Tek Sistem El kitapcıgı.pdf

Kullanım Kitapçığı
Tek Sistem

II
01 GİRİŞ EKRANI
01 MESAJ SİSTEMİ
01 ÇALIŞTIR
01 ANA EKRAN
01 MESAJ SİSTEMİ
02 KULLANICI İŞLEMLERİ
03 GİRİŞ EKRANLARININ GENEL YAPISI
04 GRİD EKRANI ÖZELLİKLERİ
06 ORGANİZASYON ŞEMASI
07 MODÜLLERE YETKİLENDİRME
08 FİRMA TÜRLERİ / KARTLARI
08 ÜLKE ŞEHİR İLÇE TANIMLARI
08 BİRİM TANIMLAMALARI
09 STOK KARTLARI:
09 STOK GRUPLARI
10 DEPO KARTI DÜZENLEME
10 RAF TANIMLAMALARI
10 BİRİM SET TANIMLARI
11 PERSONEL SİCİL KARTLARI
11 PERSONEL GÖREV TANIMLARI
12 DEPARTMAN TANIMLARI
12 KULLANICI İŞLEM MİKTARLARI
13 FATURA KESİMİ
14 TEVKİFAT GİRİŞİ
14 HİZMET KARTLARI TANIMLANMASI
15 SERBEST MESLEK MAKBUZU
15 GİDER MAKBUZU
16 AÇIK HESAP FİŞİ
16 MALZEME TALEP
17 SATIN ALMA SÜRECİ
FİYAT KARŞILAŞTIRMA 18
SATIN ALMA KULLANICI LİMİTLERİ 19
MAL KABULÜ 20
DEPO MAL ÇIKIŞI 21
SATIŞ TEKLİFLERİ 22
İHRACAT İŞLEMLERİ 23
DEPO HAREKETLERİ 26
DEPO TRANSFER FİŞİ 26
RAF TRASFER FİŞİ 26
DEPO ÜRETİM FİŞİ 27
GERİ DÖNÜŞÜM FİŞİ 27
AMBARDAN ÜRETİME ÇIKIŞ FİŞİ 28
DEPO SARF FİŞİ 28
AMBARDAN ÜRETİME GİRİŞ FİŞİ 29
ÜRETİM DEN İADE GİRİŞ FİŞİ 29
ÜRETİMDEN HURDAYA GİRİŞ FİŞİ 30
AMBARDAN FASONA ÇIKIŞ FİŞİ 30
AMBARDAN FASONA İADE FİŞİ 31
FASONDAN AMBARA GİRİŞ FİŞİ 31
FASONDAN AMBARA İADE GİRİŞ FİŞİ 32
KARANTİNADAN ÇIKIŞ FİŞİ 32
AMBARDAN KARANTİNAYA ÇIKIŞ FİŞİ 33
ÜRETİMDEN KARANTİNAYA GİRİŞ FİŞİ 33
TASHİH KABUL FİŞİ 34
TASHİH ÇIKIŞ FİŞİ 34
EMANET /AMBALAJ KABUL 35
EMANET ÇIKIŞ FİŞİ 35
STOK DEVİR GİRİŞ FİŞİ 36
SAYIMNOKSAN GİRİŞ FİŞİ 36
PAKET OLUŞTURMA FİŞİ 37
PAKET BOZMA FİŞİ 37
İçendekiler
Merhaba , bu kitapçık Tek Sistem ERP Platformunun yada diğer bir değişle ofis otomasyon sis-
teminin kullanımı ile ilgili genel bilgiler içermektedir. Uygulamalı takibiniz tavsiye edilir. Kitapçı-
ğımızın hazırlanmasında notları ile bize yardımcı olan Sabahattin beye teşekkür ederiz.

Çalıştır Tek Sistem me-
nüsünden Çalıştıra tıkla-
yarak arama yapabiliriz
ve aradığımız modülere
ve raporlara ulaşabiliriz.
Aynı zamanda şirket hafızası İlgili kaydın bağlantılarını kontrol
etmemizi de sağlar.
Giriş Ekranı Siteme Kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile çalı-
şılmak istene şirket seçimi ile sisteme giriş yapılan ek-
randır. Kullanıcı başka bir terminalden bağlansa da
ayaları aynen sistem tarafından saklanmaktadır.
Mesaj Sistemi Tek sistem Ana sayfasının sağ alt köşesinde zaman bilgisinin hemen yanın-
daki zarf ikonu ile açıla bilen modülümüzdür. Sistemden veya diğer kullanıcılardan gelen
bilgilendirmeler veya onay talepleri değerlendirilmesi yanında e-mail hesabi ile de entegre
edile bilmektedir.
Mesaj
Kısa Yollar
Ana Ekran Kullanıcıların Windows işletim sisteminden alışık oldukları Masa Üstü , Menü
Kullanımı Kısa yol Kullanımına benzer bir yapıdadır.
Menüyü
Açma Tuşu AçıkOlanModüller
Mesajla ilgli olan
kaydı getiri.

02
Kulanıcı İşlemleri
Tek Sistem menüsünde aynı adı taşıyan bölüm içinde bulunur.
Bu bölüm tüm kullanıcıların yararlana bileceği giriş ekranları
ve uygulamalar bütünüdür. Giriş ekranları ile ilgili genel bilgi-
lendirme bir sonraki konuda Bahsedeceğiz.
Doküman Yönetimi Herhangi bir uzantı ismindeki dosyayı Tek
Sistem sıkıştırarak SQL serverda güvenli bir şekilde saklanma-
sını sağlayan uygulamamızdır.
Kullanıcı Uyarı Tanımları Kullanı-
cılar gerek görülen şartlar oluş-
tuğunda ve periyotta; sisteme
uyarı mesajı almayı tanımlıya bi-
lirler.
Ajanda Kullanışlı bir ajanda uygulaması yanında
yetkisindeki diğer kul-
lanıcıların ajandası
görüp iş alıp iş ata-
masını sağlamaktadır.
Diğer Uygulamalar Tek
Sistem alıştığımız Ofis
uygulamalarını destek-
leyen uygulamaları sa-
yesinde veri bütünlüğü
ve güvenliğini sağlar.
Bunu yanında kısa yol
tanımları şifre değişik-
liği, ara yüz derişikliği, elektronik
imza tanımlamalarına olanak
sağlamaktadır.

