Recommended
More Related Content
More from olgakarba
More from olgakarba (8)
Predstavitev proračuna občine Ljutomer za leto 2013
- 1. PRORAČUN OBČINE LJUTOMER 2013 (Predstavitev predloga, 11. 11. 2012)
- 2. ! Prehod iz leta 2011 v 2012.!
- 3. ! Prevzeli negativno stanje -600 tisoč EUR.! ! Leto 2012 zaključujemo s pozitivnim poslovanjem, cca. 200 tisoč EUR.!
- 4. ! Razmerje lastna : nepovratna sredstva smo spremenili iz cca.! 30:70 ! v! 80:20.! !
- 5. ! Delovali smo v duhu enakomernosti razvoja vseh krajevnih skupnosti.! !
- 6. NA TEH OSNOVAH SMO V 2012 IZVEDLI... 1. Zbirni kanal Pristava – Stročja vas! 2. Rekonstrukcija dela LC 223220 Stročja vas–Podgradje v naselju Stročja vas ! 3. Izgradnja kanalizacije v Stročji vasi – 2. faza ! 4. Prenova zadružnega doma na Cvenu! 5. Izgradnja komunalne infrastrukture na Juršovki in ureditev otroškega igrišča! 6. Ureditev odvodnjavanja odpadnih voda v Industrijski coni v Ljutomeru ! 7. Sončne elektrarne na objektih v lasti Občine Ljutomer in obnova strehe na OŠ Cvetka Golarja! 8. Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru! 9. Konjeniški muzej Ljutomer! 10. Izgradnja kolesarske steze Ljutome –Radomerje! 11. Ureditev vaško gasilskih domov v občini Ljutomer! 12. Projekt Active Travel Network! 13. Skupni projekt »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C«! 14. Skupni projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MURE«! 15. Interreg projekt PEMURES!
- 7. ! Nismo povišali cen storitev za občane, niti zmanjšali obseg storitev in pravic. (razlika v plačilu vrtcev, šolski prevozi, komunalne storitve …)! !
- 8. ! Znižali smo Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.! !
- 9. ! Leto 2013!
- 10. ! Prihodki!
- 11. PRIHODKI V EUR DAVČNI PRIHODKI! 8.004.007! NEDAVČNI PRIHODKI! 1.528.230! KAPITALSKI PRIHODKI! 1.729.183! PREJETE DONACIJE! 27.360! TRANSFERNI PRIHODKI! 9.012.285! SKUPAJ! 20.301.065!
- 12. STRUKTURA PRIHODKOV davčni transferini prihodki! prihodki! 39.4%! 44.4%! prejete nedavčni donacije! prihodki! 0,2%! kapitalski 7.5%! prihodki! 8.5%!
- 13. 180 TISOČ EUR MANJ DRŽAVNIH SREDSTEV! LETO 2011! LETO 2012! LETO 2013! INDEKS! INDEKS! 7.088.301! 7.010.288! 6.835.205! 98,90! 96,43! 7,150,000 7,100,000 7,050,000 7,000,000 6,950,000 6,900,000 6,850,000 6,800,000 6,750,000 6,700,000 LETO 2011 LETO 2012 LETO 2013
- 14. ! Odhodki!
- 15. ODHODKI V EUR TEKOČI ODHODKI! 3.105.026! TEKOČI TRANSFERI! 4.696.637! INVESTICIJSKI ODHODKI! 12.121.879! INVESTICIJSKI TRANSFERI (npr. vzdrževanja)! 477.463! SKUPAJ! 20.401.005!
- 16. STRUKTURA ODHODKOV investicijski transferi! tekoči 2,4%! odhodki! 15.2%! tekoče investicijski transferi! odhodki! 23.0%! 59.4%!
- 17. TEKOČI TRANSFERJI ! Od 8 milijonov EUR davčnih prihodkov, namenimo 4,69 milijonov EUR za pomoč občanom:! • Subvencije ! • Transferje posameznikom in gospodinjstvom! • Druge tekoče domače transferje !
- 18. POMOČ OBČANOM! Vrtci-razlika v ceni! 1.697.000! Oskrba v domovih! 440.000! Šolski prevozi! 260.000! Subvencije stanarin! 60.700! Socialne pomoči ! 28.000! Nagrade študentom! 25.770! Darilo ob rojstvu otroka! 14.000! Družinski pomočnik! 60.500! Štipendije! 15.330! Zdravstveno zav. oseb! 85.000! Skupaj! 2.686.300!
- 19. SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBČANOM ZA GOSPODARSKO-JAVNE SLUŽBE! Odvajanje odpadnih voda ! 267.990! Čiščenje odpadnih voda! 129.554! Negativni poslovni izid ČN l. 2013! 28.002! Skupaj: ! 425.546!
