile mantenerla così com'è
(Nessuna) o scegliere Interfaccia Web.
• Se vuoi ricevere e inviare i tuoi documenti tramite un server per il
trasferimento dei file, devi scegliere FTP.
• Oppure, se preferisci ricevere nuovi ordini via email, dovresti scegliere
Email.
• Il sistema EDI non è ancora disponibile in Europa, ma ci serviamo di una
connessione API in grado di sostituirlo. Pertanto, è possibile scegliere anche
la voce 'Nessuna'.
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Preferenze personali
Tutte le impostazioni di Preferenze
personali riguardano solo il tuo
account utente.
• Puoi impostare una Landing Page che
verrà visualizzata per prima quando si
effettuerà l'accesso.
• Puoi scegliere l'inglese o il giapponese
come lingua predefinita.
• Di default tutte le notifiche sono attivate,
ma è possibile disattivarle deselezionando
le caselle di controllo per le notifiche
indesiderate.
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Aggiunta di nuovi utenti
Potrebbe essere necessario creare un nuovo login per i tuoi collaboratori. Puoi farlo da solo nella scheda "Utente" in
Impostazioni dell'account seguendo le istruzioni riportate qui sotto.
1. Entra nelle Impostazioni
dell'account, voce Utenti
1. Clicca il tasto + NuovoUtente in
alto a destra
1. Inserisci il Nome, il Cognome e
l'email ID nella finestra pop-up
del Nuovo utente e assegna un
*Livello di autorizzazione
1. Clicca il tasto Crea utente per
completare il processo
**Puoi usare la vista permessi di accesso (View Permission
Matrix) per cercare un livello corrispondente
1
2
3
4
Così crei solo un profilo utente di CI!
Se vuoi concedere a qualcun altro l'accesso a Gateway e CI, allora devi creare il nuovo utente in Gateway.
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• La landing page di default è la Dashboard: qui trovi una panoramica dei prodotti con i loro status attuali
• La pagina può essere configurata tramite Impostazioni Account -> Preferenze -> Preferenze personali -> Landing Page, al momento
dell'accesso (menu a tendina)
23
Dashboard
Navigazione
Questo pannello serve
per spostarsi tra le
diverse sezioni
Lista dei prodotti
Clicca il tasto + per
visualizzare la lista di
tutti i prodotti
presenti nel sistema
Le date
Utilizza questa funzione di
ricerca per scegliere il periodo di
tempo nel quale si collocano gli
ordini che desideri trovare. Di
default vengono mostrati gli
ultimi 8 giorni.
Puoi inserire un Permalink
specifico nel campo Permalink
per restringere la selezione a un
solo deal.
Pannello ordini in corso
Questo pannello mostra il numero dei tuoi ordini più
importanti. Ti fa vedere se un'azione è necessaria a breve o se
sei già in ritardo.
Cliccando sui numeri, aprirai la Vista Ordini e verrà applicato un
filtro per i rispettivi status.
Un buon consiglio!
Se vedi questo segno accanto
all'intestazione di una colonna,
vuol dire che è possibile modificare
l'ordine (ascendente/discendente)
di quella visualizzazione.
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Dettagli della dashboard
Dashboard Fulfillment Tracker [monitoraggio realizzazione] e Fulfillment Tracker Real Time [monitoraggio realizzazione in tempo reale]
mostrano una panoramica delle fasi in cui attualmente si trovano i prodotti.
Utilizzando Fulfillment Tracker Real Time non è necessario aggiornare la pagina per vedere subito ogni cambiamento.
Riassunto dell'ordine
Ordini ricevuti
esclusi ordini annullati
Ordini che devono essere
realizzati
Ordini che necessitano di
essere caricati oggi stesso
Ordini in ritardo
Ordini con il tracking
caricato
Ordini annullati
(non spedire)
Ordini parzialmente
spediti
Ordini approvati per la fatturazione
(grazie al tracciamento registrato)
Completamento
TRACKING REC*100/RICEVUTI
Numero medio di giorni tra
il momento dell'ordine e
quello dell'elaborazione
Un buon consiglio!
Clicca sui numeri blu per
visualizzare i relativi dati nella
tabella degli ordini.
