Modul Pemenuhan (FL).pptx

TAKLIMAT ePEROLEHAN
MODUL PEMENUHAN

2
Membolehkan Agensi melaksanakan pesanan dengan mengeluarkan Permintaan
Pembelian/Kontrak (PR/ CR), Pesanan Kerajaan (PO/ CO) dan Nota Penerimaan
Bekalan/Perkhidmatan (FRN) serta membuat proses bayaran melalui pengeluaran Arahan Bayaran
(Padanan Pembayaran) kepada JANM
Membolehkan pembekal mengesahkan Pesanan Kerajaan dan mengeluarkan Pesanan
Penghantaran serta Invois/ Invois Cukai kepada Agensi
Boleh dimulakan selepas mana-mana perkara berikut selesai dilaksanakan :
• Proses pemilihan pembekal selesai dimuktamadkan di Modul Pembelian Terus
• Butiran pemenuhan di Modul Pengurusan Kontrak telah dilengkapkan bagi mana-mana perolehan
yang mempunyai Surat Setuju Terima

3
Prinsip Perolehan Kerajaan
• Agensi dikehendaki memastikan semua urusan berkaitan perolehan Kerajaan dilaksanakan
berdasarkan amalan tadbir urus baik (good governance practices) dengan mematuhi prinsip-
prinsip perolehan Kerajaan seperti berikut:
1. Akauntabiliti Awam - Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara
bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan.
2. Diuruskan Secara Telus - Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan
hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang
ditetapkan.
3. Nilai Faedah Yang Terbaik - Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang
terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan.
4. Saingan Terbuka - Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua
pihak yang layak bersaing.
5. Adil dan Saksama - Sesuatu perolehan itu hendaklah dipelawa, diproses dan dipertimbangkan
dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan.

4
Peranan
 Peminta - Permintaan Pembelian (PR)
 Pelulus Pemenuhan
 Penerima Barang/Perkhidmatan
 Pegawai Pengesah
 Pegawai Padanan Bayaran

5
Penyediaan Permintaan
Pembelian/ Kontrak
• Penyediaan dan penyerahan
Permintaan Pembelian /
Permintaan Kontrak
Kelulusan Permintaan
Pembelian/Kontrak
• Semakan tanggungan
peruntukan/baris caj
Pengesahan Pesanan Kerajaan
• Pengesahan Pesanan
Kerajaan oleh pembekal dalam
tempoh 14 hari (tidak
melibatkan kontrak)
Pemenuhan Bekalan/
Perkhidmatan & Pengeluaran
Pesanan Penghantaran
• Pembekal melaksanakan
pembekalan/perkhidmatan
mengikut terma Pesanan
Kerajaan
Pengesahan Nota Penerimaan
Bekalan/ Perkhidmatan (FRN)
• Penerima Barang/ Perkhidmatan
perlu membuat penilaian
prestasi pembekal semasa
proses
pengesahan pesanan
penghantaran
• Pegawai Pengesah
Mengesahkan FRN
Pengeluaran Arahan
Memberhentikan
Bekalan/Perkhidmatan
(jika perlu)
• Menamatkan penghantaran ke
atas baki bekalan/
perkhidmatan yang tidak dapat
dibekalkan/laksana
Penyerahan Invois/ Invois
Cukai
• Dijana selepas Pegawai
Pengesah meluluskan Nota
Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan
Pengeluaran Nota Kredit/Debit
(jika perlu)
• Dijana berdasarkan
perbezaan nilai baris caj
bekalan/perkhidmatan di
Invois/Invois Cukai dengan
nilai tanggungan baris caj di
Pesanan Kerajaan
Padanan Bayaran
• Arahan Bayaran dihantar ke
JANM oleh Pegawai Padanan
Bayaran
• Rujuk Garis Panduan
Pelaksanaan Potongan Ke
Atas Bayaran Melalui Kontrak

