Voorbeeld ondernemingsplan Plannable

Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable
0
Voorbeeld
Businessplan
z

1
Inhoudsopgave
1. Samenvatting ......................................................................................................................................2
2. Wie ben ik?..........................................................................................................................................3
2.1 Persoonlijke gegevens...................................................................................................................3
2.2 Waarom ik voor mezelf wil beginnen ...........................................................................................3
2.3 Persoonlijke kwaliteiten................................................................................................................4
2.4 Wat wil ik bereiken?......................................................................................................................4
3. De onderneming .................................................................................................................................4
3.1 Bedrijfsgegevens ...........................................................................................................................5
3.2 Het idee.........................................................................................................................................5
3.3 Stand van zaken ................................................................................................................................8
4. De markt..............................................................................................................................................9
4.1 Marktbeschrijving .........................................................................................................................9
4.2 Doelgroep (DESTEP-analyse).........................................................................................................9
4.3 Concurrentie ...............................................................................................................................11
4.4 Bedrijf en product in de markt (SWOT-analyse) .........................................................................12
5. Marketingplan...................................................................................................................................13
5.1 Product/dienst ............................................................................................................................13
5.2 Prijs..............................................................................................................................................13
5.3 Plaats...........................................................................................................................................14
5.4 Promotie .....................................................................................................................................15
5.5 Personeel en samenwerken........................................................................................................15
6.1 Investeringsbegroting .....................................................................................................................15
6.2 Openingsbalans...............................................................................................................................16
6.3 Exploitatieprognose ........................................................................................................................17
6.4 Liquiditeitsprognose........................................................................................................................18
Grafische weergave liquiditeitspositie..................................................................................................19
6.5 Onderbouwing verdienmodel.........................................................................................................21

2
1. Samenvatting
Caffetteria Tutti biedt gasten niet alleen de beste Italiaanse koffie en traditionele zoetigheden, maar creëert
een volledige Italiaanse belevenis. In een sfeervolle en intieme omgeving willen we gasten laten genieten van
authentieke Italiaanse producten. Hierbij is grote aandacht besteed aan de kleinste details zoals het gebruik
van bijvoorbeeld ‘latte art’, waarbij we melkschuim figuurtjes maken in allerlei vormen, of het serveren van een
cantuccini (klein amandelkoekje) volgens eigen recept bij de koffie. Gasten krijgen hierdoor nét even wat meer
dan ze verwachten.
Onze service is persoonlijk, warm en gastvrij zodat je als gast zorgeloos kunt genieten van onze producten.
Bovendien promoten we actief onze duurzame visie en werken we vooral met streekproducten van lokale
leveranciers. Door ons te vestigen in een opkomende wijk in Koffiestad, waar een sterke behoefte is aan goede
koffie voor de juiste prijs, is de potentiele markt aanwezig voor zowel take-away als voor vaste plekken. Hier
spelen we graag op in. De Markt 1 is een uitermate geschikte locatie om onze horecagelegenheid te gaan
exploiteren.
Wie zijn de mensen achter caffetteria Tutti? Mijn naam is Alfredo Tutti en samen met mijn vrouw Frederiek
willen we onze passie voor de horeca met gasten delen. Nadat we jarenlang een succesvol café in Italië hebben
gehad, is het nu de beurt om dit in Nederland ook te gaan doen. We willen mensen deelgenoot maken van
onze liefde voor traditionele Italiaanse producten en bereidingswijzen.
Dit ondernemingsplan bevat een projectie van onze toekomstige caffetteria en geeft een gedetailleerde
beschrijving hoe we dit precies gaan doen. We gaan dit plan ook gebruiken om krediet bij de bank en via
crowdfunding aan te vragen.
Buona lettura!

3
2. Wie ben ik?
2.1 Persoonlijke gegevens
Naam
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Mobiel
E-mailadres
Geboortedatum
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Kinderen
Hobby’s
Alfredo Tutti
Man
Dorpsstraat 1
1234 AA
Koffiestad
06-12345678
alfredo@tutti.nl
03-05-1976
Italiaans en Nederlands
Getrouwd (GvG) met Frederieke
2
Sporten (zwemmen, wielrennen) en reizen
Opleidingen
• Instituzione Secondario Superiore in Parma (Middelbare school in Parma)
• Scuola de Ospitalità in Parma (Hogere horecaschool in Parma)
• Diverse latte-art workshops in Rome en Florence
Werkervaring
1992 – 1999
1999 – 2005
2005 – 2020
Meehelpen in café Piozzi van mijn ouders in Parma
Full time algemeen manager van Piozzi
Eigenaar van Piozzi
2.2 Waarom ik voor mezelf wil beginnen
De liefde voor de horeca begint al vanaf jongs af aan in het Italiaanse café Piozzi, dat eigendom was van mijn
ouders. Piozzi was een echt traditioneel Italiaans café, gevestigd in een oude wijnmakerij in Parma, waar we de
beste koffie serveerden in een intieme sfeer. Mijn vader was een echte horecaman in hart en nieren en van
hem heb ik de belangrijkste kneepjes van het vak geleerd. Mijn moeder verzorgde de bediening in het café en
waar nodig ondersteunde ik haar bij het bedienen van gasten of het zetten van koffie. Om mezelf breder te
ontwikkelen ben ik in Parma naar een hoog aangeschreven horecaschool gegaan. Op het gebied van financiën,
marketing en personeelsmanagement heb ik hier een hoop bijgeleerd. Op latere leeftijd traden mijn ouders
een stapje terug en ben ik volledig verantwoordelijk geworden voor Piozzi. In deze tijd heb ik een duidelijke
visie gevormd over succesvol ondernemen in de horeca. De belangrijkste randvoorwaarden voor mij zijn: geen
concessies qua kwaliteit (enkel het beste is goed genoeg), absolute gastvrijheid en veel toewijding van het
personeel.
In de zomer van 2005 heb ik mijn vrouw Frederieke ontmoet, in mijn eigen café Piozzi. Frederieke en ik delen

