Factura electrónica en Uruguay: overview y herramientas para integrarla
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Factura electrónica en Uruguay: overview y herramientas para integrarla
- 1. Factura electrónica en Uruguay Overview y herramientas para integrarla Gerardo Bentancour Javier Larrosa GeneXus Consulting Artech Consultores
- 2. Agenda Introducción Actores Operativa Integración
- 3. +500 millones Documentación autorizada por año “La idea es llegar a 2014 con aproximadamente el 60 o 70% de la facturación del país subida al régimen de facturación electrónica” Cr. Pablo Ferreri, Director General de Rentas
- 4. INTRODUCCIÓN
- 5. Comprobante Fiscal Electrónico “Es un documento digital generado y firmado electrónicamente en un formato preestablecido por la DGI, que tiene la misma validez legal y tributaria de las facturas y otros documentos soportados en papel”
- 6. Autenticidad Certificado digital Firma electrónica avanzada
- 7. Tipos de CFE Actualmente: e-Ticket, NC e-Ticket, ND e-Ticket B2C e-Factura, NC e-Factura, ND e-Factura B2B e-Remito e-Resguardo Documentación de contingencia A futuro…
- 8. Ingreso al sistema de CFE Postulación Homologación Resolución • Solicitud de acceso • Set de datos • Aprobación • Confirmación • Simulación • Notificación • Envío CFE con Adenda • Intercambio
- 9. ACTORES
- 10. Intervienen • Dirección General Impositiva • Emisor electrónico / Receptor electrónico • Receptores no electrónicos
- 11. Habilitados • Etapa piloto: 17 empresas • Empresas de software • Apertura del sistema
- 12. OPERATIVA
- 13. Autorización de emisión Emisor Electrónico DGI valida que sea Emisor electrónico sin observaciones y otorga rango de numeración
- 14. Envío de CFE 2 El receptor valida y graba los CFE recibidos DGI publica en la Web los CFE recibidos DGI valida el Sobre y la firma de los CFE
- 15. Envío de Reporte Diario Emisor Electrónico DGI valida el reporte diario contra los envíos realizados para la fecha
- 16. INTEGRACIÓN
- 17. WebService + Capa de seguridad <Tag>Value</Tag> <Signature> MKISkDCCA3igAdIcAgIQfrtTklnnmmVO3kKZ 6K38LzANBgkqhkiG9w0BAQUFADB6MQswCQYD VQQGEwJVWTErMCkGA1UECgwiQURNSU5JU1R QUNJT04gTkFDSU9OQUwgREUgQ09SUkVPUzEf MB0GA1UECwwWU0VSVklDSU9TIEVMGXEv1== </Signature>
- 18. Servicios RECEPCIONSOBRE CONSULTARESTADOENVIO RECEPCIONREPORTE
- 19. Envío de CFE 2 El receptor valida y graba los CFE recibidos DGI publica en la Web los CFE recibidos DGI valida el Sobre y la firma de los CFE
- 20. Servicios RECEPCIONSOBRE CONSULTARESTADOENVIO RECEPCIONREPORTE
- 21. Envío de CFE 2 El receptor valida y graba los CFE recibidos DGI publica en la Web los CFE recibidos DGI valida el Sobre y la firma de los CFE
- 22. Servicios RECEPCIONSOBRE CONSULTARESTADOENVIO RECEPCIONREPORTE
- 23. Envío de Reporte Diario Emisor Electrónico DGI valida el reporte diario contra los envíos realizados para la fecha
- 24. RecepcionSobre • Import WSDL • Parámetros In: Xmldata • Invocar Servicio &signedXml = &CryptoUtils.SignXML1(&Xml, CFE",&CryptoUtils.FindCertificate(“XXXX"),false) &WSeFacturaData.xmlData = &signedXml &WSeFacturaData = &WSeFactura.EFACRECEPCIONSOBRE(&WSeFacturaData)
- 25. Consumidor .NET • Instalar certificado MMC • Enviroment Property Use Native Soap = Yes • Modificar Web.config • Definir binding , behaviour • Incluir valor del certificado
- 26. Consumidor Java • Instalar certificado Keytool • Instalar soporte Axis/Rampart • Copiar jar a webapp • Configurar información del certificado • Código o security.properties
- 27. Resumen • WebServices GX • Herramientas para firma • Tipo de datos Criptografía • eFactura sample http://wiki.gxtechnical.com/commwiki/servlet/hwiki?WS-Security+DGI+(Efactura)+WebServices, • Comunidad
- 28. Referencias • Conferencias relacionadas • Firma electrónica, factura electrónica… y ¿después? Mauro Flores – Deloitte – Lunes 16:15 a 16:45 – Sala 2A • Factura electrónica: la adaptación es inevitable. ¿Su empresa está preparada? Fernando Simon (Migrate) - Lunes 15:45 a 16:15 – Sala 3F • Plataforma de Gobierno Electrónico y GeneXus Horacio Nemeth - AGESIC, Gerardo Canedo - GeneXus Consulting Martes 09:00 a 09:30 – Sala 2C • Sitios relacionados • www.eFactura.dgi.gub.uy • http://wiki.gxtechnical.com/commwiki/servlet/hwiki?WS-Security+DGI+(Efactura)+WebServices
- 29. ¡GRACIAS! Gerardo Bentancour Javier Larrosa gbentanc@genexusconsulting.com jlarrosa@genexus.com
Editor's Notes
- Nuestro objetivo hoy es mostrarles que la facturación electrónica no es un misterio y que por medio de las herramientas que ya están disponibles en GX se puede integrar de una forma bastante sencilla.Para eso primero les voy a presentar lo que GeneXus Consulting desarrolló junto con la DGI (considerando los aspectos generales del sistema, los actores y la operativa) y por otra parte las herramientas disponibles en GX para integrarse al sistema de Factura electrónica de una forma bastante simple.
