Evaluacion poi 2016 al i semestre a3

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Lamas - 2015
EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL LAMAS – U.E. 1517-305
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LAMAS

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ÍNDICE
I. PRESENTACIÓN....................................................................................................................3
II. ANALÍSISDELAS ACTIVIDADESALIV TRIMESTRE Y AVANCEDELA EJECUCIÓN DE METAS
FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2015. ..................................................................................4
III. ESTADISTICA DE TAREAS, METAS Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PRESUPUESTALES ........11
4. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:......................................................................49
5. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO:.........................................................................57
6. LECCIONES APRENDIDAS.....................................................................................................58
7. PRINCIPALES PROBLEMAS...................................................................................................58
8. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS:........................................................................................ 59

3
I. PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional 2016, es el instrumento de gestión que contiene la
programación que contiene la programación de actividades de las distintas
dependencias de la Unidad de Gestión Educativa Local Lamas a ser ejecutadas en un
periodo anual con el fin de alcanzar los objetivos institucionales, contribuyendo al
cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del Plan
Estratégico Institucional del Gobierno Regional de San Martín permitiendo así la
ejecución de los recursos asignados al Presupuesto Institucional con criterios de
eficiencia, calidad de gasto y transparencia.
Asimismo se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por
Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar
institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión
estratégica, presupuestaria y operativa.
El presente documento es el análisis y sistematización del seguimiento o monitoreo
que se efectúa de forma continua a lo largo de la implementación del POI y nos
permite "controlar" y "medir" la evolución y el desarrollo de las estrategias; es por ello
que la evaluación es un proceso que permite computar los resultados, y ver como
estos van cumpliendo los objetivos específicos y líneas de actuación planteados. La
evaluación permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo
planteado con la realidad.
Para esta contrastación el presente trabajo denominado “Evaluación del Plan
Operativo Institucional”, ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo
Organizacional, describiendo las acciones desarrolladas durante el I Semestre del Año
Fiscal 2016.
El objetivo de esta evaluación consiste en la descripcion y explicación de los productos,
actividades presupuestales y actividades operacionales que conforman la cadena
programatica conforme a los objetivos generales y específicos de la institución. En base
a estos, las actividades cuentan con los indicadores que nos proporcionan información
sobre el grado de cumplimiento de lo programado y establece el grado de avance de las
actividades al I Semestre que han sido planificadas, a fin de corroborar la utilización de
los recursos en forma racional y eficaz, a fin de ser una UGEL organizada que brinda
servicios educativos de calidad en el marco del nuevo rediseño institucional, y del
mismo modo disponer de información para a partir de ello tomar a fin de asignar los
recursos de modo más eficiente, rediseñando las intervenciones que no hayan
alcanzado los objetivos buscados o ampliando la cobertura de aquellas que hayan
demostrado ser efectivos.
En el presente informe se evidencia el monitoreo periodico de las actividades y
proyectos; utilizando indicadores de insumo y producto. Principalmente los avances
obtenidos van a permitir comparar las actividades y metas programadas versus las
ejecutadas, con el fin de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados
y realizar los ajustes correspondientes; y de esta manera determinar la eficacia y
eficiencia de la entidad.

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II. ANALÍSIS DE LAS ACTIVIDADES AL I SEMESTRE YAVANCE DE LA
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2015.
El Plan Operativo Institucional para el año 2016, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 0750-2015-UGEL-L, del 23 de diciembre, constituye una herramienta de
gestion que articula y coordina adecuadamente las actividades de cada area de la
entidad en funcion al presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal.
La planificación como estrategia y herramienta para pensar y crear la acción futura, es
un proceso que actúa como puente mediador entre el conocimiento de la realidad y la
acción que se ha de emprender; entre el presente que se quiere cambiar y el el futuro
que se quiere alcanzar. Es por ello esta gestión administrativa prioriza la inversión de los
recursos económicos de una manera inteligente en acciones educativas mediante
actividades con la finalidad de cumplir con los resultados planteados a nivel de políticas
educativas de índole local, regional y nacional que buscan la mejora de la los
aprendizajes de los estudiantes de la EBR.
El área de planificación de la UGEL LAMAS, formuló en el Plan Operativo Institucional
2016 objetivos, indicadores, metas y actividades operacionales en función a los
productos priorizados en el Plan Estatégico Institucional 2015-2017, políticas y objetivos
del PER, PEL.
Y como para que todo planeamiento se lleve acado necesita presupuesto, el monto
asignado para la ejecución de las actividades programadas a junio del año 2016 en el
Plan Operativo Institucional asciende a la suma de S/ 36,097,334.00 soles, los cuales se
detalla a continuacion:
CUADRO Nº 01: Presupuesto Institucional 2016 a Nivel de Productos a toda
fuente de financiamiento
PRODUCTO PIA PIM
VARIACIÓ
N %
3000001 ACCIONES COMUNES 91,982.00 221,058.00 140.33%
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVAS NORMADAS
25,068,981.00 30,502,590.00 21.67%
3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO 1,187,529.00 2,277,189.00 91.76%
3000387 ESTUDIANTES DEEDUCACIÓNBÁSICAREGULAR CUENTAN CON
MATERIALES
171,327.00 171,327.00 0.00%
3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES
SUFICIENTES PARA LAATENCIÓN
16,309.00 77,569.00 375.62%
3000573 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVEO MODERADAACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS
0.00 671.00 100.00%
3000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES
PARA SU ATENCIÓN
135,453.00 151,277.00 11.68%
3999999 ACCIONES CENTRALES 1,148,464.00 1,480,793.00 28.94%
3999999 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
2,739,245.00 2,978,951.00 8.75%
TOTAL 30,559,290.00 37,861,425.00 23.89%

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El Plan Operativo Institucional 2016 de la Unidad Ejecutora 305 Lamas en su esquema
presenta 09 productos los cuales se mencionaron en lineas arriba:
CUADRO Nº 02: Programación Operativa 2015 a Nivel de Productos
PRODUCTO
ACTIVIDADES
PRESUPUESTALES
ACTIVIDADES
OPERACIONALES
3000001 ACCIONES COMUNES 1 17
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DEHORAS LECTIVAS NORMADAS
9 19
3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO 4 43
3000387 ESTUDIANTES DEEDUCACIÓNBÁSICAREGULAR CUENTAN CON
MATERIALES
4 8
3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES
SUFICIENTES PARA LAATENCIÓN
2 6
3000573 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVEO MODERADAACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES
PARA SU ATENCIÓN.
2 3
3000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCIÓN
3 7
3999999 ACCIONES CENTRALES 2 36
3999999 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUENO RESULTAN EN
PRODUCTOS
4 8
TOTAL 31 147
Cabe mencionar que las actividades operacionales más sobresalientes ejecutadas hasta
durante el año fiscal 2016 podemos mencionar:
1. Contratación oportuna a docentes.
2. Pagos al 100% de la remuneración de docentes, administrativos de las II.EE.,
y de SEDE.
3. Pago de remuneración de personal CESANTE.
4. Cumplimiento de pago correspondiente a otras asignaciones adicionales
como escolaridad, incentivo por ruralidad, pago por tipo de II.EE., horas
adicionales, pagos por encargatura de dirección y demás incentivos.
5. Implementación y Equipamiento de las Oficinas Administrativas de SEDE.
6. Adquisición de material fungible y didáctico para las II.EE., y de SEDE
7. Distribución de material educativo y fungible a las II.EE.
8. Ejecución de capacitaciones y talleres de acompañantes, especialistas,
directores y docentes de las II.EE. y personal de SEDE.
9. Pago oportuno de los servicios básicos (agua, luz, telefonía, etc.) de las II.EE.
y de SEDE.
10. La implementación con equipos tecnológicos a la institución a fin de
mejorar el servicio.
11. Involucramiento y participación de la sociedad civil y educativa para el
incremento y la celebración de los logros de aprendizaje.
12. Fortalecimiento de capacidades de los especialistas, acompañantes,
docentes y directores.

6
13. Seguimiento al uso adecuado de los recursos asignados a las instituciones
educativas en el marco del programa de mantenimiento de locales
escolares.
14. Monitoreo y acompañamiento pedagógico a docentes y directores de las
instituciones educativas.
15. Organización y funcionamiento de las redes educativas en todos los distritos
del ambito de la UGEL Lamas
16. Fortalecimiento de capacidades especialistas en la planificacion y
programación multianual.
DISTRIBUCIÓN DEL PIA Y PIM 2016 DE LA UGEL LAMAS SEGÚN GENÉRICA DEL GASTO
En el siguiente cuadro se observa el detalle de la distribución por genéricas de gasto
del presupuesto institucional y su modificación en el 2016.
CUADRO Nº 03: Distribución del Presupuesto Institucional 2016 a Nivel de
Genéricas de Gasto
ESPECIFICA DEL GASTO PIA 2016 PIM 2016
VARIACIÓN
%
2.1 Personal yObligacionessociales 25,943,559.00 31,365,115.00 20.90%
2.2 Pensionesy Servicios 2,380,974.00 2,563,190.00 7.65%
2.3 BienesyServicios 2,140,857.00 3,839,220.00 79.33%
2.6 Gastos de Capital 93,900.00 93,900.00 0.00%
TOTAL 30,559,290.00 37,861,425.00 23.89%
En el cuadro Nº 03 se observa la distribución del presupuesto institucional del 2016
por genéricas de gasto acumulado a toda fuente financiamiento, en la genérica 2.1 se
carga los gastos por el pago de personal activo del sector público con vínculo laboral,
así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza.
Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador, incluye las
asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos; a junio los recursos
presupuestarios en este clasificador asciende a 31, 365,115.00 de soles, mostrando
una variación porcentual de 20.9 con respecto al presupuesto institucional de
apertura.
Para la genérica 2.2 que representa los gastos por el pago de pensiones a cesantes y
jubilados del sector público, prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo
de la administración pública, asistencia social que brindan las entidades públicas a la
población en riesgo social; se tiene como presupuesto institucional modificado al 30 de
junio 2, 563,190.00 de soles, generando una variación de 7.65% con respecto al PIA.
En la genérica 2.3 Bienes y Servicios se dan los gastos por concepto de adquisición de
bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por
los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin

