En presentation för Norrköpings Hamn som vi i Södertälje gav dem den 5:e december. Fokus på Lean, måltal, visualisering och ledarskap.

1. Lean
Lean Production är en filosofi om hur man hanterar
resurser. Syftet med Lean är att identifiera och
eliminera alla faktorer (muda) i en produktionsprocess
som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt
handlar det om 'Mer värde för mindre arbete'.

2. LG Målbild
RÖD
GUL
01-dec-14 GRÖN 2014-12-31 2016-12-31 Sponsor
Sjukfrånvaro
5,0 %
Ackum. tom sep.
4,8% i sep
(varav 0,5 LtSv)
G 4,5% eller lägre Lägre än 4,5% Lägre än 4,5% Tommy F
2 Minskad negativ
miljöpåverkan
CO2 -74%
Minskad CO2 per
hanterat ton gods
-2% ton CO2 -2% årligen Tomas
3 Hamnen arbetar enligt LEAN
Antalet genomförda
förbättringsförslag
152
(börvärdet är 152
st.)
R > - 10%
A= - 10 – 0%
G > +0,1% eller mer
6 resp. 3 per anställd. 6 förbättringar per anställd. Tommy E
4 Nöjdare kunder NKI ska öka 85%
R > - 70
A= 70 - 75
G > 75 eller mer
R > - 70
A= 70 - 75
G > 75 eller mer
R > - 70
A= 70 - 80
G > 80 eller mer
Per
5 Hamnen ska vara aktiv, sticka
ut och därmed få mycket
reklam i media
Pr-värde
Jan-Okt
medel 116.669
R > - 100 000 kr
A= 100 - 140 000 kr
G > 140 000 kr
R > - 100 000 kr
A= 100 - 140 000 kr
G > 140 000 kr
Per
6 Hamnen ska garantera
kostnadseffektiv service till
kunderna 24/7
Moderniserade
kollektivavtal
Klart!! Framdrift Avtal ska finnas Erik
7 Hamnen ska verka för att få
en utökad kapacitet för
hantering av bränsle
Följa tidsplan Skickades in i maj
Miljötillståndsansökan ska
vara inskickat till MoM
Nytt miljötillstånd finns på
plats
Erik
AO Container ska ligga
på budget
kraftigt under budget
(-31%)
R > - 5%
A= 0 – 5%
G > +0,1% eller mer
Följer budget Följer budget Erik
AO Roro ska ligga på
budget
Ligger 2,86 Mkr
(+34%) över budget
R > - 5%
A= 0 – 5%
G > +0,1% eller mer
Följer budget Följer budget Erik
AO Flytande Bulk ska
ligga på budget
Ligger 972 tkr (-
11%) under budget
R > - 5%
A= 0 – 5%
G > +0,1% eller mer
Följer budget Följer budget Erik
AO Fast Bulk ska ligga
på budget
Ligger 3,9 Mkr
(+29%) över budget
tack vare
betongaffärena
R > - 10%
A= 0 – 10%
G > +0,1% eller mer
Följer budget Följer budget Erik
Säkerhet,
hälsa och
Miljö
Kvalitet
Leverans
Effektivitet/
ekonomi
8 Hamnen ska hålla sin
intäktsbudget
Fortsatt Grönt för
Telgepulsen, dvs över 4,0
3-årsnivå
Årliga NMI 70 Erik
RAG
1-årsnivå
R = 1,0 - 2,99
A = 3,00 - 3,99
G = 4,0 - 6,0
Målområden Övergripande mål Indikator
Nuläge
Telgepulsenindikator NMI
(sju grupper)
4,3
i okt
1 Tillvarata medarbetarkraft
och skapa engagemang

