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Oakキャピタル 2016年3月期第1四半期決算 説明資料及び経営戦略
- 3. 2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月～6月の業績概要及び経営戦略 Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015 資本政策 Ⅰ Oakキャピタル投資銀行業務の役割 新興市場・小型株市場の企業向け成長支援を後押し 提案 企業の成長シナリオを策定 経営戦略 事業戦略 IR戦略 事業創出 新 興 上 場 企 業 小 型 上 場 企 業 企業にとって重要な事項 成長戦略 経営戦略 事業戦略 バリューアップ 経営改善のポイント ・企業の優位点は伸ばす ・弱点を解決する 2
- 4. 2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月～6月の業績概要及び経営戦略 Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015 経営戦略 - 「企業価値を高める事業構造へ大改革」 企業には価値が2つある 事業の価値 企業の価値 投資銀行業務の強化 収益力 短期投資： 上場企業向けエクイティファイナンスの引受 中期投資： 上場企業の事業再生・企業再生投資・M&A 持続的な収益を生む事業を構築 長期投資： 事業投資・事業プロジェクト投資・ブランド投資 ブランド力・成長力のある事業へ投資 成長力 ブランド力 3 Ⅱ Oakキャピタル経営戦略：将来に向けイノベーション
- 5. 2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月～6月の業績概要及び経営戦略 Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015 Ⅲ 第1四半期投資先一覧 2015年4月～6月 4社総額44億円のエクイティファイナンスを引受 4 ＴＢグループ（東証２部 6775） 新株引受1.7億円 パス（東証Ｍ 3840） 新株・新株予約権引受15億円 ガーラ（東証ＪＱＳ 4777） 新株・新株予約権引受15億円 アエリア（東証ＪＱＳ 3758） 新株・新株予約権引受12億円
- 6. 2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月～6月の業績概要及び経営戦略 Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015 791 2,121 売上高 74 927 営業利益 86 816 純利益 Ⅳ 第1四半期業績概要 2015年4月～6月 今期も大幅な増収増益で推移 （単位：百万円） 5 2015年3月期（１Q） 2016年3月期（１Q) 2015年3月期（１Q） 2016年3月期（１Q) 2015年3月期（１Q） 2016年3月期（１Q) 前期 当期 前期 当期 当期 前期
- 7. 2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月～6月の業績概要及び経営戦略 Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015 Ⅴ Balance sheet -経営安定性向上 貸借対照表（2015.6.30） 有価証券37億円 現預金51億円 流動負債9億円 純資産85億円 固定負債1億円 その他流動資産2億円 固定資産他5億円 前期末比 10億円増 前期末比 9億円増 無借金経営 前期末比 16億円増 純資産は 1.2倍 6
- 8. 2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月～6月の業績概要及び経営戦略 Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015 281 1,132 Ⅵ 経営指標 2015年4月～6月 キャピタルゲインは 前期比4.0倍の11億円 （単位：百万円） 2015年3月期１Q 2016年3月期1Q ROEは10.55％ 7 少数精鋭で事業に取り組む 社員1人当たりの営業利益は48百万円 社員1人当たりの最終利益は42百万円 社員1人当たりのキャピタルゲインは59百万円 ROAは 9.51％ 1株当たり純利益は16.66円
- 9. 2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月～6月の業績概要及び経営戦略 Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015 経営者向け経営戦略セミナー 新日本監査法人共催 8 2013年2月22日 「これからの時代のクロスボーダー戦略を考える」 ～中堅上場企業の持続的成長のために～ 共催：新日本監査法人 講師 新日本監査法人 EY税理士法人 2013年7月19日 「これからの時代のグローバル戦略とは」 ～中堅上場企業の成功のために必要な人材育成と組織構築～ 共催：新日本監査法人 講師 EYアドバイザリー 2013年12月3日 「成長戦略としてのＭ＆Ａ」 ～成功・失敗の実例から見る留意点～ 共催：新日本監査法人 講師 日本M&Aセンター 新日本監査法人 2014年3月20日 「Ｍ＆Ａを成功に導く為の企業戦略」 ～実例から見るＭ＆Ａ統合後の留意点～ 共催：新日本監査法人 講師 日本M&Aセンター ＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス 2014年7月15日 東京 7月22日 大阪 「上場企業経営者様のための成長戦略セミナー」 ～実例から見る戦略策定及び実践の留意点～ 共催：新日本監査法人 講師 日本M&Aセンター 新日本監査法人 2014年11月25日 「上場企業経営者様のための成長戦略セミナー」 ～持続的な成長をもたらすイノベ－ションと事業創造～ 共催：新日本監査法人 講師 フライトホールディングス 日本M&Aセンター 新日本監査法人 2015年7月23日 「上場企業経営者様のための成長戦略セミナー」 ～経営戦略とトップマネジメントの役割とは～ 共催：新日本監査法人 講師 松井オフィス（良品計画 前会長） 新日本監査法人 Ⅶ-① 企業支援の実施：上場企業経営者セミナー
- 10. 2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月～6月の業績概要及び経営戦略 Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015 Ⅶ-② 投資先企業のIR・PR支援 日本経済新聞社主催_個人投資家向けIRセミナー Oakキャピタル協賛 2015.9.11 開催予定 ＠日経ホール □2014年の開催実績 9 開催日：2014.9.5 場所：イイノホール 参加者：480名 Oakキャピタルの投資先企業が個人 投資家向け自社IR（経営戦略）を行う
- 11. 2016年3月期第1四半期決算補足資料 Oakキャピタル2015年4月～6月の業績概要及び経営戦略 Strictly Confidential ©Oak Capital Corporation 2015 Ⅷ 投資先企業の成長性とチャレンジを支援 Oakキャピタルの投資事業はさらに広がります 未来産業 ロボット 不動産 フード ブランド企業 メディカル 美容・健康 ゲーム 情報・通信 精密機器 商社 Eコマース 上場企業約1,000社が投資対象 成長支援＆事業再生 10