4
een passie voor authentieke Italiaanse koffie, mooie streekproducten en traditionele bereidingswijzen. In die
tijd draaide de zaak goed en we stonden in Parma bekend om onze verfijnde koffie en verse deegwaren. De
taakverdeling was duidelijk: Frederieke was verantwoordelijk voor de bediening het café en ik draaide de bar,
stuurde het personeel aan en maakte de strategische keuzes van het bedrijf. Zo vind ik het bijvoorbeeld een
uitdaging om te experimenteren met nieuwe producten en bereidingswijzen, maar om dit toch in een
authentiek Italiaans jasje te gieten.
Sinds de komst van onze twee kinderen Stefano en Adriane hebben we besloten om naar Nederland te
verhuizen, waar Frederieke vandaan komt en ik bovendien veel familie heb wonen. In 2020 is Piozzi verkocht
en we zijn vervolgens naar Nederland gegaan. Het is onze droom om hier in Nederland een Italiaans café te
beginnen waarbij we al onze kennis en ervaring over traditioneel Italiaanse producten en gastvrijheid kunnen
overbrengen. We willen mensen een traditioneel stukje Italië laten beleven en onze liefde voor de horeca
uitdragen.
2.3 Persoonlijke kwaliteiten
Op internet heb ik meerdere persoonlijkheidstesten gemaakt. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:
Sterke punten Zwakke punten
Vakmanschap en kennis Administratief
Duidelijke visie Te perfectionistisch
Georganiseerd Direct
Ondernemend Nooit stil kunnen zitten
Hoe benut ik mijn sterke kanten?
Ik heb een grote drive om samen met Frederiek van Tutti een succes te maken. We hebben met Piozzi reeds
bewezen dat we over voldoende vakmanschap en organisatietalent te beschikken om een café succesvol te
kunnen runnen. Ik heb een heldere visie over hoe de caffetteria er uit moet komen te zien en direct vanaf de
start wil ik veel aanwezig zijn op de werkvloer om het personeel te laten zien welke beleving we willen
neerzetten en hoe je dat precies doet. Met het personeel willen we het ‘Italiaanse familiegevoel’ creëren, dit
betekent dat iedereen hard moet werken maar dat plezier en persoonlijke binding ook belangrijk zijn. Ik ben
ervan overtuigd dat de klant het merkt als de sfeer goed is.
Om te zorgen dat ik voldoende balans hou tussen werk en privé neem ik minimaal één dag in de week vrij. Op
mijn vrije dag ga ik zwemmen en wielrennen om voldoende ontspanning te krijgen. Hierdoor hou ik voldoende
energie over om de rest van de week weer hard te kunnen werken.
Hoe ga ik om met mijn zwakke kanten?
Administratief ben ik niet goed onderlegd. Ik heb er het geduld niet voor en hou me liever met andere dingen
bezig. Gelukkig is Frederiek beter onderlegd in financiën zodat zij de administratie op haar kan nemen. Verder
ben ik vrij perfectionistisch en kan ik slecht tegen werk van anderen dat beter had gekund. Ik heb de neiging
om het dan over te nemen om te laten zien hoe het moet. Dit zal ik bewust los moeten laten om anderen
voldoende ruimte te geven. Frederiek zorgt voor voldoende corrigerend vermogen hierin.
2.4 Wat wil ik bereiken?
Mijn persoonlijke ambitie is om binnen 2 jaar een succesvol café neer te zetten en mensen enthousiast te
maken voor echte Italiaanse koffie en producten van de hoogste kwaliteit. In de toekomst willen we het
assortiment wellicht uitbreiden met aanverwante producten, zoals Italiaans ijs of het verzorgen van koffie op
externe locaties (festivals etc). Ook is het mogelijk latte-art workshops te gaan geven. We starten hier bewust
niet mee om ons in eerste instantie volledig te kunnen focussen op het café.

5
3. De onderneming
3.1 Bedrijfsgegevens
Handelsnaam
Rechtsvorm
Inschrijfdatum
Sector
KVK-nummer
Vestigingsadres
Postcode
Administratie
Omzetbelasting
Frequentie omzetbelasting
BTW-nummer
Leveringsvoorwaarden
Vergunningen
Subsidies
Verzekeringen
Caffetteria Tutti
Besloten Vennootschap
01-08-2020
Horeca
123456789
De Markt 1
1234 AA
A&A Accountants
6% (non-alcoholische drank) en 21% huur pand
Per kwartaal
NL 987654321B00
Ja (gedeponeerd bij KVK)
Exploitatievergunning, horecavergunning en
omgevingsvergunning
Niet van toepassing
Arbeidsongeschiktheid, bedrijfsaansprakelijkheid,
gebouw, inventaris- en voorraad
3.2 Het idee
Visie
Gasten gelukkig maken met Italiaanse producten en authentieke bereidingswijzen.
Missie
We streven ernaar om gasten een traditioneel Italiaanse beleving te bezorgen door het aanbieden van de beste
koffie in een vertrouwde sfeer met de juiste service.
Het probleem
In Nederland stijgt het aantal koffiezaken jaarlijks met vele honderdtallen (bron: Koninklijke Horeca
Nederland). Er is in Nederland een toenemende behoefte aan goede kwaliteit koffie én mensen zijn bereid
hiervoor te betalen. Dit heeft betrekking op zowel de ‘take-away’ koffie die mensen halen onderweg naar hun
werk of school, als op de vaste plaatsen in het café. Bij het drinken van koffie is er in toenemende mate
interesse in de duurzaamheid en herkomst van het product. Transparantie is hierin erg belangrijk. Maak
mensen duidelijk wát ze drinken, wáár de producten vandaan komen en wat de impact is voor het milieu.
De concurrentie van koffiebars is zeer groot. Niet alleen is er reguliere horeca, maar er zijn ook grote ketens als
de Starbucks, MC Donalds en Doppio die een variatie aan koffie aanbieden. Dit betreft wel een andere
doelgroep: het zijn met name jongeren en studenten die bij deze ketens hun koffie halen vanwege het goede
imago van deze bedrijven. Van echte lokale producten, duurzaamheid en kwalitatief goede koffie is bij deze
bedrijven geen sprake. Ook is de intieme sfeer en beleving niet optimaal in deze ketens. Hier liggen voldoende
kansen.