3. LG Målbild

4. Lokala mål Trafik 2014
Målområden Övergripande mål Indikator
Nuläge R
A
G
RÖD 1-årsnivå 3-årsnivå Kommentar
GUL
Datum:
14-01-01
GRÖN
2014-12-31 2016-12-31
Säkerhet, hälsa
och miljö
1. Tillvarata
medarbetarkraft
och skapa
engagemang
1.1
NMI Månads-mätningar
Skall ligga över 4.0
Skall ligga över
4.0
Mäts
månadsvis
0,0 - 2,99 = röd
3,0 - 3,99 = gul
4,0 - 6,0 = grön
1.2
Frisknärvaro
99%
Över 95,5 %
Över 96,5%
Mäts
månadsvis
Trafik ingår i
mätningen
2. Minskad negativ
miljöpåverkan
2.1
Sänkt el förbrukning
i hamnen
5% besparing mot
medelförbrukning
för period 2011-
2013. Avser
målområde 1-3
20% besparing
mot
medelförbrukning
för period 2013-
2015. Avser
målområde 1-3
Mäts
månadsvis
Ekonomi /
Effektivitet
3. Hamnen ska
Hålla sin budget
3.1
Faktureringstid.
Antal dagar från
fartyget avgått tills
fakturadatum.
5 dagar.
4 dagar.
Mäts
månadsvis
Kund / Kvalitet 4. Nöjdare kunder
4.1
NKI.
Fartygsnöjdhet och
chaufförsnöjdhet.
98%
80%
85%
Chaufför mäts
4 ggr./ år.
Fartyg mäts 2
ggr./ år.
4.2
NKI.
Operativ personal
72%
75%
80%
Mäts 2 ggr. Per
år
4.3
Automatiserade
Gaten
50%
70% av
inpasseringarna
skall ske via
automatgaten
90% av
inpasseringarna
skall ske via
automatgaten
Mäts veckovis
5. Vi arbetar enligt
lean
5.1
Antalet genomförda
förbättringsförslag
4
6 genomförda
förbättringar per
anställd.
9 genomförda
förbättrnigar per
anställd.
Mäts
månadsvis
Målsnitt /
månad =
2,5 genomförda
Leverans
6. Utmana och
förädla
6.1
2 processteg i VSM
önskat läge ”från
anlöp till skickad
faktura ska
kartläggas
2 processteg i VSM
önskat läge ”från
anlöp till skickad
faktura ska
kartläggas
Hela VSM ”från
anlöp till skickad
faktura” är
kartlagt på
översta nivå
Mäts
månadsvis
6.2
Terminaltid
13:45
Genomsnitt skall
ligga under 15
minuter
Genomsnitt skall
ligga under 13
minuter
Mäts veckovis

