DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES - 2009

1. David A. Salazar Morote Presidente del Gobierno Regional Apurimac DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES - 2009

2. EJECUCION PRESUPUESTAL 2007

3. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2007 VARIACION % 176.25 VARIACION DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIA - PIM PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIM EN % 176.25 59,976,927 21,710,910 TOTAL 105.47 3,118,477 1,517,738 18 CANON Y SOBRECANON 6,254,763 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 150.60 50,603,687 20,193,172 00 RECURSOS ORDINARIOS VARIACION % P.I.M. P.I.A. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION DEL AÑO 2007 96.72 58,011,556.68 59,976,927.00 103 TOTAL 100.00 1,082,065.29 1,082,079.00 2 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 100.00 13,753,774.26 13,754,261.00 10 16 TRANSPORTE 91.38 20,830,594.43 22,795,047.00 38 14 SALUD SANEAMIENTO 100.00 199,998.60 200,002.00 1 12 PESCA 100.00 616,096.00 616,096.00 2 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 100.00 3,033,181.36 3,033,197.00 12 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 100.00 6,982,171.53 6,982,225.00 17 09 EDUCACION Y CULTURA 100.00 275,828.26 275,834.00 1 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 99.98 1,419,519.02 1,419,806.00 3 05 ATENCION Y PREVISION SOCIAL 100.00 9,577,283.93 9,577,332.00 16 04 AGRARIA 100.00 241,044.00 241,048.00 1 03 ADMINISTRACION PORCENTAJE EJECUCION TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO MODIFICADO NUMERO PROYECTOS POR FUNCION

5. EJECUCION PRESUPUESTAL 2008

6. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 VARIACIÓN 6.82 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIM EN % 6.82 102,007,942 95,496,814 TOTAL 23.92 2,998,705 2,419,925 18 CANON Y SOBRECANON 5,932,348 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -.- 93,076,889 93,076,889 00 RECURSOS ORDINARIOS VARIACIÓN % P.I.M. P.I.A. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

7. EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION DEL AÑO 2008 23.95 24,433,285.57 102,007,942.00 116 TOTAL 74.07 884,369.11 1,193,904.00 2 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 20.68 5,244,619.32 25,355,696.00 14 16 TRANSPORTE 13.08 4,374,684.38 33,458,261.00 25 14 SALUD SANEAMIENTO 0.00 0.00 500,000.00 1 12 PESCA 12.12 59,989.80 495,000.00 2 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 3.13 161,175.86 5,146,793.00 19 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 63.81 6,880,823.72 10,784,140.00 17 09 EDUCACION Y CULTURA 7.00 277,439.47 3,964,413.00 8 05 ATENCION Y PREVISION SOCIAL 20.36 3,303,522.69 16,221,653.00 24 04 AGRARIA 66.42 3,246,661.22 4,888,082.00 4 03 ADMINISTRACION PORCENTAJE EJECUCION TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO MODIFICADO NUMERO PROYECTOS POR FUNCION

8. PROYECCION DEL GASTO DE INVERSION A DICIEMBRE DE 2008 14.87 15.24 16.28 34.83 18.78 72.34 27.66 100.00 PROCENTAJE 10,972,261 11,243,960 12,013,939 25,702,226 13,859,062 73,793,514 28,214,428 102,007,942 112 TOTALES 482,400 482,400 482,400 482,400 482,400 2,412,000 - 2,412,000 1 HOSPITAL SUB REGIONAL ANDAHUAYLAS 153,687 152,687 152,687 153,687 153,687 768,435 383,163 1,151,598 1 TRANSPORTE CHANKA 153,952 152,952 153,952 153,952 153,952 769,758 291,989 1,061,747 2 TRANSPORTE APURIMAC 2,475,197 2,475,197 2,475,197 2,475,197 3,823,603 13,724,391 5,599,655 19,324,046 25 SEDE CHANKA 5,781,584 5,780,808 6,116,497 19,613,774 6,456,687 43,755,111 17,467,970 61,223,081 54 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 659,974 495,521 879,745 927,876 1,307,555 4,263,776 1,367,238 5,631,014 10 GERENCIA DE RECURSOS NATURALES 510,716 949,643 998,709 1,140,589 668,811 4,268,467 1,909,855 6,178,322 10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 754,752 754,752 754,752 754,752 812,368 3,831,576 1,194,558 5,026,134 9 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO PROGRAMACION DE GASTO SALDO MONTO EJECUTADO Monto ASIGNADO N° DE PROYECT. GERENCIA

9. PROYECTOS 2009

13. GRACIAS… David A. Salazar Morote Presidente del Gobierno Regional Apurimac