7
Onderscheidend vermogen Tutti
Een authentiek Italiaanse caffetteria betekent voor ons een stijlvolle inrichting waarbij grote aandacht is
besteed aan de kleinste details. We serveren niet alleen koffie, maar verkopen een volledige belevenis aan de
gasten. We krijgen de koffiebonen geleverd van Distilleria Chicchi, een beroemde branderij uit Parma waarmee
we jarenlang succesvol hebben samengewerkt met Piozzi. De koffie van deze bonen wordt door gasten als zeer
goed ervaren en heeft een rijke en volle smaak. Als toevoeging gebruiken we ‘latte-art’, dit zijn figuurtjes in het
melkschuim van de koffie. Onze ‘finishing touch’ is een kleine toevoeging van cacao waarin Tutti te lezen is. Dit
is vrij eenvoudig te maken met behulp van een vast figuur waarover de cacao wordt gestrooid. Ook bieden we
standaard bij de koffie een cantuccini (klein amandelkoekje) aan. De kostprijs hiervan is laag en het effect voor
de klant is groot (delighter). De koffiemachines worden verder geleaset van Millongi, deze machines zijn van de
hoogste kwaliteit en doen recht aan de goede koffiebonen. De verlichting in de zaak is verder intiem. We gaan
werken met biologisch afbreekbare papieren bekers, hergebruiken zo veel mogelijk en op grote krijtborden in
het café wordt de herkomst producten en aanbiedingen duidelijk weergegeven. We zijn dus helder en
transparant richting de gasten. Lokale binding krijgen we door samen te werken met leveranciers die gevestigd
zijn rondom Koffiestad. We hebben deze leveranciers gekozen vanwege de goede kwaliteit van hun producten
in combinatie met het duurzaamheidsaspect. Met de leveranciers zijn reeds afspraken gemaakt voor de
belevering. De lokale oriëntatie is een onderscheidend aspect dat we gaan benutten in marketinguitingen. Het
gastvrije personeel dat vanuit een persoonlijke betrokken benadering werkt, maak de belevenis voor gasten
compleet.

8
Waarom nu?
Met Tutti sluiten we aan op de trend van goede koffie voor een passende prijs, op de juiste plek. De markt voor
kwalitatief goede koffie is in opkomst en mensen zijn bereid hiervoor te betalen. De bovengemiddelde
aandacht voor duurzaamheid biedt ons de kans om onderscheidend te zijn op dit aspect. Bovendien zit de
economie in de lift en de consumentenbesteding is stijgende. Mensen hebben hierdoor meer buitenshuis te
besteden. Hierdoor spelen we goed in op de trends en voegt onze caffetteria waarde toe op de aspecten die
mensen belangrijk vinden.
3.3 Stand van zaken
De volgende zaken zijn reeds geregeld:
• KVK: het bedrijf staat ingeschreven.
• Leveranciers: afspraken zijn gemaakt met de belangrijkste partijen.
• Marketing: website, huisstijl, social media zijn uitbesteed aan een communicatiebureau.
• Verzekeringen: rechtsbijstand, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid (afgesloten via VerzeCure).
• Locatie: eerste optie om het pand te huren (huurcontract voor 5 jaar; optie met nog eens 5 jaar).
• Adviseurs: interieurspecialist is benaderd voor de styling en inrichting. Er is ook specialist ingehuurd
voor de onderhandelingen met leveranciers.