03
Aktar butonu ile ekran-
daki yazıyı belirtilen tür-
lere aktarabiliyorsunuz
menüyü sola veya
sağa alabiliyorsunuz
simge okundu
okunmadı
kontak bilgisi
sicil kartları
randevu bilgisi
mail
uyarı notu
Kişisel bilgi
Giriş Ekranlarının Genel Yapısı
Tek Sistem in giriş ekranları basit fakat kullanımda rahatlık sağlayıcı bir çok özeliği barın-
dırmaktadır. Aşadaki gra-
fiklerde bu özeliklerden
kısaca anlatılmaktadır.
Tarihçe ile menü içinde değişiklik
yapan kullanıcı, tarih, saat bilgi-
lerini görebiliyorsunuz

04
Grid Ekranı özellikleri
Menüdeki Sicil No. ‘dan başlayarak tüm menü isimlerinin üzerine sol tuşla basılı tutup sü-
rükleyip bırakarak yerlerini değiştirebiliriz. Eğer menünün eski haline dönmesini istiyorsak
Sağ üst me-
nüdeki Sıfır-
laya basa-
rak normale
dönmesini
sağlayabilir.
Grid menü
üzerindeki
Gruplama
için gerekli
alanları sü-
rükle bırak-
la taşıyınız”
yazısının
üzerine sü-
rükle bırakla menülerden dilediklerinize bırakabilirsiniz ve sıralayabilirsiniz. Dilediğimiz me-
nu tarzını sağ üst köşedeki fotoğraf makinesi seçeneğinden istediğimiz simgeyi seçerek dile-
diğimiz ismi vererek kaydedebiliriz bu sayede daha sonra o istediğimiz tarza hızlı bir şekilde
dönebiliriz.( Örnek ben sarı simgeyi seçerek Tarzım 1J yazdım ve kaydettim). üstteki 4 simge
dışında daha çok tarzımız var
ise kırmızı işaretle belirttiğim
menü seçilerek kaydedilebilir
veya kayıtlı olan bir tarz siline-
bilir. Arama yaparken, Arama
kriterlerinden Tüm Alanlar
kısmından sağ tarafa okla
gönderdiğimiz menü seçimleri
ile arama kriterimizi belirleriz
bu sayede aradığımıza daha
çabuk ulaşabiliriz. Tek karak-
ter arama için yalnız harfleri yazmamız yeterli yada içinde farklı iki tür harf arıyorsak ali ve
ahmet ‘i bulmak için i,t kelime içinde belirttiğimiz noktada i ve t geçenleri bulacaktır.

05
Menüde Grid ekranını istediği-
miz menüleri rapor halinde çık-
tısını alabiliriz diğer derslerde nasıl yapılacağı konusuna ayrıntılı girilecektir. Sırasıyla Rapor-
lar-> Alanlar sağ taraftaki ekrana çift tıklanarak aktarılır ve kaydet denerek gerekli isim girile-
rek kaydedilir.
Menüdeki Sicil No. ‘dan baş-
layarak tüm menü isimlerinin
üzerine sol tuşla basılı tutup
sürükleyip bırakarak yerlerini
değiştirebiliriz. Eğer menünün
eski haline dönmesini istiyor-
sak Sağ üst menüdeki Sıfırlaya
basarak normale dönmesini
sağlayabilir

06
Organizasyon Şemasında Kullanıcı Tanımlaması
Teksistem ->Ayarlar-> Organizasyon Şemasında ; Şube : Şube tanımlamasını ve sağ üst kö-
şedeki “+” işaretine tıklanır ve ve sağ üst köşedeki tik işareti ile kaydı yapılır. Departman :
Tanımladığımız şubelerden bağlı olduğu şube seçilir ve departman adının kaydı yapılır.
Kullanıcılar sekmesi seçilir ve sağ üst köşedeki “+” işaretine tıklanır. Adı Soyadı, Kullanıcı
Adı , Şifresi, Şubesi, De-
partmanı , Personel Kartın-
dan kullanıcının ismi seçilir.
Ön değerler Butonuna ba-
sılır ,Kullanıcı ilk değerleri
girilir ve tik işaretine bası-
larak kaydedilir.
Yetkilendirme menüsünde
Admin mevkiinde giriş çıkış
kayıt izinleri verilir. Menu Di-
zaynı kısmında Kullanıcı için
yeterli olan menüler seçilir ve
seçilen menüler dışındakiler
Kullanıcıda gözükmez. Kaydet
butonuna basılır ve seçili me-
nüler kaydedilmiş olur.
Menu Dizaynı
kısmında Kul-
lanıcı için ye-
terli olan me-
nüler seçilir
ve seçilen
menüler dı-
şındakiler
Kullanıcıda
gözükmez.
Kaydet buto-
nuna basılır
ve seçili me-
nüler kayde-
dilmiş olur.

07
Modüllere yetkilendirme
Organizasyon şemasının altında bulunan modüller sağ click yapılarak yetkilendirilme türü
seçilir. 3 statü vardır. Gri ise bilgi vermiyorum, bir üst menü geçerlidir; üstteki bölüm vermi-
yorsa veriyordur. bu şekilde en üste kadar çıkılarak yetkilendirmelere bakılabilir.
Tümüne Yetki Ver : Modüldeki tüm işlemler için tam yetki verilir.
Tümünde Yetki-
siz : Modüldeki
tüm işlemler için
yetkisiz.
Seçimli Yetki
Ver : Modüldeki
işlemler için seçti-
ğimiz yetkilendir-
me dışında işlem
yapamaz.
Seçimli Yetki
Al : Modüldeki
işlemler için verdi-
ğimiz yetkilendirmeyi geri alır.
Özel Kopyalama : Modülde verdiğimiz yetkilendirmeyi kopyalar bu sayede aynı kullanıcıla-
ra aynı yetkileri vermemizde hata yapma olasılığımızı yok eder.
Özel Yapıştır : Başka bir modülden kopyaladığımız yetkilendirmeleri aynı yetkileri kulla-
nacak kullanıcıya vermemizi sağlar.

