Download to read offline
Uploaded byMichael Angelov
Pod kapotou IV - Výdavky mesta
Témou štvrtého dielu stretnutie je téma: Výdavky mesta. Hovoriť budeme o tom, kam mesto dáva peniaze, koľko a za čo. Platí mesto za služby veľa či málo? Je rozdelenie výdavkov mesta nastavené správne alrbo nie?
Pod kapotou IV - Výdavky mesta
- 1. Pod kapotou IV. Výdavkyrozpočtu mesta PeterMikláš JozefMečiar
- 2. • Príjmy mesta •Výdavky mesta I. • Výdavky mesta II., úvery, úverová zaťaženosť • Výdavky mesta III. • Vývoj miestnych daní a poplatkov (komunálny odpad, dane z nehnuteľností, za psa...) • Verejné obstarávanie • Kapitálový rozpočet mesta a majetok Šale • Vývoj v hospodárení mesta • Fondy Európskej únie – áno či nie? • Informácie na dosah – ako mestá informujú • Samospráva – volebný systém a kompetencie jednotlivých orgánov samosprávy • Kto tvorí kultúrny život mesta • Sociálne služby a mesto • Bytová otázka a úloha mesta • Mestská polícia • Školstvo v podmienkach samosprávy
- 3. Klasifikácia výdavkov Výdavky nazabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií sa obdobne ako príjmy delia na: • bežné výdavky – patria sem: mzdy, réžia MsÚ, obstarávanie služieb, bežné opravy a údržba, • kapitálové výdavky – majú investičný charakter – týkajú sa dlhodobých aktív., • finančné operácie – ide o realizovanie splácania návratných finančných zdrojov. Rozpočtová klasifikácia stanovená výnosom MF SR určuje, ktoré výdavky sú bežné a ktoré kapitálové.
- 4. II. Výdavky aich rozpočtovanie v Šali
- 5. Programový rozpočet Od 1.1.2009je zavedený systém programového rozpočtovania výdavkov: • zvyšuje transparentnosť verejných financií, • posilnená je úloha strategického plánovania, • zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek za účelné a efektívne vynakladanie výdavkov,
- 6. • programovo sarozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta, • rozdeľuje výdavky samosprávy do jednotlivých programov, ktoré tak vlastne tvoria akési minirozpočty podľa jednotlivých kompetenčných oblastí, • program je skupina navzájom súvisiacich aktivít, vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Programy sa môžu ďalej členiť na podprogramy, prvky alebo projekty.
- 7. Príklad stanovenia cieľovv programoch: ÚDRŽBA VO Zodpovednosť: Odbor hospodárenia a správy Cieľ Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na VO Merateľný ukazovateľ: Výstup Doba odstránenie poruchy od diagnostiky chyby v hodinách Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota
- 8. III. Vývoj výdavkovv Šali
- 9. Vývoj výdavkov 2009-2013 0,00€ 2 000 000,00 € 4 000 000,00 € 6 000 000,00 € 8 000 000,00 € 10 000 000,00 € 12 000 000,00 € 14 000 000,00 € 2009 2010 2011 2012 2013 Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie 2009 11 444 618,47 € 1 776 740,35 € 2 439 474,52 € 2010 10 700 202,63 € 1 349 332,00 € 320 596,00 € 2011 10 615 926,00 € 785 108,00 € 553 069,00 € 2012 10 740 887,65 € 957 998,66 € 654 683,58 € 2013 11 360 324,00 € 4 345 900,00 € 745 714,00 €
- 10. Vývoj bežných výdavkovvjednotlivých programoch 0,00 2 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 12 000 000,00 14 000 000,00 2009 2010 2011 2012 2013
