Download to read offline
ProcessNetwork-FeketeIstvanPic
- 1. Process flow chartworkshop How to assure that our processes will be understood? Istvan Fekete (fekete.istvan.pic@gmail.com) 2005-2007
- 2. •Goal of theworkshop(Phase 1) •We finalizeand correctthe process flow charts (pictograms) withthe stakeholders •The stakeholdersdefine the critical(take over) pointsin the process flow charts •The stakeholderswork out the explanations(additional details) to the critical points •Based on those additions we finalize the training material •Training and simulation game with the stake holders(Phase 2) •Functionsgo through all stepsof the process flow chart in a simulation game •We fill in all the documentsand clarify if there is any misinterpretation •We seek for potential failurepoints and the causeof those •We work out the solution, focused explanationto those potential failure points •Mass trainings done by stake holders(Phase3) •We make the whole simulation games with allthe affected operators/functions(incl. the document filling) An example from process development workshop
- 3. Three hierarchic levelsof the processes Sorlyázás/lyukasztás, Csupaszítás/Görgőzés, Hotstamp, Csillagcső/szivacs, Hegesztés Konduit Előgyártás (CND - Készre gyártás – érvényes az összes készregyártási alfolyamatra ) Tool Szerszámos WHW Raktáros CND Konduit Vezető QA Auditor ÜTCs Igen Igen Igen Nem Nem Igen Igen Nem Igen Igen Nem Tervező Tábla Használata (WO-t befejeztem) Form 117 munka végzőjének Azonosítóját felírja A ládányi munka kiadása fenti alfolyamat végzőjének Gépbeállítás. Gyártásindítás Helyes Szerszám? Form 117. 5 jó adat és selejt db felvitele, pecsételés KT38 Dokumentum Rendben? Készre gyártandó láda meghatározása Szivacs/Csillagcső rendelése WHW-tól Helyes Anyag? Tervező Tábla Használata (ÜTCs egyeztetés) KT36 Form 32. Filctollal kitölti Szivacs/Csillagcső a helyére Új szerszám kell? Befejeztem a WO-t? Szivacs/Csillagcső átadása CND-nek Anyag Zárolási Folyamat Kontrol Mérés Rendben? Form 117 ellenőrzése Összhang a CBL-lal, FAL-vel? Szerszám Rendelési Folyamat Első 5 jó? Form 117. 5 jó adat felvitele, pecsételés Következő láda készre gyártási alfolyamatának indítása Ládát a használatra kész polcra rakja (kitöltött Form 117 benne, Form 32 rajta) Oktatott Operátor? KT37 Napi Konduit Tükör frissítése Form 114 Tervező Tábla Használata (ellenőrzés) Láda befejezése Utolsó 5 jó? Napi Konduit Tükör frissítése Form 114 Szivacs/ Csillagcső kell? KT39 H02 H05 Plant Level / Gyári szint Cross Functional Level Keresztfunkcionális szint Intra-Functional Level Funkción belüli szint Custo mer Order Manag ement Work Order Manage ment One document, description, etc. Mainly (85-100%) one function, not depending from other functions. SOS, CP Quality Manual, SzMSz, VSM Instructions Utasítások