# di
unità
# di
ordini
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Scheda ordini
Numero di pagina
(in grigio scuro la pagina
attuale)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Numero di elementi
mostrati e totale
Pulsanti funzione
Azione, Cerca, Esporta,
Importa (Action, Search,
Export, Import)
5
1 - ID ORDINE (ORDER ID) Riferimento dell’ordine cliente.
2 - STATO (STATUS) Lo stato degli ordini. Aperto (Open) significa che è pronto per essere spedito. In fase di elaborazione (Processing) significa che i dettagli di tracciamento sono caricati e li stiamo
verificando. Spedito (Shipped) significa che l’ordine è stato spedito.
3 - STATO SPEDIZIONE (SHIP STATUS) Ti permette di sapere se l’ordine è stato elaborato In tempo (On Time) o In ritardo (Late). Generalmente i prodotti sono spediti entro 24 ore dal momento in cui lo
status diventa Aperto (Open).
4 - ESPORTATO (EXP) Viene visualizzata una spunta verde nel momento in cui l’ordine è esportato. È importante perché ti permette di vedere quali ordini sono già stati esportati e quali devono ancora
essere elaborati.
5 - DATA SEGUIMENTO (TRACKING DATE) Indica la data in cui i dettagli di tracciamento sono stati aggiunti.
6 - DATA ORDINE CH (CH ORDER DATE) Indica la data in cui l’ordine è stato inoltrato.
7 - DATA ORDINE CI (CI ORDER DATE) Indica la data in cui l’ordine è stato aperto nel CI e di conseguenza diventa disponibile per la spedizione
8 - NOME PRODOTTO (PRODUCT NAME) Il nome del prodotto in base al paese di riferimento.
9 - DEAL ID GTWY: Deal Slug (una parte del permalink https://groupon.co.uk/deals/[deal_slug]). SF: È il titolo dell’offerta insieme al "permalink" (ID opportunità 15) separati da un trattino.
10 - CANALE SKU (CHANNEL SKU) Il codice che identifica l’opzione multi offerta. È un codice unico per ogni tipo di prodotto (pacco)/opzione multi offerta.
11 - Dettagli ordine Il pulsante con l’ingranaggio ti porta a una pagina che mostra maggiori dettagli sull’ordine.
Il campo METODO DI SPEDIZIONE (SHIP METHOD) può essere ignorato. Si tratta di un campo attualmente senza contenuti adatti.
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29
Dettagli ordine (Order Details)
Dettagli ordine (Order Details)
Gli elementi chiave fanno riferimento al
numero dell’ordine #. Il Numero cliente
(Customer #) è il numero distintivo che
identifica il cliente.
Fattura a (Bill To)
L’indirizzo di
fatturazione del
cliente.
Quantità ordinata
Il numero di articoli ordinati dal
cliente in relazione all'opzione
Multi Deal (Vendor/Canale SKU).
Elenco articoli
(Line Items)
Elenco del numero di
articoli acquistati dal
cliente
Spedisci a (Ship To)
L’indirizzo di spedizione del
cliente e il suo numero di
telefono.
Dettagli di spedizione (Shipping Details) -
Numero di tracking (Tracking Number), corriere
(Carrier) e quantità (Qty)
La quantità dei prodotti spediti, il numero di tracking e il
nome del corriere. Quando lo status è su ‘Approvato’
('Approved'), vuol dire che i dettagli sono stati accettati e
condivisi con il cliente.
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30
Dettagli ordine (Order Details)
Chi deve versare l’IVA?
A seconda del valore del prodotto, dal luogo della spedizione e dall’indirizzo del destinatario, il versamento dell’IVA
è a carico tuo o di Groupon in base alle nuove normative UE sull'IVA.
Il campo custom_field_value indicherà chi sarà il contribuente dell’IVA.
Colonna V del file ordini UI e FTP (UI and FTP order file)
Risposta dell'API
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Dettagli ordine (Order Details)
Resi
Se un cliente vuole restituire il
prodotto apri il menu a discesa
sotto la voce Azione (Action) e
seleziona ‘Restituisci articolo’
(‘Return Item’).
Restituzione dell'ordine del cliente
2.
3.
1.