7
vínculo laboral con el estado, o personas jurídicas; tiene por presupuesto institucional
asignado a junio 3, 839,220.00 de soles que comparándolo con el PIA de 2, 140,857.00
se obtiene un incremento de 79.33%.
Y por último, en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros que son
los gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el
activo de las instituciones del sector público, incluye las adiciones, mejoras,
reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital de la entidad; se tiene un
presupuesto institucional de 93,900 soles.
Las variaciones PIA-PIM se dan debido a los créditos suplementarios que nos asigna el
Ministerio de Educación dentro de su nueva estrategia de financiamiento condicionado
de manera trimestral y por los compromisos de desempeño tanto en recursos
ordinarios como determinados.
TAREAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS AL I SEMESTRE 2016
CUADRO Nº 04: Programación Institucional 2016 a Nivel de Productos
PRODUCTO
ACTIVIDAD
PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD
OPERACIONAL
ACTIVIDAD
OPERACIONAL
REALIZADA
ACTIVIDAD
OPERACIONAL NO
REALIZADA
% DE TAREAS
REALIZADAS
3000001 ACCIONES COMUNES 1 17 8 9 47.06%
3000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
HORAS LECTIVAS NORMADAS
9 19 16 3 84.21%
3000386 DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO
4 43 20 23 46.51%
3000387 ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
4 8 3 5 37.50%
3000515 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA
LA ATENCIÓN
2 6 4 2 66.67%
3000573 PERSONAS CON
DISCAPACIDAD LEVE O
MODERADA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS INCLUSIVAS CON
CONDICIONES PARA SU
ATENCIÓN.
2 3 0 3 0.00%
3000574 PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
3 7 2 5 28.57%
3999999 ACCIONES CENTRALES 2 36 11 25 30.56%
3999999 ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
4 8 4 4 50.00%
TOTAL 31 147 68 79 46.26%

8
Las actividades operacionales son la desagregación de las acciones estratégicas que
contribuyen al logro de los objetivos estratégicos del Plan Estrategico Institucional y de
los Programas Presupuestales que administra la entidad y que se ajustan al techo
presupuestal, pues es importante tener en cuenta que el artículo 12 de la Directiva
General del Proceso de Planeamiento dispone que el proceso de planeamiento
estratégico, sus instrumentos, contenidos y documentos resultantes, no constituyen
causa o justificación de alteración del equilibrio fiscal.
El plan operativo institucional 2016 tiene 31 actividades presupuestales dentro de tres
programas presupuestales, acciones centrales y asignaciones presupuestarias que no
resultan en productos, haciendo un total de 147 actividades operacionales de las
cuales solo se han ejecutado a junio 68 que representa el 46.26%.
Las actividades no realizadas, que son un total de 79, esto debido a que su ejecución se
realizara a partir del mes de setiembre, en su mayoría para generar las condiciones
adecuadas para el buen inicio del año escolar 2017.

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EJECUCIÓN FINANCIERA Y SALDO PRESUPUESTAL A TODA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO AL I SEMESTRE 2016
CUADRO Nº 05: Ejecución del Presupuesto Institucional 2016 a Nivel de
Productos
PRODUCTO
PROGRAMADO
I SEMESTRE
EJECUTADO
I SEMESTRE
SALDO I
SEMESTRE
%
EJECUTADO
3000001 ACCIONES COMUNES 221,058.00 138,579.80 82,478.20 62.69%
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON
CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE
HORAS LECTIVAS NORMADAS
30,502,590.00 14,922,636.15 15,579,953.85 48.92%
3000386 DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO
2,277,189.00 874,510.29 1,402,678.71 38.40%
3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR CUENTAN CON MATERIALES
171,327.00 16,990.00 154,337.00 9.92%
3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
GESTIONADAS CON CONDICIONES
SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN
77,569.00 38,757.04 38,811.96 49.96%
3000573 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE
O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS
671.00 0.00 671.00 0.00%
3000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
151,277.00 74,218.00 77,059.00 49.06%
3999999 ACCIONES CENTRALES 1,480,793.00 756,352.86 724,440.14 51.08%
3999999 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2,978,951.00 1,436,496.88 1,542,454.12 48.22%
TOTAL 37,861,425.00 18,258,541.02 19,602,883.98 48.22%
En el cuadro Nº 05 se observa la ejecución a toda fuente de financiamiento del
presupuesto institucional, distribuido por productos, resaltándose el avance de 48.22%
a junio del 2016.
El producto con mayor ejecución presupuestal es 3000385 Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de Horas Lectivas Normadas con 48.92%, que
contiene las actividades de pago oportuno de remuneraciones al personal
administrativo y del magisterio, así como del mantenimiento de locales escolares de la
EBR, en los que se carga el pago de servicios básicos y material de limpieza.
El producto con menor ejecución es 3000573 Personas con discapacidad leve o
moderada acceden a Instituciones Educativas Publicas Inclusivas que registra un 0%
debido a que la creación de este producto por nota modificatoria demandada de parte
del MINEDU incorporó específicas de gasto que no están de acuerdo al modelo
operativo de las estrategia y se necesita autorización del Pliego para realizar nuevas
modificaciones y para esto se necesita un informe técnico de la residente en la región
del programa para poder iniciar la ejecución presupuestal.

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RESUMEN DE LA EJECUCION DE LA PROGRAMACION AL I SEMESTRE 2016
GRÁFICO Nº 01: Ejecución de la Programación Operativa 2016
El plan Operativo Institucional 2016 de la UGEL Lamas tuvo 147 actividades
operacionales distribuidas en sus nueve productos, de las cuales se realizaron 68, para
conocer a detalle dicha ejecución revisar la matriz que se anexa al presente documento.
GRÁFICO Nº 02: Ejecución del Presupuesto Institucional 2016
Todas estas actividades contaron con asignación presupuestal que asciende en total a
más Treinta y siete millones de soles a junio del 2016, que cuenta con una ejecución
presupuestal de 48%.
46%
54%
EJECUCIÓNDE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES 2016
ACTIVIDAD OPERACIONAL
REALIZADA
ACTIVIDAD OPERACIONAL
NO REALIZADA
48%
52%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
SALDO AL I SEMESTRE

11
III. ESTADISTICADE TAREAS, METAS Y PRESUPUESTOPOR
ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
3.1. GESTIÓN DEL PROGRAMA
La actividad Presupuestal Gestión del Programa está dentro del Producto Acciones
comunes del Programa 0090 Logros de Aprendizajes. Esta actividad implica la
organización y ejecución de la estrategia de gestión del PELA con el fin de asegurar su
adecuada implementación.
Enmarcado en esta actividad Presupuestal se tiene 17 actividades operacionales, las
están comprendidas en: la Contratación de asistentes administrativos, la
Implementación del Plan comunicacional, el Promover incentivos y reconocimientos
por la mejora de los aprendizajes, el Fortalecimiento a estudiantes en actividades
cívicas-deportivas y culturales, Gestión y seguimiento a los programas presupuestales,
que son atendidas con la fuente de financiamiento: Recursos ordinarios; mientras que
las actividades de Implementación de bienes y servicios a la dirección de
acompañamiento pedagógico en el marco del PP Logros de Aprendizaje, el
Acondicionamiento de los ambientes de la II.EE. 0658 para brindar servicios educativos
que permitan el óptimo desarrollo del año escolar 2016, Fortalecimiento de
capacidades a docentes y/o directores de la EBR a favor de la mejora de aprendizaje,
Gestión y organización de los procesos de la implementación de los servicios
educativos en el marco del FED, y la Participación de especialistas en eventos de
capacitación a favor de la mejora del servicio educativo, están financiadas por
Recursos Determinados del Fondo de Estimulo de Desempeño (FED).
GRÁFICO Nº 04: Avance de la Meta Física de Gestión del
Programa
Todas estas actividades cuentan
con sus respectivas metas físicas
que se pueden apreciar en la
matriz que se anexa al
documento; sin embargo para la
actividad presupuestal presente
que las engloba se ha definido
como meta física las acciones
realizadas que es la medida
sobre las cantidades de bienes y
servicios que se entregan a
través de cada actividad.
Se ha establecido 17 acciones mensuales como máximo para el presente año en la
actividad presupuestal Gestión del Programa y de estas programadas se han efectuado
el 41% al I Semestre.
SEMESTRE
SEMESTRE
Semestre)
41%
59%
Ejecución Porcentual de las Acciones
Realizadas
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

12
GRÁFICO Nº 05: Avance de la Meta Financiera de Gestión
del Programa
Con respecto al avance de la
meta financiera se tiene a junio
S/. 221,058.00 que están en dos
fuentes de financiamiento –
recursos ordinarios y recursos
determinados - de los cuales se
muestra un 63% de ejecución que
son un total de 138,579.80 de
soles al I semestre debido a la
alta demanda de recursos para el
buen inicio del año escolar,
brindando condiciones con
personal, insumos y la realización
de talleres de capacitación a
docentes que por la demora de
transferencias presupuestales en el producto Docentes preparados implementan el
currículo se tuvieron que cargar en la presente actividad presupuestal. Sin embargo se
espera nuevos créditos suplementarios por el cumplimiento de compromisos del
Fondo de estímulo de Desempeño.
Como se sabe la naturaleza de las acciones comunes es el gasto corriente del programa
presupuestal por lo que aquí se carga el pago del Gestor local de intervenciones en las
II.EE y del Gestor de la calidad de la información, así como el acondicionamiento del
ambiente de gestión pedagógica.
Ejecución Porcentual del Presupuesto
Asignado
63%
37%
Asignado
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

13
3.2. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL
INICIAL.
La actividad presupuestal pertenece al producto: Instituciones educativas con
condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, que interviene para que
las escuelas se encuentren en un escenario favorable para el Buen Inicio del Año
Escolar, priorizando la presencia de los profesores en las aulas para que se cumpla el
año académico-pedagógico en su cabalidad.
Para ello la institución educativa que atiende a los estudiantes debe contar con las
condiciones básicas para su funcionamiento desde el primer día de clases. En las zonas
rurales el calendario es flexible, de acuerdo a la necesidad de la población estudiantil y
de los ciclos productivos/climáticos de la zona; esta decisión es tomada por la UGEL.
En la actividad presupuestal Contratación Oportuna y Pago de personal de las II.EE del
II ciclo de la EBR se tiene como meta física a las 134 Instituciones educativas del nivel
inicial las cuales deben estar con plana docente completa al inicio del año escolar.
Cabe recordar que este es uno de los compromisos de desempeño en el sector dentro
del PpR.
GRÁFICO Nº 06: Avance de la Meta Física de la
Contratación y pago de personal docente de las II.EE del
II ciclo EBR
A Junio se tiene coberturado al
100% las II.EE. ya que los
procesos de contratación de
docentes se dieron de acuerdo a
los plazos establecidos por el
MINEDU, y el pago de
remuneraciones se da
puntualmente.
Los estudiantes de II.EE. inicial
de gestión pública reciben un
total de 900 horas lectivas
normadas al año de un currículo
de calidad, y 640 horas en
Servicios Educativos no
escolarizados (PRONOEI), enfocado en el desarrollo de los aprendizajes fundamentales
y referido a estándares de aprendizaje que todos deben alcanzar al final del II ciclo.
Ejecución Porcentual de la Cobertura a
las II.EE del nivel con Plana Docente
completa al inicio del año escolar
100%
0%
Ejecución Porcentual de N° II.EE del
nivel con plana docente completa al
inicio del año escolar.
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