08
Firma türleri Tek Sistem-> Tanımlar-> Firma Tür-
lerine tıklayarak Firma Türlerimizin tanımlarını +
işaretine basarak Firma Türü ve Kisa Kodunu ta-
nımlıyoruz.
Firma kartları Tek Sistem-> Tanımlar-
> Firma Kartları’na tıklayarak Firma
Bilgilerini giriyoruz. Firmaya bir Kod
tanımlıyoruz, Firma Kısa ismini ve
uzun ismini yazıyoruz. Alt Grid ekra-
nında gerekli bilgileri dolduruyoruz.
Adres Düzenleme kısmında firma adı-
nı seçiyoruz adres bilgilerini giriyoruz.
Yurt dışı adresi değilse tik koymuyo-
ruz. Yurt dışı adresi ise tik atıyoruz.
Kaydettikten sonra Taşıma detayların-
da + işaretine tıklayarak Sevkiyat şek-
lini belirliyoruz gün ve saati giriyoruz
eğer gün yoksa boş geçmiyoruz 0 yazı-
yoruz eğer 4 günde ise ulaşması
saat’e 0 koyuyoruz boş geçmiyoruz.
Ülke Şehir İlçe Tanımları: Tek Sistem-> Ta-
nımlar->Ülke , Şehir, İlçe Tanımları Ülke Adı
Şehir adı ve ilçe adını aşağı tuşu işe yada
insert tuşu ile yazıyoruz ve * işareti çıkıyor
biz yazarken yazımızı kaydet-
mek için aşağı tuşuna basıyo-
ruz ve kaydoluyor.
Alt Grid bölümleri
Birim Tanımları; Birim
tanımları yapılır ve
kaydet butonuyla kay-
dedilir. Ve kullanılacak
yerlerde kısa yoldan
seçmemizi sağlar..

09
Stok Kartları: Tek Sistem-> Tanımlar->Stok Kartları nın sol üst tanımlar doldurulur kaydet denir. Sağ
bölgedeki ölçü birimleri doldurulur
tik yapılır. Alt grid ekranlarından
Stok türü girilir koduyla birlikte, Bu
ekranda stok KDV oranını belirle-
yebilir, ürün ana grubundan hangi
deponuzda, hangi ürünün bir ma-
mulü veya hammaddesi olabilece-
ğini seçebilir. Varsa stokta tanım-
ladığınız ürünlerin ithalatının veya
üretiminin hangi firmalarca yapıldı-
ğı, kullanım süresi ve garanti süre-
sini de bu ekrandan tanımlayabilir-
siniz. Yine Bu ekranın çevrimler
sekmesinde stok birimlerini tanım-
layabilir ve aynı zamanda varsa
boy, en ve yükseklik değerlerini
birim bazında oluşturabilirsiniz.
Stok Grupları Tek Sistem-> Tanım-
lar->Stok Grupları Bu kartlar stoklarımızı belirli kriterler doğrultusunda gruplamamızı ve bu gruplama
sayesinde işlemlerde ve raporlamalarda kolaylıklar sağlamaktadır. Bu tanımlanan Stok Grup kartları
kendi aralarında da gruplara ayrılabilir bir grup başka bir grubun üst grubu olabilir. Stok Grup Kartı
oluştururken dikkat etmemiz gereken
alanlar Stok Grup Türü , Ana Stok Gru-
bu , Üst Stok Grubu ve Stok Çıkış Şek-
lidir. Bu bölümde ayrıca Ürün özellik-
leri alanından ilgili gruba girecek
ürünleri belirleyici özelliklere göre so-
rular girilebilir ve bu sorular Stok Kartı
tanımlanırken cevaplanabilir. Aksesu-
arlar kısmında yer alan bir stoğun par-
çası olan aksesuar veya bu bir pro-
mosyon ürünüde olabilir, ana ürünle
bağlantısını kurabiliriz. Bu işlemi stok
kartları ekranındaki aksesuarlar sek-
mesinden de yapmanız mümkündür.
Bu ekranda yapmış olduğunuz işlemi
tuş takımındaki kayıt tuşuyla kaydet-
meniz gereklidir. Ürün özellikleri ala-
nındaki işlemlerde, stok kartlarındaki
ürün özellikleri kısmıyla aynıdır.

10
Depo Kartı Düzenleme Tek sistem -> Tanımlar-> Yeni açacağınız depolar için yeni giriş tuşuna basa-
rak açılacak olan boş satırda depo tanımını yapabilirsiniz. Gerekli verileri girdikten sonra üst kısım-
dan kayıt tuşuna basılarak
yeni depo tanımı kayıtlara
eklenmiş olacaktır. Burada
önemli olan iki alan vardır.
Birinci olarak Depo Tipinin
belirtilmiş olması , ikinci ola-
rak ta detay kısmında ilgili
depoyu kullanmaya yetkili
kullanıcıların tanımlanması-
dır. Depo silmek için liste ek-
ranından silme tuşuna basa-
rak depo silme işlemi gerçek-
leştirilir. Eğer depo üzerinde
değişiklik yapılmak istenirse
yine liste ekranından düzelt-
me işlemi seçilir, düzeltme
işlemi gerçekleştirildikten
sonra kayıt tuşuna basılarak
düzeltmenin kayıtlara geçme-
si sağlanır.
Raf tanımlamaları Tek Sistem->Tanımlama-
> Raf kodu, depo adı, hangi koridorda oldu-
ğu ve rafı tanımlıyoruz ve kaydet butonuna
basıyoruz.
Birim Set Tanımları; Birim tanımları yapılır
ve kaydet butonuyla kaydedilir. Ve kullanılı-
cak yerlerde kısa yoldan seçmemizi sağlar.

11
Personel Sicil kartları Tek Sistem -> Personel altında yer alır. Personel sicil kartları personellerin
çalışma ve genel bil-
gilerinin dolduruldu-
ğu kartlardır. Perso-
nel kartlarında dol-
durulması zorunlu
alanlar vardır. Bunlar
Personel Bilgileri bö-
lümü , Çalışma Bilgi-
leri , vardiya bilgileri
ve pdks kart bilgileri-
dir. Burada dolduru-
lan bilgiler programın
diğer modüllerinde
ve raporlarda aktif
olarak ulaşabileceği-
miz döküm alabilece-
ğimiz alanlardır.
Alt Grid bölümleri
Personel Görev Tanımları;
Tek sistem -> İK ->İK görev ta-
nımları sekmesinden ulaşabi-
leceğimiz insan kaynakları gö-
rev tanımları ekranı ile şirket
içindeki görev tanımlamaları
yapılabilir. Çalışma alanları ve
sorumlu oldukları departman
tanımları da bu ekranda yapı-
labilir.