- Arrancar con alguna analogía a lo que es la factura actual.Antes que nada debemos definir que es un comprobante fiscal electrónico, o CFE. Este es un documento digital generado y firmado electrónicamente.La validez de estos documentos está dada por la firma electrónica avanzada, que está reconocida por la ley 18.600 de fines del 2009, y que está presentada en el marco de PKI uruguay.
- Para garantizar la integridad y autenticidad de la información se utiliza, por un lado un certificados digitales de persona jurídica para identificar al emisor y para asegurar la autenticidad se utiliza la firma electrónica avanzada que se base en 3 conceptos integridad, autenticidad del emisor y el no repudio.
- Los tipos de CFE disponibles hasta este momento son:Para operaciones realizadas por contribuyentes a consumo final se utilizarán los e-Tickets y sus notas de corrección. Por ejemplo: las compras del supermercado o la compra de un auto.Para las operaciones (enajenaciones y prestaciones de servicios) entre contribuyentes se utilizará la e-Factura y sus notas de corrección.Lo que hoy sería cualquier factura con RUC.El e-Remito es utilizado para documentar el movimiento físico de bienes en territorio nacional.El e-Resguardo es utilizado para respaldar retenciones de impuestos realizadas por los sujetos pasivos responsables.…y a futuro… se irán incorporando otros tipos de documentos regulados por la Agencia tributaria, como podrían ser las facturas de exportación.
- Para comenzar a operar con el sistema, se debe cumplir una serie de etapas, que comienzan con la postulación, donde el contribuyente registra una solicitud de ingreso al sistema y acepta las condiciones del mismo y selecciona los tipos de CFE que va a utilizar, pudiendo elegir entre eFactura/eTicket, eRemito y/o eResguado.Luego de haber realizado la Postulación, se le habilita un ambiente de homologación donde debe cumplir los pasos que se presentan: Set de datos, se debe descargar una planilla del sistema y enviar los CFE que se encuentran en la misma. Simulación, debe enviar X cantidad de CFEs de cada tipo de los que está certificando. Envío de CFE con Adenda, Prueba de intercambio, se descarga dos sobres con comprobantes y debe generar las respuestas a los mismos de acuerdo a lo esperado.Una vez finalizada la etapa de homologación se pasa por la etapa de resolución donde DGI releva las pruebas realizadas y resuelve otorgar la condición de Emisor electrónico al contribuyente, a partir de ese momento queda habilitado para la utilización de CFEs.
- Quienes intervienen en la facturación electrónica:Por un lado la DGI que va a ser quien de la autorización para emitir los CFEs y quien recepcione los mismos.Por otro lado los emisores electrónicos que son aquellas empresas que están habilitadas en el sistema de factura electrónica, que se transforman también en receptores electrónicos, por lo que toda transacción entre emisores electrónicos será realizada por este medio.Y por último los receptores no electrónicos, que son o personas o aquellas empresas que no están adheridas a este sistema, que al adquirir un producto o servicio de un emisor electrónico recibirán una representación impresa del CFE, el cual podrán validar en la página de la DGI o en el propio sitio del emisor.
- Hasta setiembre el acceso al sistema de factura electrónica estaba restringido a las empresas que formaron parte del piloto, de las cuales, como pueden haber visto Tienda Inglesa ya se encuentra habilitado como emisor electrónico, hay un par de empresas que ya finalizaron la homologación y alrededor de 8 empresas más que finalizarán en los próximos días.A partir de octubre DGI abre la posibilidad a que otras empresas puedan acceder a los ambientes de prueba de factura electrónica para luego comenzar con las etapas necesarias para operar como emisores electrónicos.Además la incorporación al sistema será obligatoria para determinadas empresas a partir de diciembre del 2013Según el Decreto 324/011 existen beneficios fiscales para las inversiones realizadas por este concepto, hasta el 31 de diciembre de 2014. El 70 % de la inversión en informática será tomado a cuenta como pago de tributos.
- EnvioHomologacion
- EnvioHomologacion
- Es un servicio genexus que tiene una capa adicional (hecha con datapower ) Que cambia? Al consumirlo tengo que especificar información de esa capa de seguridad , usando certificados y firmando la informacion de los headerQue es firmar? Mediante el uso de certificados que proveen clave publica y privada se genera la firma que garantiza la autenticidad e integridad de los datos.
- Vamos a ver el ejemplo de enviar la factura , que se corresponde con emitir la factura
- EnvioHomologacion
- Vamos a ver el ejemplo de enviar la factura , que se corresponde con emitir la factura
- EnvioHomologacion
- Vamos a ver el ejemplo de enviar la factura , que se corresponde con emitir la factura
- Firmar los datos, los CFE. No se firma el sobre ( el conjunto de CFE) sino cada uno de los CFE Asignarlo al SDT Llamar al servicio
- DGI – Dirección General Impositiva
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