Se un cliente ha restituito un ordine e l’hai già ricevuto:
1. Nell’ultima colonna, sotto la voce sotto la voce Azione (Action),
è presente un menu a discesa, cliccaci sopra e seleziona ‘Restituisci articolo’ (‘Return Item’)
2. Conferma il reso
3. Seleziona il motivo e clicca su ‘Applica’ ('Apply') per confermare la tua scelta (resi parziali non sono ancora disponibili!)
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33
Tasti funzione
Azione
Annullamento ordini
Puoi cancellare tutti gli ordini filtrati (1) o
solo qualche ordine selezionato (2)
spuntando le caselle di controllo.
1
2
Prodotto selezionato
La casella di controllo è
stata spuntata per
cancellare solo l'ordine
selezionato
34. www.groupon.co.uk
34
Tasti funzione
Azione
Annullamento ordini
Dopo aver richiesto la cancellazione di uno o più ordini, il
sistema ti chiederà il motivo della cancellazione.
Devi scegliere e applicare un motivo appropriato.
Quindi, il sistema ti mostrerà un breve riassunto per
confermare la cancellazione.
Ora puoi cliccare su Chiudi. La cancellazione dell'ordine è
avvenuta con successo.
35. www.groupon.co.uk
Pulsanti funzione
35
35
Esporta (Export)
Puoi esportare tutti gli ordini filtrati o quelli selezionati.
Ordini (Orders) – un elenco che contiene
tutte le informazioni di spedizione
importanti (indirizzo, opzione, ecc.)
Template di tracking (Tracking Template) –
è un file preparato per importare le
informazioni di tracciamento anche se
consigliamo di utilizzare il nuovo template
di GIS*
Distinta di accompagnamento (Packing
Slip) – nota di spedizione in formato PDF
da stampare e allegare all’interno del
cartone
Raggruppa (tutto) (Bundle (all)) – questa
opzione di esportazione contiene tutte e
tre le opzioni menzionate ed è quella
consigliata
Consigli
Se come filtro di ricerca usi ‘non esportato’ (‘Not
exported’), ricorda che gli ordini mostrati
scompariranno non appena saranno esportati
perché saranno contrassegnati come esportati.
Se desideri scaricare i file separatamente, il file
degli ordini dovrebbe essere scaricato per
ultimo.
*template di GIS
Per gli ordini fuori dal Goods Inventory System dovrai sostituire le intestazioni della colonna del template di tracking (Tracking
Template) con quello successivo, per poter indicare conformemente la quantità spedita oppure aggiungere il numero di tracking
(Tracking numbers) se spediti separatamente.
"fulfillment_line_item_id","carrier","tracking","shipped_qty","inventory_decrement_date"
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36
Tasti funzione
Importazione
Usa questo tasto per caricare il template di tracking compilato e confermare la spedizione.
Un buon consiglio!
Il sistema accetta sia i file CSV che XLSX, ma si consiglia
vivamente di utilizzare il formato CSV perché più
affidabile per quanto riguarda i report di errori
• Clicca il tasto + per selezionare il Tracking Template compilato, contenente tutti i
dettagli di tracking
• Clicca il tasto Importa per attivare il caricamento
• Nella scheda Esportazioni/Importazioni verrà mostrato se l'upload è andato a
buon fine
37. www.groupon.co.uk
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Tasti funzione
Importazione
Nella scheda Esportazioni/Importazioni troverai informazioni riguardanti il tuo upload e, se per qualche motivo esso non è andato a
buon fine, riceverai una segnalazione di errore.
Upload in coda
Il sistema mostrerà questa casella verde per
informarti che l'upload verrà elaborato
File pronti
Una volta che l'upload è stato effettuato, verrà
mostrato un punto rosso con la quantità di file
'pronti per il download'.
Funzione Punto Rosso
Quando sposti il cursore del mouse sul
punto rosso, apparirà un nuovo
pannello di controllo
Download diretto
Se fai lo stesso con il secondo punto rosso, visualizzerai il download disponibile sotto il pannello di
controllo. Ora puoi cliccare su '(Download)' per avviarlo senza passare alla scheda
Esportazione/Importazione. Tale operazione funziona per tutti i download/report in coda.
38. www.groupon.co.uk
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Tasti funzione
Importazione
Il Report degli errori fornisce un feedback sull'errore verificatosi e consente di risolvere da soli il problema apparso.