14
GRÁFICO Nº 07: Avance de la Meta Financiera de la
Contratación y pago de personal de las II.EE del II ciclo
EBR
El financiamiento para esta
actividad presupuestal asciende
a S/. 6, 265,446.00 con los
cuales se atienden el pago de
personal administrativo y del
magisterio del nivel inicial, el
pago de las animadoras
PRONOEI y los monitoreos de
los docentes coordinadores a
los PRONOEI. Para el I Semestre
del año se tiene una ejecución
del 46%, que significa
3´421,054.52 de soles,
cumpliendo con el indicador de
eficiencia en un nivel bueno.
Con respecto al pago de las promotoras de PRONOEI, estas son 38 y hacen un total
mensual de S/. 21,242.00 en propinas que al mes de junio no se pudo cumplir en su
totalidad debido a un desfinanciamiento provocado por las notas modificatorias que el
MINEDU demando entre los meses de enero y marzo, generando así que no se puede
pagar a 10 promotoras en este último mes quedándose sin saldo para efectuar el pago
en los meses posteriores quedando a merced de las transferencias que el MEF
promulgue para poder continuar con el pago hasta diciembre.
Asignado
46%
54%
Asignado
TOTAL EJECUCION
AL I TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

15
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
En Contratación Oportuna y Pago de personal de las II.EE. de Educación Primaria, se
tiene como meta física a las 147 Instituciones educativas del nivel Primaria, según la
base de datos del SIRA, las cuales deben contar con plana docente completa al inicio
del año escolar, ya que este es uno de los compromisos de desempeño para la
asignación de recursos condicionados.
Los estudiantes de II.EE. primaria de gestión pública reciben un total de 1100 horas
lectivas normadas al año del currículo, enfocado en el desarrollo de los aprendizajes
fundamentales y con estándares de aprendizaje que todos deben alcanzar al final del V
ciclo.
Como se muestra en el gráfico de avance meta física, a junio se tiene coberturado al
100% las II.EE con sus docentes en aula y que estos suman 555 profesores en total, ya
que el proceso de contratación de docente se dió en los plazos establecidos, y el pago
de las remuneraciones son puntuales a las fechas de pago.
GRÁFICO Nº 08: Avance Porcentual de la Meta Física de
la Contratación y pago de personal docente de las II.EE
de Primaria
La presente actividad
presupuestal pertenece al
producto: Instituciones
educativas con condiciones
para el cumplimiento de horas
lectivas normadas, por lo que
conforme a la directiva del
Buen Inicio del Año Escolar,
contribuye a un contexto
adecuado para que los niños y
niñas asistan a clases, para
cumplir con las horas lectivas
reglamentadas.
Ya que cuando se inicia el año escolar, cada institución educativa debe contar con los
docentes, directivos y auxiliares de educación, de manera de que todas las II.EE de
gestión pública de EBR cuenten con un equipo directivo asignado al 1º de marzo que
inicien las acciones de gestión escolar con centralidad en los aprendizajes.
Ejecución Porcentual de la Cobertura a
las II.EE del nivel con Plana Docente
completa al inicio del año escolar
100%
0%
Ejecución Porcentual de N° II.EE del nivel
con plana docente completa al inicio del
año escolar.
TOTAL EJECUCION
AL I TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

16
Contratación y pago de personal docente de las II.EE de
Primaria
El presupuesto certificado para
esta actividad asciende a
13´540,044 de soles, con el cual
se realiza el pago de personal
del magisterio del nivel
primaria, para el I Semestre del
año se tiene una ejecución del
48.43%, haciendo un total de
S/. 6´557,646.70 en pago de
planillas.
Estos gastos son la retribución y
complementos afectos y no
afectos a cargas sociales del
personal docente nombrado y contratado. Así como diversas bonificaciones y
asignaciones excepcionales.
Asignado
48%
52%
Asignado
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

17
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Todo sistema educativo requiere de ciertas condiciones básicas para funcionar que son
indispensables para asegurar la provisión del servicio, y dentro del paquete de insumos
necesarios se encuentra la Contratación Oportuna y Pago de Personal de II.EE de
Educación Secundaria.
Haciendo de la Contratación Oportuna y Pago de personal de la II.EE de Educación
Secundaria una actividad presupuestal que tiene como meta física a las 36
Instituciones educativas del nivel Secundaria, las cuales deben tener su plana docente
completa al inicio del año escolar, siendo uno de los compromisos de desempeño para
la transferencia de presupuesto por resultados.
la Contratación y pago de personal de las II.EE de
Secundaria
Como se muestra en el 1er gráfico,
a Diciembre se ha alcanzado a
cubrir el 100% de las II.EE con
docentes en aula, ya que el
proceso de contratación de
docentes se dio de manera
oportuna en el primer trimestre
del año y el pago de retribuciones
y complementos se dan en las
fechas de pago programadas por
el MEF.
Esta actividad presupuestal
corresponde al producto: instituciones educativas con condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas normadas, que busca cumplir con las horas lectivas
reglamentadas para la mejora de los aprendizajes, que son en las instituciones
educativas del nivel secundaria un total de 1200 horas.
Esta actividad se desarrolla dentro del conjunto de acciones que consisten en diseñar e
implementar un conjunto de procesos que aseguren la selección, formación y
permanencia de docentes competencias, generándose así una de las condiciones
básicas de enseñanza asegurando el cumplimiento de las horas lectivas y la realización
de procesos pedagógicos conducentes al logro de aprendizajes.
100%
0%
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

18
Contratación y pago de personal de las II.EE de
Secundaria
El presupuesto asignado para
esta actividad asciende a
8´001,388 nuevo soles, con el
cual se efectúa el pago de
personal administrativo y del
magisterio del nivel secundaria y
el pago oportuno al personal por
CAS de la Jornada Escolar
Completa, para la segunda mitad
del 99%, haciendo un total de S/.
7´910,317 lo que manifiesta una
ejecución en términos de
eficiencia, muy buena.
Asignado
45%
55%
Asignado
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

19
3.5. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL.
Todo Local Escolar debe contar con servicios de agua, desagüe, energía eléctrica,
telefonía e internet, salvo que no estén disponibles en la localidad, en ese caso se debe
procurar alternativas a estos servicios. Además, cada local escolar recibe un paquete
básico de limpieza y material de escritorio para su funcionamiento operativo.
Es por ello que el producto: instituciones educativas con condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas normadas del Programa 0090 Logros de Aprendizaje,
cuenta con la actividad presupuestal Locales escolares de II.EE del II ciclo de la EBR con
condiciones adecuadas para su funcionamiento, cuyo objetivo es la implementación
del mantenimiento de locales escolares del nivel inicial.
GRÁFICO Nº 12: Avance Porcentual de la Meta Física
de Locales Escolares II.EE de II ciclo de la EBR
En el primer gráfico que se
presenta en esta sección se
puede apreciar el avance de
cobertura a los locales escolares
de las II.EE del II ciclo de la EBR –
113 en total - con el pago de sus
servicios básicos, que es del 100%
al cuarto trimestre del año 2015.
Ejecución Porcentual de la Cobertura a las II.EE del
nivel con Locales Escolares con condiciones
adecuadas para su funcionamiento
100%
0%
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

20
GRÁFICO Nº 13: Avance de la Meta Financiera de
Locales Escolares II.EE de II ciclo de la EBR
Se tiene un 100% de ejecución
de los 38,000 nuevos soles que
es el presupuesto, que
comprende el pago de servicios
básicos de las escuelas; y la
atención con material fungible y
de limpieza que también se
entrega como actividad
operacional.
61%
39%
Ejecución Porcentual del
Presupuesto Asignado
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

21
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA.
El objetivo del producto que se entrega con esta actividad, es crear las condiciones
para el inicio y desarrollo del año escolar, que los niños y niñas tengan su escuela con
servicios básicos, y material fungible y de limpieza.
La U.E 305 Educación Lamas brinda atención con esta actividad presupuestal a los
locales escolares de 141 II.EE del nivel primaria, que al cuarto trimestre del año tienen
sus servicios básicos oportunamente pagados.
GRÁFICO Nº 14: Avance Porcentual de la Meta Física
de Locales Escolares II.EE de Primaria
Además para el año 2015 el
Ministerio de Educación viene
implementando lineamientos para el
cuidado de la infraestructura
garantizando locales escolares
saludables para el logro de
aprendizajes de los estudiantes, con
condiciones de seguridad,
salubridad, habitabilidad y confort, y
a su vez medidas de prevención para
responder a emergencias y desastres
naturales; a través del
mantenimiento de locales escolares,
el cual es parte de esta actividad presupuestal.
Locales Escolares II.EE de Primaria
Asignado
100%
0%
Ejecución Porcentual de N° II.EE
del nivel con plana docente
completa al inicio del año escolar.
TOTAL
EJECUCION AL
I TRIMESTRE

22
El presupuesto en esta actividad asciende a 85,000 nuevos soles de los cuales se ha
ejecutado el 100% que son S/. 85,000 que representa el pago de servicios básicos y la
entrega de material fungible y de limpieza.
54%
46%
TOTAL
EJECUCION
AL I
TRIMESTRE