12
Kullanıcı İşlem Miktarları; Firma çalışanlarının kimler nerde, ne kaydı tutmuş kaç veri girmiş
hangi tarihte girmiş verilerini bulabileceğimiz raporlama aracına girişimiz şu şekildedir;
Teksistem-> Tanımlar -
> Şirket Tanımı -> Ra-
porlar -> Kullanıcı İşlem
Miktarı-> Ara dediğimiz
zaman Liste çıkar ve
inceleme kısmından
nelere bakmak istiyor-
sak bakabiliriz.
Departman Tanımları Tek-
sistem ->İK-> Departman
kodu, bağlı olduğu depar-
tam ve şubesi ,sorumlusu
vs. bilgileri girilir ve tanım-
lanır.

13
Fatura Kesimi: Finans ->Satış->Faturalar->Satış Faturaları-> Yeni Giriş’e tıklanır ve menuye
girilir. Faturalanacak irsaliyeler ekranında faturaya çevirmek istediğimiz irsaliyeyi seçeriz ve
menünün sol üst
tarafında yer alan
İrsaliyelerden Fa-
tura Oluştur bu-
tonuna tıklanır.
Karşımıza bir onay kutucuğu açılır
işlem onaylanır. Daha sonra karşı-
mıza Fatura Kesim ekranı açılır bu
ekranda gerekli düzenlemeleri-
mizi yaptıktan sonra Araçlar bö-
lümünden Fatura Bastır ile Fatu-
ramızı yazdırabiliriz ve işlem ta-
mamlanır.

14
Ödeme Şekli Finans-> Tanım-
lar->Ödeme Planı Tanımların-
da yeni girişe tıklıyoruz.
Ödeme Planı kodumuzu giri-
yoruz. Plan adını ve bu kaydı
kaydettikten sonra alttaki
menüden + işaretine tıklaya-
rak ilgili kısımları doldurup
tik işaretine basıp çıkıyoruz.
Tevkifat girişi Muhasebe-
>Tevkifat Tanımına sol üst
menüdeki tuş vasıtasıyla
tevkifat tanımımızı gerçek-
leştiriyoruz. Kaydımızı kay-
detip kapatıyoruz.
Hizmet Kartlarının Tanım-
lanmasıTanımlar -> Hizmet
Kartları; hizmet kartları( ye-
mek, eğitim benzin, bilgisa-
yar parçaları…) hizmetlerini
girmemiz için bir menüdür.
Bu sayede giderlerimizin en
ince ayrıntısını yada toplam-
larını kolayce görebilir ve in-
celeyebiliriz.
-Hizmet kod yapıların aynı
olması önemli

15
Serbest Meslek Makbuzu
Finans->Satın Alma->Faturalar-
>Serbest Meslek Makbuzu
Açık Hesap Fişi
Finans->Satın Alma-
>Faturalar->Açık Hesap Fişi
Müşterilerden biri mesela 1
ay boyunca alış veriş yapılı-
yor mutfakta giderler gün ve
gün yazılıyor hesaplanıyor ve
ay sonu fiş kesiliyor ve açık
hesap sonunda kapatılıyor.
Satın alma faturalarında De-
po girişi yapılması gereklidir.
Gider Makbuzu
Finans->Satın Alma->Faturalar
-> Gider Makbuzu (Leasin gi-
derlerinde kullanılır) 1 aylık
veriyi 2 dakikada Excel forma-
tında birkerede teksisteme ak-
tarılabiliyor

16
Malzeme Talep: Tek Sistem->Erp->Malzeme
Talep Formundan malzeme talep hareketleri-
nin kayıtlarını girebiliriz. Bu form ile depart-
manların, üretim birimlerinin ve kişilerin satın
alma talepleri girilir ve satın alma departma-
nına bildirilir. Satın alma departmanı da bu
talepleri değerlen-
dirir ve değerlen-
dirmesine göre
onaylar veya bir
eksiklik gördüyse
nedenini yazar ve
talebi reddedebi-
lir. İlgili birim bu
talebi düzelttikten
sonra satın alma
talebi onaylar.
Talepte bulunan
kullanıcı formu açtığında talep gerekçe-
lerini , talep edilen şube, talep edilen
ürün ve talep edilen kayıt bölümlerini
doldurduktan sonra formu kaydeder ve
alt kısımdan tuş takımı yardımı ile talep
edilen ürün veya ürünler girilir daha
sonra satın alma departmanından onay
istenir.
Henüz işlem konmadı yazısı bu ekranda
işleminizin bitmediğini belirtir. Üst kı-
sımda bulunan Araçlar kısmından “Satın
Alma Departmanına Bildir” işlemi yerine
getirildikten sonra malzeme talebi Satın
Alma bölümüne bir mesajla iletilir. Satın
Alma departmanında malzemenin alımı uygun görülmesini değilse bir eksiklik gördüğümüzü varsa-
yalım bu durumda Satın Alma Departmanı Araçlar-> Malzeme Talep Formunu İade Et’e tıklayacaktır.

17
Reddedilmiş ürün tekrar talepte bulunan birime mesajla
iletilir. Ürünün neden red olunduğu mesaj kısmındadır.
Daha sonra ilgili departman Mesajın üst kısmındaki Link
aça tıklayarak İlgili menüyü açar. Düzeltmesini gerçek-
leştirdikten sonra tek-
rardan Araçlar sekme-
sindeki Satın Alma De-
partmanına bildir sek-
mesine tıklar. Satın Alma Departmanı incelemesini yaptık-
tan sonra Araçlar sekmesinden “Satın Alma Onayı İste”
diyebilir.
Bu talebi onaylayacak yetkili veya yönetici bu işlemi onay-
layacaktır. Onay mesajı
bir mesajla iletilecektir.
Onaylama yapılana ka-
dar değişiklik yapılabilir.
Düzenlenen Malzeme
Teslim Talep Formuna
bakıldığında burada
onay kısmın da onay tarihi ve onayı veren kullanıcı ekra-
nında yanıp sönen onaylı yazısı görünecektir. .
Satın Alma süreci
Satın Alma süreçlerimiz şu şekilde olmaktadır; Tek Sistem->Erp->Malzeme Talep Formu->
onaylı olan talepi açıyoruz-> Siparişini oluşturacağımız ürünleri seçiyoruz-> Araçlar ->Satın
Alma-> Satın Alma Tek-
lifi oluştura tıklıyoruz.
Daha sonra hangi Döviz
cinsinden teklifi oluştu-
racağımızı seçiyoruz ve
tamam diyoruz.