- 4. Good process flowchart contains Process description, flow chart is poor, if 1.Toomany steps for onefunction 2.Missing important/relevant step/action(„S/he should have thought that!”) 3.Too long text(it is not a novel) 4.Contains not important/relevant information(destructs from the main message) 5.More stepsin one step 6.Too many crossing arrows 1.Who? What? When?With whom? To whom? By what? etc. 2.5-15steps/actions for onefunction(I still can oversee) 3.All important/relevant steps/actions(if I miss I fail) 4.Short and sharpstatements 5.Referenceson further details(detailed explanation of a step in separate document, e.g. copy of filled-in document) 6.Referenceson external processes(other process represented as one step)
- 5. Create network ofcross-functional levels (“I am in the center”) Felelősség 5, 9 : QMR 14. QMR Start 1. Új dokumentumra vagy módosításra van szükség 2. Ez a minőségügy i kézikönyv? 6. Ez az eljárási kézikönyv? 10. űrlap létrehozás vagy módosítás 3. A kívánt rész megváltoztatása 4. Engedélyeztetni a teljes kézikönyvet (vezérigazgató vagy két felsővezető) 5. A következő szinten kibocsátani a kézikönyvet 7. Az eljárás vagy a munkafeladat megváltoztatása 8. Engedélyeztetni a teljes kézikönyvet (vezérigazgató vagy két felsővezető) 9. A következő szinten kibocsátani az eljárást vagy a munkafeladatot 11.Változás kérvényező űrlap kitöltése 12. Minőségügyi vezetőtől engedély a változtatásra 13. Módosítani a dokumentum ellenőrző nyilvántartást és a master file-t 14. A megváltoztatott dokumentum kibocsátása és aláíratása Cél Nem Nem Igen Igen As an element in the given process (door to another room): • Another process (same level) • Sub-process (lower level, usually mono-functional) 1. Two processes may have more than one common elements (references) (no need of “knotting” into one single joint point) So rlyázá s/lyukasztás, C su pa szítás/Gö rg őzés , Hotstamp, C sillag cső/szivacs, H ege szté s Konduit Előgyártás (CND - Készre gyártás – érvényes az összes készregyártási alfolyamatra ) Tool Szerszámos WHW Raktáros CND Konduit Vezető QA Auditor ÜTCs Igen Igen Igen Nem Nem Igen Igen Nem Igen Igen Nem Tervező Tábla Használata (WO-t befejeztem) Form 117 munka végzőjének Azonosítóját f elírja A ládányi munka kiadása fent i alfolyamat végzőjének Gépbeálí tás. Gyártásindítás Helyes Szerszám? Form 117. 5 jó adat és selejt db felvitele, pecsételés KT38 Dokumentum Rendben? Készre gyárt andó láda meghatározása Szivacs/Csillagcső rendelése WHW-tól Helyes Anyag? Tervező Tábla Használata (ÜTCs egyeztetés) KT36 Form 32. Filctollal kitölti Szivacs/Csil agcső a helyére Új szerszám kell? Befejeztem a WO-t? Szivacs/Csillagcső átadása CND-nek Anyag Zárolási Folyamat Kont rol Mérés Rendben? Form 117 ellenőrzése Összhang a CBL-lal, FAL-vel? Szerszám Rendelési Folyamat Első 5 jó? Form 117. 5 jó adat felvitele, pecsételés Követ kező láda készre gyártási alfolyamatának indítása Ládát a használatra kész polcra rakja (kitöltött Form 117 benne, Form 32 rajta) Oktatott Operátor? KT37 Napi Konduit Tükör frissítése Form 114 Tervező Tábla Használata (ellenőrzés) Láda befejezése Ut olsó 5 jó? Napi Konduit Tükör frissí tése Form 114 Szivacs/ Csillagcső kel ? KT39 H02 H05 Végszerelés (FA - WO elindítása) Tool Szerszá mos WHW Raktáros FAL Végszerelés Sorvezető QA Auditor ÜTCs, CBL, CND H02 Nem Kit a Raktárból kék keretbe Tervező Tábla Használata (következő WO) Tervező Tábla Használata (ÜTCs egyezt etés) Következő WO-en a rendelés kitöltése Kész lesz a CBL és CND? Szerszám Rendelési Folyamat (felvétel) A kulit a kitölt ött WO-rel WHW-nek átadja WO és CP kikeresése Igen Kit rendelés a Raktárba Kittelés (a rendelési idő szerint ) Nem Kit WO-e szerinti CP kikeresése A CBL, CND rendben? (db, minőség, doksik Vs WO, CP) Tervező T ábla Használata (következő WO, x-elt?) Tervező Tábla Használata (ÜTCs egyeztetés) Kit a sorhoz Form 78. EOL f ejlécének kit öltése KT10 KT11 CND és CBL átvétele WO, CP, EOL lappal Igen Átvétel igazolása a Form 78. (EOL) lapon KT12 Szerszám rendelés WO, CP és EOL lappal Előző WO befejezése (tiszta asztal ) Szerszám Rendelési Folyamat (leadás) Anyag, szerszám, gépbeállítás renben? Kit Visszáru a Raktárba Nem használt CBL, CND visszáru a Kék keretbe Form 62. Term. Lap fejelése. Hátoldalon Művelet = Operátor kódja Rögzítés a Form 78. (EOL) lapon Igen Anyag/szerszám el enőrzés , gépbeál ítások Korrekció Nem KT13 KT14 H03 Helyes Anyag? Dokumentum Rendben? Helyes Szerszám? Oktatott Operátor? Tervező T ábla Használata (Kit bekérve) Ideiglenes tároló egységek azonosítása Tervező Tábla Használata (Kit behozva) MRB1 = SHL+QA+CL+Process Eng., MRB2 = QAM+PRM+SHL+QA+Process Eng Anyag zárolási folyamat (I8D = Internal/Belső 8D) WHW Raktáros HAL, FAL, CBL, CND Sorvezető (Prod. M.) MRB1/2 QA Auditor (Qual. M) Utolsó 5 vizsgálatakor 1db NEM jó Vételezett mintában 1db NEM jó 2-5db munkaálomásonk ént, óránként Sorvezető nagyon figyel 5-20db munkaál omásonk ént, óránként, ÉS 5% alatt QA és SHL engedélyével folytat ható a termelés 20db feletti munkaál lomáson ként, óránként, VAGY 5% felett Qual. M, Prod. M. engedélyével folytatható a termelés A teljes, gyanús tétel zárolása azonnal Folytatható? Igen Nem Form 34. Kitölti filctollal Form 34. Felragasztása a tárolóra A zárolt anyag karantén t erületre szállítása I8D Form ij. Kit öltése a zárolt tételről Javítható? Javítás módja, ütemezése I8D. Form ij Javí tás részletei Igen MRB2 dönt (legkésőbb a következő DOM idején) Termék < 20db? Konduit < 100db? Kábel < 500db? Nem MRB1 leselejtezheti Igen Nem Ütemezés a Tervező Táblán (ha szükséges) Form 64 Átmunkálás tényét rögzíti Javítás (REWORK) Form 48. A selejt bekönyvelése Concession-t kérünk? Igen Vevő adott? Felszabadítás Form 32 kit öltése filctol al Felhasználható tétel polcra, vagy közvetlenül gyártásba visszaforgatásra kerül Selejtezés Semmisítés kel ? Igen Semmisítés (pl. összevágás ) Nem Nem Beavatkozás Form 32 felragasztása a javított anyag tárolójára I8D. Form ij Javí tás befejezése Form 48. A selejt bekönyvelése Selejtezett anyag külső hulladéktárolóba kerül Nem Felszabadítás KT42 KT43 KT44 KT41 Szerszám rendelési folyamat Tool Szerszámos FAL, HAL, CBL, CND (SHL) QA Auditor Új szerszám kel Control Plan ÉS WO, vagy Tükör a kézben A CP-ben igényelt szerszám lapját előkeresi „Bent” tartóból Szerszámlappal megkeresi a szerszámot CP = SzLap? Igen Nem Igen Nem SzLap = Szerszám? Keresett Szerszámlap Szerszámlapon átvétel igazolása , pecsétel CP = Szerszám? Nem Szerszámot a gépbe rakja