23
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA.
Para la mejora significativa de los logros de los aprendizaje de los estudiantes es
necesario condiciones de operación de los servicios educativos que permitan el
adecuado desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las horas lectivas normadas,
siendo una de estas condiciones: espacios educativos adecuados y suficientes.
Locales Escolares II.EE de Secundaria
Por lo que la UGEL Lamas con esta actividad genera las condiciones para el buen inicio
y desarrollo del año escolar, con servicios básicos y material educativo y de limpieza de
II.EE de Secundaria.
Son 36 instituciones educativas - que representa el 100% - que vienen siendo
atendidas con servicios básicos (agua potable y luz eléctrica) y material fungible y de
limpieza al IV Trimestre del año.
GRÁFICO Nº 17: Avance de la Meta
Financiera de Locales Escolares II.EE de
Secundaria
Como se puede observar en el
segundo gráfico de análisis de esta
actividad, existe un avance del 100%
de la meta financiera, que son 40,000
nuevos soles, que se han destinado al
pago de servicios básicos y, la entrega
de material fungible y de limpieza
con el fin de que se inicie el año
escolar 2016 con escuelas
implementadas con su respectivo
100%
0%
Ejecución Porcentual de N° II.EE
del nivel con plana docente
completa al inicio del año escolar.
TOTAL
EJECUCION AL
I TRIMESTRE
45%
55%
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

24
material.
3.8. MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL CON CONDICIONES ADECUADAS
PARA SU FUNCIONAMIENTO.
Esta actividad consiste en asegurar que los docentes cuenten con un currículo
adecuadamente graduado, enfocado en los aprendizajes fundamentales, pertinente a
las necesidades de los estudiantes, de acuerdo a estándares medibles que permiten
monitorear el progreso de sus estudiantes en el II ciclo de la EBR y con módulos para la
implementación curricular y materiales educativos que apoyen el desarrollo de los
aprendizajes.
Asimismo el programa 0090 Logros de Aprendizaje de la EBR tiene en su estructura
programática el producto: Docentes preparados implementan el currículo, que esta
dirigido a los docentes de II.EE de gestión pública, que entrega el marco curricular; el
módulo docente de implementación del currículo, que incluye: fascículos
metodológicos con rutas de aprendizaje, kits de evaluación de los aprendizajes, guías
para la planificación de los aprendizajes y mapas de progreso; Apoyo pedagógico
necesario para orientar el aprendizaje de sus estudiantes, vía acompañamiento
pedagógico o especializaciones; y Evaluaciones de desempeño docente y evaluación de
ascenso de docentes.
Gestión del Currículo del II ciclo de la EBR
Dentro del mencionado producto
tenemos las siguientes actividades
presupuestales: Gestión del currículo
del II ciclo de la EBR, Gestión del
currículo de Primaria, Gestión del
currículo Secundaria,
Acompañamiento a II.EE multiedad
del II ciclo de la EBR,
Acompañamiento a II.EE multigrado
de Primaria y Soporte pedagógico en
II.EE polidocentes completas urbanas
de educación primaria.
En el presente numeral estudiamos la actividad presupuestal Gestión del Currículo del
II ciclo de la EBR, que tiene focalizadas 43 instituciones educativas del nivel inicial y 38
PRONOEI, que representan el total de meta física, vienen siendo atendidos con
monitoreos, talleres de actualización a los docentes y talleres de asistencia técnica.
Con respecto al avance presupuestal al cuarto trimestre se logró el 100% el presente
año, cumpliendo así el indicador de eficiencia en un nivel muy bueno.
100%
0%
Ejecución Porcentual de N° de
locales escolares con condiciones
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE

25
del Currículo del II ciclo de la EBR
Cabe destacar que la asistencia
técnica trata de brindar
asesoramiento técnico pedagógico a
los especialistas de las instancias de
Gestión Educativa Descentralizadas
(UGEL), con la finalidad de
fortalecerlos en sus funciones de
supervisión, asesoría y monitoreo
pedagógico en las II.EE de su
jurisdicción, para la mejora del logro
de los aprendizajes.
31%
69%
TOTAL
EJECUCION AL
I TRIMESTRE

26
3.9. MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS
PARA SU FUNCIONAMIENTO.
En la actividad presupuestal Gestión del currículo de Primaria, se tiene 35 instituciones
educativas del nivel primaria, que reciben monitoreo a docentes del nivel primaria,
monitoreo a las redes educativas, monitoreo a la aplicación de la ECE, Talleres de
asistencia técnica y sistematización para especialistas de la UGEL y Taller de
actualización docente del nivel primaria, por lo que el avance al cuarto trimestre del
año es de 100% en meta física.
Gestión del Currículo de Primaria
Para el desarrollo de estas actividades se implementan estrategias formativas que
promueven el interaprendizaje y la reflexión de los especialistas sobre los supuestos y
prácticas tradicionales de asesoría y monitoreo a la práctica docente y la gestión de la
escuela.
Todo lo mencionado permitirá al
docente monitorear el progreso de
sus estudiantes en los grados y ciclos
del nivel primaria de la EBR. Para
facilitar esta tarea el docente cuenta
con un diseño didáctico detallado que
orientará el desarrollo de los
aprendizajes y el uso de los recursos
disponibles en el aula y en la IE, así
como la evaluación del aprendizaje.
del Currículo de Primaria
Para todo ello se han destinado recursos financieros que ascienden a 63,518 nuevos
soles de los cuales se tiene ejecutado S/. 63,517, que representa el 100% de lo
presupuestado para el año en curso, pues en el último trimestre se continuaron con
los monitoreos y adquisición de material educativo para las II.EE del nivel primaria.
100%
0%
locales escolares con condiciones
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
20%
80%
TOTAL
EJECUCION AL
I TRIMESTRE

27
3.10.MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
El Presupuesto por Resultados es una estrategia de gestión pública que vincula la
asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que
requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, es en este
marco que se desarrolla la actividad presupuestal: Gestión del currículo de Secundaria,
que tiene como actividades operacionales al monitoreo a docentes del nivel
secundaria, talleres de asistencia técnica y sistematización para especialistas, y el
fortalecimiento de capacidades en gestión educativa a favor de la mejora de los
aprendizajes en el nivel secundaria.
Gestión del Currículo de Secundaria
Este fortalecimiento de
capacidades de los especialistas de
la UGEL busca mejorar las
competencias pedagógicas del
100% de docentes y directores de
las instituciones educativas de
distritos no atendidos por el
acompañamiento pedagógico, con
el soporte técnico de los
especialistas del equipo de
asistencia técnica del MINEDU. A
Diciembre del presente año se ha
atendido a 50 instituciones
educativas del nivel, coberturando
el 100 % la atención técnico
pedagógica.
Financiera de Gestión del Currículo de
Secundaria
A su vez se tiene un avance en
ejecución presupuestal del 100%
siendo 17,339 nuevos soles al IV
Trimestre del año, con este monto
se ha atendido las actividades
operacionales programadas que se
describen en el primer párrafo de
este acápite y la adquisición de
material educativo que se ha
programado para este último
100%
0%
Ejecución Porcentual de N° de locales
escolares con condiciones adecuadas
para su funcionamiento
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)
38%
62%
Asignado
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

28
Trimestre del año.
3.12. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD
Y MULTIGRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Esta actividad responde a un modelo educativo que considera al docente como un
facilitador de los procesos de aprendizaje. En este marco, las actividades de
aprendizaje que implementa el docente tienen una demanda cognitiva desafiante para
los estudiantes que estimula la motivación por aprender y la comprensión y manejo de
las capacidades esperadas según el currículo.
Acompañamiento Pedagógico a II.EE Multiedad de II
ciclo de EBR
El diseño e implementación del
modelo de Acompañamiento
Pedagógico a II.EE Multiedad de II
ciclo de la EBR está basado en un
enfoque de resolución de
dificultades de aprendizajes en
áreas priorizadas a través del
fortalecimiento del manejo de la
didáctica específica y del modelo
pedagógico adecuado al contexto y
características de los estudiantes,
abordando cinco dimensiones claves
del desarrollo infantil: psicomotriz,
social, emocional, cognitiva y
comunicativa en el marco de su
contexto cultural y lingüístico.
En la jurisdicción de la UGEL Lamas son 78 instituciones educativas focalizadas del II
ciclo de la EBR que reciben acompañamiento pedagógico, logrando el 100% de
atención en metas físicas.
Acompañamiento Pedagógico a II.EE Multiedad de II ciclo de
EBR
ejecución presupuestal se logró un
100% al IV trimestre del año siendo
485,348 nuevos soles del total que
son S/. 485,965, los gastos fueron
realizados en los talleres que se
llevaron a cabo en el IV Trimestre
100%
0%
Ejecución Porcentual de N° II.EE.
acompañadas de nivel primaria
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)
40%
60%
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

29
del año asi como la compra de materiales educativos.
3.13.ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
POLIDOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.
La actividad presupuestal: acompañamiento pedagógico a instituciones educativas
multigrado de primaria, brinda visitas de acompañamiento pedagógico, microtalleres
de fortalecimiento a los docentes de aula, también dentro de esta actividad se
considera el pago de los acompañantes, a su vez se realizan los talleres de
fortalecimiento de capacidades a los docentes, la implementación de la estrategia
“Dame la mano quiero aprender ahora” para mejorar los aprendizajes del nivel
primario y la participación de especialistas en eventos de alcance regional,
macrorregional y nacional a favor de los aprendizajes.
Acompañamiento Pedagógico a II.EE Multigrado Primaria
Asegurándose así el diseño e
implementación de un modelo
de apoyo a II.EE y programas de
áreas rurales de primaria con
enfoque de resolución de
problemas específicos del
aprendizaje y una gestión
escolar más eficiente para el
contexto rural, que ofrezca
mejor soporte pedagógico a los
docentes e incremente las horas
lectivas efectivas.
Las instituciones educativas que
reciben el acompañamiento
pedagógico primaria son 101 y
los acompañantes que las atienden son 21 a Diciembre del presente año. Como se
puede apreciar en el gráfico se ha coberturado el 100% de II.EE focalizadas.
Financiera de Acompañamiento
Pedagógico a II.EE Multigrado Primaria
En la ejecución presupuestal se
muestra un avance del 100% siendo
1´054,538 nuevos soles del
S/.1´058,164 con esto se ha pagado
las remuneraciones de los
acompañantes que aumentaron
para la segunda mitad del año,
también las visitas de
acompañamiento y los talleres de
fortalecimiento de capacidades así
100%
0%
Docentes de II.EE polidocentes primaria
que reciben
acompañamiento pedagógico
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)
36%
64%
Asignado
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