18
Satın alma teklif oluşturmayı onayladığımızı so-
ruyor ve tamam dediğimizde Satın Alma teklifi-
nin başarılı bir şekilde oluşturulduğu mesajı ge-
liyor.
Teklifler Modülündeki Satın Alma Teklifi karşı-
mıza otomatik olarak geliyor. Tedarikçi Firmayı
öncelikle seçiyoruz. Kaydediyoruz. Firmadan
aldığımız teklifi
B.Fiyatına giri-
yoruz Daha
sonra ikinci tek-
lifi alırız farklı
kıstaslarla karşı-
laştırabiliyoruz.
Fiyat Karşılaştırma; Fiyat Karşılaş-
tırmasında yine Malzeme Talep
Formumuza geri dönerek Araçlar-
>Satın Alma-> Satın Alma Teklifi
göstere tıklıyoruz.
Kayıt Göster Modülünde ok tuşları ile sağa sola
giderek karşılaştırmalarımızı yapıyoruz.
Alan Seçiminden yalnızca istediğimiz alanları da
seçebiliriz.

19
Oluşturmuş olduğumuz tek-
lifleri karşılıklı görüşmeler so-
nuca ulaştığında Teklifimizi açı-
yoruz.
Tek Sistem->Teklifler->Satın Al-
ma Teklifleri(Mlz)
Teklifimizi alt satırdaki onaylama kısmından
onaylıyoruz. Satın Alma siparişimizi direk
oluşturacaktır.
Bir başka yöntem sipariş oluştururken şu şe-
kilde olmaktadır. Tek Sistem ->Erp->Malzeme
Talep Formumuzu açıp. Araçlar->Satın Alma->
Satın Alma Siparişi
oluştura tıklıyoruz.
Hangi tarihe siparişi açtığımı seçiyorum Tamam diyorum. Seçtiğimiz
kayıtlar bu ekrana geldi.
Satın Alma Kullanıcısı Li-
mit işlemleri
Teksistem->Teklifler->Teklif
Onaylama Kullanıcı Limit İşlem-
lerine tıklıyoruz. Ve istediğimiz
kadar artırım yapabiliyoruz.
( Admin dışında kimse değişik-
lik yapamaz )parişler onaylı
Açılsın dediğimiz taktirde direk
depoya iş emri olarak düşsün anlamına geliyor.

20
Mal Kabulü
Tek Sistem->Erp->Depo Mal Kabulu tıklıyoruz. Burada Depocu’nun içeri girmesini beklediği
malzemeler vardır. Bu ekranda ilgili depoya kabul edilmesi beklenen satın alma siparişleri ve
depolar arası transfer fişi ile girilen kayıtlar görülür. Bu ekrana Tek Sistem in altınan ERP nin
altından ulaşırız. Depo mal kabul ekranında sadece ilgili kullanıcının yetkisi olduğu deponun
işlemler görülebilir. Satın alma
siparişi veya depo transfer işle-
miyle kayıt geldikten sonra De-
po Mal kabul ekranından de-
poya kabul edilecek işlem üze-
rine tıklanarak seçilir daha
sonrada menünün sol üst tara-
fında yer alan Depo Girişi
Oluştur düğmesine basılır veya yine menünün sol tarafında yer alan Diğer işlemler menüsü-
ne tıklanır ve yine Depo Girişi Oluştur a basılır.
Bundan sonra Depo Giriş Fişi düzenleme ekranı açılır burada kullanıcın öndeğer deposu oto-
matik olarak gelir . Bu işlem satınalma ise irsaliye tarihi girilir ve kaydedilir.
Otomatik olarak gelen ürün veya ürünlerin miktarları kontrol edilir eğer bir değişiklik yapıl-
mayacak ise kkno no alanına kalite kontrol
numarası girildikten sonra en alt kısımdan
yeni satır açılır ve ürün istenilen raflara yer-
leştirilir ve işlem tamamlanmış olur. Yalnız
ilgili ürünlerin miktarlarında bir farklılık var
ise değişiklik yapılabilir bu değişiklik sipariş
miktarından fazla gelmiş ise kullanıcın ekra-
nına bir uyarı gelecektir bu uyarı Beklenen-
den daha fazla teslimat yapıldı. Fazla gelen
miktar ileriki tarihli siparişlere aktarılsın mı? Bu uyarıya tamam dendiğinde ilgili ürünün di-
ğer siparişlerinde
fazla gelen miktar
kadar kapama
işlemi yapar ve
fiş kaydedilir. Fiş
kaydedildikten
sonra yine ERP
nin altında bulu-
nan Depo Giriş
Fişlerine gidilir ve
fazla gelen mikta-
rın kaydı bulunur
kaydın içine girilir
ve ürün rafa yer-
leştirilip çıkılır.

21
Eğer fişten kayıt edil-
meden çıkılmak iste-
nirse Depo Giriş Fişi-
ni İptal Et düğmesine
basılır ve öyle çıkış
yapılır. Yoksa fiş ka-
yıtlara geçer ve depo
mal kabul ekranın-
dan kaybolur.
Yapılan işlem Rapor-
lar Menüsünden
kontrol edilebilir.
Depo Mal Çıkışı
Tek Sistem->Erp->Depo Mal Çıkışı Bu ekranla ilgili depodan çıkış yapılacak satış siparişleri
görülür. Her kullanıcı sadece yetkisi dahilindeki depoların satış siparişi kayıtlarını görürler.
Ekranda görüler siparişlerden çıkış yapmak istediğimiz kayıtlar çoklu seçimle veya tek satır
olarak seçildikten sonra Depo Çıkışı Oluştur düğmesine basılarak Çıkış işlemi başlatılır. Daha
sonra karşımıza Depo çıkış Fişi Düzenleme ekranı gelir. Bu ekranda ürünler , fiili çıkan miktar
ve raf otomatik olarak gelir. Eğer elimizde sipariş miktarı kadar ürün yok ise stoktaki miktar
kadar ürün gelir. Bütün fiş kontrol edildikten sonra İrsaliye Oluştur Butonuna basılır ve Karşı-
mıza “Muh
İrsaliye Ek-
ranı” açılır.
Bu ekrana
istediğimiz
değişiklik-
ler yapılır
ve yukarıda
bulunan
Raporla
bölümün-
den İrsaliye
Bastırılır.
İrsaliye ke-
sim işlemi
bittikten
sonra Çıkış
İşlemi Ta-
mamlanır.