File caricato
Cliccando qui si avvia il download del file
originariamente caricato. Questa funzione è
utile se in un dato momento non si ha il file a
portata di mano, ma si desidera rivedere e
modificare i dati per un altro caricamento.
Report degli errori
Cliccando qui si avvia il download del Report
degli errori. Serve a capire che tipo di errore
si è verificato e a correggerlo prima di
caricarlo.
Esempio di Report degli Errori
Elementi caricati
Status (Errore)
Descrizione dell'errore
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39
Pulsanti funzione
Cerca
La funzione di ricerca nella scheda ordini è usata
per trovare ordini specifici. La Commerce Interface
è in grado di creare ricerche basate su un numero
determinato di parametri.
• Fai clic sul pulsante Cerca (Search)
• Seleziona e inserisci i tuoi parametri di ricerca
Consigli
Puoi cercare diversi ID ordini, SKY
canale, ecc. in una volta separando
ogni valore con un punto e virgola
Ad es. 123456;123455;123458
Inoltre puoi usare i numeri mostrati
sul pannello di controllo (Dashboard)
per riportare tutti gli ordini di uno
stato specifico. Per farlo clicca su uno
dei numeri blu sulla linea dell’offerta
in cui cercare.
Per DSN, siccome gli ordini per diversi paesi sono
presenti tutti sotto un unico account di CI, se
desideri elaborare gli ordini in base al paese, nei
parametri di filtro devi inserire il Paese di
spedizione (Shipping Country).
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Report
La scheda Report è utile per sapere se le festività nel tuo
paese sono registrate correttamente e per capire quale
codice devi utilizzare per il caricamento del codice di
tracking.
• Per visualizzare il report dei giorni festivi registrati, seleziona
Holiday Schedule Report
• Per consultare l'elenco dei codici vettore utilizzabili,
seleziona Approved Carrier Report
• Clicca su Esporta per generare il report selezionato
• Come nel caso di upload di Tracking, sarai informato che la
richiesta è in coda e il solito punto rosso apparirà una volta
che il file è pronto per essere scaricato
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Esportazioni/Importazioni
La scheda Esportazioni/Importazioni consente di scaricare
i dati in coda una volta effettuato il recupero, nonché gli
status di tutti i file caricati e i report di errore per gli
upload non riusciti. La cronologia delle tue Esportazioni e
le Importazioni sarà conservata per cinque giorni nella
Status Board.
Download dei dati recuperati
Download del file originariamente caricato Download del relativo report degli errori
L'importazione è stata effettuata
con successo
45. www.groupon.co.uk
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Elenco attività
L'Activity List mostra le ultime attività sul tuo vendor account. Puoi anche cercare attività specifiche utilizzando diversi parametri e
cliccando il tasto Cerca, oppure caricare attività più vecchie cliccando il tasto corrispondente sotto la tabella. È possibile controllare
circa un mese di attività svolte in passato.
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Remittance Center (RC)
Tramite il Tab Remittance Center è possibile monitorare la data di pagamento.
Il RC nel CI offre una panoramica di evasione degli ordini e dei relativo pagamento. Per accedere al RC nella Commerce
Interface, clicca sull’icona denominata ‘Centro di rimessa’ ('Remittance Center') presente sul menu di navigazione alla sinistra
dello schermo.
Modello dell’offerta DSN
In questo modello tutti i dettagli vengono raccolti da un Invoice Aggregation Service (IAS) che aggrega tutte le unità spedite* di
tutti i deals. L'aggregazione degli ordini avviene ogni sabato sera. Successivamente Netsuite riceverà da IAS un'istruzione di
trasferimento con l'importo netto da versare nei tuoi confronti. Tutto questo automatizzerà la riconciliazione e lo
stanziamento dei pagamenti nei tuoi confronti.
Questo è diverso dal modello convenzionale in cui il calcolo viene eseguito per SKU/UPC e Deal, e le fatture vengono generate
per singolo OTP/PO.
*Contrassegnato come spedito nella Commerce Interface, dopo la convalida del tracciamento.
48. www.groupon.co.uk
48
Casella di ricerca RC
Con menù a tendina Cerca (Search) presente in altro a destra della schermata puoi filtrare i dati che desideri visualizzare.