5. Trafikgruppen, Målbild

6. Målbild produktion
RÖD
GUL
1-årsnivå
04-dec-14 Grön 2014-12-30 2016-12-31 Sponsor
Indikator
R = 1,0 - 2,99
A = 3,00 - 3,99
G = 4,0 - 6,0
2 Arbetsmiljö Grön Objektivt Följa arbetsmiljöplanen
Följa
arbetsmiljöplane
n
Anna
3
Alla avdelningens rutiner
uppdaterade och
kommunicerade
10 i okt
R= 0
A= 1
G= 2 +
minst 2 av våra 27
rutiner uppdateras och
kommuniceras varje
månad. 1/1 års mål Alla
skall vara genomgångna
innan årets slut
Alla
4
Frisknärvaro på
avdelningen
84 % okt
R= under 94%
A= 94-95,5%
G= över 95,5%
Högre än 95,5% Tommy F
9 Bränsleförbrukning ? Tomas
R= över 12
A= 11,6-12
G= >11,5
11,5,0 liter/timme Tomas
5 Tavelmöten Stuvartavlan 2,00
R= 0
A= 1-2
G= 3
Minst 3 möten
snitt/månad (exl
semestermånad = 33
st/helår
Minst 4 möten
snitt/månad
Masen Åsa
3 Hamnen arbetar enligt LEAN 6
Antalet genomförda
förbättringsförslag på
avdelningen
1 i okt. 21 st
helår
R = under 1
A= 1,5
G= 2 eller mer
6 st/anställd och år = 24
st för Prod-gruppen
2013 (Anders slutat = 20
helår)
6 förbättringar
per anställd.
Tommy E
Säkerhet,
hälsa och
Miljö
Leverans 2 Minskad negativ miljöpåverkan 10
Beräkningen av angiven
tid för färdigt fartyg skall
bli bättre
Antal hanterade container
per timme och kran ska
öka
20,00
Rött =under 16
Gult 0 över 16
Grönt = över 18
18 enheter per k
timme (räknas inkl
raster)
Stigande
kurva
Åsa B
11
Mantimmar per hanterad
sjöcontainer ska minska
0,32
R= < 0,6
A= 0,5-0,6
G= >0,5
0,5 0,48 Åsa B
12
Mantimmar per hanterad
landcontainer ska minska
0,19
Rött =över 0,25
Gult 0,25-0,2
Grönt = under 0,2
0,28 0,18 Masen
13
Antal bilar per mantimme
skall öka
9 i okt
Rött =under 10
Gult =10 -11,5
Grönt = över 11,5
11,5 12 Masen
Målområden Övergripande mål
Nuläge
NMI (Nöjd
medarbetarindex) på
avdelningen
Effektivitet/
ekonomi
1 Tillvarata medarbetarkraft
och skapa engagemang
9 Hamnen ska hålla sin budget
Kvalitet
1
4 Nöjdare kunder 7 73%
80%
Ska vara samma
som Telge har
Tommy F
RAG
5,10 Ska ligga över 4,0
3-årsnivå
Åsa B
75% av fartygen skall bli
klara + - 30 min från
angiven tid. (avser
container och bilbåtar)
R > - 70
A= 70 - 74
G > 75 eller mer

7. Målbild produktion

8. Effektivitetsmått

9. Målbild Stuveri
RÖD
GUL
Nuläge
04-dec-14 GRÖN 2013-12-31 2015-12-31 Sponsor
Svarsfrekvens på NMI 75%
Röd = 0-60%
Gul = 60-80%
Grön = 80-100%
Svarsfrekvensen skall
vara över 80%/månad (ej
semestermånad
inräknad)
Svarsfrekvensen skall
vara över 80%
Åsa B
Övergripande mål
Hamnen arbetar enligt LEAN
Antalet inlämnade
förbättringsförslag
36
Röd = mindre än
7/mån
Gul = mer än 7/mån
Grön = mer än
10/mån
Över 95,5
3 st/anställd och år = 78
st helår för Stuveriet
2013 (snitt 7/månad)
4 förbättringar per
anställd.
Åsa B
Effektivitet RORO
Hamnen ska hålla sin budget
Antal skador på nya
rullande enheter
orsakade av oss
Antal hanterade
container per timme
/båt skall öka
20,1
Max 1/ månad Åsa B
R = under 16
A = 16-18
G = 18-
Åsa B
18/H/BÅT Stigande kurva Åsa B
?
Röd = över 12
Gul = 11,5-12
Grön = under 11,5
Åsa B
Masen
RAG
1-årsnivå
R = 1,0 - 2,99
A = 3,00 - 3,99
G = 4,0 - 6,0
Ska ligga över 4
11 L/körtimme
3-årsnivå
Åsa B
Röd = 0-94%
Gul = 94-95,5%
Grön 95,5% -
Målområden
Kvalitet
Leverans
Effektivitet/
ekonomi
Tillvarata medarbetarkraft
och skapa engagemang
Bränsle/körtimme
Minskad negativ
miljöpåverkan
NMI
8,9
Ska vara samma som
Telge har
Röd = under 7
Gul = 7-11,5
Grön = över 11,5
Bilar/mantimme
Lossning/Lastning av
båt
98,8%
15
Säkerhet,
hälsa och
Miljö
Frisknärvaro
4,2
Indikator
Skador på rullande enheter