- 11. interné služby, plánovanie, manažment,propagácia, marketing 4% sociálne služby, bývanie 8% odpadové hospodárstvo 6% bezpečnosť 6% komunikácie, doprava, prostredie 4% vzdelávanie 50% administratíva 15% kultúra 4% šport 3%
- 12. Vývoj kapitálových výdavkovv jednotlivých programoch Program 2009 2010 2011 2012 2013 Plánovanie, manažment, kontrola 156 761,85 46 952,07 13 308,64 1 656,53 25 000,00 Propagácia a marketing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Interné služby 43 272,43 10 688,68 52 341,91 24 995,00 34 000,00 Služby občanom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpečnosť 20 345,53 9 810,66 28 337,08 1 700,00 67 729,00 Odpadové hospodárstvo 682,73 52 057,74 0,00 0,00 5 000,00 Komunikácie 463 238,83 416 653,35 162 959,47 368 710,89 128 850,00 Doprava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vzdelávanie 797 221,68 448 003,62 411 913,30 19 924,32 45 000,00 Šport 0,00 0,00 842,74 479 902,08 804,00 Kultúra 12 987,00 356 331,05 81 457,75 46 700,00 65 088,00 Prostredie pre život 161 225,47 0,00 21 327,09 150,00 1 940 099,00 Sociáln služby 0,00 880,60 0,00 14 259,84 2 034 330,00 Bývanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administratíva 121 004,83 7 953,96 12 620,20 0,00 0,00 Spolu 1 776 740,35 1 349 331,73 785 108,18 957 998,66 4 345 900,00
- 13. Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola167 747 166 090 1 657 Podprog 1.1 Manažment mesta 92 823 92 823 0 1 Výkon funkcie primátora mesta 38 176 38 176 0 2 Výkon funkcie prednostu 26 838 26 838 0 3 Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ 27 809 27 809 0 4 Participácia obyvateľov na riadení samosprávy 0 0 0 Podprog 1.2 Plánovanie 9 763 8 107 1 657 1 Strategické plánovanie 229 229 0 2 Územné plánovanie 0 0 0 3 Investičné plánovanie 9 535 7 878 1 657 Podprog 1.3 Kontrolná činnosť 51 039 51 039 0 Podprog 1.4 Daňová,rozpočtová politika a audit 2 300 2 300 0 Podprog 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 11 822 11 822 0
- 14. Program 2: Propagácia a marketing32 781 32 781 Podprog 2.1 Informovanosť o meste 17 531 17 531 1 Internetový portál mesta Šaľa 128 128 2 Medializácia mesta a prezentácie na výstavách 168 168 3 Propagačné materiály a predmety 14 532 14 532 4 Mesačník Šaľa 1 265 1 265 5 Info-kiosky 0 0 6 SMS Centrum 61 61 7 Kronika mesta 1 377 1 377 8 TV Zobor 0 0 Podprog 2.2 PR Podujatia 14 470 14 470 1 Jarmok tradičných remesiel 13 380 13 380 2 Vianočné trhy a Silvester 1 090 1 090 Podprog 2.3 Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí 780 780
- 15. Program 3: Interné služby238 984 213 989 24 995 Podprog 3.1 Interný informačný systém 27 815 22 026 5 789 Podprog 3.2 Právne služby 27 508 27 508 0 Podprog 3.3 Správa a údržba majetku mesta 178 249 159 043 19 206 1 Údržba hnuteľného majetku mesta 1 856 1 856 0 2 Evidencia a správa pozemkov mesta 108 108 0 3 Správa a údržba budov 155 474 154 778 696 4 Vysporiadavanie pozemkov na území mesta 20 810 2 300 18 510 Podprog 3.4 Vzdelávanie zamestnancov mesta 4 017 4 017 0 Podprog 3.5 Pracovná zdravotná služba 1 394 1 394 0
