1. QUÉ ES UN PROCEDIMIENTO
QUÉ ES UN PROCEDIMIENTO
CLIENTE
GERENTE
PROYECTOS
REPRESENTANTE
LEGAL
DIRECTOR
PROYECTO
APOYO JURÍDICO
APOYO
ADMINISTRATIVO
JEFES DE LOTE
PERSONAL
INVOLUCRADO
• ES UNA MANERA ESPECÍFICA DE
EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE UN
Inic io
Elaboración de minuta del
contrato
PROCESO.
Envio de minuta a Gerente
de proyectos
Recepción de m inuta del
contrato
Envio de copia de minuta
del contrato a director de Elaboración de copias de
Proyecto la minuta
Revis ión
Revisión
aspectos
Recepción copia minuta
Revisión
aspectos
Recepción copia minuta
Revis ión
aspectos
• LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN DESCRIBIR
CON EL GRADO DE DETALLE REQUERIDO,
global del técnicos legales administrativos
Si Si Si Aspectos
PARA EL CONTROL ADECUADO DE LAS
Aspectos totales Aspectos técnicos Aspectos legales Si
administrativos
conformes a la conformes a la conformes a la
c onformes a la
propuesta propuesta propuesta
propuesta
No No No No
Elaboración de una lista de ajustes
Discus ión lista
de ajustes
ACTIVIDADES QUE INTERESEN, LAS
RESPONSABILIDADES, LAS AUTORIDADES
Acuerdo sobre
los ajustes
Elaboración y firm a del
contrato
Y LAS INERRELACIONES DEL PERSONAL
Recepcion y verificacion
del contrato
Firma
Envío del contrato al
QUE ADMINISTRE, EFECTÚE, VERIFIQUE
Ordenar las garantias cliente
Envío al director del Obtencion de garantias y
proyecto timbre
O REVISE EL TRABAJO QUE AFECTA LA
Envio de las garantias al
cliente
Elaboración de copias y
Com unicación del alcance
envío al cliente y a los
del trabajo al personal Registro del alcance de
jefes de lote de los
CALIDAD.
involucrado los trabajos
alcances del trabajo
Final
• EN LOS PROCEDIMIENTOS SE DICE COMO
DIAGRAMA DE PROCESO SE DEBEN EFECTUAR LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES, LA DOCUMENTACIÓN QUE
SE UTILIZAR Y LOS CONTROLES QUE SE
EJERCEN

2. CONTENIDO DE UN
CONTENIDO DE UN
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
• PROPÓSITO Y ALCANCE
GERENTE REPRESENTANTE DIRECTOR APOYO PERSONAL
CLIENTE APOYO JURÍDICO JEFES DE LOTE
PROYECTOS LEGAL PROYECTO ADMINISTRATIVO INVOLUCRADO
Inic io
Elaboración de minuta del
•
contrato
Envio de minuta a Gerente
de proyectos
Recepción de m inuta del
contrato
Envio de copia de minuta
LO QUE SE DEBE HACER
Elaboración de copias de
•
del contrato a director de
QUIÉN LO DEBE HACER
Proyecto la minuta
Recepción copia minuta Recepción copia minuta
Revisión Revisión Revis ión
Revis ión aspectos aspectos aspectos
•
global del legales
CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE SE DEBE HACER
técnicos administrativos
Si Si Si Aspectos
Aspectos totales Aspectos técnicos Aspectos legales Si
administrativos
conformes a la conformes a la conformes a la
c onformes a la
•
propuesta propuesta propuesta
MATERIALES QUE SE VAN A USAR
propuesta
No No No No
Elaboración de una lista de ajustes
•
Discus ión lista
EQUIPOS QUE SE VAN A UTILIZAR
de ajustes
Acuerdo sobre
los ajustes
• DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN UTILIZAR
Elaboración y firm a del
contrato
Recepcion y verificacion
del contrato
Firma
• CÓMO SE CONTROLARÁ EL
Envío del contrato al
Ordenar las garantias cliente
Envío al director del Obtencion de garantias y
proyecto timbre
PROCEDIMIENTO
Envio de las garantias al
cliente
Elaboración de copias y
Com unicación del alcance
envío al cliente y a los
del trabajo al personal Registro del alcance de
jefes de lote de los
involucrado los trabajos
•
alcances del trabajo
Final
REGISTROS QUE SE LLEVARÁN DEL
CONTROL
DIAGRAMA DE PROCESO

3. PASOS PARA ELABORAR
PASOS PARA ELABORAR
UN PROCEDIMIENTO
UN PROCEDIMIENTO
• DEFINIR OBJETO Y ALCANCE
• ESTABLECER EL RESULTADO ESPERADO AL
APLICARLO
• IDENTIFICAR ENTRADAS, SALIDAS Y
ACTIVIDADES
• ASIGNAR RESPONSABLES A CADA ACTIVIDAD
• RELACIONAR LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A
CADA ACTIVIDAD
• REDACTAR EL PROCEDIMIENTO
• VALIDAR EL PROCEDIMIENTO