22
Satış Teklifleri
Tek Sistem->Teklifler->Satış Tekliflerinden. Satış Tekliflerine Tek Sistem in altından Teklifle-
rin Altından ulaşılır. Müşteri talepten oluşturulan tekliflerin içindeki alanların bir çoğu oto-
matik olarak dolu gelir istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra teklif dökümü alınır bu dö-
küm fax veya e
mail yoluyla Tek
Sistem üzerinden
gönderilebilir.
Gönderilen teklif
Müşteri tarafın-
dan onaylandığın-
dan Teklif üzerin-
den Araçlar bölü-
münden otomatik
olarak satış sipari-
şi oluşturulabilir.
Veya teklif Müşte-
ri Tarafından red
edildi ise teklif ye-
niden revize edile-
bilir ve bu revize-
ler takip edilebilir.
Tekliflerde Ön
Sayfa Yazısın-
dan Birçok ön
yazı ekleyebili-
riz istediğimiz
ön yazıyı ekle-
yebiliriz.
Tek Sistem-
>Tanımlar-
>Depo Tanımla-
rında yetkili
kullanıcılar kıs-
mından istedi-
ğimiz kadar kul-
lanıcıya yetki
tanımlaması
yapılabilir.

23
İhracatın yapılması
Tek Sistem->Teklifler-> Satış Tekliflerine giriş yapılmalı ve Yeni Girişe tıklanır.
Satış Tekliflerine Giriş yaptığımız da öncelikle Teklif Bilgileri kısmından, Müşterimizi 3 nokta-
ya tıklayarak seçeriz yada direk adını biliyorsak yazarız. Otomatik olarak gelir. Ödeme Planı-
mız ve Ödeme Şekli bilgilerimizi tamamladıktan sonra Firma Bilgisi kısmına geçeriz.
Firma Bilgisi Kısmındaki bilgileri firma kartında tanımladığımız şekilde otomatik olarak bura-
ya düşer düzeltmemiz
gereken yerler varsa
düzeltmeleri gerçek-
leştiririz. Teklif Detay-
ları kısmında Teklifin
bir geçerlilik tarihi
varsa girilir, Teklif Tü-
rü, Teklif Niteliği, Ma-
liyet Türü, Nakliye Be-
deli ve Sigorta Bede-
li , Teslim Şekli, Teslim Yeri, Opsiyon kısımlarında gerekli gördüğümüz yerleri doldururuz.
Formumuzda istediğimiz Banka Bil-
gilerimiz varsa burada dolduruyo-
ruz. Yada sağ tıklayarak ön sayfa ya-
zısı içine resimdeki gibi bankayı seçi-
yoruz bilgi otomatik geliyor.
Yine Aynı Şekilde Açıklamalar
kısmına herhangi bir notumuz
varsa onu yazıyoruz.
Üst bilgilerimizi doldurduktan sonra kaydet butonuna basarak kaydediyoruz.

24
Daha sonra alt kısımda bulunan ürünler kısmında artı “+” işaretine tıklayarak ürünümüzü
seçmek üzere boş bir satır geliyor ve ürün kodundan ürünümüzü seçiyor bilgiler otomatik
geliyor yalnzıca biz miktarını yazıyor ve tik işaretine yada tab’a basıyoruz ve kaydoluyor.
Bu Alanda Ürünün Durumu ve Teklifin duruma göre bil-
gisi girilir bu bilgi tüm ürünler için
ayrı ayrı, farklı farklı girileceği gibi
Durumu değiştir butonundan tüm
hepsine yada seçili olanlara duru-
munu tek bir hamlede girilebilir.
Bu Bilgiler; Teklif Hazırlanıyor, Tek-
lif Verildi, Müşteri Onayladı, Teklif
Revize Edildi, İptaldir.
Fiyatımız otomatik geliyor döviz cinsi ve Türk lirası olarak.
Satış Teklifi Onay yetkisi çerçe-
vesinde ya onay istenir yada
direk onaylanır daha sonra
Araçlar sekmesinden sipariş
oluştur ve onaylama işlemlerin-
den sonra, Satış Siparişimizi
oluşturmuş oluruz.
Satış Siparişi sayfamız oto-
matik olarak onaydan son-
ra gelecektir.
Herhangi bir durumda ise
Tek Sistem->ERP->Satış
Siparişleri sekmesinden
siparişimiz açılabilir. Satış
siparişlerine eklendikten
ve siparişimiz onaylandık-
tan sonra;

25
İhracat işlemleri Tek Sistem->Dış Ticaret-> İhracat Dosyasını açıyoruz. Satış Siparişi yaptığı-
mız müşterimizi çağırıyoruz. Daha sonra gerekli alanları dolduruyoruz .
Diğer Bilgiler kısmına tıklayarak
yandaki resimdeki alanlarımızı dol-
duruyoruz .Evraklar kısmına tıklıyo-
ruz ve evraklarımızı seçiyoruz ve
sevk evraklarımız hakkında açıkla-
mayı yazıp, Gümrükçü ve Nakliyeci
Açıklamalarımızı giriyoruz.
Satış Siparişlerinden ekleye tıkla-
yarak satış yaptığımız ürünümüzü
aktarıyoruz. Araçlar sekmesindeki
seçili siparişi aktar sekmesinden
aktarımını gerçekleştiriyoruz
Daha sonra Invoice faturamıza
eklenmiş oluyor. Çeki listemizi
oluşturmak için çeki listesi sek-
mesine tıklıyoruz. Çeki Listemiz
için Çeki Listesi Oluştura tıklıyo-
ruz . Evet diyerek çeki Listemizi
oluştururuz ve ilgili alanlar otoma-
tik olarak dolarak gelir dilersek
form çıktılarımızı Raporlar sekme-
sinden dilediğimiz formun çıktısını
alabiliriz.

26
Depo Hareketleri
Tek Sistem->Erp -> Depo Fişleri->Depo Hare-
ketleri , Depo da yapılan tüm hareketleri gör-
memizi sağlayan ekrandır. Mal çıkmış mı, De-
poda mı bekliyor mu gibi.
Raf Trasfer Fişi
Tek Sistem->Erp->Depo Fişleri-> Raf
Transfer Fişi, Depomuzu seçerek kaydet
butonuna basarız. Alt ekrandaki Raf
Transferi kısmından artı (+) işaretine ba-
sarak ürünümü
zü seçeriz ve mevcut depo içersin de
kaynak raftan, miktarını belirleyerek he-
def rafa taşıyabiliriz. Son olarak ta kay-
dımızı tik işareti ile onaylarız.
Depo Transfer Fişi
Tek Sistem-> Erp->Depo Fişleri-> Depo
Transfer Fişi , Depolar arasında stok trans-
feri yapmamız sağlar. Stok çıkışını yapacağı-
mız ve Varış deposu seçilir ve kaydet buto-
nuna basılır. Alt ekrandanartı (+) işaretine
basılır ve stok kodu seçilir. Seçilen ürün de-
poda var ise raf ve stok miktarı ekrana oto-
matik gelir ve istendiğinde değişiklik yapıla-
bilir. Fişin kayıtlara geçmesi için alt kısımda-
ki tik işaretine tıklanarak onaylanır.