Inserisci più valori di filtro per determinare cosa verrà
mostrato nella pagina ed eventualmente esportato.
● Paese (Country) - obbligatorio - L’aggregazione
avviene per Paese.
● Numero della fattura di Groupon (Groupon
Invoice Number) - opzionale - permette di
filtrare una singola fattura
● Data obiettivo (Date Target) - opzionale -
impostazione predefinita prevede ultimi 31
giorni
● Data inizio e Data fine (Start Date & End Date)
- opzionale - L'intervallo massimo è 31 giorni
49. www.groupon.co.uk
Tramite la casella Riepilogo (Summary box) presente a sinistra della schermo puoi vedere una panoramica di tutte le
istruzioni di trasferimento inviate a NetSuite negli ultimi 30 giorni.
In base al Paese selezionato, sotto la casella sarà presente la valuta in "EUR" o "GBP"
applicata agli importi indicati.
● Totale Fatturato (Total Invoiced) - Numero totale di unità e importo totale di
tutte le fatture filtrate
● Totale in attesa di pagamento (Total Waiting For Payment) - Totale della fatture
con lo status ‘In attesa del pagamento’
● Totale pagato (Total Paid) - Totale di tutte le fatture con lo status ‘Pagato’
● Totale detrazioni (Total Deductions) - Importo di tutte le detrazioni applicate
alle fatture dell'intervallo di date filtrato
49
49
Riepilogo e sezioni di RC
Sotto la casella Riepilogo (Summary box), è possibile visualizzare un resoconto dettagliato di tutti gli ordini che sono stati
aggregati nelle fatture settimanali (ordini di trasferimento) in base al Paese. Dovresti vedere tre diverse Sezioni.
● Pagato (Paid) - Gli elementi totali pagati, insieme alla data di
pagamento e al numero di pagamento per il tuo riferimento
● In attesa del pagamento (Waiting For Payment) - Gli ordini di
trasferimento inviati a NetSuite in attesa dell'approvazione e
della data di pagamento (Data di pagamento prevista)
● Detrazioni (Deductions) - è un elenco di tutte le detrazioni
applicate durante l'intervallo di date specificato
51. www.groupon.co.uk
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Sezione RC ‘In attesa del pagamento’
In attesa del pagamento (Waiting For Payment)
Fatture in attesa dell’approvazione da parte del team di Account Payable.
52. www.groupon.co.uk
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Sezione RC ‘Detrazioni’
Detrazioni
Le detrazioni vengono applicate nelle seguenti situazioni:
1. Recupero dei costi di non conformità (NCCR): Multa inflitta per violazione del contratto. Le multe NCCR possono
essere applicate per il caricamento tardivo dei numeri di tracking (elencati come "Spedizione in ritardo"),
l'esaurimento delle scorte e i rimborsi al di fuori della finestra di spedizione.
2. Mancato pagamento: Si verifica quando un cliente viene rimborsato per un motivo al di fuori del nostro controllo.
Per recuperare il costo del rimborso al cliente, Groupon detrae dall’ordine il ‘prezzo di acquisto’. Questa
operazione è meglio nota come 'clawback' o 'chargeback'.
53. www.groupon.co.uk
File di esportazione RC
53 53
Il file di esportazione (*.xslx) contiene 4 fogli di dati impostati in base ai valori di filtro
indicati
● Riepilogo (Summary) - Una panoramica di tutte le fatture
● Fatture (Invoices) - Lista dettagliata di tutte le fatture
● Detrazioni (Deductions) - Le detrazioni applicate durante l'intervallo di date filtrato
● Dettagli articolo (Item Details) - Il dettaglio dei Line Item aggregati all’interno della
fattura filtrata
54. www.groupon.co.uk
File di esportazione RC
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54
Esporta i dettagli del file
○ Riepilogo - Una panoramica di tutte le fatture
○ Fatture - Lista dettagliata di tutte le fatture
○ Detrazioni - Le detrazioni applicate durante l'intervallo di date filtrato
○ Dettagli articolo - I dettagli della voce della CI per tutti gli articoli aggregati nelle fatture filtrate
● 1. Dati per numero di fattura (Data for invoice number) - Se viene filtrata una sola fattura
2. Dati dal YYYY-MM-DD al YYYY-MM-DD (Data from YYYY-MM-DD through YYYY-MM-DD) - Se
filtrato per più di una sola fattura (intervallo di date)
● Totale fatturato (Total Invoiced) - Numero di unità aggregate a una fattura, importo totale di tutte
le unità
● Totale in attesa di pagamento (Total Waiting For Payment) - Numero di unità aggregate a una
fattura e in stato In attesa di pagamento (inviato a NS ma non ancora pagato), importo totale di
unità WFP
● Totale pagato (Total Paid) - Numero di unità pagate per le fatture filtrate, importo totale pagato
● Totale detrazioni (Total Deductions) - Importo totale detratto applicato alle fatture filtrate
1.