10. Målbild Stuveri

11. Månads NMI
2014
LG Produktion Trafik
Stuveri
Åsa Masen Anders Bertil Totalt prod Erik Tommy F Tommy E
Januari 3,2 3,6 3,1 4,3 3,6 4,5 4,7 5,0
Februari 3,6 3,8 4,4 4,3 4,0 4,6 4,8 4,4
Mars 3,4 4,3 3,4 4,3 3,9 4,9 5,0 4,9
April 3,4 4,0 3,4 5,4 4,1 5,0 4,6 5,0
Maj 3,5 4,2 3,9 4,0 3,9 4,8 5,2 5,2
Augusti 4,2 4,7 4,3 4,4 5,2 5,0 4,7
September
Oktober 3,2 4,8 3,8 3,9 4,9 4,9 4,0
November
December

12. Sjukfrånvaro

13. Förbättringsförslag

14. Nöjd Kund Index
NKI mix 2014 Utfall av NKI
Tid för enkät Index Endast kalkyl! Viktas Viktat värde
1 ggr per år NKI beslutsfattare Q -4 76,0% 30% 22,8%
1 ggr per år NKI operativ personal Q -1 75,7% 75,7% 30% 22,7%
n/a n/a
4 ggr per år NKI chaufförer i gate Q -1 96,0% 96,0% 30% 29,0%
Q -2 96,0% 96,0%
Q -3 98,0% 98,0%
Q -4 97,0%
2 ggr per år NKI fartygspersonal Q -1 100,0% 100,0% 10% 10,0%
Q -4 100,0%
100% 84,5%
jfrt mot mål 75,0%
NKI mix 2013 Utfall av NKI
Tid för enkät Index Endast kalkyl! Viktas Viktat värde
1 ggr per år NKI beslutsfattare Q -4 76,0% 76,0% 30% 22,8%
1 ggr per år NKI operativ personal Q -1 71,5% 71,5% 30% 21,5%
n/a n/a
4 ggr per år NKI chaufförer i gate Q -1 95,0% 95,0% 30% 29,1%
Q -2 98,0% 98,0%
Q -3 98,0% 98,0%
Q -4 97,0% 97,0%
2 ggr per år NKI fartygspersonal Q -1 100,0% 100,0% 10% 10,0%
Q -4 100,0% 100,0%
100% 83,4%
jfrt mot mål 75,0%

15. PR-värde
PR-värdet beräknas med utgångspunkt i källornas annonspriser,
hänsyn tas till artikelns storlek i spaltmeter en bedömning av
nyhetens tendens. Negativa nyheter resulterar i ett negativt
värde och positiva nyheter bedöms vara värda tre gånger mer
än neutral publicitet.