9
4. De markt
4.1 Marktbeschrijving
Het drinken van koffie en thee ligt verankerd in de Nederlandse cultuur. Zo zijn er maar weinig mensen die
geen koffie of thee drinken. De gemiddelde koffieconsumptie in Nederland ligt op ca. 150 liter per persoon
(bron: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee). Een groot deel van de totale consumptie wordt
binnenshuis of op het werk gedronken, maar het gedeelte dat buitenshuis wordt geconsumeerd stijgt
aanmerkelijk in de laatste jaren. De markt is dus groeiende. Uit cijfers van Misset Horeca (2020) blijkt dat de
gemiddelde besteding in een koffiebar rond de 5 euro ligt, dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.
Tutti richt zich op de doelgroep die in toenemende mate buitenshuis consumeert en meer uitgeeft per
bestelling, maar voor deze prijs ook kwaliteit en transparantie verwacht.
Gemiddelde koffieconsumptie in Nederland is 150 liter per persoon
Gemiddelde besteding van 5 euro in een koffiebar per persoon
4.2 Doelgroep (DESTEP-analyse)
Demografisch
Tutti vestigt zich in Koffiestad, aan de Markt 1. Het betreft een klassiek en statig pand waarbij een
horecavergunning is verleend, inclusief een terras met 20 zitplaatsen. Het pand ligt in een opkomend deel van
het centrum waar veel nieuwe winkels zich vestigen. De doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen die de stad
bezoeken en werkenden van nabijgelegen bedrijven. Dit zijn voornamelijk starters, yuppen en welgestelden. De
demografische kenmerken zijn als volgt:
- Gemiddelde traffic per dag langs het pand: 7.500 personen (bron: Gemeente Koffiestad)
- Aantal werkenden rondom de wijk: 1.500 personen (bron: Rapport leefbaar Koffiestad)
- Leeftijdsopbouw: divers (ca. 23 tot 64 jaar)
- Gemiddelde inkomen: varieert van starters tot het hogere segment
- Besteedbaar inkomen: gemiddelde budget per consumptie ligt met 6 euro (bron: Gemeente
Koffiestad) hoger dan het gemiddelde van 5 euro landelijk. Dit komt door de welgesteldheid en het
hoge opleidingsniveau van de doelgroep

10
Economisch
De economische ontwikkeling in Koffiestad is goed te noemen. Ten opzichte van vorig jaar is de gemiddelde
koopkracht per inwoner met 1,1% gestegen (bron: Gemeente Koffiestad). De werkeloosheid is daarnaast
gedaald tot 12% en liggen de verdiensten per inwoner hoger dan het landelijk gemiddelde. De doelgroep heeft
dus een hoger budget per consumptie om te besteden. Het is voor Tutti belangrijk om hierop in te spelen. Een
bedreiging is de komst van een nieuwe economische (landelijke) recessie, waardoor de koopkracht en
bestedingen snel dalen. We kunnen hierop inspelen met een scherpere prijsstelling.
Sociaal-cultureel
Iedere consument verschilt. Daarom is het belangrijk verder in te zoomen op nadere specificaties van de
doelgroep. De doelgroep kent de volgende sociaal culturele factoren:
- Gemiddeld opleidingsniveau: hoger beroepsonderwijs
- Normen en waarden: Inwoners van koffiestad hechten veel waarde aan service. Er is sprake van een
persoonlijke cultuur waarbij het ‘sociale-praatje’ net zo belangrijk is als de kwaliteit van de producten
en diensten. Het personeel zal hierop geïnstrueerd worden.
- Chauvinistische gevoelens: Inwoners van Koffiestad zijn erg gehecht aan lokale producten. Er is een
sterke voorkeur voor streekproducten zodra deze het label ‘Koffiestad’ dragen. Om de verbinding te
maken zal ik deelnemen in de ondernemersclub van Nijmegen en de denktank voor
wijkontwikkelingen.
Technologisch
De benodigde technologische aspecten voor de caffetteria zijn aanwezig. De infrastructuur van het pand is
goed te noemen en bevat o.a. een telefoonlijn, snel internet (inclusief WIFI) en energievoorzieningen. Als
klanten inloggen op de (gratis) WIFI krijgen ze de mogelijkheid zich in te schrijven voor de nieuwsbrief,
waarmee we nieuwtjes, ontwikkelingen en acties kunnen delen in het kader van klantloyaliteit en binding aan
Tutti. De benodigde investeringen zijn gering (zie o.a. financieringsbegroting) en de aanwezige voorzieningen in
het pand zijn zo goed als gebruiksklaar. De afspraken en wensen voor de belangrijkste diensten zijn al
mondeling afgestemd met diverse partijen (o.a. internet, telefonie).
Ecologisch
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de caffetteria. Zo wordt het koffieafval gescheiden en gebruikt
als grondstof voor de landbouw. We werken verder met biologisch afbreekbare materialen en hergebruiken zo
veel mogelijk. Onze ecologische ‘footprint’ is hiermee minimaal en dit dragen we graag uit in bijvoorbeeld onze

