2013년도 평화누리 예산안

1. 2013년도 평화누리 사업 예산
( 기간 : 2013 년 01 월 01 일 - 2013 년 12 월 31 일 )
단체명 : 평화누리 단위 : 원
2012년 결산 2013년 예산
계정과목
예산 결산 달성율 예산 증감율
<수입>
Ⅰ. 사업수익 16,330,000 21,160,000 130% 21,980,000 4%
1 . 회원회비 9,600,000 10,180,000 106% 11,000,000 8%
2 . 개인후원 780,000 770,000 99% 780,000 1%
3 . 교회후원 2,550,000 5,651,000 222% 4,000,000 -29%
4 . 특정목적후원금 2,400,000 3,700,000 154% 1,500,000 -59%
5 . 사업수입 1,000,000 859,000 86% 4,700,000 447%
(1) 행사 등록비 1,000,000 859,000 86% 4,700,000 447%
가. 자본주의와한국기독교 1,000,000
나. 노동과시민학교 1,000,000
다. 플랜 L 액션 2,400,000
라. 기타 행사 300,000
(2) 행사 분담금 0 0 0% 0 0%
Ⅱ. 사업외수익 500 2,624 525% 3,536 35%
1 . 이자수익 500 2,624 525% 3,536 35%
Ⅲ. 기타 0 1 0 -100%
1. 장기차입금의 발생 0 0 0
2. 잡수입 0 1 0 -100%
Ⅳ. 전기이월 1,015,179 1,015,179 100% 5,552,464
1. 현금 58,970 58,970 100% 1,508,670
2. 예금 956,209 956,209 100% 4,043,794
수 입 계 17,345,679 22,177,804 128% 27,536,000 24%
<지출>
Ⅰ. 사업비용 21,850,000 16,007,340 73% 38,000,000 137%
1 . 인건비 17,000,000 10,450,000 61% 22,100,000 111%
(1) 급여 10,350,000 18,000,000 74%
(2) 4대보험료 1,000,000
(3) 상여금 100,000 200,000 100%
(4) 퇴직급여 적립금 1,500,000
(5) 간사교육기금 1,400,000
2 . 일반경상비 1,350,000 1,283,390 95% 2,100,000 64%
(1) 사무용품비 100,000 67,700 68% 300,000 343%
(2) 지급수수료 250,000 209,690 84% 300,000 43%
(3) 물품 구입비 100,000 119,000 119% 300,000 152%
(4) 웹 관리비 150,000 185,360 124% 200,000 8%
(5) 발송비 100,000 66,940 67% 400,000 498%
(6) 여비교통비 100,000 24,000 24% 100,000 317%
(7) 업무추진비 150,000 91,000 61% 100,000 10%
(8) 식사비 400,000 419,700 105% 400,000 -5%
(9) 지급임차료 0 100,000 0 -100%
3 . 사업비 3,500,000 4,273,950 122% 13,800,000 223%
(1) 행사비 1,000,000 2,661,450 266% 10,300,000 287%
가. 자본주의와한국기독교 2,000,000

2. 나. 노동과시민학교 3,400,000
다. 플랜 L 액션 2,400,000
라. 노동주일 제정운동 500,000
마. 노동권 보장 캠페인 500,000
바. 나도 노동자다 캠페인 1,000,000
사. 기타 행사 500,000
(2) 회의비 500,000 747,500 150% 1,000,000 34%
(3) 홍보비 500,000 252,900 51% 1,000,000 295%
(4) 자료제작비 0 212,100 800,000 277%
가. 정의를위한기도 600,000
나. 사역보고서 200,000
(5) 대외행사분담금 1,500,000 400,000 27% 700,000 75%
가. 성서한국 분담금 600,000
나. 기타 행사 분담금 100,000
Ⅱ. 사업외비용 50,000 18,000 36% 20,000 11%
1 . 잡지출 50,000 18,000 36% 20,000 11%
Ⅲ. 예비비 30,500 0 0% 16,000
Ⅳ. 기타 0 600,000 0 -100%
1 . 장기차입금의 상환 0 100,000 0 -100%
2 . 조직기반조성 적립금 0 0 0
3 . 미지급금의 지급 0 0 0
4 . 특정목적후원금 0 500,000 0 -100%
지 출 계 21,930,500 16,625,340 76% 38,036,000 129%
<수지차액> -4,584,821 5,552,464 -121% -10,500,000 -289%
<차기이월>
1 . 현금 1,508,670
2 . 예금 4,043,794
차기이월합계 5,552,464