- 20. SOFINANCIRANJE DRUŠTEV! ŠPORTNA DRUŠTVA! ! Programi! 92.930! Prispevek k uporabi telovadnic! 10.658! SKUPAJ! 103.588! ! ! KULTURNA DRUŠTVA! ! Programi! 22.885! Delovanje pihalnih orkestrov! 5.587! Za nabavo opreme po razpisih države! 3.500! Delovanje komornih zborov in oktetov! 3.500! Grossmannov festival! 13.330! SKUPAJ! 48.802! ! ! TURISTIČNA DRUŠTVA! 10.362! MLADINSKA DRUŠTVA-programi! 6.590! MLADINSKI SVET-programi+javna dela! 3.050! MLADINSKI CENTRI-programi+javna dela! 4.800! ! !
- 21. SOFINANCIRANJE DRUŠTEV! DRUŠTVA S PODROČJA SOCIALNE VARNOSTI! 5.000! LAS! 1.406! Varna hiša Ljutomer! 1.656! Starejši za višjo kakovost življenja doma! 460! RK RS OO Ljutomer! 14.400! Javna dela! 22.340! SKUPAJ! 45.262! ! ! KMETIJSKA DRUŠTVA! 10.260! Kasaški klub Ljutomer! 7.500! SKUPAJ! 17.760! ! ! PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA! 47.340! ! ! SKUPAJ DRUŠTVA! 399.378!
- 22. TEKOČI ODHODKI rezerve! plačila domačih plače in drugi 12.9%! odbesti! izdatki 0,9%! zaposlenim! 27.5%! prispevki delodajalcev za izdatki za blago socialno in storitve! varnost! 54.6%! 4.1%!
- 23. INVESTICIJSKI ODHODKI Projektna Nakup dokumentacija ! poslovnih 5,9%! prostorov! Nakup zemljišč! 3.7%! 2.7%! Nakup opreme in licenčne opreme! 0.6%! Investicijsko vzdrževanje! 6.1%! Novogradnje, ! 81.0%!
- 24. INVESTICIJSKI TRANSFERJI Nepridobitnim organizacijam in ustanovam ! 13.7%! Javnim zavodom! 37.6%! Občinam! 48.7%!
- 25. INVESTICIJSKI TRANSFERJI Glasbena šola 364.250 EUR! ! DS 173.000 EUR! LS 187.900 EUR! ! • Zamenjava oken, vrat! • Toplotna izolacija fasade! • Statika ! • Razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor!
- 26. INVESTICIJSKI TRANSFERJI OŠ Cvetka Golarja 264.500 EUR! ! LS 91.500! ! DS 173.000 (Min. za infrastrukturo in prostor) • Toplotna izolacija fasade! • Zamenjava oken in vrat !
- 27. Investicijski odhodki! 12.599.342! Državni proračun! 410.603! Proračun EU! 8.620.974! Občina:! 3.978.368! NUSZ! 661.116! Ostali davki! 200.000! Najemnine! 828.069! Komunalni prispevek! 300.000! Kapitalski prihodki! 1.729.183! Namenska sr.na računu! 260.000! Skupaj:! 3.978.368!
- 28. ! Kam vlagamo?! ! 1. naložbe po krajevnih skupnostih in ! 2. naložbe na področju celotne občine. !
- 29. ! Sistem C.!
- 30. SISTEM C! ! ! ! Občina Ljutomer pridobi: ! ! 1. Izgradnjo vodnega vira na Moti. ! 2. Zaščita vodnega vira Mota - kanalizacijsko omreže na območju KS Cven (naselja Mota, Cven in Krapje) v dolžini cca. 17 km, (17.405m).! 3. Izgradnjo transportnih in medobčinskih vodovodov v dolžini cca. 21 km (21.010m) ter ! 4. primarnih vodovodov v dolžini cca. 44 km (43.740m).! 5. V o d o h r a m J e r u z a l e m ( 2 0 0 m 3 ) , v o d o h r a m s prečrpališčem Radomerje I (50m3) in Radomerje II (100m3). ! ! ! ! ! !
- 32. KS LJUTOMER! ! SISTEM C! transportni vodovod Ljutomer, L = 6.770 m ! != 3.123.141,00 EUR!
- 33. KS LJUTOMER! PUCHOVA POSLOVNA CONA LJUTOMER – 1. FAZA! ! 770.000 EUR! ! 16.800 EUR – DP! 22.800 EUR - LS! ! Novogradnja komunalne infrastrukture ! • 6,2 ha! • 6. razpis regionalni razvojni programi-razvoj regij! • JN konec leta 2013…sklep o odobritvi sr. cca 1 leto! • Izvedba v začetku leta 2014-končanje julij 2014!