30
como la estrategia “dame la mano quiero aprender ahora” y la compra de materiales
educativos.
3.14. REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE II.EE DEL NIVEL PRIMARIA
DE LA EBR.
Soporte Pedagógico es una estrategia pedagógica de atención integral para las
escuelas urbanas de primaria que atiende de manera integral a todos los actores de la
comunidad educativa: Docentes, equipos directivos, padres y madres de familia,
estudiantes y autoridades con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los niños y
niñas del país.
La actividad consiste en implementar un modelo integral de gestión pedagógica,
entendida como la interdependencia entre lo institucional y lo pedagógico, para las
instituciones educativas urbanas polidocentes completas que cuentan con los tres
niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria, que se articule con la gestión
institucional, brindando soporte pedagógico a los especialistas de gestión
descentralizadas, directores, sub-directores, coordinadores pedagógicos y docentes, a
fin.
GRAFICO Nº 29: Avance Porcentual de la Meta Física de
Soporte Pedagógico a II.EE Polidocentes
La UGEL Lamas ha focalizado 14
instituciones educativas urbanas,
todas estas reciben
acompañamiento y fortalecimiento
de capacidades a los docentes
fortaleza, taller de actualización a
sus docentes, material fungible para
estudiantes y docentes y la
participación de especialistas en
eventos de alcance regional,
macroregional y nacional a favor de
los aprendizajes. Es por ello que el
avance metas físicas es al 100%
Financiera de Soporte Pedagógico a II.EE
Polidocentes
El avance de las metas financiera al
culminar el año es del 99% de
ejecución siendo 779,841 nuevos
soles de S/. 786,196. La mayor
ejecución se realiza en los talleres de
actualización docente así como la
compra de material fungible y
educativo para las II.EE de primaria
polidocente.
100%
0%
Ejecución Porcentual de N° de II.EE
del nivel primaria que reciben
Refuerzo Escolar
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)
35%
65%
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

31
3.15. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL.
La actividad presupuestal, consiste en desarrollar un programa de formación orientada
a fortalecer las competencias profesionales de los equipos de formadores de
acompañantes pedagógicos de la UGEL. Estos suponen el manejo actualizado y
profundo de los fundamentos, principios, contenidos y estrategias de
acompañamiento pedagógico, enfoques curriculares, contenidos disciplinares y
didácticas específicas de las áreas priorizadas en los niveles de educación inicial y
primaria, de modo que al culminar el programa satisfactoriamente a través de un
proceso de evaluación, se cuente con profesionales certificados para formar
acompañantes pedagógicos.
Formación y certificación de formadores
Mediante transferencia presupuestal
en el mes de Julio la UGEL Lamas
adopta esta actividad a favor de sus
acompañantes pedagógicos, los
cuales son 29, siendo atendidos en su
totalidad con talleres de
fortalecimiento de capacidades que
serán realizadas bajo la modalidad de
taller y con los contenidos de
formación especificados por el
MINEDU. En esta estrategia se
considera la evaluación de los
aprendizajes, así mismo contarán con
sesiones de asesoría y monitoreo
especializados (50 horas semestrales
haciendo 200 horas en total).
Financiera de Formación y certificación
de formadores
En la ejecución presupuestal se
muestra un avance del 100% siendo
69,878 nuevos soles del S/. 70,079
con esto se ha pagado las
remuneraciones de los formadores,
Acompañamiento y Fortalecimiento
de capacidades a los
acompañantes, Talleres de
capacitación y actualización a
acompañantes y especialistas y
0%0%
Ejecución Porcentual de N°
estudiantes del nivel inicial de la
EBR que reciben recursos
educativos
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)
0%0%
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

32
Participación de formadores en eventos de capacitación para la mejora de los
aprendizajes.
3.16 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIA.
La actividad Presupuestal Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo
de educación básica regular de instituciones educativas está dentro del Producto:
Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios
para el logro de los estándares de aprendizaje, del Programa 0090 Logros de
Aprendizajes. El Producto se refiere a la entrega de material educativo.
Dotación de Material Educativo para Estudiantes de II ciclo
de la EBR
Enmarcado en esta actividad
Presupuestal se tiene 1 actividad
operacional, la cual es: Transporte y
traslado de material educativo para
estudiantes de II ciclo de EBR.
Esta actividad cuenta con su
respectivo financiamiento y meta
física que son los estudiantes del II
ciclo de la EBR que son 3,474
estudiantes beneficiarios los cuales
fueron atendidos en su totalidad al IV
Trimestre para el presente año,
resultando 100 % de avance de la
programación, ya que la entrega del material educativo se realizó en el mes de Julio
del presente año.
Dotación de Material Educativo para Estudiantes de II
ciclo de la EBR
La ejecución presupuestal al cuarto
trimestre fue del 100% que
representa un total de 30,410
nuevos soles del total programado
para el año en curso que es de S/.
30,410 con esto se pagó el
transporte y traslado de material
educativo para estudiantes de II
ciclo de EBR del presente año, y el
transporte de materiales del BIAE
2016.
0%0%
Ejecución Porcentual de N°
estudiantes del nivel secundaria
de la EBR que reciben recursos
educativos TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)
0%0%
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

33
3.17. DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE LA EBR Y LA EIB DEL NIVEL INICIAL.
La actividad Presupuestal Dotación de material educativo para estudiantes de primaria
de instituciones educativas está dentro del Producto 3.000387 Estudiantes de
educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro
de los estándares de aprendizaje del Programa Logros de Aprendizajes.
Dotación de Material Educativo para Estudiantes de
Primaria
En esta actividad Presupuestal
cuenta con una actividad
operacional, la cual es: Transporte
y traslado de material educativo
para estudiantes de Primaria de
EBR, la cual tiene su respectiva
meta física que son 8,835
estudiantes beneficiados del nivel
primaria y como podemos observar
en el gráfico que el 100% de
estudiantes beneficiarios fueron
atendidos al IV Trimestre del
presente año.
GRÁFICO Nº 36: Avance de la Meta Financiera de Dotación
de Material Educativo para Estudiantes de
Primaria
Como se muestra en los gráficos
presentes hay una ejecución
presupuestal del 100% al cuarto
trimestre de los 8,000 nuevos soles
programados para el año en curso,
los cuales se ha gastado en el
transporte y traslado de material
educativo para estudiantes de
Primaria de EBR, cumpliéndose con
la meta propuesta en el Plan
Operativo Institucional.
100%
0%
Ejecución Porcentual de N° Aulas de
II.EE. de la EBR y EIB del nivel inicial
que son dotadas con material
fungible
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)
2%
98%
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

34
3.18. DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA EBR Y LA EIB DEL NIVEL PRIMARIA.
La actividad Presupuestal Dotación de material educativo para estudiantes de
secundaria de instituciones educativas está dentro del Producto: Estudiantes de
educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro
de los estándares de aprendizaje, del Programa 0090 Logros de Aprendizajes.
Secundaria
Esta actividad Presupuestal tiene
como actividad operacional el
Transporte y traslado de material
educativo para estudiantes de
Secundaria de EBR, por lo que se
ha focalizado 4,371 alumnos
beneficiados con material
educativo que están estudiando
en las 36 instituciones educativas
del nivel secundaria de la
jurisdicción de la U.E 305
Educación Lamas, al IV Trimestre
se han atención el 100% de
estudiantes beneficiados.
Secundaria
El financiamiento asciende a S/.
4,999 que están en la fuente de
financiamiento recursos ordinarios
de los cuales se ejecutó el 100 % de
ejecución ya que en el mes de
diciembre se realizó el transporte y
traslado del material educativo
proveyendo asi los materiales
educativos a las instituciones para el
Buen Inicio del Año Escolar 2016.
100%
0%
Ejecución Porcentual de N° Aulas de
II.EE. de la EBR y EIB del nivel
primaria que son dotadas con
material fungible
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)
18%
82%
TOTAL
EJECUCION AL I
TRIMESTRE
SALDO
(Programación
Anual vs
Ejecución al I
Trimestre)

35
3.17.DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR
La actividad Presupuestal Dotación de material fungible para aulas de II ciclo de EBR
está dentro del Producto 3.000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan
con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje,
del Programa Logros de Aprendizajes.
Dotación de Material Educativo para Aulas de II ciclo de la
EBR
Dentro de esta actividad
Presupuestal se tiene la actividad
operacional: Adquisición y
Distribución de material fungible
para aulas de II ciclo de EBR. Y
Transporte y traslado de material
fungible para aulas de II ciclo de
EBR. Se ha focalizado 160 aulas
del nivel inicial que han recibido el
material fungible para el buen
inicio del año escolar que fue
adquirido el año anterior con el
fin de garantizar el cumplimiento
de la programación, alcanzándose
así el 100 % de cobertura.
de Material Educativo para Aulas de II ciclo de la EBR
Como el material fungible se
adquieren al final del año previo
al BIAE siguiente, y se distribuyen
en los meses de febrero y marzo
del año siguiente, es por ello que
se observa en este segundo
gráfico una ejecución
presupuestal del 100% que
representa S/. 84,799 de 84,799
nuevos soles del total
presupuestado para el año en
curso, pues se gastó en el
transporte, traslado, y
adquisición de material fungible.
Asignado
Ejecución Porcentual de la Dotación de
Material Educativo para Aulasde II ciclo de EBR

36
3.18.DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
La actividad Presupuestal 5.003137 Dotación de material fungible para aulas de
primaria dentro del Producto Estudiantes de educación básica regular cuentan con
materiales educativos necesarios, para el logro de los estándares de aprendizaje del
Programa Logros de Aprendizajes.
Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria
En esta sección se halla dos
actividades operacionales, la
cuales son: Adquisición y
Distribución de material
fungible para aulas de Primaria
de EBR, y Transporte y traslado
de material fungible para aulas
de Primaria de EBR, como se
puede apreciar en la matriz que
se anexa, como meta física se ha
determinado a las 450 aulas del
nivel primaria que están siendo
atendidas en su totalidad.
Se les ha brindado el transporte del material fungible para el Buen Inicio del Año
Escolar 2015 que se adquirió el año anterior.
GRÁFICO Nº 42: Avance de la Meta Financiera de Dotación de
Material Educativo para Aulas de Primaria
meta financiera se tiene al
cuarto trimestre S/. 100,977 de
los cuales se ejecutó el 100% de
de los 100,977 nuevos soles de
presupuesto asignado, pues se
ha realizado el transporte del
material y la adquisición del
mismo que se realizó en los
meses de octubre y noviembre.
Asignado
Material Educativo para Aulas de Primaria