2.
55. www.groupon.co.uk
File di esportazione RC
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55
Esporta i dettagli del file
○ Riepilogo - Una panoramica di tutte le fatture
○ Fatture - Lista dettagliata di tutte le fatture
○ Detrazioni - Le detrazioni applicate durante l'intervallo di date filtrato
○ Dettagli articolo - I dettagli della voce della CI per tutti gli articoli inseriti nelle fatture filtrate
● Numero della fattura di Groupon (Groupon Invoice Number) - Si tratta del UUID di una fattura IAS e viene assegnato a ciascun
gruppo di articoli che sono stati aggregati a livello di Paese e include articoli che hanno raggiunto lo status "spedito" durante la
scorsa settimana
● Data della fatture (Invoice Date) - La data in cui le unità sono state aggregate a una fattura
● Termini di pagamento (Payment Terms) - Definisce il tempo di quando verrà effettuato il pagamento
● Data di pagamento prevista (Expected Payment Date) - La data in cui verrà effettuato il pagamento
● Unità fatturate (Units Invoiced) - Numero di unità aggregate a questa fattura
● Importo fatturato (Invoiced Amount) - Importo totale del pagamento richiesto
● Valuta (Currency) - La valuta del Paese
● Importo pagato (Paid Amount) - Importo totale di quanto pagato. Viene restituito da NS dopo che il pagamento è stato
effettuato.
● Data di pagamento (Payment Date) - Data di accesso nel NS dopo che il pagamento è stato eseguito
● Numero di pagamento (Payment Number) - Identificatore di pagamento che viene restituito da NS dopo il pagamento
● Status - Lo status della fattura (in attesa del pagamento o pagato)
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File di esportazione RC
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Esporta i dettagli del file
○ Riepilogo - Una panoramica di tutte le fatture
○ Fatture - Lista dettagliata di tutte le fatture
○ Detrazioni - Le detrazioni applicate durante l'intervallo di date filtrato
○ Dettagli articolo - I dettagli della voce della CI per tutti gli articoli aggregati nelle fatture filtrate
● Importo (Amount) - L'importo che è stato detratto dalla transazione
● Motivo (Reason) - La prima parte del codice fornisce il tipo di detrazione applicata
● Applicata ai (Applied To) - Il numero della fattura di Groupon alla quale è stata applicata la detrazione
● Valuta (Currency) - La valuta del Paese
● Data della detrazione (Deduction Date) - La data in cui la detrazione è stata applicata
● Numero di riferimento (Reference Number) - Numero di identificazione di Netsuite
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File di esportazione RC
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Esporta i dettagli del file
○ Riepilogo - Una panoramica di tutte le fatture
○ Fatture - Lista dettagliata di tutte le fatture
○ Detrazioni - Le detrazioni applicate durante l'intervallo di date filtrato
○ Dettagli articolo - I dettagli della voce della CI per tutti gli articoli aggregati nelle fatture
filtrate. Parte 1
● Numero della fattura di Groupon (Groupon Invoice Number) - il codice UUID della fattura di IAS alla cui è stato
assegnato l'ordine
● Fulfillment Line Item Id - meglio noto come channel_lid oppure LineItem
● Destinazione (Ship to Country) - Indica il Paese di destinazione
● UPC/EAN/SKU - Codice ‘Sell SKU/UPC/EAN Number’ meglio noto come Unique Product Code (Multi Deal Level
identifier)
● Permalink - Il permalink di SF è il link dell’offerta e unico identificatore dell'opportunità
● Data di spedizione (Date of Despatch) - Data in cui il numero di tracking è stato caricato su CI e il pacco è stato
consegnato al corriere
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File di esportazione RC
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● Line Item Quantity - Numero di unità per questo ordine e moltiplicatore per tutti gli altri valori in questa riga
● Prezzo di vendita dell'articolo (Item Sell Price) - Il prezzo che il cliente paga a Groupon
● Costo per Groupon (Prezzo di acquisto dell'articolo) (Cost to Groupon) - Il valore “intrinseco” della merce. Prezzo di vendita meno sconto meno IVA.