- 35. KS LJUTOMER! ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V POREČJU MURE! ! Projekt z Občino Radenci! cca 8,2 mio EUR ! ! 544.188 EUR EU (kohezija)! 224.221 EUR - LS! 1.476.969 EUR – tuji partnerji ! 492.323 EUR – Občina Radenci!
- 36. KS LJUTOMER! REKONSTRUKCIJE - NA PRISPEVNIH OBMOČJIH ČN LJUTOMER! ! Ulica Viktorja Kukovca 108.150 EUR (K) + 20.800 EUR (V)! Soboška cesta 10.000 EUR (K)! Ormoška cesta 5.000 EUR (K)! Kidričevo naselje 80.691 EUR (K) + 90.000 EUR (V)! Babinska cesta 49.000 EUR (V)! ! Investicijsko vzdrževanje ČN cca 90.000 EUR! ! Mestni breg (V) 230 m !
- 37. KS LJUTOMER! REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE IN CESTNE INFRASTRUKTURE NA JURŠOVKI • Kidričevo naselje 80.691 (K) + 90.000 EUR (V) • 796.200 EUR • Transfer iz državnega proračuna EU sredstva 662.916 • Lastna proracunska sredstva 133.284
- 38. KS LJUTOMER! KOMUNALNO OPREMLJANJE JURŠOVKE! 67.000 EUR! ! 1. Faza 8 parcel v velikosti cca 840-1100 m2! Gradnja individualnih stanovanjskih hiš- mlade družine! !
- 39. KS LJUTOMER! UREDITEV DOVOZA DO OŠ IVAN CANKAR! ! 50.000 EUR:! Izdelava projektne dokumentacije! Izvedba in nadzor ! !
- 40. KS LJUTOMER! SKEJT STEZA ! ! 21.600 EUR ! ! 85 % LAS Prlekija! 6.300 EUR LS! ! KOŠARKAŠKO IGRIŠČE# ! 50.720 EUR! ! 24.360 EUR Fundacija za šport ! 26.360 EUR - LS!
- 41. KS LJUTOMER! IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠČE SP. KAMENŠČAK! ! 541.809 EUR! ! 750 m pločnika širine 1,6 m! l. 2013-odkupi zemljišč 30.000 EUR + direkcija?!
- 42. KS LJUTOMER! KANALIZACIJSKO OMREŽJE NORŠINCI, BABINCI! • 374.000 ! • Transfer iz državnega proracuna 331.203 ! • Lastna proracunska sredstva 42.797! • 23. člen ZFO # • + projekti za ostali del Babinec!
- 43. KS KRIŠTANCI, ŠALINCI, GRLAVA! SISTEM C Transportnih (in medobčinskih) vodovodov - Šalinci – Banovci, L = 4.000 m = 718.470,00 EUR
- 44. KS CVEN! ! SISTEM C! ! Vodni vir Mota = 2.258.730,00 EUR! Zaščita vodnega vira Mota ((kanalizacijsko omrežje v vaseh Mota, Krapje in Cven, L = 9.269 m) = 1.983.373,00 EUR! Primarni in sekundarni vodovod: Vodovod Cven– Ljutomer, L = 4.022 m = 696.883,00 EUR! ! !
- 45. KS STROČJA VAS! ! IZGRADNJA SEKUNDARNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V NASELJU PRISTAVA ! ! Dolžina 2088 m ! Cca 230.000 EUR! ! IN V NASELJU STROČJA VAS ! Dolžina 1830 m ! Cca 200.000 EUR! !
- 46. KS STROČJA VAS! ! SISTEM C! Primarni in sekundarni vodovod: Stročja vas– Pristava, L = 3.695 m = 718.380,00 EUR! ! !
- 47. KS ŽELEZNE DVERI! ! ! ! SISTEM C! ! Visoka cona (Jeruzalem), L = 8.554 m = 1.062.275,00 EUR! Vodohran s črpališčem Radomerje I, V = 50 m3 = 117.613,00 EUR! Vodohran s črpališčem Radomerje II, V = 100 m3 = 205.823,00 EUR! Vodohran Jeruzalem, V = 200 m3 = 308.735,00 EUR! Primarni in sekundarni vodovod: Vodovod Radomerščak, L = 12.860 m = 737.288,00 EUR! ! ! !
- 48. KS ŽELEZNE DVERI! KOLESARSKA STEZA IN PEŠPOT LJUTOMER-RADOMERJE! 74.000 EUR! Geodetska odmera (odkupi)! Izvedba 1.700 m!