27
Depo Üretim Fişi :Tek Sistem->Erp-
>Depo Fişleri-> Depo Üretim Fişi,
Hammadde depoda yapılan kırma
işlemini sistem üzerinde girdiğimiz
fiştir. Üst kısımdan hangi depoda
işlem yapılıyorsa Depo adı seçilir ve
yukardan kaydet butonuna tıklanır.
Aşağıda tüketilen bölümde artı(+)
işaretine basılarak stoktan düşüle-
cek ürünler ve miktarları raf bazın-
da seçilir. Girilen kayıtlar alt kısım-
daki tik işaretine tıklanarak kayde-
dilir ve ikinci aşamaya geçelir. Üreti-
len bölümüne stok’a girilecek ürün
kodu artı(+) ya basılarak stok ko-
dundan ürün seçilir ve ortaya çıkan
miktar girilir ve tik işaretine tıklana-
rak kaydedilir. İşlemin sonunda fişin
kayıtlara geçmesi için en alt kısım-
dan onaylama sağlanır .
Geri Dönüşüm Fişi :Tek Sis-
tem->Erp->Depo Transfer Fişi
-> Geri Dönüşüm Fişi, İki tarih
arasında hangi tarihler aralı-
ğında çalışacak depo hedef
rafa geri dönüşüyor. Depo
miktarlarını aktar dediğimiz-
de hurdaya çeviriyor(stok
gruplarında tanımlanıyor)
Hurda depoyu disiplize etmek
için kullanılmıştır. Otomatik
olarak Depo fişi oluşturuyor
onaylayınca.

28
Depo Sarf Fişi :Tek Sistem->
Erp->Depo Fişleri-> Sarf Fişi,
Sarf fişi masraflar tüm ürün-
lerde(personelin yemeği,
çay, yemek vs.) hepsinin çı-
kışı olabilir.
Ambardan Üretime Çıkış Fişi :Tek Sistem->Erp->Depo Fişleri->Ambardan Üretime Çıkış,
Depodan bandlara mal çıkışının yapılmasını sağlarız. Üst kısımda hangi depodan işlem ya-
pılıyorsa, Depo’ya o depo adı girilir ve alt kısmına varış bandı seçilerek kaydet butonuna
tıklanır. Alt tarafta
artı(+) işaretine tık-
lanarak banda gön-
derilecek ürünler ve
miktarları raf bazın-
da seçilir. Girilen ka-
yıtlar tik işaretine
tıklanarak kaydedi-
lir. Fişin kayıtlara
geçmesi için onayla-
ma bölümünden
onaylama işlemi
gerçekleştirilir.

29
Ambardan Üretime Giriş Fişi:
Tek Sistem->Erp->Depo Fişleri
->Ambardan Üretime Giriş,
Bandlarda üretilen malların
depo stoklarına geçmesini
sağlamak için, Üretimden
Ambara Giriş Fişi kullanılır. Fiş
açıldığında ön değer olarak
kullanıcının deposu gelir is-
terse değiştirebilir. Daha son-
ra çıkış yapan bant seçilir ve
istenirse açıklama yazılır Kay-
det butonuna basılır. Alt kı-
sımda artı (+) işaretine basılır
ve ürün seçimi yapılır. Ürü-
nün hangi rafa gireceği seçilir
ve miktar yazılır. Alttaki tik
işaretine tıklanır. Fişin kayıtla-
ra geçmesi için kullanıcı onay-
lama işlemi yapar ve işlem
tamamlanır.
Üretim den iade Giriş Fişi:
Tek Sistem->Erp->Depo
Fişleri->Üretimden Amba-
ra İade Girişi, üretimden
ambara iade edilecek ürü-
nün çıkış yapılacağı band
seçilir açıklama dilenirse
girilir ve kaydet butonuna
tıklanır. Alt kısımda artı (+)
işaretine tıklanır hedef de-
po ürün kodu miktar gibi
bilgiler doldurulur . Tik işa-
retine tıklanır ve onayla
diyilerek onaylatılır.

30
Üretimden Hurdaya Giriş
Fişi Tek Sistem->Erp->Depo
Fişler->Üretimden Hurda
Girişi, Üretimden hurdaya
gidicek ürünlerin girildi yer.
Çıkış yapılan ban ve üretim
birimi girilir daha sonra
kaydedilerek alt kısma geçi-
lir ve artı (+) işaretine tıkla-
nır. Hurdaya gidicek ürünler
ve diğer bilgileri kaydedilir
tik işaretlenir alt kısımdan
onaylanarak sisteme ta-
nımlanmış olur.
Ambardan Fasona Çıkış Fişi
Tek Sistem->Erp->Depo Fişle-
ri->Ambardan Fasona Çıkış
Fişi, Fason firmala mal çıkışı
yapmak için kullanılır. Çıkış
Deposu seçili ve Varış Bandı
bölümüne göndereceğimiz
firma seçilir ve Belge no yazı-
lır. Kaydettikten sonra Alt kı-
sımdan fasona göndereceği-
miz ürünler çıkış yapacağımız
raflarla birlikte seçilir ve mik-
tarları yazıldıktan sonra kay-
dedilir. İşlem kaydının ta-
mamlanması için onaylama
işlemi gerçekleşir.

31
Ambardan Fasona iade Fişi
Tek Sistem->Erp->Depo Fişleri-
>Ambardan Fasona İade Çıkış Fişi,
Varış Bandını belge numarasını giri-
yorsunuz dilerseniz açıklama ve
kaydediyorsunuz. Daha sonra ürün
ve miktar bilgileri yazıp tik işaretine
tıklayarak kaydediyorsunuz ve
onaylıyorsunuz. İşleme girmesi için.
Fasondan Ambara Giriş Fişi
Tek Sistem->Erp->Depo Fiş-
leri->Fasondan Ambara Gi-
riş, Giriş Yapan Band ve di-
ğer bilgiler dolurularak kay-
det butonuna basılır. Daha
sonra hedef depo bilgileri
alt kısma girilerek tik işaret-
lenir ve onaylama yapılır.

