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mascota plus sl

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mascota plus sl

  1. 1. LA TIENDA YRESIDENCIA PARA SUS MASCOTAS1
  2. 2. Delimitación de la idea. Plan mrk: Mercado y comunicación. Estudio y análisis del Plan mrk:entorno, sector y competencia. Distribución, ventas, precio. Estudio de mercado. Identificación empresa, gastos generales. Plan mrk: Producto o Dpto. recursosservicio. humanos. La inversión y la financiación. 2
  3. 3. Delimitación de la idea. 3
  4. 4. 1. RESTAURANTE. 2. GUARDERÍA.3. TIENDA DE ANIMALES. 4
  5. 5. Por la crisis económica, los jóvenes tenemos que innovar ennuestros proyectos. Porque es algo novedoso que no se encuentra en estapoblación. La necesidad de salir de casa sabiendo que sus mascotasestán en buenas manos. 5
  6. 6. MASCOTA PLUS Avenida del progreso s/n Es uno de los núcleos urbanos más poblados de laprovincia de Cuenca. 16400 Tarancón (Cuenca). Las localidades de los alrededores no disponen de uncentro con estas características Telf.: 969325878 por lo que se tienen quedesplazar a otras localidades más lejanas para poder dejar asus mascotas. Fax: 969325879 Dicha localidad se encuentra en un punto céntrico y de E-mail:fácil acceso para los socios y los clientes. mascotaplus2012@hotmail.com Hay diversidad cultural, debido a la cantidad deextranjeros que residen en la zona.Web: www.mascotaplus2012.com 6
  7. 7. Prestar a nuestro clientes los distintos servicios:  El bienestar de las mascotas.  Todo tipo de productos para los animales.  La tranquilidad de los dueños, al saber que están en buenas manos. 7
  8. 8. Estudio y Análisis del entorno, el sector y la competencia. 8
  9. 9. En los momentos actuales de crisis económica podemosobservar que nuestra sociedad vive momentos muycríticos.En este momento nos gobierna el PP: Mariano Rajoy María Dolores Juan Ávila. Brey. de Cospedal. María Jesús (Alcalde de Bonilla . (Presidente (Presidente de Cuenca), PSOE de gobierno) Castilla – La (Alcaldesa de Mancha) Tarancón ) 9
  10. 10. En estos momentos el país atraviesa la peorsituación de los último años, por lo quetenemos que reactivar nuestra economía, conla creación de empleo, ayudas económicas; lascuales son las necesarias para poder crearnuevos empleos.Hemos acabado el año con un alto índice deparados en nuestro país, el más alto de todala UE después de Grecia .En Tarancón tenemos un alto índice deparados, por la crisis económica y cierres dehostelería y de tienda textiles. 10
  11. 11. El cuartotrimestre del PIB 2011 hacerrado el año en el 0,3% 11
  12. 12. POBLACIÓN DE TARANCÓN 2011 12
  13. 13. Nuestra tecnología consistirá en: Cámaras de Ordenadores. Máquina de Rayos vigilancia. Caja registradora. X. Y más tipos de máquinas para el diagnostico. 13
  14. 14. MERCANTILES Y FISCALES.Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de Julio por el que seaprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades deCapital.El Código de Comercio.Ley 7/1996, de 15 de Enero de Ordenación del ComercioMinorista.Ley 20/2007, de 11 de Julio del Estatuto del TrabajoAutónomo.Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre, por el que seaprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas yMedianas Empresas y los criterios contables específicos paramicroempresas.Ley de Impuestos de Sociedades.Ley del IVA.Ley IRPF: estimación objetiva o estimación directa. 14
  15. 15. LABORALES.RDL1/1994 por el que se aprueba el texto refundidode la Ley General de la Seguridad Social.Contratos.Convenio Colectivo de la actividad.Ley seguridad e higiene en el trabajo.Estatuto de los trabajadores. 15
  16. 16. LEY DE EMPRENDEDORES.Ley 15/2011, de 15 de Diciembre del 2011, deEmprendedores, autónomos y PYMES.Ley 1/2010, de 13 de Mayo, de comercio de Castilla-La Mancha.LEY SOCIEDAD LIMITADA.Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades deResponsabilidad Limitada. 16
  17. 17.  Podemos dar a conocer todas las alternativas quetiene el negocio. Hay subvenciones para este tipo de empresa. Tenemos posibilidad de expansión. Tenemos a clientes potenciales y van aumentando. 17
  18. 18. En cuanto al cliente: Puede que los clientes supriman el servicio de residenciapuesto a la situación económica. Puede que el cliente no esta satisfecho y no vuelva, haciendopropaganda indeseable de nuestro negocio.En cuanto a la empresa: Limitaciones financieras al ser un sector joven y frágil aún. Que los ciudadanos de Tarancón no este acostumbrada aesta especie de empresas. 18
  19. 19. Algunas de las competencias quetenemos a los alrededores son:A 90 km en Madrid podemosencontrar tiendas y residenciascomo: Tienda de Mascota Pet oPorter, Tienda Pupy Love, laresidencia canina de termes yresidencia Canina Sol Can.Estas son las competencianacionales mas cercanas anuestro negocio.Luego a más distancia tenemosen Valencia, Málaga, Alicante… 19