16. Handlingsplan
Trafik Trafik 16-sep AR 2014-12-31 Grön F
Chaufförer som hämtar trailer
m.m. vill ha fler utskrivna
fraktsedlar vilket tar tid och vi tar
inte betalt för tjänsten
Informera berörda kunder och ta ut
en kostnad för administrationen för
detta. Ett ex. 95 kr. två ex. 190 kr.
osv
Alice
LG Prod 08-sep BJ 2014-09-30 Röd F
Vi har många lyftredska i form av
kättingar, band, bommar, mm,
mm. Dessa är lite utspridda på
olika ställen i hamnen och ibland
svåra att hitta. Sammanför allt
som går till ett ställe, märk upp
och ha ordning och reda så ser
man när det fattas något
Sammanför allt som går till ett ställe,
märk upp och ha ordning och reda
så ser man när det fattas något
Tommy F
Stuv Prod 19-sep Åsa,Masen 2014-10-30 Grön F
Rotation på folk i
utbgrupp,klädgrupp mm
Niklas
Arbmiljö UH 20-sep BJ 2014-12-31 Grön A
Livbojarna är äldre än 10 år –
vem/vad gör vi åt det? Är en
test av att linor OK eller måste
de bytas?
kontrollera om de behöver bytas.
Bäst före datum. Byt i så fall. Gäller
samtliga hamndelar skyddsrond
Arbmiljö UH 30-sep BJ 2014-12-31 Grön A
Båtshake på kaj 6 ligger på kaj.
Hållaren deformerad
Byt ut eller laga båtshakshållaren på
kaj 6
Skyddsrond
Arbmiljö SöE 20-sep Grön F
Ev skulle en nödövning behövas
typ ”man över bord”, dvs testa
hur saker och ting fungerar
skyddsrond
Arbmiljö SöE 20-sep Grön F Ev nödövning i kranen? skyddsrond
Prod IT 10-sep TZ 2014-10-30 Grön A
Stuvarna kan inte logga in och
se dokument hemifrån
Den nya Episerver lösningen
kommer förmodligen att göra det
lättare. Gör nya test efter
uppdateringen
Åsa
Stuv IT 10-sep TZ 2014-10-30 Grön A
Truckdatorena är sega och
mottagningen blinkar rött
Analysera grundorsak och åtgärda.
Arbmiljö UH 30-sep BJ 2014-10-30 Grön A
Gallerdurk deformerad på
dyktalgen som är av stål. (
kontakta TE om det är oklart vad
som avses)
Byt ut eller rikta om det är möjligt. Skyddsrond
Arbmiljö Prod Katrina 2014-08-30 GUL F
Gå igenom riskregistret på ett
Tavelmöte med personalen
LG LG 20-jun TE 2014-12-15 Grön F
Wagenborgs loss- och lastlistor
ska vara bättre
Avstämning KLG
Trafik IT 09-okt TZ 2014-12-31 Grön A
Vid utlämning via automatgaten
saknas information om
chaufförens ansvar beträffande
att han ansvarar att rätt
container lastas viken han får om
han passerar manuella gaten .
Där får chauffören
mottagningskvitto i pappersform
Alice
Intern
Rev
LG 05-okt TZ 2014-12-31 Grön F
Vi har två krisplaner, men vi har
den inte digitalt
Går det att ordna utan alltför mycket
arbete? Ta fram kostnad eller
arbetsuppskattning. Kanske det
redan finns?
Intern Rev
Nödlägesbere
dskap
LG Trafik 14-okt TE/SS 2014-12-31 Grön A
Transatlantic håller aldrig den
utlovade closingen. Kl. 14:00
dagen före anlöp ska loss samt
last vara spikad. Stuvplaner ska
vara levererade till trafik
Fortsätt trycka på kunden och
signalera varenda gång som det blir
fel. Avstämningsmöten får planeras
in för att hålla trycket uppe.
Erik
LG LG 14-okt Tomas 2014-11-30 Röd F
Vår högtalartelefon har aldrig
fungerat
Skaffa en ny Erik
LG LG 10-okt Tomas Z 2014-11-30 Gul F
Vi har närmare 20 Telia
abonnemang
Vi borde inte ha någopt, då vi har
ramavtal med telenor samt att
många förmodligen inte används.
Analysera och återrapportera till LG
om status och förslag på åtgärder
LG
http://helge.telge.se/SiteDirectory/SH-LEAN/
Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx

17. Ledarskap och avtal i Lean
Bemanningsbehov
feb –mars 2014

18. Besvärliga kollektivavtal - mediaklipp
jan – feb 2014

19. Besvärliga mediaklipp - mediaklipp
jan – feb 2014

20. Vad gjorde vi rätt och fel?
 VD & Ledning måste med
 Tydliga mål från början
 ”Alla” måste med
 Lite ödmjukhet
 Mjuka värden räknas också
 Det tar tid

21. Vad är Målet?