32
Fasondan Ambara iade
Giriş Fişi Tek Sistem->Erp-
>Depo Fişleri-> Fasondan
Ambara İade Girişleri, çı-
kış yapılan bandı seçiyo-
ruz. Dilersek açıklamamızı
girik bilgileri doldurduk-
tan sonra. Kaydet butonu-
na basıyoruz. Daha sonra
alt kısımdan artıya basa-
rak verileri giriyoruz ve tik
işaretine tıklıyoruz. Ve da-
ha sonra onaylama işle-
mini gerçekleştiriyoruz.
Karantinadan Çıkış Fişi Tek Sis-
tem->Erp->Depo Fişleri-
>Karantinadan Çıkış Fişi, Daha
önce karantina depoya alınmış
ürünleri başka bir depoya gön-
dermek istediğimizde kullan-
mamız gereken fiştir. İlk olarak
çıkış deposu olarak karantina
depo seçimi yapılır ve ikinci
olarak ürünün gönderileceği
varış deposu seçimi yaplır ve
başlık kısmı kaydedilir. Detay
kısmında yeni bir satır açılır ve
çıkış yapılacak ürün ve miktarı
girilir en son olarakta tik işare-
tine tıklandıktan sonra fişin ka-
yıtlara geçmesi için onaylama
işlemi yapılır ve fiş girişi ta-
mamlanır.

33
Ambardan Karantinaya Çıkış
Fişleri->Ambardan karantina-
ya Çıkış Fişi, Ambardan karan-
tina depoya çıkış yapmak için
kullanılır. İlk olarak çıkış yapı-
lacak çıkış deposu seçilir, va-
rış deposu kısmına karantina
depo seçilir ve başlık kaydedi-
lir. Detay kısmında karantina
depoya gönderilecek ürün
seçilir ve miktar girişi yapılır.
Son olarak fişin kayıtlara geç-
mesi için onaylama işlemi
gerçekleştirilir.
Üretimden Karantinaya
Giriş Fişi Tek Sistem->Erp-
>Depo Fişleri->Üretimden
Karantinaya Giriş Fişi, Çıkış
yapılan band ve depo bilgi-
leri girilir dilenirse açıkla-
ma girilir başlık kısmı kay-
dedilir. Daha sonra Detay
kısmında ilgili bilgiler dol-
durulur ve tik işaretine tık-
lanır ve işleme girmesi için
onay butonuna basılır ve
kaydedilir.

34
Tashih Kabul Fişi Tek Sistem
->Erp->Depo Fişleri->Tashih
Kabul,Müşteriye gönderilen
ürünlerde sorun çıkarsa ve
müşteri bu ürünleri bize so-
runun giderilmesi için geri
gönderirse ürünleri geçici
olarak ürünlerin sorununun
gidermek için depoya aldığı-
mız fiştir.
Tashih Çıkış Fişi Tek Sis-
tem->Erp->Depo Fişleri-
> Tashih Çıkış, Müşteri-
lerden aldığımız sorunlu
ürünleri ilgili sorunlarını
düzelttikten sonra de-
podan çıktımız fiştir.

35
Emanet /Ambalaj Kabul
Fişleri-> Emanet /Ambalaj
Kabul, Müşterilerden ema-
net olarak gelen ürünlerin
girildiği ekrandır.
Emanet Çıkış Fişi
Tek Sistem->Erp->Depo
Fişleri->Emanet Çıkış,
Müşterilerden emanet
olarak gelen ürünlerin
depodan çıkıldığı fiştir.

36
Stok Devir Giriş Fişi Tek
Sistem->Erp->Depo Fiş-
leri->Stok Devir Girişle-
ri,Üretilen ürünün stok-
lara gireceği depo seçi-
mi yapılır ve başlık kay-
dedilir. Detayda yeni
satır açılır ve stoklara
girilecek ürün ve raf se-
çimi yapılır. Miktar girişi
de yapıldıktan sonra
fişin kayıtlara geçmesi
için onaylama yapılır ve
işlem tamamlanır
SayımNoksan giriş
Fişi Tek Sistem-
>Erp->Depo Fişleri
-> Sayım Noksanı
Girişleri, Depoda
bulunan malları
gösteriyor.

37
Paket Oluşturma Fişi Tek Sistem->Erp-
>Depo Fişleri-> Paket Oluşturma, Fişin
amacı satış yapılırken birkaç ürünün
birleşmesi ile oluşan karma paketleri
sistemde oluşturup bundan sonra ilgili
ürünün stoğunu paket olarak takip
edilmesini , satılması sağlamak-
tır.Paket oluşturulurken ilk önce ilgili
paket için stok kartı açılması ve bu
stok kartının türünün Paket olması ge-
rekmektedir. Yoksa fişin alt kısmında
yer alan Oluşturulan paket bölümünde
bu ürün seçilemez. Fiş girilirken ilk
olarak paketin oluşturulacağı depo se-
çimi yapılır ve kaydedilir. Daha sonra
paket içerisine konulacak ürünlere
miktarları Paket İçine Konalar bölümüne girilerek kaydedilir. En son olarak oluşturulan pa-
ket seçilir ve işlem tamamlanmış olunur.
Paket Bozma Fişi Tek Sis-
tem->Erp->Depo Fişleri->
Paket Bozma, Daha önce
sistemde oluşturulan karma
paketleri parçalayarak için-
deki ürünleri ortaya çıkar-
maktır. İlk olarak paketin
bozulacağı depo seçimi ya-
pılır ve kaydedilir. Daha son-
ra bozulacak paket seçimi
ve miktarı seçilir. Fiş paket
seçildikten sonra otomatik
olarak paket içerisindeki
ürünleri ve miktarları geti-
rir. En son olarak fiş onayla-
nır ve ortaya çıkan ürünler
stoklara geçmiş olur.

38
Tek Sistem Ltd. Şti.
Alemdağ Cd. Yıldıran Sok. No 30/2
Çamlıca /Üsküdar/İstanbul
www.teksistem.com
Tek Sistem Ltd. Şti. Terra Gurup Şirketleri Bünyesinde yer almaktadır.

Tek Sistem El kitapcıgı.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Featured

Featured (20)

Tek Sistem El kitapcıgı.pdf