11
marketing. De koffie van Tutti wordt zoals gezegd gebrand bij Distilleria Chicchi in Parma, zij beschikken over
het Greenproduce-keurmerk, voor duurzaam geproduceerde koffiebonen. De invloed van het klimaat op de
koffieconsumptie is ingeschat als acceptabel; mensen drinken weliswaar minder koffie bij extreem hete
temperaturen (bron KNvKT), maar dit wordt gemitigeerd door de consumptie van andere producten die
verkrijgbaar zijn zoals sappen of frisdrank die bijvoorbeeld op het terras zijn te nuttigen. Ook toekomstige
productenuitbreiding naar ijs biedt volop kansen.
Duurzaamheid is enorm belangrijk voor onze caffetteria.
Politiek-juridisch
Politieke aspecten die invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering zijn gering. Er is geen sprake van wetgeving
voor de koffieconsumptie of vormen van subsidie. De impact van veranderende wetgeving lijkt beperkt en
nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet.
4.3 Concurrentie
De belangrijkste drie concurrenten zijn geanalyseerd:
1. Starbucks
- Afstand: +/- 1 kilometer
- Assortiment: Diverse variaties aan koffie, thee en bijbehorende deegwaren
- Prijs voor een normale koffie: € 4,25
- Beleving: Gericht op take-away met weinig vaste plaatsen.
Conclusie: De Starbucks richt zich op een andere doelgroep. Het betreft vooral take-away, waarbij weinig
beleving wordt gecreëerd. Prijzen zijn fors te noemen. Met name populair onder studenten en scholieren. De
afstand tot Tutti is bovendien voldoende.
2. Café de Blauwe Druif
- Afstand: +/- 300 meter
- Assortiment: Uitgebreide lunchen diner kaart. Ook koffie, thee en diverse belegde broodjes.
- Beleving: Klassiek Franse stijl. Het betreft café met een bourgondische uitstraling, waar
mensen vooral komen lunchen en dineren. De doelgroep is hetzelfde als van Tutti:
hoogopgeleiden en welgestelde mensen vanuit de nabije omgeving.
Conclusie: Hoewel de doelgroep hetzelfde is, vervult dit café in andere behoeftes. Het is met name gericht op
eten, in plaats van drinken. Hierin is Tutti onderscheidend en de concurrentie kan prima naast elkaar bestaan.
3. Theehuis met Passie
- Afstand: +/- 500 meter
- Assortiment: Primair gericht op kwaliteitsthee, maar ze serveren ook koffie en deegwaren.
- Beleving: Natuurlijke en duurzame uitstraling. Gericht op vaste plaatsen, serveren geen take-
away. De doelgroep is ook vergelijkbaar met die van Tutti.
Conclusie: Dit theehuis vormt de belangrijkste concurrent van Tutti, het betreft dezelfde doelgroep en creëert
ook een beleving voor de gasten. Onderscheidend is echter de positionering, dit theehuis gaat voor de
kwaliteitsthee en serveert daarnaast koffie. Dit is een belangrijk verschil met Tutti, waar de koffie het
belangrijkste product is.
Concluderend is er enige concurrentie aanwezig, op diverse gebieden. Uit de analyse blijkt dat de positionering,
het creëren van beleving en de specifieke doelgroep van Tutti voldoende toegevoegde waarde levert voor de

12
gasten. Een vergelijkbare ervaring is bij de concurrentie niet te krijgen. Er is voldoende potentie in de markt op
basis van de onderscheidende propositie.
4.4 Bedrijf en product in de markt (SWOT-analyse)
Conclusie
Er is in de markt behoefte aan een caffetteria waarbij gasten voor de juiste prijs naast koffie, ook een totale
beleving krijgen. De vestigingslocatie biedt voldoende perspectief om de doelgroep aan te spreken voor zowel
take-away, als voor vaste plaatsen binnen of buiten op het terras. Er is zeker concurrentie aanwezig, waardoor
de prijs bewust scherp moet blijven en de gasten vanwege de beleving vaker terugkomen. Om in te spelen op
de (nog) niet bestaande gastenkring en er weinig naamsbekendheid is, zal ik door middel van social media en
lokale marketing hier aandacht op moeten vestigen. Er is budget opgenomen om dit te bereiken (zie
investeringsbegroting) en hierin is ondersteuning vanuit een communicatiebureau aanwezig.
Sterktes
•Kwaliteitskoffie
•Italiaanse beleving
•Goede service
•Gastvrij personeel
Zwaktes
•Gastenkring in opbouw
•Naamsbekendheid
•Imago in opbouw
•Specifiek assortiment
Kansen
•Speelt in op trend
•Kwaliteit en transparantie
•Vestiging op goede locatie
•Aanvullend assortiment (ijs
en wijn)
Bedreigingen
•Concurrentie
•Behoefte vervalt
•Italiaanse beleving slaat niet
aan

13
5. Marketingplan
5.1 Product/dienst
Tutti richt zich op kwaliteitskoffie, maar verkoopt ook een assortiment aan thee, biologische (versgeperste)
sappen en lokale deegwaren. Het is een bewuste keuze om primair in te zetten op drinken en bijvoorbeeld niet
op broodjes of lunch. Ons vakmanschap ligt bij de bereiding van koffie en aanverwante producten, niet op
eten. De deegwaren van Tutti besteden we daarom uit en worden ingekocht bij bakkerij Fredo, een van de
beste bakkerijen van Koffiestad die bovendien affiniteit heeft met de producten. Met tutti verkopen we de
totale Italiaanse belevenis, vanaf het moment dat je binnenkomt in de caffetteria tot het moment dat je weer
gaat. We gaan onder andere gebruik maken van de geur van verse koffiebonen en deegwaren en spelen
sfeervolle (klassieke) muziek op de achtergrond, wat volgens Consument (trendrapport 2020) verkoop
verhogend werkt. De openingstijden liggen van 7 uur in de ochtend tot 8 uur in de avond. Hierdoor pakken we
zowel de behoefte in de ochtend, middag als avond mee. Duur van een gemiddeld bezoek is laag.
We creëren lokale binding en een duurzaam imago door samen te werken met de volgende leveranciers:
- Koffie komt van Distilleria Chicchi (Parma)
- Verse melk komt van biologische melkveehouderij De bonte koe (Koffiestad)
- Frisdrank (zonder toegevoegde suikers) komt van lokale brouwerij GreenFriz (Koffiestad)
- Deeg- en zoetwaren worden gemaakt door bakkerij Wim (Koffiestad)
- Thee komt van Freshherbs (Koffiestad)
- Groente en fruit komt van Teunissen Groente en Fruit VOF (Koffiestad)
5.2 Prijs
Naar aanleiding van de concurrentieanalyse en berekening van de kostprijs is dit de prijslijst van het
assortiment. De prijzen voor take-away en opdrinken in het caffetteria zijn gelijk, aangezien dit in Nederland
gebruikelijk is.
•Koffie € 2,40
•Cappucino € 2,70
•Espresso € 2,20
•Latte Machiato € 3,30
•Ristretto € 2,30
•Doppio € 3,10
•Verse sappen € 3,35
•Chocolademelk € 2,50
•Frisdrank € 2,60
•Thee € 2,40
•Verse muntthee € 2,70
•Cannoli € 4,50
•Richiarelli € 4,80
•Biscotti € 3,00
•Pizelli € 4,40
•Pignoli € 4,80

