kiem tra thong tin

1. 赛轮越南
2015年 8月21日
赛轮越南
质量管理部：
阮玉玄

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赛轮越南
一  报告背景
二  检查发现
三
 问题点汇总及分析
四  下步工作计划
目录

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赛轮越南
依据《文件管理要领》5.9.1条款规定：每月对公司制造、设
备、品质部门进行文件执行性检查，验证各部门文件管理状态及
实施效果。总体来看各个部门的执行性不严格，实际上存在的问
题很多。结合7月份文件执行性检查情况，质量管理部于8月18日
起针对公司各部门文件管理状况进行了再验证。
一、报告背景

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二、检查发现
OTR：1）现场在OTR成型示方书修改好多，建议及时回收重新示方书，向现场员工相关知悉并记录。
现场在OTR成型示方书修改好多，建议及时回收重新示方书，向现场员工相关知悉并记录。

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二、检查发现
OTR：2）现场在用《OTR胎胚重量》不按公司部门格式制定、下面乱写。
3）现场给员工培训不良用方式不得到效果，同时未有培训记录表直接给员工在培训材料签字。
现场在用《OTR胎胚重量》不按公司部门格
式制定、下面乱写。
现场给员工培训不良用方式不得到效果，
同事未有培训记录表直接给员工在培训材
料签字。

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三、问题点 总汇及 分析
部门 序号 问题点 备注
生产二
科
1 现场在用作业标准、记录编号为 SV-DSMD-02003-2013 非受控。文件系统受控记录编号为 SV/DS 38-2015。建议及时回收修订受控的编号。
2 现场在用文件《关于压出异常处理工作流程》非受控，未按照公司文件格式制定，建议及时回收重新制定成公司规定文件进行发布及培训员工相关人员并记录、下发现场的时候应有红色章。
3 下发现场通报非受控，未有红色盖章。
4 现场在用作业标准、记录编号为SV-DS 38-2015非受控。文件系统受控记录编号为SV/DS 38-2015。建议及时回收修订受控的编号。
5 现场在用表单填写不完整，经查《胎侧冷却水点检表》记录编号为 SV/DS 38-6 负责人不及时确认日期，从8月6号一直到现在都没有检查确认。 重复
6 现场在用表单填写不完整，经查《胎侧日记点检表》记录编号为 SV/DS 38-5已到第三周但A班班长不及时签字确认, 负责人不及时确认。 重复
7 现场在用文件《开炼机使用注意事项》非受控，未按照公司文件格式制定，建议及时回收重新制定成公司规定文件进行发布及培训员工相关人员并记录、下发现场的时候应有红色章。
生产三
科
1
现场在用表单填写不完整，经查《BEC 日记点检表》记录编号为 SV/DS 42-15 第一周A、B班班长不及时签字确认,第二，三周A、B、C班班长不及时签字确认日期不及时填写，负责人不及时
确认。
重复
2 现场在用表单非受控，经查《TRC （ ）月长期在库（CA A)材料记录处理表》未有记录，不按公司格式规定表单。
3 现场在用表单填写不完整，经查《TRC日记点检表》记录编号为 SV/DS 42-11 第一，二， 三周A、B、C 班班长不及时签字确认,日期不及时填写，负责人不及时确认。 重复
4 现场在用表单填写不完整，经查《SBC 日记点检表》记录编号为 SV/DS 42-11 已到第三周但班长不及时签字确认, 负责人不及时确认。 重复
5 现场在用文件《断料规定》非受控，未按照公司文件格式制定，建议及时回收重新制定成公司规定文件进行发布及培训员工相关人员并记录、下发现场的时候应有红色章。
6 现场在用文件《生产计划规定》非受控，未按照公司文件格式制定，建议及时回收重新制定成公司规定文件进行发布及培训员工相关人员并记录、下发现场的时候应有红色章。
7 现场在用《载断工程作业标准》、记录编号为SV-TSQT-00006-02003-2013 非受控。文件系统受控记录编号为SV/TS 7-2015。建议及时回收修订受控的编号。
8 现场在用表单填写不完整，经查《MC BEAD WINDING 日记点检表》记录编号为 SV/DS 43-06 第一，二，三周A、B、C 班班长不及时签字确认,日期不及时填写，负责人不及时确认。 重复
生产四
科
1 现场在用表单填写不完整，经查《成型日记点检表》记录编号为 SV/DS 20-6 但现场使用的表单记录编号为SV/DS 非受控。
2 现场在用表单填写不完整，经查《成型日记点检表》记录编号为 SV/DS 20-6 第二周C班班长不及时签字确认。 重复
3 现场在用表单填写不完整，经查《成型日记点检表》记录编号为 SV/DS 20-6 班班长不及时签字确认。 重复
4 现场使用非受控，不按公司格式。
5 现场使用非受控，不按公司格式.
6 现场使用非受控，部门下发奖罚通报的时候应有制定人员及领导签字确认并红色盖章。
7 现场在用文件非受控，未按照公司文件格式制定，建议及时回收重新制定成公司规定文件进行发布及培训员工相关人员并记录、下发现场的时候应有红色章。
OTR
1 现场在OTR成型示方书修改好多，建议及时回收重新示方书，向现场员工相关知悉并记录。
2 现场在用《OTR胎胚重量》不按公司部门格式制定、下面乱写。
3 现场给员工培训不良用方式不得到效果，同时未有培训记录表直接给员工在培训材料签字。
生产五
科
1 现场还存在非受控记录，建议及时回收并按规定粘贴。 重复
2 现场在用表单记录编号不受控，经查5个表单已有4个记录表使用记录编号非受控。
品质技
术部
1 现场在用作业指导书自己修订，建议重新发布并及时回收。
2 现场使用非受控，部门下发通知通报的时候应有制定人员及领导签字确认并红色盖章
3 现场在用作业指导书不受控。建议品质技术部下发作业指导书通过质量管理部盖章受控才下发。
4 现场使用非受控，部门下发通知通报的时候应有制定人员及领导签字确认并红色盖章。
合计：31

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从目前检查情况看共发现31项问题点，此次检查问题点多为：
1）现场记录填写不完整，未点检现象存在，相关人员未及时确认；
说明现场管控力度还需加大，请各部门负责人充分重视。到目前为止，存在问题点
具体明细如下：
7
8
7
2
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
生产二科 生产三科 生产四科 生产五科 OTR 品质技术部
Series1

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四、下步工作计划
1、对于以上发生的一些点题 ，要求各科室在一周之内进行整改。
2、根据上面发现的问题，请各部门对现场作业员工进行培训（要有培训
记录）。
3、下月质量管理部会再次进行检查验证，如再出现重复问题点，将对相
关科室文件管理员进行绩效奖惩。

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以上