- 49. KS MALA NEDELJA! SISTEM C! ! Transportni (in medobčinski) vodovod - Godemarci– Moravci, L = 7.020 m = 1.174.648,00 EUR! ! Primarni in sekundarni vodovod: Godemarci–Moravci, L = 23.677 m = 2.446.178,00 EUR! ! Modernizacija ceste Koračice – Trnovci 35.000 EUR! Odvodnjavanje in asfaltiranje 1.400 m (400 m)!
- 50. KS CEZANJEVCI! IZGRADNJA OŠ, VRTCA IN TELOVADNICE! ! OPN ! Odkupi zemljišč 50.000 EUR! – izdelava PGD, PZI = 40.000 EUR! ! !
- 51. KS RADOSLAVCI! SISTEM C! Transportni (in medobčinski) vodovod - Godemarci–Moravci, L = 7.020 m = 1.174.648,00 EUR! ! Primarni in sekundarni vodovod: Godemarci– Moravci, L = 23.677 m = 2.446.178,00 EUR!
- 52. KS STARA CESTA! REKONSTRUKCIJA LC ŽEROVINCI – STARA CESTA-dolžina cca 4,3 km! ! 1.044.610 EUR! 869.925 - Transfer iz državnega proračuna ! 174.685 - Lastna proračunska sredstva! Rekonstrukcija + odvodnjavanje z asfaltnimi muldami in odprtimi ! + prijava na razpis SLO – HRO!
- 54. VSE KRAJEVNE SKUPNOSTI! ZDRAVSTVENI DOM:! Investicije! • Transfer DP 45.900 (M.zdravje)! • Lastna proracunska sredstva 35.667 ! • Posredni proracunski uporabniki 260.100! • Druge občine 18.333! Investicijska vlaganja 8.514 EUR! ! Avtobus za odvzem krvi na terenu! 5.920 EUR!
- 55. VSE KRAJEVNE SKUPNOSTI! PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE OPN Vrednost projekta cca pol mio EUR v zaključni fazi. V l. 2013 – 30.000 EUR
- 56. VSE KRAJEVNE SKUPNOSTI! SOFINANCIRANJE CEROP! ! 1.481.254 EUR! 232.377 EUR - OL! Dokončanje II. faze!
- 57. VSE KRAJEVNE SKUPNOSTI! PROJEKT PEMURES/INTERREG! ! 58.810 EUR! 9.900 EUR (l.2013- transfer iz državnega proračuna)! 980 EUR (lastna proračunska sredstva)!
- 58. KULTURA! MIKLOŠIČEVO LETO! ! 40.000 EUR! Obnova spomenika dr. F. Miklošiča , obeh portalov in stopnišča – Miklošičev trg! ! Ljubiteljska kultura – sof. nabave opreme 3.500 EUR !
- 59. ŠPORT! FINANČNI NAJEM ŠIC! ! 452.335 EUR! !
- 60. GASILSTVO, CZ! • Opremljanje CZ 3.800! • Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme 56.000 EUR! ! PROJEKT: PRENOVA GASILSKIH DOMOV ! 108.000 EUR:! 67.438 EUR (evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)! 21.000 EUR (lastna sredstva)! 19.562 EUR (domači partnerji)! !
- 61. STANOVANJSKO PODROČJE! • 100.000 EUR inv. Vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj! • 177 stanovanj v lasti občine! • Potreba po garsonjerah in enosobnih stanovanjih!
- 62. SKUPAJ STROŠKI! ! Skupaj NRP: 28.329.934 ! Lastna proračunska sredstva 4.140.891 ! Transfer iz druge 1.500 ! Transfer iz državnega proračuna 1.247.028 ! Transfer iz državnega proračuna (EU) 7.344.434 ! Skupaj - Proračunski viri 12.777.775! ! ! Druge obcine 1.820.052 ! Posredni proračunski uporabniki 260.100 ! Tuji partnerji 13.472.007 ! Skupaj -Ostali viri 15.552.159 !
- 63. Sklepne misli: ! • Ne varčujemo na občanih.! • Ne dvigujemo cen storitev.! • Se ne zadolžujemo.!
- 64. Sklepne misli: ! • Realno načrtujemo.! • Dosegamo ravnovesje med razvojem in varčnostjo.! • Ohranjamo enakomernost razvoja.!
- 65. Vabljeni k razpravi.! ! • Danes in v času javne obravnave predloga.! • Posredujte nam pripombe, drugačne ideje in argumente.!
- 66. Hvala lepa.! !
- 67. PRORAČUN OBČINE LJUTOMER 2013 (Predstavitev predloga, 11. 11. 2012)