1. ค่าบริหารจัดการ ข้อควรปฎิบัติให้ถูกต้อง BY : Supatra.s

2. ประเด็น วิธีปฎิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ (1) การจัดประชุม 1. การขออนุมัติ ( สปสช . 7) - ไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย - ไม่กำหนดวันที่จัดประชุมและสถานที่ อย่างชัดเจน กรณี 1 ขออนุมัติโครงการจัดครั้งเดียวจบ - ขออนุมัติ ( สปสช . 7) ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย พร้อม วัน และสถานที่จัด ( หากปรับเปลี่ยนให้ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงเป็นเฉพาะครั้งไป ) กรณี 2 ขออนุมัติโครงการภาพรวม กำหนดกิจกรรมไว้ - และขออนุมัติ เป็นรายกิจกรรม แต่ละครั้งโดย ระบุวันเวลา สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ต้องเขียนโครงการใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ขอจาก 2 กรณี ต้องขออนุมัติเพิ่มเติม - เกินงบประมาณที่ขอไว้ หรือ ปรับเปลี่ยนรหัส - ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรก 2. กรณีการจัดประชุม แล้วกลุ่มเป้าหมาย เกิน , งบประมาณเกิน 3. ขอเบิกค่าที่พัก แต่ไม่มีการขออนุมัติเดินทางล่วงหน้า

3. ประเด็น วิธีปฎิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ ( 1 ) การจัดประชุม ( ต่อ ) 4 . การใช้แบบฟอร์ม ไม่ถูกต้อง 4. การใช้แบบฟอร์ม ต้องใช้ หลักฐานค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง และประชุมสัมมนา ( สปสช . 5 ) 5 . ไม่มีลายชื่อผู้เข้ารับเงิน 5. ทบทวนเกี่ยวกับการรับเงิน ให้ครบถ้วนก่อนส่งเบิกเนื่อง เบิกโดยไม่ถูกต้อง 7. ไม่รับรองการใช้สำเนาโครงการ 6. การแก้ไขโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่มีผู้มีอำนาจเซ็นต์กำกับ 6. โครงการที่มีการแก้ไขต้องให้ผู้มีอำนาจรับทราบใน การแก้ไข 7. รับรองการใช้สำเนาถูกต้อง

4. ( 2 ) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ประเด็น วิธีปฎิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ 1. แบบฟอร์ม ( สปสช . 6 ) กรอกเอกสารไม่ ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 1. การกรอกแบบฟอร์ม - ระบุเลขที่ หนังสืออนุมัติให้ถูกต้องตรงกับการขออนุมัติเดินทางฯ - วัน / เดือน / ปี ให้เป็นไปตามที่ ขอนุมัติเดินทางฯ 2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติเดินทางไม่ได้เซ็นชื่อ รับเงิน 3. การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงใช้กรณี รถยนต์ ของสำนักงาน ใบเสร็จค่าน้ำมันไม่ระบุ ทะเบียนรถยนต์ / ระบุผิด 2. ตรวจสอบ ให้ครบถ้วนก่อนเบิกจ่าย และ ส่งเบิก มายังส่วนกลาง 3. ใบเสร็จรับเงินต้องระบุทะเบียนรถยนต์ให้ตรงกับ การขออนุมัติใช้รถยนต์

5. ( 3) ดำเนินตามโครงการ ประเด็น วิธีปฎิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ 1. สัญญา / ข้อตกลงดำเนินตามแผนโครงการ - สปสช . สาขาจังหวัด - สสจ . - หน่วยงานของรัฐ - องค์กร บุคคล กรณีเสนอโครงการฯ - สปสช . สาขาจังหวัด ไม่ต้องทำสัญญา - ผอ . สปสช . สาขาจังหวัดทำหนังสือเสนอขออนุมัติโครงการ กรณี สสจ ./ หน่วยงานภาครัฐ เสนอ โครงการฯ ต้องทำข้อตกลงดำเนินงาน กรณีองค์กร บุคคล - สปสช . เขต ทำโครงการ / สปสช .7 กำหนดหรือสรรหาบุคคลมาดำเนินการ - จัดทำสัญญา

6. ( 3) ดำเนินงานโครงการ ( ต่อ ) ประเด็น วิธีปฎิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ 2. การติดตามใบเสร็จรับเงินที่จ่ายสาขาจังหวัด กำหนดภายใน 15 วัน 2. กรณียังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจาก สปสช . จังหวัด สาขาเขต จัดทำทะเบียนคุมติดตามใบเสร็จ 3 . ข้อตกลงกับองค์กร จ่ายเงินไม่มีใบเสร็จรับเงินจากองค์กร 3 . - องค์กรทำหนังสือชี้แจงเหตุผล - ใบเสร็จรับเงิน

7. ( 5 ) ค่าใช้จ่ายด้าน ค่าสาธารณูปโภค ประเด็น วิธีปฎิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ 1. ค่าใช้จ่ายใดบ้างต้องทำสัญญา 2 . ขออนุมัติเบิกจ่ายผิดเดือน ไม่เป็นไป ตามใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บ 2 . ทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย และ ป้องกันการเบิกซ้ำซ้อน หน่วยงานราชการ ทำหนังสือขอใช้ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า นิติบุคคล จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา เช่น ค่าอินเตอร์เนต ค่าฯมือถือ

8. ( 5 ) การจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็น วิธีปฎิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ 3 . ขออนุมัติดำเนินครั้งเดียวต่อปี และใช้เบิกจ่ายรายเดือน ต้องทำอย่างไร เช่น หนังสือพิมพ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำมัน 3. - ทำหนั งสือขออนุมัติดำเนินการ - ระบบควบคุมให้เหมาะสม เช่น นสพ . น้ำดื่ม - ตรวจรับอย่างไร ใบส่งของ / ตารางรับประจำวัน

10. ( 6 ) การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจัดซื้อจัดจ้าง ( ต่อ ) ประเด็นต่อไปนี้ต้องปฏิบัติอย่างไร 5 . การลงทะเบียนรับ การส่งมอบงาน 6 . การเรียกฟอร์มของ สปสช . มาใช้ จาก เอกสารในระบบบริหาร คุณภาพ