1. COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO E LAVORI PUBBLICI
N. 72
DEL 19/12/2013
Oggetto: Lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione nel Comune di Isola delle
Femmine - liquidazione conto finale - fattura n. 29/11/2013 della ditta Ellebi S.T. s.r.l.
Premesso che:
Il geom. Antonino Provenza, ha redatto il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione
dell'impianto di Illuminazione nel Comune di Isola delle Femmine", approvato con delibera
della Giunta Municipale n. 146 del 31/12/2010, con il seguente quadro economico:
•
A
Lavori,
s uddivis i in:
A1 lavorazioni
A2 sicurezza
B S omme a dis pos izione
B1 IVA su A (20% )
B2 imprevisti (< 10% )
B3 incentivo (vedi all. 1)
C A+B
€ 51.573,06
€ 50.070,93
€ 1.502,13
€ 13.426,94
€ 10.314,61
€ 1.738,58
€ 1.373,75
€ 65.000,00
•
Nella gara d'appalto è rimasta aggiudicataria la ditta ELLEBI S.T. SRL con il ribasso del
30,1980%;
•
con Determinazione del Responsabile del V settore n° 168 del giorno 9/11/2011 sono stati
aggiudicati definitivamente i lavori per la manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica alla ditta ELLEBI-ST con il seguente quadro economico:
A
Lavori,
suddivisi in:
A1 lavorazioni
A2 sic ure zza
B Somme a disposizione
B1 IVA su A (21% )
B2 impre visti (<10% )
B3 inc entivo (vedi a ll. 1)
B4 ribasso d'asta
B5 IVA su riba sso
C A+B
•
€ 36.452,65
€ 34.950,52
€ 1.502,13
€ 28.547,35
€ 7.290,53
€ 1.738,57
€ 1.373,75
€ 15.120,42
€ 3.024,08
€ 65.000,00
In data 02/12/2011 è stato stipulato il contratto, Rep. N. 889/2011 per l'importo di € 36.452,64
compreso € 1.502,13 quali oneri per la sicurezza e oltre IVA;

2. •
il 13/12/2011 è stato redatto il verbale di consegna lavori in contraddittorio tra la ditta ed il D.L.
geom. Antonio Francesco Noto;
•
i lavori sono stati conclusi il giorno 12/12/2012, giusto certificato di ultimazione lavori, siglato
dalla ditta e dal responsabile del settore pro tempore;
Considerato che :
•
In fase di esecuzione dei lavori relativi alla manutenzione di alcuni pali di illuminazione
pubblica, è stata riscontrata la necessità di effettuare lavorazioni impreviste ed imprevedibili in
fase progettuale, date dalla tipologia dei pali, dei corpi illuminanti montati, dal cablaggio e
dalla morsetteria. Si è resa necessaria la sostituzione di un numero maggiore di reattori rispetto
a quelli previsti nel progetto originario. Tutto ciò non comporta modifiche sostanziali e la loro
esigenza deriva da circostanze sopravvenute che erano imprevedibili al momento della
stipula del contratto;
•
E' stata, quindi, redatta apposita perizia di variante approvata con delibera di Giunta
Comunale n. 68 del 28/09/2012, con il nuovo quadro economico:
A Lavori,
A 1 lav o razio n i
A 2 sicurezza
€ 43 .73 1 ,4 3
€ 42.229,30
€ 1.502,13
B S omme a dis posizione
B1 IVA s u A (21%)
B2 imp rev isti (<10%)
B3 in cen tivo (v edi all. 1)
B4 ribas s o d 'as ta
B5 IVA s u rib as s o
C A+B
€ 21 .26 8 ,5 7
€ 9.183,60
€ 1.237,05
€ 1.373,75
€ 7.829,89
€ 1.644,28
€ 65 .00 0 ,0 0
•
vista la determina del responsabile del settore V n. 114 del 05/12/2012 di liquidazione del primo
SAL;
•
in fase di ultimazione dei lavori è stata redatta la perizia di assestamento contabile;
•
considerato che è stato redatto in contraddittorio alla ditta lo stato finale delle lavorazioni
effettuate, dal quale risulta che l'importo definitivo delle lavorazioni effettuate ascende a
complessivi € 43.368,29 oltre IVA nella misura di legge;
•
vista la documentazione dello stato finale composta da:
libretto delle misure;
registro di contabilità;
sommario registro di contabilità;
stato finale;
•
vista la fattura n. 29 del 05/11/2013 relativa al conto finale, dell'importo di € 11.673,31 di cui €
2.105,02 per IVA al 22%;
•
visto il DURC acquisito d'ufficio rilasciato dall'INAIl il 27/11/2013, attestante la regolarità delle

3. posizioni contributive;
•
Considerati:
•
il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. 207/2010, la L.R. 12/2011, il capitolato generale dei LL.PP.;
•
tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto arch. Sandro D'Arpa propone di liquidare il
conto finale e liquidare la fattura n. 29 del 05/11/2013 emessa dalla ditta ELLEBI - S.T. srl.
Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Sandro D'Arpa
IL RESPONSABILE DE V SETTORE
vista la superiore proposta dell'arch. Sandro D'Arpa assunta a fondamento della determinazione
DETERMINA
•
di liquidare la fattura n° 29 del giorno 05/11/2013 dell'impresa ELLEBI - S.T. srl relativa allo stato
finale, dell'importo di € 11.673,31 di cui € 2.105,02 per IVA al 22%, imputando la relativa spesa
come di seguito specificata:
1. € 605,62 sul capitolo di bilancio n. 31.03.02 "manutenzione patrimonio comunale
strade, vie e piazze" giusto imp= 22/2011 presenta lo stanziamento necessario;
2. € 11.067,69 sul capitolo n. 3154.02 "OCE. Oneri concessione edilizia - manutenzione
pubblica illuminazione" giusto imp. 23/2011, che presenta uno stanziamento di €
25.000,00;
•
di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario, per l'emissione
del mandato di pagamento, in favore dell'impresa ELLEBI - S.T. srl, con sede a Roma, Via A.
Savoia n° 78 - Partita Iva: 10278451009, dell'importo complessivo di € 11.067,69 da accreditare
sul conto corrente bancario presso il Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Bagheriacoordinate bancarie N° IT 19 E 01030 43071 00000 4271666
il responsabile del settore V
arch. Sergio Valguarnera