6
Penyediaan Permintaan Kontrak/ Pembelian
• Mengeluarkan dokumen Permintaan Pembelian/ Kontrak (PR/CR) untuk
diserahkan kepada Pelulus
• Dokumen Permintaan Pembelian/ Kontrak akan dikeluarkan selepas proses berikut
dilaksanakan oleh Agensi:
i. Nota Minta diluluskan; atau
ii. Maklumat Pemenuhan Kontrak diluluskan.
• Mengemas kini perincian Permintaan Pembelian/ Kontrak sebelum dihantar kepada
Pelulus Pemenuhan
• Peminta juga boleh memegang peranan sebagai Penerima Barang/ Perkhidmatan.
Peranan Peminta

7
Mencipta Permintaan Kontrak (CR)
1. Kaedah Carian Katalog
Aplikasi Saya > Pembelian Terus > Carian Katalog
2. Kaedah Senarai Kontrak
Aplikasi Saya > Pemenuhan > Senarai Kontrak
Mencipta Permintaan Pembelian (PR)
Nota Minta (DP) : Senarai Tugasan > Pilih Nota Minta (Menunggu Penciptaan
Permintaan Pembelian)

8
1. Kaedah Carian Katalog
Aplikasi Saya > Pembelian Terus > Carian Katalog

9
2. Kaedah Senarai Kontrak
Aplikasi Saya > Pemenuhan > Senarai Kontrak

10
Mencipta Permintaan Pembelian (PR)
1. Permintaan Pembelian
Nota Minta (DP) : Senarai Tugasan > Pilih Nota Minta (Menunggu Penciptaan Permintaan
Pembelian)

11
Paparan Maklumat
Permintaan Kontrak :
Menu Maklumat Umum

12
Masukkan Perihal Permintaan
Kontrak
Klik untuk menukar Tarikh
Mula Penghantaran
(jika perlu)
Klik pada kotak mengesahkan maklumat
yang dikemukakan adalah benar

14
Menu Item dan Alamat Penghantaran
1. Alamat penghantaran boleh dipilih lebih daripada satu.
2. Item boleh ditetapkan secara spesifik untuk setiap alamat penghantaran yang
berbeza.
3. Paparan item adalah sama untuk setiap alamat penghantaran dan dibezakan
dengan Kuantiti Pesanan.
4. Item tidak boleh dipadam pada sesuatu alamat penghantaran sekiranya tidak
diperlukan kerana ianya akan memadamkan item dari alamat penghantaran yang
lain.
5. Jika tiada keperluan penghantaran item kepada sesuatu alamat penghantaran, sila
isikan “ 0 ” sebagai Kuantiti Pesanan di dalam alamat penghantaran tersebut.

15
Klik pada baris Alamat Penghantaran
untuk memasukkan kuantiti pesanan item
Rujuk Nota
untuk maklumat
lanjut Kuantiti pesanan dimasukkan
1. Klik untuk tambah alamat
penghantaran.
2. Semak Pegawai Penerima sebelum
menambah alamat penghantaran

16
Maklumat ringkasan pesanan
untuk semakan

17
Tanda pada kotak
untuk menetapkan
kod dipertanggung
Mengisi Maklumat Kod
Dipertanggung
Rujuk Nota
untuk maklumat
lanjut

18
Pembelian/Kontrak
Permintaan Kontrak
Pembelian/Kontrak
melibatkan kontrak)
Pemenuhan Bekalan/
Kerajaan
• Penerima Barang/
Perkhidmatan perlu membuat
penilaian prestasi pembekal
semasa proses
pengesahan pesanan
penghantaran
Mengesahkan FRN
Pengeluaran Arahan
Memberhentikan
(jika perlu)
atas baki bekalan/
dibekalkan/laksana
Cukai
Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan
(jika perlu)
Pesanan Kerajaan
Padanan Bayaran
Bayaran