37
3.19.DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA
La Dotación de material educativo para las instituciones educativas de secundaria que
está dentro del 3.000387 Producto Estudiantes de educación básica regular cuentan
con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje
del Programa Logros de Aprendizajes.
Dotación de Material Educativo para II.EE de Secundaria
En esta actividad Presupuestal se
tiene una actividad operacional,
la cual es: Adquisición y
Distribución de material
educativo para II.EE de
Secundaria de EBR (transporte y
traslado), que focaliza a las 36
instituciones educativas del nivel
secundaria y como se muestra en
el gráfico, al cuarto trimestre se
han atendido oportunamente a
el 100% de II.EE.
de Material Educativo para Aulas de Secundaria
meta financiera se tiene un
presupuesto anual programado
de 14,650 nuevos soles que está
en la fuente de financiamiento
recursos ordinarios, de los cuales
se a ejecutado el 100% (S/.
14,650) al cuarto trimestre, que
es un buen indicador para este
tiempo del año, ya que se ha
efectuado la distribución del
material educativo a todas las
II.EE del nivel para el BIAE.
Asignado
Material Educativo para II.EE de Secundaria

38
3.20.GESTIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS
DOCENTES EN EDUCACIÓN INICIAL
El programa presupuestal 0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años
a los servicios educativos públicos de la EBR tiene las actividades presupuestales:
5.003038 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas
docentes en educación inicial y 5.003039 Gestión de expedientes técnicos para la
generación de nuevas plazas docentes en educación secundaria.
GRÁFICO Nº 45: Avance Porcentual de la Meta Física de la
Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de
Nuevas Plazas Docentes de Inicial
El producto que se entrega en este
programa es: Instituciones
educativas gestionadas con
condiciones suficientes para la
atención. En la presente actividad
presupuestal se tiene cuatro
actividades operacionales, una es la
Contratación de servicios para
realizar el estudio de oferta y
demanda en el nivel inicial, Gestión
y Sustentación de Expedientes para
la generación de nuevas plazas del
nivel inicial, la Gestión de
expedientes técnicos de saneamiento físico legal de los locales escolares y Desarrollo y
fortalecimiento de capacidades de los especialistas de la U.E. 305 en eventos de
ámbito local, regional y nacional por servicios educativos con condiciones suficientes
para la atención. Las dos primeras actividades operacionales tienen por meta física la
generación de 56 plazas docentes, las cuales han sido validadas en su totalidad
alcanzado el 100%.
GRÁFICO Nº 46: Avance de la Meta Financiera de la Gestión
de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas
Docentes de Inicial
Para esto se han destinado
261,519 nuevos soles en las
fuentes de financiamiento
recursos ordinarios, de los cuales
se tiene una ejecución del 77%,
esto es porque se ha efectuado el
pago de las consultoría de los
estudios de oferta y demanda.
También se gastó en el
saneamiento físico legal de los
locales escolares del nivel inicial y
Asignado
Ejecución Porcentual de la Gestión de
expedientes para la generación de nuevas
plazas del nivel

39
en el fortalecimiento de capacidades de los especialistas de la U.E. 305, así como
también en las actividades adicionales debido a la transferencia del Fondo de
Estímulos de Desempeño.
3.21.GESTIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS
DOCENTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
La actividad presupuestal: 5.003039 Gestión de expedientes técnicos para la
generación de nuevas plazas docentes en educación secundaria también pertenece al
producto: Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la
atención, del PP 0091.
Nuevas Plazas Docentes de Secundaria
En este componente se tiene
dos actividades operacionales
que son Contratación de
servicios para revisar el estudio
de oferta y demanda en el nivel
secundario -que se realiza para
elaborar los expedientes
técnicos para la creación de
nuevas instituciones
educativas- y la Gestión y
Sustentación de Expedientes
para la generación de nuevas
plazas del nivel secundario.
Se tiene como meta física la generación 21 plazas docentes, las cuales se validaron,
logrando el 100% de la atención, a partir de los expedientes técnicos que se realizan
en el mes de julio para la creación de nuevas II.EE.
Nuevas Plazas Docentes de Secundaria
En el cuarto trimestre del año se
ha efectuado 100% del
presupuesto que representa en
moneda nacional S/. 31,076
nuevos soles que se le ha
asignado para el año en curso,
para este último trimestre se
pagó los servicios de consultoría
con la conformidad de los
entregables respectivos.
Asignado
Ejecución Porcentual de la Gestión de
expedientes para la generación de nuevas
plazas del nivel

40
3.22.MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS
La educación inclusiva en el sistema educativo peruano significa el cambio de
paradigma sobre la base de la concepción de los derechos humanos, que permite
superar el modelo de la homogeneidad que durante décadas ha reproducido la
exclusión de la población vulnerable por condiciones sociales, culturales, étnicas,
lingüísticas, físicas, sensoriales e intelectuales. Para ese cambio el Ministerio de
Educación asume la responsabilidad de proponer los cambios que el sistema educativo
requiere para lograr una educación de calidad con equidad para las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones y oportunidades, con la participación de la
familia y comunidad. Es por ello que viene implementando el Programa Presupuestal
0106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y
técnico productiva” en 10 regiones del país abarcando la nuestra, haciendo que la
UGEL Lamas cuente con este programa en la estructura de su presupuesto.
El PP 0106 cuenta con el producto: 3.000574 Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su
Atención que contiene dos actividades presupuestales en este año 2015 que son: el
mantenimiento y acondicionamiento de los locales de los centros de educación básica
especial y centro de recursos, y la contratación oportuna y pago de personal para la
atención de los centros de educación básica especial.
GRÁFICO Nº 47: Avance Porcentual de la Meta Física del
Mantenimiento y Acondicionamiento del Local del CEBE
En la actividad presupuestal
mantenimiento y acondicionamiento
de espacios en locales de los centros
de educación básica especial y
centros de recursos, se tiene como
meta física a una Institución
educativa que es CEBE que viene
siendo atendida con servicio básicos
y material fungible, coberturándose
así el 100% de II.EE de EBE.
Este producto asegura que los centros de educación especial públicos cuenten con
infraestructura con espacios, iluminación e higiene adecuados y que respondan a las
normas de accesibilidad urbanística, para que los estudiantes con discapacidad
intelectual severa o autismo severo que asisten a ellos dispongan de ambientes que
promuevan el desarrollo de sus capacidades y habilidades funcionales. Así mismo, que
locales cuente con equipos, mobiliarios y materiales educativos adaptados o
Ejecución Porcentual de la Cobertura en
Mantenimiento y Acondicionamiento al
Local del CEBE

41
específicos a las necesidades especiales de los estudiantes con discapacidad severa y
multidiscapacidad.
GRÁFICO Nº 48: Avance de la Meta Financiera del
Mantenimiento y Acondicionamiento del Local del CEBE
La UGEL Lamas dentro del
producto entrega material
educativo adaptado y específico
a estudiantes con discapacidad
de la institución educativa a fin
de atender sus necesidades
especiales y apoyar sus procesos
de aprendizaje, enviados desde el
Ministerio de Educación, y el
mantenimiento de la
infraestructura se da con
financiamiento del mencionado
pliego..
El financiamiento para esta actividad asciende a S/. 1,033 con los cuales se tiene
programado brindar atención con servicios básicos (agua potable y energía eléctrica) y
material fungible y de limpieza al CEBE para su funcionamiento. Al IV Trimestre del año
se tiene una ejecución de 1,033 nuevos soles que representa el 100%, esto se debe a
que se ha realizado el pago de los servicios básico y la adquisición y entrega del
material fungible y de limpieza.
Asignado

42
3.23.CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE CENTROS DE
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
Esta actividad consiste en dotar recursos profesionales al CEBE, que brindan atención
educativa a los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad para
desarrollar las habilidades funcionales de comunicación e interacción social, para
mejorar su calidad de vida.
Contratación Oportuna y Pago de Personal para Atención
del CEBE
En la actividad presupuestal
contratación oportuna y pago de
personal para atención de centros
de educación básica especial se
tiene como meta física al personal
administrativo y del magisterio
(que son seis trabajadores) que
reciben el pago de sus
remuneraciones a través de esta
actividad, siendo atendidos todos
ellos, lográndose asi el 100% de
cobertura, ya que los procesos de
contratación de docentes se
dieron de acuerdo a los plazos
establecidos por el MINEDU.
Contratación Oportuna y Pago de Personal para Atención del
CEBE
actividad asciende a S/. 139,218
con los cuales se atienden el
pago de remuneraciones de los
trabajadores Administrativos de
la Educación Básica Especial,
Pago de Sueldo de los
trabajadores del Magisterio:
docentes y directivos de la
Educación Básica Especial, y el
Pago oportuno de beneficios
sociales a los trabajadores de la
Educación Básica Especial. Para
el IV Trimestre del año se tiene
Asignado
Ejecución Porcentual de la Cobertura a las II.EE
de EBE con Plana Docente completa al inicio
del año escolar

43
ejecutado el 100%, del total programado, siendo un total de S/. 139,218 nuevos soles.
Cumpliéndose el indicador de eficiencia a un nivel muy bueno.
3.24.GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La actividad presupuestal gestión administrativa (0000661 dirección, administración,
coordinación, supervisión y control) pertenece a la categoría presupuestal Acciones
Centrales y teniendo como fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
Gestión Administrativa de la UGEL Lamas
Acciones Centrales comprende a las
actividades orientadas a la gestión de
los recursos humanos, materiales y
financieros de la entidad, que
contribuyen de manera transversal e
indivisible al logro de los resultados
de los Programas Presupuestales (PP)
y de otras actividades de la entidad
que no conforman los PP. En esta
actividad se tiene como meta física a
33 acciones las cuales se ha ejecutado
en un 91% al cuarto trimestre, como
se muestra en el gráfico.
Administrativa de la UGEL Lamas
actividad asciende a S/.
1´509,101 nuevos soles, con los
cuales se atienden los gastos
corrientes de entidad, las
acciones de las áreas que la
componen y pago del personal
administrativo y docente de la
Sede. Para este último Trimestre
del 98%, con un total de S/.
1´481,733 nuevos soles.
Asignado
Ejecución Porcentual de las
Acciones Realizadas