- 16. Program 4: Služby občanom24 337 24 337 Podprog 4.1 Občianske obrady a slávnosti 8 958 8 958 Podprog 4.2 Kancelária prvého kontaktu 15 379 15 379 1 Osvedčovanie listín a podpisov,matrika, evidencia obyv. 15 379 15 379 2 Súpisné čísla a označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 0 0 Podprog 4.3. Stavebný úrad 0 0
- 17. Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok667 836 666 136 Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 463 317 461 617 1 Hliadkovanie 326 420 324 720 2 Kamerový systém 63 166 63 166 3 Pult centralizovanej ochrany 35 909 35 909 4 Prevencia kriminality 37 821 37 821 Podprog 5.2 Civilná ochrana 0 0 Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana 914 914 Podprog 5.4 Verejné osvetlenie 203 577 203 577 1 Rekonštrukcia VO 0 0 2 Údržba VO 32 016 32 016 3 Prevádzka VO 171 562 171 562 4 Oprava VO 0 0 Podprog 5.5 Bezpečnosť obyvateľov vo vzťahu k zvieratám na verejných plochách 27 27 1 Ošetrovanie a karantenizácia zvierat 27 27 2 Zabezpečenie zberu exkrementov z verejných priestranstiev 0 0
- 18. Program 6: Odpadové hospodárstvo 698136 698 136 0 Podprog 6.1 Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu 524 715 524 715 0 1 Zber a vývoz odpadu 288 288 0 2 Zneškodňovanie odpadu 524 427 524 427 0 Podprog 6.2 Separácia odpadu 94 004 94 004 0 1 Separácia biologicky rozložiteľného odpadu 82 087 82 087 0 2 Separácia ostatného odpadu a nebezpečného odpadu 11 917 11 917 0 Podprog 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami 79 417 79 417 0
- 19. Program 7: Komunikácie 948075 274 180 368 711 Podprog 7.1 Cesty 948 075 274 180 368 711 1 Výstavba ciest 0 0 0 2 Rekonštrukcia ciest 785 678 111 783 368 711 3 Zimná údržba 39 319 39 319 0 4 Oprava a údržba ciest 22 614 22 614 0 5 Čistenie mesta 83 570 83 570 0 5 Dopravné značenie 6 134 6 134 0 6 Dopravné zariadenia 10 760 10 760 0 Podprog 7.2 Chodníky 0 0 0 1 Výstavba chodníkov 0 0 0 2 Údžba a oprava chodníkov 0 0 0 Podprog 7.3 Parkoviská 0 0 0 1 Výstavba parkovísk 0 0 0 2 Údržba a oprava parkovísk 0 0 0
- 20. Program 8: Doprava 65435 65 435 Podprog 8.1 Zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy 65 435 65 435 Podprog 8.2 Zástavky MHD 0 0 1 Údržba zastávok MHD 0 0
- 21. Program 9: Vzdelávanie 5604 561 5 353 052 19 924 Podprog 9.1 Spoločný školský úrad 2 198 2 198 0 Podprog 9.2 Materské školy 1 169 183 1 169 183 0 1 MŠ Budovateľská ul. so ŠJ 135 961 135 961 0 2 MŠ Družstená ul. so ŠJ 272 978 272 978 0 3 MŠ Hollého ul. so ŠJ 284 315 284 315 0 4 MŠ Horná ul. so ŠJ 0 0 0 5 MŠ Okružná ul. so ŠJ 179 348 179 348 0 6 MŠ Ul. 8. Mája so ŠJ 169 555 169 555 0 7 MŠ Ul. P.J. Šafárika 127 026 127 026 0 Podprog 9.3 Základné školy 3 506 811 3 255 301 19 924 1 ZŠ Bernolákova ul.. so ŠJ a ŠKD 282 259 282 259 0 2 ZŠ Hollého ul. so ŠJ a ŠKD 546 122 546 122 0 3 ZŠ Horná ul. so ŠJ a ŠKD 1 151 774 920 189 0 4 ZŠ Krátka ul. so ŠJ a ŠKD 606 541 606 541 0 5 ZŠ Pionierska ul.so ŠJ a ŠKD 576 050 576 050 0 6 ZŠ s MŠ Ul.P. Pázmaňa s VŠJ a ŠKD 344 064 324 140 19 924 Podprog 9.4 Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity 566 109 566 109 0 1 Základná umelecká škola 318 002 318 002 0 2 Centrum voľného času 248 107 248 107 0 Podprog 9.5 Účelovo viazané prostriedky... 158 758 158 758 0 Podprog 9.6 Výdavky z vlast.príjmov škôl a šk.zariad. 201 502 201 502 0 Podprog. 9.7 Rezerva 0 0 0