19
Kelulusan Permintaan Kontrak/ Pembelian
• Meluluskan Permintaan Pembelian/Kontrak;
• Meluluskan Nota Debit (sekiranya terdapat tambahan amaun di Invois berbanding
Pesanan Kerajaan)
• Mengeluarkan atau meluluskan Arahan untuk Memberhentikan
Bekalan/Perkhidmatan.
• Membuat penyelenggaraan ke atas dokumen-dokumen di bawah
tanggungjawabnya
• Boleh memegang peranan sebagai Pegawai Pengesah dan Pegawai Padanan
Bayaran
Peranan Pelulus Pemenuhan

20
Meluluskan Permintaan Kontrak/ Pembelian
1. Pelulus
Senarai Tugasan > Pilih Permintaan Kontrak/ Pembelian (Menunggu Kelulusan)
Kelulusan Permintaan Kontrak/ Pembelian
Tindakan Pelulus
1. Semak Maklumat Permintaan
2. Semak Maklumat Item dan Alamat Penghantaran
3. Semak Penetapan Kod Dipertanggung
4. Mengesahkan Permintaan

21
Semakan Pelulus Pemenuhan
Semakan maklumat
pada semua menu

22
Semakan Pelulus Pemenuhan
Masukkan Nombor PIN Token
untuk teruskan
• Maklumat akan dihantar ke sistem GFMAS
• Nombor pesanan PO/CO akan dijana
• Dokumen akan dikembalikan sekiranya terdapat ralat atau kuiri

23
Paparan Ralat
Klik pada tanda seru ”!” untuk
melihat butiran ralat
• Dokumen akan dikembalikan kepada Pelulus Pemenuhan sekiranya terdapat ralat dari sistem

24
Permintaan Pembelian diKuiri
• Dokumen akan dikembalikan kepada Peminta sekiranya terdapat kuiri daripada checker
Pejabat Perakaunan

25
Pembelian/Kontrak
Permintaan Kontrak
Pembelian/Kontrak
melibatkan kontrak)
Pemenuhan Bekalan/
Kerajaan
semasa proses
pengesahan pesanan
penghantaran
Mengesahkan FRN
Pengeluaran Arahan
Memberhentikan
(jika perlu)
atas baki bekalan/
dibekalkan/laksana
Cukai
Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan
(jika perlu)
Pesanan Kerajaan
Padanan Bayaran
Bayaran

26
Pengesahan Pesanan Kerajaan (PO/ CO)
• Mengesahkan Pesanan Kerajaan yang dikeluarkan oleh Agensi ke atas Pembekal
tersebut;
• Membuat serta melaksanakan bekalan/ perkhidmatan dan menjana dokumen
Pesanan Penghantaran;
• Menjana Invois/ Invois Cukai setelah bekalan/ perkhidmatan disahkan oleh Agensi
• Mengeluarkan Arahan untuk Memberhentikan Bekalan/ Perkhidmatan
• Pembekal perlu mengesahkan Pesanan Kerajaan (PO) dalam tempoh 14 hari
selepas PO diluluskan
• Sekiranya gagal, sistem akan membatalkan PO tersebut
Peranan Pembekal

27
Mengesahkan Pesanan Kerajaan
1. Pembekal
Senarai Tugasan > Pilih Pesanan Kerajaan (Menunggu Pengesahan Pembekal)
Tindakan Pembekal
2. Memilih Pemfaktoran (Jika Berkenaan)
3. Semak Maklumat Pesanan dan Penghantaran
4. Mengesahkan Pesanan

28
Sekiranya melibatkan pemfaktoran,
sila tanda checkbox dan masukkan
maklumat pemfaktoran
**(Pesanan Pembelian (PO) sahaja)
Pemfaktoran Pesanan Kerajaan (PO)
(Menu : Maklumat Umum)
Bagi Pesanan Kontrak (CO),
penetapan maklumat Pemfaktoran
dibuat pada modul Pengurusan Kontrak

