2. Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.06.
Organisasi
: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
5.
BELANJA
8.784.322.711,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.493.363.000,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
3.493.363.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.290.959.711,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3.
Belanja Modal
414.685.400,00
4.714.774.311,00
161.500.000,00
JUMLAH BELANJA
8.784.322.711,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(8.784.322.711,00)
Palangka Raya, 09 November 2012
kepala BAPPEDA
H. RAHMADI HN, SH, M.PA
NIP. 19590518 198603 1 013
3. Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.06.
Organisasi
: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
5.
BELANJA
8.784.322.711,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.493.363.000,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
3.493.363.000,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.897.683.000,00
5.1.1.01.001.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.044.842.735,00
5.1.1.01.002.
Tunjangan Keluarga
347.320.285,00
5.1.1.01.003.
Tunjangan Jabatan 1)
235.365.000,00
5.1.1.01.005.
Tunjangan Fungsional Umum
83.785.000,00
5.1.1.01.006.
Tunjangan Beras 1)
98.917.200,00
5.1.1.01.007.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
77.276.128,00
5.1.1.01.008.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.017.
Uang Duka Wafat/Tewas 1)
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
595.680.000,00
5.1.1.02.006.
Tunjangan Kinerja
366.000.000,00
5.1.1.02.009.
Tunjangan Uang Lauk Pauk
229.680.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
414.685.400,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
311.585.400,00
5.2.1.01.004.
Uang Akomodasi dan Transport
5.2.1.01.005.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.01.006.
Honorarium Pengelola Uang dan Barang
31.800.000,00
5.2.1.01.007.
Insentif Khusus
91.785.400,00
5.2.1.01.010.
Honorarium Tim Penyusun Jurnal/ Buletin
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
33.100.000,00
5.2.1.02.002.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
36.000.000,00
5.2.1.02.003.
Uang saku
20.000.000,00
5.2.1.02.004.
Uang Akomodasi dan Transportasi
14.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
246.622.400,00
5.2.2.01.001.
Belanja alat tulis kantor
203.816.400,00
5.2.2.01.003.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
9.844.000,00
5.2.2.01.004.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.810.000,00
5.2.2.01.005.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.700.000,00
5.2.2.01.009.
Belanja Dokumentasi
4.250.000,00
5.2.2.01.010.
Belanja Bahan Dekorasi
9.362.000,00
5.2.2.01.012.
Belanja Kelengkapan Komputer
5.840.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
11.000.000,00
5.2.2.02.001.
Belanja bahan baku bangunan
11.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.001.
Belanja telepon
14.200.000,00
5.2.2.03.003.
Belanja listrik
47.000.000,00
5.2.2.03.005.
Belanja surat kabar/majalah/buku peraturan
18.000.000,00
5.2.2.03.006.
Belanja kawat/faksimili/internet
24.504.000,00
5.2.2.03.009.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
500.000,00
5.2.2.03.012.
Belanja Jasa Service AC Split
10.000.000,00
5.2.2.03.016.
Belanja Jasa Service Software/Komputer
16.000.000,00
176.652,00
10.000.000,00
5.290.959.711,00
10.000.000,00
174.250.000,00
3.750.000,00
103.100.000,00
4.714.774.311,00
1.937.700.000,00
4. Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.019.
Belanja Jasa Tukang Kayu/Bangunan
4.000.000,00
5.2.2.03.021.
Belanja Jasa Pengisian Acara Penyiaran Melalui Media Cetak
5.2.2.03.023.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.783.496.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
8.500.000,00
5.2.2.04.002.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
3.000.000,00
5.2.2.04.003.
Belanja Cek Up Kesehatan
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
57.420.000,00
5.2.2.05.002.
Belanja Penggantian Suku Cadang
15.000.000,00
5.2.2.05.003.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
38.920.000,00
5.2.2.05.005.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
575.452.250,00
5.2.2.06.001.
Belanja cetak
268.722.250,00
5.2.2.06.002.
Belanja Penggandaan
306.730.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
122.200.000,00
5.2.2.07.0
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
14.000.000,00
5.2.2.07.003.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
108.200.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
219.528.000,00
5.2.2.11.002.
Belanja makanan dan minuman rapat
152.428.000,00
5.2.2.11.003.
Belanja makanan dan minuman tamu
1.800.000,00
5.2.2.11.004.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.002.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS
155.000.000,00
5.2.2.17.001.
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
155.000.000,00
5.2.2.19.
Belanja Pemulangan Pegawai
15.000.000,00
5.2.2.19.005.
Belanja Penghargaan Atas Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
15.000.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.012.
Belanja Modal Pengadaan Mebeleur
9.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
8.000.000,00
5.2.3.11.002.
Belanja modal Pengadaan almari
8.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
128.500.000,00
5.2.3.12.002.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
15.000.000,00
5.2.3.12.003.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
81.500.000,00
5.2.3.12.004.
Belanja modal Pengadaan printer
14.000.000,00
5.2.3.12.008.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.009.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
2.000.000,00
5.2.3.15.006.
Belanja Modal Pengadaan Bendera dan Umbul-umbul
2.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
10.000.000,00
5.2.3.16.003.
Belanja modal Pengadaan proyektor
10.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
4.000.000,00
5.2.3.17.002.
Belanja modal Pengadaan faximili
4.000.000,00
20.000.000,00
5.500.000,00
3.500.000,00
65.300.000,00
1.366.351.661,00
220.990.868,00
1.145.360.793,00
161.500.000,00
9.000.000,00
900.000,00
17.100.000,00
JUMLAH BELANJA
8.784.322.711,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(8.784.322.711,00)
Palangka Raya, 09 November 2012
kepala BAPPEDA
H. RAHMADI HN, SH, M.PA
NIP. 19590518 198603 1 013
5. Hal 1
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
RKPA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
:
1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi
:
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah (Rp)
Bertambah/ (Berkurang)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum
perubahan
Setelah
perubahan
(Rp)
%
1
2
3
4
5
6
5.
BELANJA DAERAH
8.784.322.711,00
10.049.322.711,00
1.265.000.000,00
14,40
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.493.363.000,00
3.523.363.000,00
30.000.000,00
0,86
5.1.1.
Belanja Pegawai
3.493.363.000,00
3.523.363.000,00
30.000.000,00
0,86
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.290.959.711,00
6.525.959.711,00
1.235.000.000,00
23,34
5.2.1.
Belanja Pegawai
414.685.400,00
896.078.900,00
481.393.500,00
116,09
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.714.774.311,00
5.268.850.812,00
554.076.501,00
11,75
5.2.3.
Belanja Modal
161.500.000,00
361.029.999,00
199.529.999,00
123,55
JUMLAH BELANJA
8.784.322.711,00
10.049.322.711,00
1.265.000.000,00
14,40
SURPLUS/(DEFISIT)
(8.784.322.711,00)
(10.049.322.711,00)
(1.265.000.000,00)
14,40
Palangka Raya, 19 September 2013
kepala BAPPEDA
H. RAHMADI HN, SH, M.PA
NIP. 19590518 198603 1 013
