1. COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO
N. 114
DEL 05/12/2012
Oggetto: Opere di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica nel Comune di
Isola delle Femmine.
Liquidazione fattura n° 28 del giorno 8 giugno 2012 dell’impresa ELLEBI - S.T. srl relativa al I°
SAL.
Codice CIG 3178964414
Relazione istruttoria:
Premesso che:
•
Il Geom. Antonino Provenza ha redatto il progetto esecutivo dei "Lavori di
manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Isola delle
Femmine ed è stata impegnata, per finanziare l'intervento, la somma complessiva
di € 65.000,00 come di seguito riportato:
cap. 3103.00
cap. 3154.00
Manutenzione del patrimonio comunale: strade, vie e piazze
Oneri
concessione
edilizia
- manutenzione
di
pubblica
illuminazione
totale
•
il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Antonino Provenza, è
seguenti elaborati:
1.
Relazione tecnica,
2.
Corografia
3.
Computo metrico,
4.
Analisi dei prezzi;
5.
Schema di contratto;
6.
Capitolato Speciale D'Appalto
7.
Planimetria Generale
8.
Schema di contratto
9.
Elenco Elaborati
e con il seguente quadro economico:
€ 40.000,00
€ 25.000,00
€ 65.000,00
costituito dai

2. A
Lavori,
suddivisi in:
A1 lavorazioni
A2 sicurezza
B Somme a disposizione
B1
IVA su A (20%)
€ 51.573,06
€ 50.070,93
€ 1.502,13
€ 13.426,94
€ 10.314,61
B2 imprevisti (<10%)
€ 1.738,58
B3 incentivo (vedi all. 1)
€ 1.373,75
C A + B
€ 65.000,00
•
con nota prot. 13946 del giorno 26/08/2011 è stato pubblicato all'Albo del Comune
l'avviso di indizione gara mediante cottimo fiduciario dei lavori di "MANUTENZIONE
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI ISOLA DELLE ;
•
In data 10/10/2011, a seguito di cottimo fiduciario, esperito ai sensi della Legge
109/1994 così come modificata ed integrata dalla L. Regionale n. 7/2002 e
successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria
dell'appalto dei lavori di "manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica nel
Comune di isola delle Femmine" in favore della Ditta ELLEBI-ST con sede in Bagheria
con Partita IVA 10278451009;
•
con verbale del 18/03/2009 le opere sono state affidate all'impresa SI.AP. srl, che ha
presentato il ribasso del 18,329%, per un importo complessivo di € 38.712,05
compresa IVA ed oneri per la sicurezza;
•
con Determinazione del Responsabile del V settore n° 168 del giorno 9/11/2011 sono
stati aggiudicati definitivamente i lavori per la manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica alla ditta ELLEBI-ST con il seguente quadro economico :
A1 lavorazioni
A2 sicurezza
B Somme a disposizione
B1
IVA su A (20%)
€ 34.950,52
€ 1.502,13
€ 28.547,35
€ 7.290,53
B2 imprevisti
€ 1.738,57
B3 incentivo (vedi all. 1)
€ 1.373,75
B4 Somme derivanti dal ribasso
B5 IVA sul ribasso
C A + B
€ 15.120,42
€ 3.024,08
€ 65.000,00
•
In data 02/12/2011 è stato stipulato il contratto, Rep. N. 889/2011 per l'importo di €
36.452,64 compreso € 1.502,13 quali oneri per la sicurezza e oltre IVA;
•
il 13/12/2011 è stato redatto il verbale di consegna lavori;
•
In data 8/10/2012 con Deliberazione di G. M. n. 68 è stata approvata la variante al
progetto originario necessaria per effettuare delle lavorazioni impreviste ed
imprevedibili in fase progettuale oltre che dall'aumento dell'aliquota IVA;

3. Vista:
•
la documentazione relativa al I° SAL , costituita da:
•
Computo metrico delle lavorazioni eseguite al 25/05/2012;
•
Elenco prezzi;
•
Certificato di pagamento del RUP n° 1 del
33.982,83 per lavorazioni IVA esclusa;
•
la fattura n° 28 del giorno 08/06/2012 dell'impresa ELLEBI - S.T. srl, relativa al I° SAL, per
l'importo di € 33.800,00 per lavori più € 7.098,00 per IVA al 21% e quindi per la somma
complessiva di € 40.898,00;
•
la documentazione relativa al pagamento agli enti previdenziali;
•
la L.109/1994, come introdotta e modificata dalla L.R. 7/2002 e dalla L.R. 7/2003, il DPR
554/1999;
giorno 05/06/2012 per l'importo di €
i sottopone il presente documento per le conseguenti determinazioni
Il tecnico istruttore
Geom. Rosalia Vassallo
Il Responsabile del Settore
Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a motivazione del
presente atto
DETERMINA
•
di liquidare la fattura n° 28 del giorno 08/06/2012 dell'impresa ELLEBI - S.T. srl relativa al
I° SAL, per l'importo di € 33.800,00 per lavori più € 7.098,00 per IVA al 21%, e quindi per
la somma complessiva di € 40.898,00, imputando la relativa spesa come di seguito
specificata:
1. € 38.968,54 sul capitolo di bilancio n. 31.03.02 "manutenzione patrimonio
comunale strade, vie e piazze" giusto imp= 22/2011 presenta lo
stanziamento necessario;
2. €. 1.929,46 sul capitolo n. 3154.02 "OCE . Oneri concessione edilizia manutenzione pubblica illuminazione " che presenta uno stanziamento di €
25.000,00;
•
di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario, per
l'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'impresa ELLEBI - S.T. srl, con
sede a Roma, Via A. Savoia n° 78 - Partita Iva: 10278451009, dell'importo complessivo
di € 40.898,00 da accreditare sul conto corrente bancario presso il Monte dei Paschi
di Siena - Agenzia di Bagheria- coordinate bancarie N° IT 19 E 01030 43071 00000
4271666

4. Il responsabile del settore
arch. Sandro D'Arpa