29
Pembekal menyemak ringkasan
pesanan dan sahkan

30
Pembelian/Kontrak
Permintaan Kontrak
Pembelian/Kontrak
melibatkan kontrak)
Pemenuhan Bekalan/
Kerajaan
semasa proses
pengesahan pesanan
penghantaran
Mengesahkan FRN
Pengeluaran Arahan
Memberhentikan
(jika perlu)
atas baki bekalan/
dibekalkan/laksana
Cukai
Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan
(jika perlu)
Pesanan Kerajaan
Padanan Bayaran
Bayaran

31
Penyediaan Pesanan Penghantaran
1. Pembekal
• Aplikasi Saya > Pemenuhan > Senarai Menunggu Penghantaran > Pilih Pesanan
Kerajaan (Menunggu Pemenuhan)
Pemenuhan Bekalan/ Perkhidmatan &
Pengeluaran Pesanan Penghantaran
Tindakan Pembekal
1. Semak maklumat pesanan
2. Mengisi maklumat penghantaran
3. Menyerah penghantaran

32
1. Pesanan Penghantaran
Aplikasi Saya > Pemenuhan > Senarai Menunggu Penghantaran
Klik pada pautan tajuk untuk
meneruskan tindakan

33
Maklumat Nombor Pesanan
Penghantaran Pembekal
Template Produk :
Kemaskini Kuantiti
Penghantaran sahaja

Maklumat Nombor Pesanan
Penghantaran Pembekal
Template Perkhidmatan : Kemaskini
Kuantiti dan Amaun Penghantaran

35
Pembelian/Kontrak
Permintaan Kontrak
Pembelian/Kontrak
melibatkan kontrak)
Pemenuhan Bekalan/
Kerajaan
semasa proses
pengesahan pesanan
penghantaran
Mengesahkan FRN
Pengeluaran Arahan
Memberhentikan
(jika perlu)
atas baki bekalan/
dibekalkan/laksana
Cukai
Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan
(jika perlu)
Pesanan Kerajaan
Padanan Bayaran
Bayaran

36
Penjanaan Nota Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan (FRN)
• Penerima Barang/ Perkhidmatan bertanggungjawab untuk mengesahkan bekalan/
perkhidmatan dan Pesanan Penghantaran yang dihantar/ dilaksanakan oleh
Pembekal
• Boleh meminda kuantiti atau/dan amaun mengikut kepada penerimaan sebenar
• Menjana Nota Penerimaan Bekalan/ Perkhidmatan dan seterusnya menyerahkan
kepada Pegawai Pengesah untuk kelulusan.
• Pegawai Penerima juga boleh memegang peranan sebagai Peminta.
Peranan Penerima Barang/ Perkhidmatan

37
Menjana Nota Penerimaan Bekalan/ Perkhidmatan
1. Penerima Barang/ Perkhidmatan
Senarai Tugasan > Pilih Pesanan Penghantaran (Menunggu Pengesahan)
Tindakan Penerima Barang/ Perkhidmatan
2. Memilih Pegawai Pengesah
3. Mengemaskini/ mengesahkan maklumat penerimaan
4. Memasukkan catatan penolakan (Jika Berkaitan)
5. Membuat penilaian pembekal berdasarkan perkhidmatan yang diberikan.
Perkhidmatan (FRN)

38
Masukkan Kuantiti
Pesanan (Produk)
Masukkan Kuantiti
& Amaun
(Perkhidmatan)
Catatan dimasukkan sekiranya
terdapat penolakan sahaja.
Sila Semak

39
Penerima Barang/ Perkhidmatan
perlu membuat penilaian
pembekal
Perkhidmatan (FRN)

40
Pengesahan Nota Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan (FRN)
• Pegawai Pengesah bertanggungjawab untuk meluluskan penerimaan barang/
perkhidmatan dan Nota Penerimaan Bekalan/ Perkhidmatan yang telah dibuat
oleh Penerima Barang/ Perkhidmatan.
• Pegawai Pengesah juga boleh memegang peranan sebagai Pelulus dan
Pegawai Padanan Bayaran.
Peranan Pegawai Pengesah