14
5.3 Plaats
Het pand aan de Markt 1 is goed bereikbaar voor klanten. Het is direct gelegen aan de winkelstraat en goed
toegankelijk via het aanwezige terras. Op circa vijf meter afstand is een fietsenstalling aanwezig, waar mensen
hun bezoek aan de stad beginnen. Dit is gunstig voor de traffic en het aantal mensen dat een ‘to-go’ koffie
haalt. We willen een open en uitnodigende uitstaling voor Tutti creëren. Dit doen we door te werken met
diverse schuifpuien, zodat er één grote- of twee tot drie kleinere ingangen gemaakt kunnen worden,
afhankelijk van het weer. Dit werkt uitnodigend. De drempel om naar binnen te stappen is in onze beleving
kleiner als je vanaf de winkelstraat direct de caffetteria in kunt kijken.
Zodra de gast eenmaal binnen is, begint de Italiaanse belevenis. Qua styling kiezen we, mede op basis van
advies van de interieurspecialist, voor stijlvol en warm maar wel geheel van deze tijd. Er komt een authentieke
eikenhouten bar over de lengte van het caffetteria met intieme verlichting. De koffiemachine van Millongi is
van roestvrijstaal, heeft een mooie glans en is een ‘eyecatcher’. De vijf tafels binnen zijn donker en robuust en
zijn geschikt voor twee, drie of vier personen. De drie traditionele Italiaanse kleuren (groen, wit en rood)
krijgen een prominente rol in de aankleding. Door krijtborden op te hangen maken we op een mooie manier de
prijzen en statements kenbaar, dit gaat o.a. door middel van krijtboard-art. Dit wordt tegenwoordig veel
gebruikt, is geaccepteerd onder de doelgroep en zorgt volgens Misset Horeca voor een verkoopstijging. Uit
onderzoek blijkt dat producten boven- of onderaan het bord het meest worden besteld. Hier spelen we op in
door onze specials met seizoensproducten daar te positioneren met relatief goede marge.
De totale oppervlakte de caffetteria komt uit op circa 150 m², waarvan 100 m² gebruikt wordt voor verkoop.
We hebben een optie op een vijfjarig huurcontract met een optie om te verlengen met nog vijf jaar. Op basis
van het marktonderzoek en de verwachte traffic op de locatie, gaan we voorzichtigheidshalve uit van 75.000
bezoekers per jaar en een omzet van 3.000 euro per m². De totale omzet voor het eerste jaar bedraagt ca. €
300.000,--.

15
5.4 Promotie
We gaan marketing actief inzetten op vier verschillende gebieden:
Social media
We gaan Tutti promoten via Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram en Pintrest. We laten
door communicatiebureau Helder de diverse pagina’s inrichten, zodat deze aansluiten bij
onze Italiaanse stijl. Foto’s van de inrichting spelen hierin een prominente rol. De kosten
hiervoor zijn weergegeven in de investeringsbegroting (budget € 7.000). Het doel van social
media is naamsbekendheid, informeren over bijvoorbeeld acties en het delen van al het
moois dat we te bieden hebben.
Acties
- Strippenkaart: na tien koffie is de volgende gratis € 2.000
- Kortingsbonnen uitdelen in de stad tijdens de openingsperiode € 1.500
- Diverse terugkerende acties (zomer- of winteracties etc). € 2.000
- Cadeaubonnen van Tutti € 500
- Samples van koffie uitdelen € 4.000
Totale geschatte kosten € 10.000
Website
Op onze website www.caffetteria-tutti.nl (domeinnaam reeds in bezit) gaan we ons verhaal
vertellen. We leggen uit wat we doen, waarom we het doen en hoe we dat doen. Je kunt er
actuele prijzen vinden, foto’s van de caffetteria bekijken en er verschijnen berichten over
nieuws/acties etc. Via de website kunnen bezoekers zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief,
waarin nieuwe producten, acties en specials worden gepromoot. Dit verhoogt de klant
loyaliteit en vergroot het aantal bezoeken. Het beheer van de website is uitbesteed.
Lokale media
Via lokale media (huis-aan-huis) informeren we over de komst van Tutti en werken we aan
naamsbekendheid. We houden de kosten hiervoor beperkt (budget € 2.500) en zijn eenmalig
van aard.
Netwerk
Via mijn netwerk bij de ondernemersclub van Nijmegen en de denktank voor
wijkontwikkelingen breng ik Tutti onder de aandacht door een presentatie te gaan houden
over ons bedrijf. Dit bevordert de naamsbekendheid.
5.5 Personeel en samenwerken
Personeel heb ik begroot op 5 personeelsleden (3 met een min/max contract en twee FTE) voornamelijk
barista’s. Zij zullen door ons worden getraind op de diverse eigenschappen van goed personeel: gastvrij,
vriendelijk en kwalitatief hoge service. De belangrijkste eigenschap vinden wij echter liefde voor het vak en
onze zaak. Tijdens de sollicitatiegesprekken zal de intrinsieke motivatie daarom centraal staan. We gaan
werken met jong personeel (leeftijd 16-23), dit is het voordeligst qua arbeidskosten. Jong personeel heeft als
voordeel dat het flexibel is, wat goed aansluit bij de ruime openingstijden. We gaan werken op basis van nul-
urencontracten. Er zal één FTE worden aangenomen die verantwoordelijk is voor de planning en roosters van
het personeel. Verder is het personeel is ten alle tijden goed verzorgd, dit wil zeggen uniforme kledij bestaande
uit een wit overhemd, een authentiek Italiaans schort, een zwarte spijkerbroek en donkere schoenen. Het
personeel gaat werken met ‘slimme-apparatuur’ zoals het opnemen van bestellingen via telefoons. Ons digitale
kassasysteem (Euro-pay) is direct gekoppeld aan de boekhouding en administratie zodat wekelijks
managementinformatie beschikbaar is over verkoopaantallen, orders en arbeidsproductiviteit.