44
3.25.GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Recursos directamente Recaudados)
Gestión Administrativa-RDR de la UGEL Lamas
La actividad presupuestal Gestión
Administrativa (Recursos
Directamente Recaudados), también
pertenece a Acciones Centrales pero
en la fuente de financiamiento de
Recursos Directamente Recaudados
que son los que se captan por el pago
de los usuarios por los trámites
administrativos que solicitan, y con
este ingreso se subvencionan
actividades extraordinarias en las
que incurre la institución; se ha
determinado como meta física a 12
acciones, es decir, como referencia
una en cada mes por lo que al IV trimestre se han realizado 11 acciones que
representan el 92% al finalizar el año.
Administrativa-RDR de la UGEL Lamas
actividad es de S/. 67,100 con
los cuales se implementan
con bienes o servicios las
actividades administrativas de
la entidad. Para el IV trimestre
del año se tiene una
ejecutado el 83%, que es un
total de S/. 55,386 nuevos
soles. Cabe mencionar que los
recursos directamente
recaudados son una
proyección de los que espera
captar y su ejecución es de lo
ya captado.
Asignado
Ejecución Porcentual de las
Acciones Realizadas

45
3.26.DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA
La actividad presupuestal desarrollo de la educación laboral y técnica está enmarcada
en la Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en
Productos, que comprende las actividades para la atención de una finalidad específica
de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población
determinada.
Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica
Se tiene como meta física las 30
horas lectivas semanales que
debe realizar el Centro de
Educación Técnico Productiva
(CEPTRO), y para el logro de la
meta se viene atendiendo con el
pago a su personal, y con la
implementación a la institución
con servicios básicos y material
educativo, fungible y de
limpieza, teniendo así las
condiciones óptimas que le
permitieron lograr el 100% de
cobertura.
GRÁFICO Nº 56: Avance de la Meta Financiera del Desarrollo
de la Educación Laboral y Técnica
con los cuales se atienden el
Pago oportuno a los
trabajadores Administrativos,
Pago oportuno a los
trabajadores del Magisterio:
docentes y directivos, Pago
oportuno de beneficios sociales
a los trabajadores, la
implementación con servicios
básicos a las instituciones
Educativas para su
funcionamiento y la
Asignado
Ejecución Porcentual de las Horas
Lectivas Normadas Realizadas

46
Implementación con material educativo, fungible y de limpieza a la I.E. Para el IV
Trimestre del año se tiene una ejecución del 100%, que significa S/. 193,300 de nuevos
soles, cumpliéndose con lo programado para el año 2015 y el indicador de eficiencia en
un nivel muy bueno.
3.27.DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS
La actividad presupuestal desarrollo de la educación secundaria de adultos también
pertenece a la Categoría Presupuestal Asignaciones: Presupuestarias que No Resultan
en Productos.
Se ha establecido como meta física
las 30 horas lectivas semanales que
debe desarrollar el CEBA, y para
ello, se brinda el pago a su personal
así como el de sus servicios básicos
y sus materiales, reuniendo de esta
manera las condiciones para
cumplir con el 100% de la meta al
cabo del IV trimestre como se
muestra en el gráfico.
El financiamiento para esta actividad
asciende a S/. 172,882 con los cuales se
atienden el pago oportuno a los
trabajadores Administrativos, a los
trabajadores del Magisterio, Pago de
beneficios sociales, la implementación
con servicios básicos a las I.E para su
funcionamiento, implementación con
material educativo, fungible y de
limpieza a las I.E para su
funcionamiento. Para el último
Trimestre del año se tiene una
ejecución del 100%, que significa
172,882 nuevos soles, cumpliendo con
el indicador de eficiencia en un nivel muy bueno.
Asignado

47
3.28.DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
La actividad presupuestal desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica
alternativa está enmarcada en la Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias
que No Resultan en Productos.
Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica
Alternativa
Se ha establecido como meta
física las 30 horas lectivas
semanales que debe desarrollar
el ciclo avanzado de la educación
básica alternativa, por lo que se
le brinda al CEBA el pago de
remuneraciones al personal del
Magisterio del Ciclo avanzado de
la EBA, y de esta manera se
cumple con el 100% de la meta
física como se muestra en el
gráfico.
Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica
Alternativa
con los cuales se atiende el pago
de remuneraciones al personal
del Magisterio del Ciclo avanzado
de la Educación Básica. Para el IV
Trimestre del año se ha
ejecutado 100%, que significa S/.
27,011 de nuevos soles, que
evidencia el pago en el tiempo
adecuado a los beneficiados.
Asignado

48
3.29.OBLIGACIONES PREVISIONALES
La actividad presupuestal obligaciones previsionales pertenece a la Categoría
presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos, como se
puede ver en la tabla que se anexa.
GRÁFICO Nº 61: Avance Porcentual de la Meta Física de las
Obligaciones Previsionales
Se tiene como meta física el
pago de la planilla de los
cesantes, jubilados y
sobrevivientes beneficiados, la
cual fue oportunamente pagada
al 100% como se representa en
el gráfico del avance al IV
trimestre del año 2015.
GRÁFICO Nº 62: Avance Porcentual de la Meta Financiera
de las Obligaciones Previsionales
actividad asciende a S/. 2´452,549
con los cuales se atienden Pago de
las obligaciones previsionales de
los pensionistas, aguinaldos y
bonificaciones por escolaridad.
Para este último trimestre del año
se tiene una ejecución del 100%,
que significa S/. 2´450,808 de
nuevos soles, que evidencia el
pago en el tiempo adecuado a los
beneficiados.
Asignado
EjecuciónPorcentual del Pago de la Planilla
de las Obligaciones Previsionales

49
4. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTOESTRATÉGICO:
4.17. IMPORTANCIA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PEN, PER,
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL, OBJETIVOS DEL PGME, POI DRE, POI
UGEL.
La articulación de las políticas educativas, considerando el nivel del gobierno
nacional, regional, local y la propia institución educativa, reviste especial
importancia en la medida que obliga a la articulación de las políticas y objetivos
educativos nacionales con las que formulan cada una de las regiones y las
instancias de gestión educativa descentralizada, así como la visión de una meta
colectiva y común de integración; orienta a la equidad, entendiéndose esta como
la igualdad en los estándares educativos de manera pertinente, continua y
viable.
La articulación de estas políticas se orienta a garantizar el desarrollo de esfuerzos
comunes entre los distintos niveles de gobierno e instancias de gestión educativa
descentralizada, para disminuir las brechas de desigualdad acentuadas aún más
estos últimos años, con mayor intensidad entre los grupos étnicos y entre zona
rural y urbana.
4.18. ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS:
Articulación de los objetivos del PEN, PER y PEL.
Los Objetivos Estratégicos son los objetivos a largo plazo, los cuales están
formulados y descritos en: El Proyecto Educativo Nacional, Proyecto
Educativo Regional, Proyecto Educativo Local y el Plan Concertado de
Desarrollo Departamental, resumido en el Plan de Gobierno Multianual en
Educación 2013 - 2016.
Proyecto Educativo Nacional - PEN 2021.
El Proyecto Educativo Nacional - PEN 2021, plantea seis Objetivos
Estratégicos como respuesta integral a la educación a largo plazo.
1. Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.
2. Estudiantes e instituciones educativas que logran aprendizajes
pertinentes y de calidad.
3. Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia.
4. Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es
financiada con equidad.

50
5. Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el
desarrollo y la competitividad nacional.
6. Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su
comunidad.
Proyecto Educativo Regional - PER 2005 – 2021.
El Proyecto Educativo Regional, es el puente orientador de la política y
gestión educativa regional que articula los objetivos del Proyecto
Educativo Nacional; desde la formulación de la visión, objetivos y políticas
educativas proyectados hasta el 2021 y propone cinco variables
fundamentales: Calidad Educativa; Sociedad Educadora; Desarrollo
Regional y Local; Desarrollo y Desempeño Docente; y Gestión Educativa
Participativa.
Proyecto Educativo Local de Lamas – PEL 2005 – 2021.
El Proyecto Educativo Local de Lamas, recoge los ideales y aspiraciones de
la población Lamista, el mismo que ha sido construido mediante un
proceso participativo y concertado, contiene los objetivos estratégicos:
1. Propiciar una educación de calidad y equidad.
2. Maestros motivados que asumen la función docente con
responsabilidad social.
3. Realizar una gestión educativa con participación activa y libre de todos
los estamentos y agentes educativos.
4. Formar individuos capaces de ejercer su ciudadanía plena y
responsablemente.
5. Promover una sociedad educadora con enfoque científico humanista,
tecnológico y eco ambientalista.
El Plan de Mediano Plazo en Educación 2013 -2016:
El Plan de Mediano Plazo en Educación 2013 – 2016, aprobado con
Resolución Directoral Regional N° 3160-2013-GRSM/DRE, es un
instrumento de gestión regional que especifica el objetivo estratégico del
Eje de desarrollo Social de la Región en el aspecto Educación.
Este Plan refleja los lineamientos de política del Proyecto Educativo
Regional, priorizados en un período de cuatro años con sus
correspondientes indicadores, metas, estrategias y presupuesto. Además el
PMP está ordenado por programas que hacen posible la articulación con el
Sistema Presupuestal nacional y que se puede monitorear su avance físico
y financiero.
El PMP articula los 19 lineamientos de política priorizadas para los años
2013 – 2016 con 10 Programas Presupuestales, así mismo presenta 10

51
resultados específicos, que se descomponen en 25 productos y estos a su
vez en 82 estrategias o Actividades Estratégicas.
Es en este marco de la planificación educativa en la que se desenvuelven y
articulan los Planes Operativos Institucionales de las UGEL que conforman
la Dirección Regional de San Martín.
El siguiente cuadro muestra la articulación antes mencionada.