41
Mengesah Nota Penerimaan Bekalan/ Perkhidmatan
1. Pegawai Pengesah
• Senarai Tugasan > Pilih Nota Penerimaan Bekalan/ Perkhidmatan (Menunggu
Kelulusan)
Tindakan Pegawai Pengesah
2. Mengemaskini/ mengesahkan maklumat penerimaan
3. Memasukkan Catatan Penolakan (Jika Berkaitan)
4. Mengesahkan penilaian pembekal
Pengesahan Nota Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan (FRN)

42
Pembelian/Kontrak
Permintaan Kontrak
Pembelian/Kontrak
melibatkan kontrak)
Pemenuhan Bekalan/
Kerajaan
semasa proses
pengesahan pesanan
penghantaran
Mengesahkan FRN
Pengeluaran Arahan
Memberhentikan
(jika perlu)
atas baki bekalan/
dibekalkan/laksana
Cukai
Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan
(jika perlu)
Pesanan Kerajaan
Padanan Bayaran
Bayaran

43
Arahan Untuk Memberhentikan Bekalan/Perkhidmatan
1. Pembekal / Pelulus Pemenuhan
Aplikasi Saya > Pemenuhan > Penyelenggaraan Pemenuhan > Carian Dokumen
Tindakan Pembekal / Pelulus Pemenuhan
1. Semak maklumat permintaan
2. Memasukkan justifikasi pemberhentian perkhidmatan/ bekalan
3. Semak ringkasan penghantaran
Arahan Untuk Memberhentikan
Bekalan/ Perkhidmatan

44
• Pemberhentian Bekalan/ Perkhidmatan (Pemenuhan Separa) ini boleh dilakukan
sekiranya terdapat sebarang masalah pembekalan dan sebagainya.
• Berlaku apabila pembekalan separa telah dibuat.
Tujuan
• Pembekal > Pelulus Pemenuhan > Selesai
• Pelulus Pemenuhan > Selesai
Aliran Tindakan

45
Pilih Pemberhentian Bekalan/
Perkhidmatan

46
Pilih Justifikasi dan masukkan
Keterangan

47
Paparan kuantiti di hantar dan
tidak dihantar

48
Pembelian/Kontrak
Permintaan Kontrak
Pembelian/Kontrak
melibatkan kontrak)
Pemenuhan Bekalan/
Kerajaan
semasa proses
pengesahan pesanan
penghantaran
Mengesahkan FRN
Pengeluaran Arahan
Memberhentikan
(jika perlu)
atas baki bekalan/
dibekalkan/laksana
Cukai
Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan
(jika perlu)
Pesanan Kerajaan
Padanan Bayaran
Bayaran

49
Penyerahan Invois/ Invois Bercukai
1. Pembekal
Senarai Tugasan > Pilih Pesanan Kerajaan (Menunggu Invois)
Tindakan Pembekal
1. Semak maklumat permintaan
2. Semak maklumat akaun bank
3. Masukkan nombor invois pembekal
4. Mengesahkan maklumat benar
Penyerahan Invois/ Invois Bercukai

50
Penyediaan Invois/ Invois Bercukai
1. Pesanan Penghantaran
Senarai Tugasan > Pilih Pesanan Kerajaan (Menunggu Invois)
Pastikan Maklumat Bank Akaun
adalah betul
Adakah akaun bank boleh dipinda?
Masukkan Nombor Invois
Pembekal
Perakuan Pembekal

51
Pembelian/Kontrak
Permintaan Kontrak
Pembelian/Kontrak
melibatkan kontrak)
Pemenuhan Bekalan/
Kerajaan
semasa proses
pengesahan pesanan
penghantaran
Mengesahkan FRN
Pengeluaran Arahan
Memberhentikan
(jika perlu)
atas baki bekalan/
dibekalkan/laksana
Cukai
Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan
(jika perlu)
Pesanan Kerajaan
Padanan Bayaran
Bayaran