- 22. Program 10: Šport 773129 293 227 479 902 Podprog 10.1 Športové a telovýchovné akcie 243 243 0 Podprog 10.2 Športová infraštruktúra 722 886 242 984 479 902 1 Mestský zimný štadión 52 075 52 075 0 2 Futbalový štadión Šaľa 567 083 87 181 479 902 3 Kolkáreň 15 001 15 001 0 4 Mestská športová hala 85 410 85 410 0 5 Futbalový štadión Veča 3 318 3 318 0 Podprog 10.3 Grantový systém na podporu športu 50 000 50 000 0
- 23. Program 11: Kultúra 450952 404 252 46 700 Podprog 11.1 Kultúrne podujatia 3 435 3 435 0 Podprog 11.2 Kultúrna infraštruktúra 444 217 397 517 46 700 1 Mestská knižnica 109 631 109 631 0 2 Amfiteáter 2 714 2 714 0 3 Dom kultúry Šaľa 321 446 274 746 46 700 4 Spoločenský dom Veča 10 425 10 425 0 Podprog 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky 3 300 3 300 0 Podprog 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste 0 0 0
- 24. Program 12: Prostredie pre život131 261 131 111 150 Podprog 12.1 Verejné priestranstvá 98 169 98 019 150 1 Verejná zeleň 94 419 94 419 0 2 Deratizácia verejných priestranstiev 0 0 0 3 Revitalizácia verejných priestranstiev 934 784 150 4 Údržba verejných priestranstiev 2 816 2 816 0 Podprog 12.2 Mestský mobiliár 0 0 0 Podprog 12.3 Detské ihriská 4 522 4 522 0 Podprog 12.4 Verejné WC 78 78 0 Podprog 12.5 Artézske studne 15 647 15 647 0 Podprog 12.6 Cintorínske služby 12 845 12 845 0 Podprog 12.7. Grantový systém na podporu rozvoja zelene v meste 0 0 0
- 25. Program 13: Sociálnastarostlivosť 568 946 554 686 14 260 Podprog 13.1 Starostlivosť o rodinu 34 493 34 493 0 1 Detské jasle 15 210 15 210 0 2 Domov pre osamelých rodičov 18 000 18 000 0 3 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela 1 283 1 283 0 Podprog 13.2 Opatrovateľské služby 326 579 315 062 11 517 1 Terénna opatrovateľská služba 237 717 226 200 11 517 2 Centralizovaná opatrovateľská služba 52 150 52 150 0 3 Terénno-duchovná služba 10 012 10 012 0 4 Domov sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých 26 700 26 700 0 Podprog 13.3 Služby seniorom 161 223 158 480 2 743 1 Kluby dôchodcov 32 570 32 570 0 2 Jedálne pre dôchodcov 40 310 40 310 0 3 Domov dôchodcov 88 343 85 600 2 743 Podprog 13.4 Starostlivosť o bezprístrešných obyvateľov 25 010 25 010 0 1 Útulok pre bezdomovcov 18 020 18 020 0 2 Strava pre bezdomovcov 0 0 0 3 Nocľaháreň 6 990 6 990 0 Podprog 13.5 Klub zdravotne znevýhodnených občanov 6 250 6 250 0 Podprog 13.6 Aktivačné práce 10 946 10 946 0 Podprog 13.7 Dávky sociálnej pomoci 4 445 4 445 0 1 Jednorazové dávky v hmotnej núdzi 4 445 4 445 0 Podprog 13.8 Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanom mesta 0 0 0
- 26. Program 14: Bývanie 407863 289 949 0 Program 15: Administratíva 1 574 527 1 574 527 0 záväzky z dodáv. Faktúr 441 956 441 956 0 vklad do ZI MET 0 0 0 mzdy + ostatné 1 132 571 1 132 571 0
- 28. IV. Vývoj vybraných výdavkovz jednotlivých programov
- 29. Program 12: Prostrediepre život Obsahuje nasledovné podprogramy a prvky: 12.1: Verejné priestranstvá 12.1.1: Verejná zeleň 12.1.2: Deratizácia verejných priestranstiev 12.1.3: Revitalizácia verejných priestranstiev 12.1.4: Údržba verejných priestranstiev
