3. Система анализа эффективности основного
производства БМЗ
2 электросталеплавильных
цеха
Сортопрокатное
производство, 3 прокатных
стана
Трубопрокатное
производство
Метизное производства, 3
цеха
4. Задачи проекта
Методология оценки эффективности
производства на основе KPI.
Оперативный мониторинг эффективности
производства.
Аналитическая отчетность по основному
производству и продажам продукции.
Моделирование вариантов производственных
планов
4
10. Структура трудоемкости ИАЦ
Анализ данных
50-70 %Проектирование
DWH, ETL
Разработка ETL
20-30
%
Разработка BI
5-10
%
Тестирование,
оптимизация
5-10
%
10
11. Риски на стадии разработки
Качество данных:
Ошибки ручного ввода
Дублирование одного факта в разных
системах
Противоречие фактов в разных системах
Отсутствие единых справочников
Недоступность источников данных
Квалификация подрядчика
12. Мы предлагаем
Методики оценки эффективности
производства
Методику разработки показателей
эффективности
Опыт разработки аналитических систем,
хранилищ данных, систем моделирования
Современные ИТ технологии
Обучение пользователей
14. Операционных бюджетов
Отчетных форм включая плановый
Баланс, Бюджет доходов и расходов с
возможностью план-факт анализа
Альфа-банк
Время перерасчета результирующих
отчетных форм при внесении
изменений в операционные бюджеты
36
Год внедрения
6
1 час
2010
Платформа: Cognos BI 8.4, 10.1 и Cognos Planning 8.4, 10.1
15. Операционных бюджетов банковских
продуктов и прочих операционных
бюджетов
Отчетных форм включая Плановый
баланс, Бюджет доходов и расходов,
GAP-отчет, ОФЭП, Смета кап. вложений,
Смета АХР с возможностью план-факт
анализа
БелВЭБ
115+22
10
Год внедрения2012
Платформа: Cognos BI 10.2 и Cognos TM1 10.1.1
Время консолидации бюджетных
данных по всему банку
3-15 мин
21. • Банки
• IT-компании
• Телекоммуникационные компании
• Транспортные компании
• Органы госуправления
• Производственные предприятия
• Энергетика
Наши клиенты по отраслям
22. Мы предлагаем
Консалтинг по разработке методологии
бюджетирования.
Автоматизацию системы бюджетирования
на ведущих ИТ платформах
Обучение пользователей
Техническая поддержка
Основные задачи автоматизированной системы бюджетирования:Сократить трудоемкость бюджетного процесса за счет более эффективной его реализацииАвтоматически консолидировать информацию из операционных бюджетов и производить расчет необходимых показателйАвтоматически формировать все необходимые отчетные формы.
Основные задачи автоматизированной системы бюджетирования:Сократить трудоемкость бюджетного процесса за счет более эффективной его реализацииАвтоматически консолидировать информацию из операционных бюджетов и производить расчет необходимых показателйАвтоматически формировать все необходимые отчетные формы.
Основные задачи автоматизированной системы бюджетирования:Сократить трудоемкость бюджетного процесса за счет более эффективной его реализацииАвтоматически консолидировать информацию из операционных бюджетов и производить расчет необходимых показателйАвтоматически формировать все необходимые отчетные формы.
Наиболее важный этап в разработке такой системы это методологическая основа, так называемая бюджетная модель. Важно что бы разработанная модель полностью соответствовала структуре центров финансовой ответственности и включала в себя все необходимые операционные бюджеты. Зачастую заполнение операционных бюджетов происходит территориально удаленными подразделениями, в данном случае важно что система поддерживает из работу не требуя инсталляции программного обеспечения
Наиболее важный этап в разработке такой системы это методологическая основа, так называемая бюджетная модель. Важно что бы разработанная модель полностью соответствовала структуре центров финансовой ответственности и включала в себя все необходимые операционные бюджеты. Зачастую заполнение операционных бюджетов происходит территориально удаленными подразделениями, в данном случае важно что система поддерживает из работу не требуя инсталляции программного обеспечения
Внедрение автоматизированной системы бюджетирования позволяет сократить трудоемкость на осуществление этого процесса до 75%
Cognos универсальное решение способное реализовать любой подходи любую методологию. Во многом универсальность достигается и подходом к внедрению. Первым этапом внедрения является формирование проектной группы. В проектной группе будут как представители компании разработчика, так и представители компании заказчика. Это важно для обеспечения полного соответствия поставленных задач и предложенных решений ожиданиям заказчика. Специалисты компании заказчика перед началом проекта должны пройти обучение администрированию и использованию системы IBM Cognos. Это во многом облегчит работу команде, так как специалисты заказчика поймут принцип работы системы и смогут более четко формулировать задачу. На третьем этапе и четвертом этапах проводится анализ базовой методологии. Для информационно-аналитической системы важно определить набор итоговых данных (фактов и измерений) с которыми в будущем будет работать руководитель. Исходя из этого перечня необходимо определить набор данных необходимых для расчета итоговых показателей, их источники и возможность извлечения. Следует понимать что уровень детализации информации в информационно-аналитической системе будет полностью определятся возможностями текущей учетной системы. Потому нужно быть готовым к тому, что в процессе работы на ИАЦ возможно придется провести серьезную работу по доработке действующих учетных систем. Что касается системы бюджетирования, то на этом этапе важно определится с методологией бюджетного процесса. Определить факты и измерения. Определить структуру ЦФО и сформировать перечень операционных бюджетов. Определится с набором итоговых отчетных форм и исходя из них определить какие данные с каким уровнем детализации должны быть заложены в операционных бюджетах. Проведя полный анализ методологии и удостоверившись в возможности ее реализации и полном соответствии требованиям заказчика сотрудники компании IBA приступают к разработке системы. Работа строится итерационно. Глобальный проект разбивается на большое количество мелких задач. По завершению работы над каждой задачей следует этап обоюдного (заказчик и разработчик) тестирования и в случае необходимости внесение корректировок.