15
6.1 Investeringsbegroting
Investeringsbehoefte (excl. BTW)
Contante inbreng 70.000
€
Goodwill 35.000
€ Achtergestelde leningen (familie, vrienden) 15.000
€
(o.a. vergunning) Totaal eigen vermogen 85.000
€ 37,0%
Bouw website en marketing 7.000
€
(website, social media)
Bedrijfsmiddelen 30.000
€ Bankfinanciering vlottende activa 10 jaar 65.000
€ 28,3%
(oven, koeling, vaatwasser, wasmachine) Lease (koffiezetapparaat) 5 jaar 5.000
€ 2,2%
Inventaris 32.500
€ Crowdfunding via Crowdtoday.nl 7 jaar 60.000
€ 26,1%
(tafels; stoelen; inrichting)
Apparatuur 25.000
€ Vreemd vermogen kort
(kassasysteem, laptop, telefoons) Bankkrediet 15.000
€ 6,5%
Verbouwing 30.000
€ Totaal vreemd vermogen 145.000
€ 63,0%
(bar, vloer, deuren)
Totaal vermogen 230.000
€ 100,0%
Voorraad 3.000
€
(o.a. koffie, verse- en houdbare producten)
Handelsdebiteuren 30.000
€ Rentepercentage kortlopende leningen 3,5% 190
€
Voorfinanciering BTW 12.500
€ Rentepercentage lease 4,0% 217
€
Onvoorzien 10.000
€ Rentepercentage crowdfunding 7,5% 375
€
Renteverplichting per maand 781
€
Kasgeld 15.000
€ Aflossing per maand 1.339
€
Inschatting maandlasten 2.121
€
Totale investering 230.000
€ Inschatting jaarlijkse lasten 25.446
€
Looptijd
Herkomst
Gevraagde financiering
Maandlasten

16
6.2 Openingsbalans
Vaste activa Eigen vermogen
Immaterieel vaste activa
Website 5.000
€ Aandelenkapitaal -
€
Goodwill 35.000
€ 17% Eigen vermogen 70.000
€
40.000
€ 70.000
€ 30%
Materieel vaste activa Langlopende schulden
Bedrijfsmiddelen 30.000
€ Banklening 50.000
€
Inventaris 32.500
€ Crowdfunding 75.000
€
Apparatuur 25.000
€ Familielening 15.000
€
Overigevasteactiva 30.000
€ 51% 140.000
€ 61%
117.500
€
Kortlopende schulden
Vlottende activa Bankkrediet -
€
Voorraad 3.000
€ Crediteuren 3.000
€
Handelsdebiteuren 30.000
€ Belastingen en socialeverzekeringen -
€
Belastingen en socialeverzekeringen 12.500
€ Overlopendepassiva 17.000
€
Overlopendeactiva -
€ 20% 20.000
€ 9%
45.500
€
Liquide middelen 27.000
€ 12%
Totale activa 230.000
€ 100% 230.000
€ 100%
Activa Passiva
Totale passiva
2021 2021

17
6.3 Exploitatieprognose
Netto-omzet 275.000
€ 285.000
€ 297.000
€
Kostprijs van deomzet 60.500
€ 62.700
€ 65.340
€
Brutowinst 214.500
€ 222.300
€ 231.660
€
Lonen en salarissen 64.000
€ 67.000
€ 70.000
€
Socialelasten 14.000
€ 15.000
€ 17.000
€
Huurlasten 30.000
€ 30.300
€ 30.600
€
Afschrijvingen 15.750
€ 16.255
€ 17.564
€
Verkoopkosten 33.000
€ 31.000
€ 32.000
€
Algemenekosten 8.000
€ 10.000
€ 11.000
€
Overigebedrijfskosten 16.000
€ 5.000
€ 8.000
€
Som der bedrijfslasten 180.750
€ 174.555
€ 186.164
€
Bedrijfsresultaat 33.750
€ 47.745
€ 45.496
€
Rentebaten en soortgelijkeopbrengsten -
€ -
€ -
€
Rentelasten en soortgelijkekosten 9.375
€ 9.375
€ 9.375
€
Financiele baten en lasten 9.375
€ 9.375
€ 9.375
€
Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen 24.375
€ 38.370
€ 36.121
€
Belastingen 21% 5.119
€ 8.058
€ 7.585
€
Netto resultaat nabelastingen 19.256
€ 30.312
€ 28.536
€
2023
Exploitatieprognose
2021 2022