52
Tujuan
1. Nilai Nota Kredit/ Nota Debit adalah dijana berdasarkan perbezaan nilai baris caj
bekalan/ perkhidmatan di Invois/ Invois Cukai berbanding nilai tanggungan baris caj
tersebut di Pesanan Kerajaan.
2. Paparan Nota Kredit/ Debit boleh disemak semasa proses Padanan Bayaran
Pengeluaran Nota Kredit/ Debit

53
Pengeluaran Nota Kredit
Senario Pengeluaran Nota Kredit
1. Nota Kredit akan dijana secara automatik oleh sistem sekiranya amaun Invois
kurang daripada amaun Pesanan Kerajaan.
Pembekal
(Invois)
Padanan
Bayaran

54
Pengeluaran Nota Debit
Senario Pengeluaran Nota Debit
1. Nota Debit akan dijana secara automatik oleh sistem sekiranya amaun Invois
melebihi amaun Pesanan Kerajaan.
2. Nota Debit perlu diluluskan terlebih dahulu sebelum dihantar ke Pegawai Padanan
Bayaran.
3. Nota Debit yang diluluskan akan dihantar ke 1GFMAS untuk proses semakan bajet
tambahan.
Pembekal
(Invois)
Pelulus
Pemenuhan
(Kelulusan Nota
Debit)
1GFMAS
Padanan
Bayaran

55
Pastikan amaun
pelarasan adalah betul
Pengeluaran Nota Debit

56
Pembelian/Kontrak
Permintaan Kontrak
Pembelian/Kontrak
melibatkan kontrak)
Pemenuhan Bekalan/
Kerajaan
semasa proses
pengesahan pesanan
penghantaran
Mengesahkan FRN
Pengeluaran Arahan
Memberhentikan
(jika perlu)
atas baki bekalan/
dibekalkan/laksana
Cukai
Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan
(jika perlu)
Pesanan Kerajaan
Padanan Bayaran
Bayaran

57
Padanan Bayaran
• Pegawai Padanan Bayaran bertanggungjawab untuk membuat padanan
bayaran ke atas dokumen Pesanan Kerajaan, Nota Penerimaan Bekalan/
Perkhidmatan dan Invois/ Invois Cukai dan seterusnya menghantar Arahan
Bayaran ke Sistem JANM.
• Pegawai Padanan Bayaran juga boleh memegang peranan sebagai Pelulus
dan Pegawai Pengesah.
Peranan Pegawai Padanan Bayaran

58
Padanan Bayaran
1. Pegawai Padanan Bayaran
• Senarai Tugasan > Pilih Pesanan Kerajaan (Menunggu Padanan Bayaran)
Tindakan Pegawai Padanan Bayaran
1. Semak maklumat umum
2. Masukkan perihal pembayaran
3. Semak maklumat ringkasan kod dipertanggung
4. Masukkan potongan bayaran (CO sahaja dan Jika berkenaan)
5. Semak ringkasan pembayaran
Padanan Bayaran

59
Memasukkan perihal pembayaran
(Menjurus barang yang hendak
dibuat perolehan)
Padanan Bayaran

Semak maklumat
Kuantiti dan
Amaun, kod
dipertanggung
Padanan Bayaran
Sila Semak

61
Memasukkan maklumat
potongan (jika berkenaan)
Padanan Bayaran
Baca panduan potongan
bayaran

62
Semakan maklumat
ringkasan bayaran
Padanan Bayaran
Sila Semak

63
Audit
Audit
1. Navigasi
Aplikasi Saya > Audit > Carian Pemenuhan
2. Butiran Diari Pengesanan
(Hasil Carian) Pilihan > Papar > Diari Pengesanan