52
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE MEDIANO PLAZO EN EDUCACIÓN 2013 - 2016
ARTICULACIÓN POR
LINEAMIENTODEPOLÍTICA (19)
PROGRAMAS
PRESUPUESTA
LES (10)
RESULTADOS
ESPECIFICOS (10)
PRODUCTOS (25) ESTRATEGIAS (83)
LP3: Mejorar los logros de
aprendizajes
0090 LOGROS
DE
APRENDIZAJE
DE
ESTUDIANTES
DELA
EDUCACIÓN
BÁSICA
REGULAR
RE 1. Los
estudiantes de la
educación básica
de la región San
Martín reciben
una educación de
calidad
P1. Estudiantes tienen docentes
preparados e implementan el
curriculum.
E.1.1 Acompañamiento(acompañamiento, GIAs, talleres) pedagógico a docentes del nivel Inicial sobre la manera de poner en
práctica la nueva rutas y atendiendo sus necesidades
E.1.2 Acompañamiento(acompañamiento, GIAs, talleres) pedagógico a docentes delnivel Primariay Secundaria sobrela manera de
poner en práctica la nueva rutas y atendiendo sus necesidades
E.1.3 Garantizar la supervisión y el monitoreo oportuno de los docentes.
LP 5: Diversificar el currículo y
articularloa las necesidades y a los
procesos productivos y al
desarrollo sosteniblede la región.
E.1.4 Promover incentivos y reconocimiento a las IIEE, estudiantes, docentes y Gobiernos Locales que alcanzan resultados de
aprendizajes, producción literaria e innovaciones pedagógicas.
E.1.5 Desarrollar e implementar la evaluación a los docentes en el Marco del Desempeño Docente.
E.1.6 Promover el liderazgo pedagógico de los Directores en sus ámbitos de gestión.
LP 6: Promoción de capacidades
comunicativas en su lengua
aborigen
E.1.7 Elaborar un programa de Formación Docente en Servicio
E.1.8 Elaborarun programa deespecialización dirigido a docentes, especialistas y coordinadores de RED, de los niveles Inici al,
Primaria y Secundaria considerando las diversas dimensiones de la formación
E.1.9 Impulzar en todo el Sistema educativo las actividades recreativas, deportivas, culturales y cientificas.
P2. Estudiantes disponen de
materiales suficientes,
pertinentes y oportunos para su
aprendizaje acorde a la
Propuesta Pedagógica Integral.
E.2.9 Gestionar materiales educativos de calidad y culturalmente pertinentes
LP 8: Priorizar el mejoramiento de
la infraestructura de las
instituciones educativas en el
ámbito rural y urbano marginal.
E.2.10 Garantizar la distribución de materiales educativos a los estudiantes antes del inicio del año escolar.
E.2.11 Garantizar el uso adecuado de los materiales educativos (costeado en la estrategia E.1.4)
E.2.12 Implementar Centro de Recursos Educativos para los Aprendizajes.
LP 9: Fortalecimiento de
capacidades en la familia para el
desarrollo integral de la infancia
P3. Instituciones educativas con
condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas
normadas.
E.3.13 Garantizar el funcionamiento adecuado de los locales de las IIEErural y urbano marginal.
E.3.14 Contratar oportunamente a personal de las IIEErurales y urbanas.
E.3.15 Promover la participación de las familias en el cumplimiento de las horas efectivas.
LP 11: Garantizar que los niños,
jóvenes y adultos desarrollen
capacidades de lectoescritura,
producción detextos y expresión
oral.
E.3.16 Promover la participación de los Gobiernos Locales en asegurar que los niños y niñas asistan a las IIEErurales y urbanas.
E.3.17 Desarrollar las Tecnologías dela Informacióny Comunicación(TIC) y plataformas virtuales para los procesos de aprendizaje.
P4. Padres de familia de los
estudiantes de la región San
Martín desarrollan prácticas de
crianza adecuada y pertinente.
E.4.18 Fortalecer en las familias el desarrollo de capacidades de crianza de sus hijos.
LP 14: Reforma y priorización dela
formación continua del docente
E.4.19 Promover la participaciónefectiva del sector saludmedianteacompañamiento a las familias para que desarrollen buena s
prácticas saludables
E.4.20 Promover la organización de las familias en redes solidarias para el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo.
P5. Instituciones educativas
cuentan con instancias de
participación y vigilancia
fortalecidas
E.5.21 Fortalecer la participación,vigilancia y concertación dela comunidad organizada en lo distrital y provincial en favor de la
mejora de los aprendizajes.
LP15.- Políticas laborales y
remunerativas ajustadas al
desempeño laboral y desarrollo
profesional
E.5.22 DRE UGEL Promueven en las IIEE la gestión del saber local a favor de los aprendizajes, desde el aula y la escuela.
E.5.23 Fortalecer e impulsar la implementación de las Redes Educativas.
E.5.24 Fortalecer e impulsar la implementación de los CONEI y Municipio Escolar.
LP17: Fortalecimiento de la
gestión educativa de las
instituciones educativas de la
región con énfasis en las zonas
rurales y comunidades bilingües
E.5.25 Diseñar e implementar un Plan Comunicacional.
E.5.26 Promover la participación activa dela DRE y UGELs en los espacios de participación intergubernamental e intersectoria l.
E.5.27 Promover la consolidación deespacios departicipación intersectorial e intergubernamental a nivel distrital y provincial.

53
LP 1: Atención integral a la
primera infancia, garantizando el
accesode los niños de 0 –5 años
al sistema educativo
0091
INCREMENTO EN
EL ACCESO DELA
POBLACIÓN DE3
A 16 AÑOS ALOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
PÚBLICOS DELA
EDUCACIÓN
BÁSICAREGULAR
RE 2. Incremento
en el acceso de la
población de0 a16
años a los servicios
educativos
públicos decalidad
de la educación
básica regularen la
región San Martín
P6. Docentes, promotoras
educativas y personal
administrativo con condiciones
pedagógicas y administrativas
para la atención en nuevos
servicios educativos.
E.6.28 Desarrollar un programa deespecialización dirigido a docentes del nivel primaria y secundaria para especializarse en
Educación Inicial considerando las diversas dimensiones de la formación.
E.6.29 Desarrollar un programa deformación técnica para promotoras medianteestrategias presenciales y de acompañamiento
dirigido a promotoras seleccionadas para el apoyo a los PRONOEI.
LP 2: Ampliar la cobertura y la
permanencia delos estudiantes en
el sistema educativo
P7. Servicios educativos
alternativos de calidad para
atender a los niños, niñas y
adolescentes de las zonas
rurales.
E.7.30 Generar estudios deoferta y demanda dirigida a estudiantes con edades deentre 12 a 16 años de edad de zonas rurales
para la identificación de las alternativas del servicio que requiere esta población.
E.7.31 Coordinarcon el MED para eldiseño, la validacióny oficialización dealternativas de atención deestudiantes de entre 12 a
16 años de edad en contextos rurales.
LP 3: Mejorar los logros de
aprendizajes
P8. Niños,niñas y adolescentes
de la región San Martín asisten a
servicios educativos de calidad.
E.8.32 Desarrollar capacidades en las UGEL, a través de la asistencia técnica, para la ampliación de la cobertura en educación
Inicial, Primaria, Secundaria EIB y EBE.
E.8.33 Gestionar alianzas conlos Gobiernos Locales para la ampliacióndecobertura del nivel Inicial, Primaria, Secundaria EIB y
EBE.
LP 10: Concientización del uso
racional y conservación de los
recursos naturales
E.8.34 Saneamientofísicoy legalde los terrenos para la ampliación decobertura del nivel Inicial, Primaria, Secundaria EIB y EBE.
E.8.35 Sensibilizar a las familias sobrela importancia dela educación Inicial,Primaria, Secundaria EIB y EBEpara eldesarrollo dela
persona.
E.8.36 Gestionar expedientes técnicos para la generación denuevas plazas eneducación Inicial, Primaria, Secundaria EIB y EBE.
LP 21: Concertación por la
educación con los Gobiernos
Locales
E.8.37 Gestionar expedientes técnicos para obras deinfraestructura de IIEE en educaciónInicial, Primaria, Secundaria EIB y EBE.
E.8.38 Implementar y fortalecer los grupos impulsores de la primera infancia
E.8.39 Impulsar las Salas de EducaciónTemprana, el Programa Wawapucllana, el Programa Integralde Educación Temprana (PIET)
y el Programa Integral deEducación Temprana conBaseen la Familia (PIETBAF), para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años
E.8.40 Promover II.EE. con alternativas diferentes para atender a estudiantes en zonas de bosques de protección
P9.Instituciones Educativas con
las condiciones básicas para el
cumplimiento de la jornada
escolar.
E.9.41Contratación oportuna y pago a los docentes

54
LP 4: Incorporarpaulatinamente a
los Niños con necesidades
especiales a la educación básica
regular
106 INCLUSIÓN
DENIÑOS, NIÑAS
Y JÓVENES CON
DISCAPACIDAD
EN LA
EDUCACIÓN
BÁSICAY
TÉCNICO
PRODUCTIVA
RE 3.Niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes con
discapacidad,
acceden a servicios
educativos de
calidad.
P10. Los estudiantes con
discapacidad severa,profunda y
multidiscapacidad acceden a
Instituciones educativas
públicas especializadas con
adecuados espacios y equipos,
apropiados materiales y equipos
de intervención especializados.
E.10.42 Garantizar el mantenimiento y acondicionamiento adecuado de los centros de educación básica especial
E.10.43 Dotar de materiales y equipos educativos para estudiantes de centros de educación básica especial
E.10.44 Fortalecer elServiciode Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE)
E.10.45 Garantizar el funcionamiento adecuado de los programas de intervención temprana PRITE
E.10.46 Promover el desarrollo de programas de intervención temprana PRITEen cada UGEL
E.10.47 Programa de especialización dirigido a los profesionales de los centros de educación básica especial
P11. Familias participan de
manera activa en el proceso
educativo de estudiantes con
discapacidad
E.11.48 Fortalecer las capacidades de crianza en las familias con niños con necesidades especiales
P12. II.EE. públicas promueven
la inclusiónsocialy laboral dela
población escolar con
discapacidad
E.12.49 Fortalecer a las IIEEde la Educación Básica en el proceso deinclusión concurricula referente a discapacidad intelectual
leve y moderada
E.12.50 Fomentar en las IIEEla inclusión de los estudiantes con discapacidad en el ámbito laboral
LP 13: Vinculación de las
instituciones de educación
superior al desarrollo regional
107 MEJORA DE
LAFORMACIÓN
EN CARRERAS
DOCENTES EN
INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
RE 4.Estudiantes
de educación
superior no
universitario
reciben servicios
educativos acorde
a las necesidades
de la región enel
marco delDiseño
Curricular Regional.
P13. Instituciones deeducación
superior que desarrollan
proyectos educativos
pertinentes a los retos del
desarrollo regional.
E.13.51 Acompañar y monitorear a los docentes deeducación superior nouniversitaria eneldesarrollo de proyectos educativos
pertinentes a los retos del desarrollo regional.
E.13.52 Institutos tecnológicos superiores con presupuesto suficiente para el desarrollo de actividades.
E.13.53 Institutos pedagógicos superiores con presupuesto suficiente para desarrollo de actividades

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