● Sconto (Discount) - Lo sconto applicato al prodotto per il cliente
● Aliquota IVA del prodotto (Product VAT rate) - L'aliquota IVA da applicare a questo ordine
● Importo IVA del prodotto (Product VAT amount) - L'importo dell'IVA risultante su questo ordine
● Contribuente IVA del prodotto (Product VAT responsible party) - Chi è/era responsabile del versamento dell'IVA in relazione al nuovo regolamento
UE
● Importo della commissione (Commission Amount) - Importo della commissione che Groupon riceve dal prezzo di vendita
● Aliquota IVA applicata sulla commissione (Commission VAT Rate) - Aliquota IVA da applicare all'importo della commissione
● Importo IVA applicata alla commissione (Commission VAT Amount) - Questo è l’importo che verrà detratto dal tuo pagamento
● Importo lordo (Gross Amount) - Prezzo di vendita - Sconto - Importo della commissione
● Importo netto (Net Amount) - (Prezzo di vendita - Sconto) - (Importo commissione + Importo IVA Commissione) - se Groupon è responsabile dell'IVA
(Importo IVA prodotto)
● Valuta (Currency) - Valuta del Paese secondo Codice ISO 3
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filtrate. Parte 2
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Autenticazione
Tutte le connessioni API richiedono un’autenticazione. Le credenziali di autenticazione sono il Supplier ID e il Token.
- È possibile generare un token di accesso cliccando qui
- Il Supplier ID può essere visualizzato nelle Impostazioni Account → Preferenze
I parametri per il Supplier ID e il Token sono rispettivamente: supplier_id e token. Tutte le connessioni API devono inviare
entrambi i parametri.
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Connessione API
Punto finale
L'URL dell'endpoint di Commerce Interface API è https://scm.commerceinterface.com/api/v4/. Si prega di notare che tutte le timestamp
[marche temporali] in tutti i dati ottenuti dall'Interfaccia Commerciale API sono registrate in ora UTC (tempo universale coordinato).
Supplier Id
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Connessione API
Le comunicazioni API
Esistono diverse comunicazioni API disponibili per collegare il tuo sistema con il database dell'IC.
RICEZIONE
- get_orders ▷ Per ottenere la lista degli ordini sul tuo account
- purchase_orders ▷ disponibile solo per i nostri magazzini 3PL
INVIO
- mark_exported ▷ Questo punto finale serve a comunicare che i line item [voce singola] sono stati esportati. Si
prega di notare che è necessario eseguire questo invio per garantire che gli ordini già elaborati non appaiano nel
prossimo risultato get_orders.
- tracking_notification ▷Questo è per inviare informazioni di tracking su una line item utilizzando il ci_lineitem_id
('CI Line Item #' in CI UI).
- lineitem_tracking_notification ▷ Per inviare informazioni di tracking per una line item utilizzando il
fulfillment_lineitem_id ('Line Item #' in CI UI).
- purchase_orders/acknowledgement ▷ disponibile solo per i nostri magazzini 3PL
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Connessione SFTP
Il metodo FTP nell'Interfaccia Commerciale permette di interagire con la piattaforma CI attraverso il trasferimento di file FTP per il
tracking degli ordini e delle spedizioni.
FTP: Indirizzo, impostazioni e credenziali
Accedi a FTP utilizzando un computer cliente FTP e il dominio SFTP sftp.commerceinterface.com. Il tuo agente del Merchant Service imposterà per te un FTP, e il
nome utente e la password ti saranno inviati direttamente via email. Oppure, puoi configurarlo da solo nell'interfaccia utente CI sotto le impostazioni dell'account ->
Preferenze -> Metodo d'ordine -> FTP. Anche in questo caso le credenziali verranno inviate via email successivamente.
