Miro verificación de facturas logística

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Miro verificación de facturas logística

  1. 1. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 1/10 MIRO: Verificación de facturas logística1 Objetivo de la funcionalidadLa transacción será utilizada por el responsable del área de Cuentas por Pagar cada vez quenecesite registrar comprobantes de pago por compras efectuadas por el área de Logística enalguna de las sociedades.2 Pre-requisitosHaberse generado pedidos de compra para efectuar el pago3 Menú de accesoPara acceder a la funcionalidad Verificación de facturas logística, desde la pantallaprincipal de SAP siga la siguiente ruta de acceso:Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Funciones siguientes Verificación de facturas logística
  2. 2. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 2/10Haga click en4 Descripción de la funcionalidad paso a paso4.1 Paso 1:Al ejecutar la funcionalidad Verificación de facturas logística el sistema le presentará lasiguiente pantalla:
  3. 3. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 3/10Pestaña (Dat. basic.):
  4. 4. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 4/10Los campos de esta pantalla se describen a continuación. CAMPOS STATUS ACCION Fecha de factura Obligatorio Ingresar la fecha que corresponde al comprobante de pago. Fecha de contab. Obligatorio Ingresar la fecha que corresponde al de la contabilización del comprobante. Referencia Obligatorio Ingresar el No que corresponde al comprobante de pago. Importe Obligatorio Registrar el total del comprobante de pago Obligatorio Registrar el tipo de moneda del comprobante de pago Obligatorio Marcar el recuadro de cálculo de impuestos si el comprobante de pago esta gravado con el IGV. Obligatorio Elegir el indicador impuesto que corresponda al comprobante de pago. Texto Obligatorio Ingresar glosa resumida del concepto de la compra.Pestaña (Referencia a pedido):Los campos de esta pantalla se describen a continuación. CAMPOS STATUS ACCION Obligatorio Elegir la opción pedido/plan entregas. Colocar el No del pedido u orden de Obligatorio compra. Presionar ENTER para continuar. Elegir el indicador impuesto que Obligatorio corresponda al comprobante de pago. Remarcar el recuadro que se indica.
  5. 5. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 5/10Pestaña (Cuenta de mayor):Pestaña (Material):Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ningunamodificación.
  6. 6. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 6/10Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ningunamodificación.Los campos de esta pantalla se describen a continuación. CAMPOS STATUS ACCION Obligatorio Ingresar al campo indicado y dentro de la lista que Clase de documento se visualiza ubicar el tipo de comprobante de pago que corresponde al documento que estamos registrando. División Obligatorio Ingresar al campo indicado y elegir la división que corresponda al registro del documento. Este campo será utilizado para consignar datos Asignación Obligatorio relacionados con el código de autorización de la factura. Texto cabecera Obligatorio Campo destinado para el registro del código de control de la factura
  7. 7. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 7/10Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ningunamodificación.Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ningunamodificación.Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ningunamodificación.
  8. 8. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 8/10Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ningunamodificación.Al presionar se visualizará esta pantalla donde el usuario utilizara de acuerdo a susnecesidades (opcional).
  9. 9. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 9/104.2 Paso 2:Haga click en para visualizar la contabilización de la factura.4.3 Paso 3:Realizar las verificaciones con la simulación contable y proceder a presionar ,para registrar en forma definitiva el asiento contable por la compra efectuada vía logística.En la parte de debajo de la pantalla se visualiza el número de comprobante registrado.5 Resultado a ser obtenido El sistema muestra el mensaje: “ ”6 Referencia de errores de la funcionalidad
  10. 10. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 10/10No aplica.7 Temas relacionadosNo aplica.Historial del documentoAutor: Carmiña MolinaControl de calidad:[Nombre de la persona que hizo control de calidad del manual]

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