- 30. 12.2: Mestský mobiliár– kvetináče a lavičky 12.3: Detské ihriská 12.4: Verejné WC 12.5: Artézske studne 12.6: Cintorínske služby 12.7: Grantový systém pre podporu rozvoja zelene v meste
- 31. Vývoj celkových výdavkovna program 0,00 € 50 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 € 200 000,00 € 250 000,00 € 300 000,00 € 350 000,00 € 2009 2010 2011 2012 2013 Prostredie pre život - bežné výdavky 2009 303 612,24 € 2010 224 129,00 € 2011 225 512,73 € 2012 131 111,00 € 2013 315 950,00 € V roku 2013 – 155.700,- EUR – revitalizácia verejných priestranstiev
- 32. Vývoj výdavkov naverejnú zeleň 2009-2013 0,00 € 50 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 € 200 000,00 € 250 000,00 € 300 000,00 € 2009 2010 2011 2012 2013 Rok EUR 2009 256 071,00 € 2010 180 311,00 € 2011 194 848,00 € 2012 94 419,00 € 2013 116 300,00 €
- 33. Vývoj výdavkov naverejnú zeleň do roku 2008 Rok Verejná zeleň (EUR) 2003 172 508,79 2004 202 150,97 2005 243 809,33 2006 268 538,80 2007 217 884,88 2008 255 825,53 0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Verejná zeleň (EUR) Kosenie, vyhrabávanie, pílenie, výsadba, chemické ošetrenie, údržba záhonov, výrub a pod.
- 34. Údržba verejnej zelene obdobieročne 1996-2008 (IMK, Ovčarovič, Farkaš) 2001-2002 MsPS (2x) 5 165 970 1.2008-12.2011 (IMK) 6 259 090 1.2008-12.2011 (IMK) Bez jesenného vyhrabávania a údržby pieskovísk 200 000 4.2012-4.2016 (VOMA) 6 97 759
- 35. Čistenie komunikácií obdobie ročne IMK Bezposypového materiálu (odhad 10 tis. eur) 66 400 9.2007-2.2010 (Brantner) Bez posypového materiálu 117 390 3.2010-2.2014 (IMK) 147 500
- 36. Čistenie mesta doroku 2009 Rok/Položka Čistenie mesta (EUR) Bežné výdavky spolu (EUR) ČM/BV (%) 2003 79 433,05 7 888 153,09 1,0070% 2004 82 951,60 8 103 631,41 1,0236% 2005 115 382,06 8 903 903,60 1,2959% 2006 106 718,45 10 075 250,61 1,0592% 2007 101 274,65 10 443 172,01 0,9698% 2008 115 116,51 10 921 197,64 1,0541% 0,00 20 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 140 000,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 VýdavyvEUR Roky Výdavky na čistenie mesta v EUR
- 37. Vývoj výdavkov načistenie mesta 2009-2013 0,00 € 20 000,00 € 40 000,00 € 60 000,00 € 80 000,00 € 100 000,00 € 120 000,00 € 140 000,00 € 2009 2010 2011 2012 2013 2009 126 500,07 € 2010 97 309,00 € 2011 92 824,12 € 2012 83 570,00 € 2013 87 000,00 €
- 38.
- 39. Odpadové hospodárstvo (náklady) 886 328,35€ 921 679,20 € 708 436,83 € 770 102,34 € 805 472,00 € 859 413,00 € 850 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 200 000,00 € 300 000,00 € 400 000,00 € 500 000,00 € 600 000,00 € 700 000,00 € 800 000,00 € 900 000,00 € 1 000 000,00 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- 40. bilancia 0 € 100 000€ 200 000 € 300 000 € 400 000 € 500 000 € 600 000 € 700 000 € 800 000 € 900 000 € 1 000 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 príjmy spolu náklady - príjmy
- 41. Množstvo komunálneho odpadu 0,00 2000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00 12 000,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7 251,90 8 143,58 8 727,03 8 726,24 9 226,16 9 953,37 10 349,74 11 003,81 11 507,14