EVALUASI PERBAIKAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
Nama Cabang :
Tanggal Audit :
No Ketidak sesuaian Bukti Objektif Analisis
Rencana Tindakan
Perbaikan
Tanggal
Perbaikan
PIC
Hasil Perbaikan
Mengetahui
Penanggung Jawab
…………………………..
Tim Audit
1. ………………………
.
2. ………………………
.
3. ………………………
.

Evaluasi Perbaikan Tindak Lanjut Audit.docx