Frequenza di drop
È possibile configurare la frequenza di drop di ordini ogni 1, 2, 3 o 4 ore. Una volta che gli ordini sono stati esportati, saranno contrassegnati come tali in interfaccia
utente CI e non saranno inclusi nelle esportazioni future, quindi è importante raccogliere tutti i file disponibili - piuttosto che solo il più recente.
Si noti che ogni esportazione manuale tramite il portale CI di ordini non ancora esportati sarà contrassegnata come "esportata" e sarà esclusa dall'esportazione FTP.
Frequenza delle importazioni
CI registra ogni file di conferma della spedizione o file di inventario inviato 30 minuti dopo ogni ora.
Struttura dell'elenco
I file destinati a essere importati nel tuo sistema e a essere elaborati, come ad esempio gli ordini, saranno inseriti nella [cartella] directory /in/ sul server FTP. Si
consiglia di cancellare i file dell'ordine sul server FTP una volta scaricati.
I file destinati a essere importati ed elaborati in CI, come ad esempio le conferme di spedizione (Tracking), devono essere inseriti nella directory /out/shipments/.
Una volta elaborati, CI cancellerà i file inviati.
CI crea automaticamente una copia di tutti i file degli ordini nella directory Archivio (/in/archive/Year/Month). È possibile estrarre qualsiasi vecchio file dell'ordine da
questa directory, però si noti che non è possibile cancellarne alcun file.
Struttura del file dell'ordine
Gli ordini non esportati vengono inseriti nella directory /in/ in un file in formato .CSV.
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CSV Ordini
CSV Ordini è un file separato da virgole contenente informazioni sugli ordini precedentemente non esportati. Ogni riga rappresenta un ordine e quindi al momento
della spedizione bisogna stare attenti e considerare la quantità, dato che un ordine può contenere più di un articolo.
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CSV Conferma di spedizione
Il file CSV delle conferme di spedizione (Tracking) deve essere riportato con i dati indicati nella tabella sottostante. Assicurati che i nomi dei campi
corrispondano esattamente. Si prega di utilizzare il numero di spedizione di default per il "tracking" se gli articoli sono stati spediti senza tracking.
Avvisi di Conferma di spedizione
Se Interfaccia Commerciale dovesse riscontrare errori durante l'elaborazione dei dati di conferma della spedizione, il sistema provvederà a inviarti un'email da
noreply@commerceinterfce.com indicando i file che presentavano gli errori. Elaboreremo tutti i line item corretti e ti informeremo di eventuali errori. Inoltre,
rilasceremo un file con i line item errati nella cartella degli errori all'interno della directory di spedizioni (out/shipments/error).
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Archiviazione automatica
L'Interfaccia Commerciale archivia automaticamente tutti i file degli ordini che rilasciamo su FTP. I Drop Shippers possono utilizzare questi archivi per recuperare
qualsiasi file di cui hanno bisogno. Quando rilasciamo un file di un ordine, rilasciamo anche una copia di quel file nella cartella Archivio all'interno della directory /in.
Nell'Archivio abbiamo una struttura di cartelle organizzata dove separiamo i file per anno e per mese. Vedi lo screenshot qui sotto con un esempio di dove si possono
trovare questi file di archivio. Si noti che questa directory di Archivio è accessibile in SOLA lettura, il che significa che ti consentiamo di visualizzare i file ed è possibile
esportarli. Tuttavia, non potrai cancellare né aggiungere alcun file a questa directory.
NOTA: Se ti servi di un vettore che non è elencato qui, si prega di contattare il proprio account manager di Groupon e richiedere di aggiungerlo. È
importante che tu faccia questa richiesta in anticipo e non il giorno della scadenza delle conferme di spedizione. Abbiamo bisogno di almeno 2 settimane
per supportare adeguatamente un nuovo vettore.
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Per ottenere assistenza si prega di inviare un'email:
inglese: goodspartnermgmt@groupon.com
tedesca: pmgoods-cer@groupon.com
francese: goods.pm.fr@groupon.com
italiana: ecommerce.it@groupon.com
spagnola: ecommerce.es@groupon.com
creato da Fabian Kokert
Commerce Interface & Order Analyst
GRAZIE MILLE PER
LA VOSTRA
ATTENZIONE!
