1. Katowice, wrzesień 2018 r.
Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych
zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego
i ciepłowniczego
EFEKTY RESTRUKTURYZACJI
PGG S.A. 2016 – 2018
2. Potencjał spółki i pozycja PGG
na tle sektora w okresie I – VI 2018 r.
~ 30 mln ton
Produkcja roczna
42 tys. osób
Pracownicy
11,8 mld PLN
Suma bilansowa
46,5%
produkcja węgla
ogółem
55,6%
produkcja węgiel
energetyczny
51,1%
zatrudnienie
* W oparciu o dane ARP S.A. za I – VI 2018r.
Potencjał PGG Udział Sektor*
3. Powstanie PGG –
efekty zmian organizacyjnych*
* Dotyczy aktywów, które aktualnie wchodzą w skład PGG S.A.
1 768 1 820
2 666
53,44
60,66
87,25
2016 2017 Prognoza
2018
CAPEX w latach 2016-2018
CAPEX [mln zł]
CAPEX [zł/t]
Linia trendu
Wzrost nakładów inwestycyjnych -
odbudowa zdolności produkcyjnych
Zmiany oraz dynamika 2018 / 2017
CAPEX ogółem +846 mln PLN (+46%)
o kluczowe inwestycje oraz zakup maszyn i urządzeń +680 mln PLN (+96%)
o przygotowanie nowych ścian (wyrobiska + zbrojenia) +167 mln PLN (+15%)
1H 2017
1 115 mln PLN
4. Powstanie PGG –
efekty zmian organizacyjnych*
* Dotyczy aktywów, które aktualnie wchodzą w skład PGG S.A.
Stały trend wzrostowy wydajności na 1-go zatrudnionego
706
719
730
764
2015 2016 2017 Prognoza
2018
Wydajność Kopalń w latach 2015-2018
Wydajność na 1-go zatrudnionego Linia trendu
5. Wyniki finansowe 2015 – 2018
Restrukturyzacja spółki oraz poprawa
sytuacji rynkowej przełożyły się
bezpośrednio na wyniki finansowe PGG
- 959
- 332
86
2015 r.* 2016 r. 2017 r.
Wynik netto
[mln PLN]
I półrocze
2018 r.
wynik finansowy
netto PGG
+294 mln PLN
Zysk na 1 tonie
sprzedanego
węgla
+28,55 PLN/t
EBITDA
+1 338 mln PLN
6. Zwiększenie efektywności
procesu zakupowego
poprzez:
Rezygnację z pisemnej formy ofert
w przetargach
Pełna komunikacja z wykonawcą w formie
elektronicznej od 30 października br.
Wykluczenie papierowej dokumentacji
zakupowej w spółce
Informatyzacja procesu zakupów
Zakupy B2B –
elektroniczna
komunikacja
z wykonawcami
Elektroniczny obieg
wniosków
zakupowych
7. Zmiana podejścia
Przetarg
– styczeń
Czas na
Produkcję
3 – 4
miesiące
Oddanie do
eksploatacji
Przykład:
Dostawa kluczowych urządzeń do
procesu produkcyjnego
Kontraktacja z wyprzedzeniem -
średnio ok. 3,5 miesiąca
8. Przewidywalność zakupów w głównych kategoriach –
stabilizacja produkcji dostawców
- przenośniki zgrzebłowe,
- przenośniki taśmowe
- urządzenia transportowe,
- transformatory, wyłączniki
- pompy
- urządzenia wentylacyjne
Zmiana podejścia
Przetarg
– styczeń
Czas na
Produkcję
5 – 12
miesięcy
Oddanie do
eksploatacji
Kontraktacja z wyprzedzeniem -
średnio ok. 8,5 miesiąca
10. Szacunkowe korzyści dla
pracowników
~ 50 mln PLN/rok
Liczba beneficjentów
(pracownicy z rodzinami)
~200 tys. osób
2 m-ce działania Programu
~ 200 tys. wejść
- nowe narzędzie motywacyjne