65
Peranan Diari Pengesanan yang boleh dijana
Peminta i. Pesanan Kerajaan
ii. Permintaan Pembelian
iii. Pesanan Penghantaran
iv. Nota Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan
v. Invois
vi. Nota Debit
vii. Nota Kredit
viii. Arahan Untuk Memberhentikan Bekalan/Perkhidmatan
ix. Padanan Pembayaran
Pelulus Pemenuhan i. Pesanan Kerajaan
ii. Permintaan Pembelian
iii. Pesanan Penghantaran
iv. Nota Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan
v. Invois
vi. Nota Debit
vii. Nota Kredit
viii. Arahan Untuk Memberhentikan Bekalan/Perkhidmatan
ix. Padanan Pembayaran
Paparan Audit

66
Peranan Diari Pengesanan yang boleh dijana
Penerima
Barang/Perkhidmatan
i. Pesanan Kerajaan
ii. Pesanan Penghantaran
iii. Nota Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan
iv. Arahan Untuk Memberhentikan Bekalan/Perkhidmatan
Pegawai Pengesah i. Pesanan Kerajaan
iv. Arahan Untuk Memberhentikan Bekalan/Perkhidmatan
Pegawai Padanan Bayaran i. Pesanan Kerajaan
ii. Padanan Pembayaran
Pembekal i. Pesanan Kerajaan
iv. Invois
v. Nota Debit
vi. Nota Kredit
vii. Arahan Untuk Memberhentikan Bekalan/Perkhidmatan
Paparan Audit

67
Senarai Penyelenggaraan Pemenuhan
Batal keseluruhan
1. Pembatalan Pesanan Kerajaan
Batal dokumen sahaja
1. Kemaskini Pesanan Penghantaran
2. Pembatalan Pesanan Penghantaran
3. Pembatalan Nota Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan
4. Kemaskini Invois
5. Pembatalan Invois
Penyelenggaraan Pemenuhan
Tujuan
Membatalkan dokumen atas sebab-sebab yang munasabah

68
Penyelenggaraan Pemenuhan
Sampel Kes (perlu pembatalan)

69
1. Pelulus Pemenuhan
Jenis Dokumen : Pesanan Kerajaan

70

71
1. Pembekal
Jenis Dokumen : Pesanan Penghantaran
2. Aliran Proses
Pembekal > Pelulus Pemenuhan
3. Skop pengemaskinian
Nombor Pesanan Penghantaran (Pembekal)

72

73
1. Pembekal
Jenis Dokumen : Pesanan Penghantaran
2. Aliran Proses

74

75
4. Pembatalan Nota Penerimaan
1. Pelulus Pemenuhan
Jenis Dokumen : Nota Penerimaan Bekalan/ Perkhidmatan
2. Aliran Proses
Pelulus Pemenuhan > Lulus

76
4. Pembatalan Nota Penerimaan

77
5. Kemaskini Invois
1. Pembekal
Jenis Dokumen : Invois
2. Aliran Proses
3. Skop pengemaskinian
 No. Akaun Bank
 No. Invois

79
6. Pembatalan Invois
1. Pembekal
Jenis Dokumen : Invois
2. Aliran Proses

80
Pembatalan Dokumen
Dokumen dibatalkan oleh pencipta/ pelulus dokumen
Senarai Penyelenggaraan Pemenuhan
1. Pesanan Kerajaan – Pelulus Pemenuhan
2. Pesanan Penghantaran – Pembekal
3. Nota Penerimaan Bekalan/Perkhidmatan – Pegawai Pengesah
4. Pembatalan Invois - Pembekal
Navigasi
Aplikasi Saya > Pemenuhan > Penyelenggaraan Pemenuhan

Bantuan
81
Bantuan Pelanggan 24 Jam
Kerajaan
Tel : +603 7985 7888
Faks: +603 7787 1001
Email : bantuanptj@eperolehan.gov.my
Pembekal
Tel : +603 7985 7777
Faks: +603 7787 1001
Email : bantuan@eperolehan.gov.my

Modul Pemenuhan (FL).pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Featured

Featured (20)

Modul Pemenuhan (FL).pptx

Editor's Notes