Helyes Szerszám? Helyes státusz? Dokumentum Rendben? Szerszám nem kel már (adott cel a, adott WO) Control Plan ÉS WO, vagy Tükör a kézben Igen Igen Szerszámlapot a „Kint” tartóba rakja (cellák szerint) Szerszámlapot a „Kint” tartóból kiveszi (cel a szerint) Problémás Szerszám nem kel már (adott cella, adot t WO) Form 82. Karbantartás igénylő kitölt ve Szerszám rendben? Szerszám helyére Szerszámlapon pecsételéssel visszaad Igen Szerszámlapot a „Bent ” tartóba rakja Belső javítás? Nem Külső javítás? Nem Szerszám a „Belső javít ás” keretbe Szerszámlap a”Belső javítás” tart óba Igen Belső javítás elvégzése Igen Külső javítás elvégeztetése Szerszám a „Külső javít ás” keretbe Szerszámlap a ”Külső javítás” tart óba Nem Rossz szerszám kidobása Szerszám a „Selejtezendő” keretbe Szerszámlap a ”Selejtezendő” tartóba Új szerszám beérkezésekor Szerszámlap kivonása KT81 KT82 Igen Egyedi szerszám Előzet es szerszám próba Nem Sub-process Another process Another process
- 6. Relationship of cross-functionalflowcharts CBL HA WH FG CND VEVŐ WH CND WH CBL WH HND FA WH KBN KIT Tool Tool Tool QA Előgyártás Konduit/Kábel vágás Előgyártás Konduit/Kábel készre Szerszám-mozgatás Szerszám-javítás Végszerelés Felkészülés a gyártásra Végszerelés Gyártásindítás Végszerelés Gyártás Nem megfelelő termékek kezelése / Zárolás Végszerelés Felkészülés a gyártásra Előgyártás Konduit/kábel vágás Tiszta asztal Előgyártás (CBL/CND - Kábelvágás/Konduitvágás) Előgyártás Tool Sori Koordinátor Szerszá-mos WHW Raktáros QA Auditor Nem Igen Igen Igen Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Tervező Tábla Használata (gyártandók) 3 üres kanban doboz Első 5 jó darab felakasztása Ritkán használt kábel rendelése Raktárostól Tervező Tábla Használata (WO-t elkezdtem) Azonosító címke rágumizása első 5 jóra Megfelelő anyag? Teli kábeldob/ konduit a helyére Üres kábeldob raktárba Oktatási folyamat Dokumentum rendben? Form. 036/ Form. 117 5 adat felvitele, pecsételés, ládába helyezés WO szerinti CP/ rajz kiválasztása A megkezdett ládában az első 5 jó? Második próbálkozás után Karbantartó értesítése Üres, kanbanos kábeldob/konduit doboz beváltása telire, átadása CBL-nek START Form. 036/ Form. 117 5 adat felvitele, operátor azonosítóját felírja Megfelelő szerszám? Form. 036/ Form. 117 fejléc (ládánként egy kitöltése, WO esetén +max 10% gyártása) Gyártás közi folyamat/termék ellenőrzés min. 1 alkalom/sor/termék OK? OK? Kontrol mérés rendben? Következő láda gyártásának indítása Nem megfelelő termékek kezelése/Zárolás Kanbanos? Új szerszám kell? A megkezdett ládában az utolsó 5 jó? Oktatott operátor? Munka folytatása Összhangban vagyok? Form. 129 Kábel/konduit kell? A WO (munka) kiadása Vágónak Gépbeállítás Gyártásindítás Kábel/konduit kiadása Tervező Tábla Használata (ÜTCs+CC egyeztetés) Napi kábel/konduit Tükör frissítése (Form. 112/ Form. 114) Szerszám-mozgatási folyamat KT1,2 Form. 034 KT8 KT6 KT1,2 Nem Form. 137 KT3 Konduitláda a kanban területre Igen Azonnali javítás Karbantartó által B01 Első 5db-ot a ládába heléyezi Láda befejezése; selejt és hibagyűjtő lap kitöltése (Form. 048) KT7 