18
6.4 Liquiditeitsprognose
2021
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal
Inkomsten
Omzet (excl BTW) 19.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 22.500
€ 23.000
€ 22.500
€ 23.500
€ 24.000
€ 25.500
€ 25.500
€ 24.500
€ 25.000
€ 275.000
€
Inkoopwaardeomzet 4.180
€ 4.400
€ 4.400
€ 4.950
€ 5.060
€ 4.950
€ 5.170
€ 5.280
€ 5.610
€ 5.610
€ 5.390
€ 5.500
€ 60.500
€
BTW 1.140
€ 1.200
€ 1.200
€ 1.350
€ 1.380
€ 1.350
€ 1.410
€ 1.440
€ 1.530
€ 1.530
€ 1.470
€ 1.500
€ 16.500
€
Bruto winst 15.960
€ 16.800
€ 16.800
€ 18.900
€ 19.320
€ 18.900
€ 19.740
€ 20.160
€ 21.420
€ 21.420
€ 20.580
€ 21.000
€ 231.000
€
Uitgaven
Investeringen 450
€ 450
€ 450
€ 450
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 450
€ 450
€ 650
€ 6.350
€
Verkoop 1.000
€ 1.000
€ 750
€ 750
€ 750
€ 750
€ 750
€ 750
€ 750
€ 750
€ 1.000
€ 1.250
€ 10.250
€
Lonen en salarissen 6.500
€ 6.500
€ 6.500
€ 6.500
€ 6.500
€ 6.500
€ 6.500
€ 6.500
€ 6.500
€ 6.500
€ 6.500
€ 6.500
€ 78.000
€
Huurverplichting 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 30.000
€
Opleiding -
€ -
€ 450
€ -
€ -
€ 550
€ -
€ -
€ 550
€ -
€ -
€ -
€ 1.550
€
Accountant 500
€ 300
€ 300
€ -
€ -
€ -
€ 400
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ 1.500
€
Marketing 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 1.000
€ 750
€ 750
€ 750
€ 750
€ 1.000
€ 1.000
€ 14.500
€
Rente 781
€ 781
€ 781
€ 781
€ 781
€ 781
€ 781
€ 781
€ 781
€ 781
€ 781
€ 781
€ 9.375
€
Aflossingen 1.339
€ 1.339
€ 1.339
€ 1.339
€ 1.339
€ 1.339
€ 1.339
€ 1.339
€ 1.339
€ 1.339
€ 1.339
€ 1.339
€ 16.071
€
BTW inkopen 972
€ 1.019
€ 1.019
€ 1.134
€ 1.189
€ 1.166
€ 1.212
€ 1.235
€ 1.304
€ 1.273
€ 1.226
€ 1.292
€ 14.039
€
BTW afdracht 531
€ 592
€ 629
€ 1.752
€
Prive-opname 2.083
€ 2.083
€ 2.083
€ 2.083
€ 2.083
€ 2.083
€ 2.083
€ 2.083
€ 2.083
€ 2.083
€ 2.083
€ 2.083
€ 24.996
€
Overig 2.700
€ 2.900
€ 2.900
€ 2.300
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.300
€ 1.500
€ 19.600
€
Totale uitgaven 20.826
€ 20.872
€ 21.072
€ 19.868
€ 17.742
€ 18.269
€ 18.507
€ 17.538
€ 18.158
€ 18.056
€ 16.880
€ 18.895
€ 227.983
€
Saldo RC begin 27.000
€ 22.134
€ 18.062
€ 13.790
€ 12.822
€ 14.400
€ 15.031
€ 16.264
€ 18.885
€ 22.148
€ 25.512
€ 29.212
€ 27.000
€
Mutatie -4.866
€ -4.072
€ -4.272
€ -968
€ 1.578
€ 631
€ 1.233
€ 2.622
€ 3.262
€ 3.364
€ 3.700
€ 2.105
€ 4.317
€
Saldo RC eind 22.134
€ 18.062
€ 13.790
€ 12.822
€ 14.400
€ 15.031
€ 16.264
€ 18.885
€ 22.148
€ 25.512
€ 29.212
€ 31.317
€ 31.317
€

19
Grafische weergave liquiditeitspositie
Opstartkosten vergen liquiditeit; cashpositie neemt daarna positief toe

21
6.5 Onderbouwing verdienmodel
Baten:
• Bezoekers: 50.000 / 142 per dag (uitgaande van 350 dagen open per jaar)
• Gemiddelde besteding: € 5,50 p.p.
• Totale omzet: 300.000
• Effectieve oppervlakte 100 m2 / € 2.750 euro per m2
Lasten:
• Inkoopwaarde omzet: 22% van omzet (op basis van gemaakte afspraken met leveranciers)
• Lonen en salarissen: uurloon van ca. € 7,10 (boven minimumloon) * gemiddelde bezetting van 2 FTE *
aantal uren open 4.550 = € 65.000,- + sociale lasten van ca. € 14.000,-
• Sociale lasten zijn een afgeleide van de hoogte van de personeelskosten
• Huurlasten: op basis van mondelinge afspraken voor het huurcontract
• Verkoopkosten: dit is een optelsom van de marketingkosten (€ 16.000) en de voorziene presentatie-
en promotiekosten.
• Algemene kosten: dit is een inschatting van o.a. gas, water, licht, vaste abonnementen, verzekeringen
en andere vaste kosten.
• Overige kosten: dit is een inschatting van andere kostenposten die niet eerder zijn gespecificeerd en
incidentele acties die nodig zijn voor de opening.

22
Hé ondernemer!
Wil je direct met je eigen
ondernemingsplan aan de slag?
Download dan ons invulmodel in Word:
https://www.plannable.nl/ondernemingsplan-template-word/
Of neem contact met ons op via:
Info@plannable.nl
+31 6 57714918

Voorbeeld ondernemingsplan Plannable

More Related Content

Featured

Voorbeeld ondernemingsplan Plannable