Igen Napi Kábel Tükör frissítése (Form. 112/ Form. 114) Befejeztem a WO adott műveletét? B01 Szerszámhasználat nyilvántartó lapon beírni a gyártott mennyiséget (Form. 104) KT5 Előgyártás (CBL/CND - Készre gyártás) Zömítés átmérő nagyobb? QA próba OK? Nem Igen Szerszámhasználat nyilvántartó lapot kitölteni a munkaszámig (Form. 104) Nem kanbanos láda beazonosítása (Form. 032) Form. 036/ Form. 117 CC ellenőrzi 10 percen belül, pecsétel Igen KT4 KT5 KT1, 2 Nem Vágó, Készregyártó ÜTCs Igen Nem 2x (10 perc) Nem 1x (5 perc) Nem High Level (Plant-level, Value Stream Level) relationships Cross-functional process Felelősség 5, 9 : QMR 14. QMR Start 1. Új dokumentumra vagy módosításra van szükség 2. Ez a minőségügy i kézikönyv? 6. Ez az eljárási kézikönyv? 10. űrlap létrehozás vagy módosítás 3. A kívánt rész megváltoztatása 4. Engedélyeztetni a teljes kézikönyvet (vezérigazgató vagy két felsővezető) 5. A következő szinten kibocsátani a kézikönyvet 7. Az eljárás vagy a munkafeladat megváltoztatása 8. Engedélyeztetni a teljes kézikönyvet (vezérigazgató vagy két felsővezető) 9. A következő szinten kibocsátani az eljárást vagy a munkafeladatot 11.Változás kérvényező űrlap kitöltése 12. Minőségügyi vezetőtől engedély a változtatásra 13. Módosítani a dokumentum ellenőrző nyilvántartást és a master file-t 14. A megváltoztatott dokumentum kibocsátása és aláíratása Cél Nem Nem Igen Igen Intra-functional process
- 7. Production Termelés ShopfloorScheduling Team Üzemi Tervező Csapat Maintenance Karbantartás Warehouse & Scheduling Raktározás & Ütemezés Quality Minőségirányítás Engineering Mérnökség Customer Service Vevőszolgálat Buying & Logisitcs Beszerzés & Logisztika Daily Operations Meeting Team Supply Chain Iteration Team Quality and Engineering Team Weekly Operations Meeting Team Functional Colour Codes Funkcionális Színkódok Symbols Ábrák Action with Document / Cselekedet dokumentummal Output to other Process Kimenet más Folyamatba 1. WHO = Ki/Kik 2. DOES = Cselekszik 3. WHAT = Mit, Hol, Kivel/ Mivel, Mikor, stb. IT System Output IT-Rendszer Kimmenet Decisionmaker: Is something the case? Döntéshozó: Igaz a feltétel? Yes/Igen No/Nem Kitöltési Tanácsadó száma External Resource Külső Szolgáltató IT Manual Input IT Kézi Adatbevitel References Hivatkozás Process Flow Arrow Folyamatábra Összekötő Nyíl H01 H01 Output to other Sheet of Same Process Kimenet Azonos Folyamat következő lapjára Input from other Sheet of Same Process Bement Azonos Folyamat előző lapjáról Input from other Process Bemenet más Folyamatból Same Process Element U.a. Folyamatelem Same Process Element U.a. Folyamatelem HR, EHS, Training Start/End Start/Vége START END/VÉGE No need to emphasise preceeding process. Nem lényeges hivatkoznunk az ezt megelőző folyamatra. No need to emphasise successor process. Nem lényeges hivatkoznunk az ezt követő folyamatra. We want to emphasise preceeding process. Hangsúlyozni akarjuk az ezt megelőző folyamatot. We want to emphasise successor process. Hangsúlyozni akarjuk az ezt követő folyamatot. An example of using limited number of symbols with clear content