  20. 20. Algunas de las competencias quetenemos en la Comunidad deCastilla- La Mancha son:En Guadalajara: Residencia CanPeñalver.En Cuenca: Tienda ViverosMezquita.En Albacete: Tienda Guau.En Ciudad Real: ResidenciaAlavacan.En Toledo: Residencia Sol devida.Además de estas tienda yresidencias tenemos máscompetencia 20
  21. 21. Competencia enTarancón:• Clínica VeterinariaTarancón.• Baby - Dog.• Zoopigan.• Nutrimancha.• Vet & Vet.• Abalos AgrodesarrolloS.L.• Alimentación animal 21
  22. 22. C/ Paseo la Estación, s/n Tarancón/ Cuenca 16400 22
  23. 23. Avenida Miguel de Cervantes, 75 Tarancón/ Cuenca 16400 23
  24. 24. Avenida Reina Sofía, 9 Tarancón/ Cuenca 16400 24
  25. 25. Avenida Miguel de Cervantes, 124 Tarancón/ Cuenca 16400 25
  26. 26. C/ Doctor Morcillo Rubio, 3 Tarancón/ Cuenca 16400 26
  27. 27. Avenida Miguel de Cervantes, 99 Tarancón/ Cuenca 16400 27
  28. 28. C/ Hospital s/nTarancón/ Cuenca 16400 28
  29. 29. Valor de Valor general cada uno de Fuerza competitiva de la fuerza Descripción de los elementos o factores de cada fuerza los factores competitiva y elementos 1. Mercado estancado: En las grandes ciudades en general hay algunas tiendas y residencias de animales, por lo que podemos esperar -1 alguna rivalidad. 2. Dificultades para abandonar el sector: Tenemos bastantes 1.Ribalidad entre empresas -2 -2 dificultades, ya que, la inversión es muy elevada. 3. Dificultad para crear imagen: No es muy difícil crear imagen en 1 las tiendas de animales y residencias porque llaman mucho la atención 1. Importancia del cliente: Los clientes de las tiendas de animales no suelen comprar en grandes cantidades, por lo que la valoración no será -1 muy positiva. 2. Número de productos: Hay muchas ofertas en estos sectores, por 1 2. Poder de negociación con los clientes 2 lo que lo valoraremos positivamente. 3. Integración de clientes: Este tipo de clientes no se suelen unir para comprar en común y tampoco adquirirán sus productos 2 directamente al fabricante. Por lo tanto la valoración de la negociación será positiva. 1. Productos sustitutivos: La residencia y la tienda de animales si pueden tener sustitutivos, por lo tanto la valoración será negativa -2 3. Productos sustitutivos 0 para nosotras. 2. Fidelidad a los productos: La fidelidad en este caso suele ser alta. 2 Por lo que será positivo. 1. Posible sustitución de proveedores: Hay una gran variedad de fabricantes de piensos y accesorios para mascotas, por lo que es una 2 valoración muy positiva. 2. Dificultad de cambio de producto: En nuestro caso, habría4. Poder de negociación con los proveedores 3 productos que no se podrían descambiar, como los piensos, pero los 0 accesorios si, asique seria una valoración neutra. 3. Volúmenes de compra a los distintos proveedores: Suelen ser 1 bastante altos, por lo que es bueno para el sector. 1. Barrera de capital: La inversión es muy elevada, ya que, hay que 1 comprar de todo para el hotel. 2. Barrera legal: En este sector los reglamentos son muy 5. Nuevos competidores potenciales 3 abundantes, por lo que es raro que entren muchos hoteles de animales 1 al mercado. 3. Lealtad a las marcas de la competencia: No suelen poner muchas 1 dificultades. 29 Total (valor absoluto) 6 Total (%) 21,43%
  30. 30. DEBILDADES: AMENAZAS:-Disponibilidad de recursos financieros. -Con la crisis la gente se piensa más lo de tener una-Elevados costes unitarios. mascota, por los gastos que conlleva.-Elevada dependencia de los recursos humanos. -Sociedad con pluralidad de edad y nacionalidad.-Concepto de marca poco potenciado. -La legislación sobre calificación de terrenos que influye en la localización de un negocio de estas características. -Obsolencia de las tecnologías.FORTALEZAS: OPORTUNIDADES:-Precios baratos y ofertas. -No hay competencia alguna, ya que, en este-Dar a conocer todas las alternativas que da el municipio no se desarrollan al completo lasnegocio. actividades que nosotras vamos a prestar.-Subvenciones estatales y provinciales para este -La llegada de nuevas personas a este municipio,tipo de empresas. supone un aumento de clientela. -Puede variar algunos de los productos que utilice porque muchos no son muy caros. 30
  31. 31. Estudio del Mercado. 31
  32. 32. Hemos realizado una encuesta para ver que es lo que más le llama la atencióna los ciudadanos de esta población y de sus alrededores.Algunas de las preguntas de la encuesta son: 1. ¿Qué productos le gustaría encontrar en nuestra tienda? Respuesta Nº % Accesorios 17 33,33 Alimentos 28 54,90 Juguetes 6 11,76 Otros 0 0,00 Total 51 32
  33. 33. 2. ¿Alojarías a tu mascota en una residencia de mascotas? Respuesta Nº % 46% Si Si 19 54,29 54% No No 16 45,71 Total 353. ¿Crees que en la localidad hay suficientes tiendas y residenciasespecializadas en mascotas y productos para animales? Respuesta Nº % Si 2 5,71 No 10 28,57 Si tienda pero no residencia 23 65,71 No tienda pero si residencia 0 0,00 Total 35 33
  34. 34. 4. ¿Qué requisito ve más importante que tuviera nuestra clínica veterinaria?Respuesta Nº %Maquinaria última generación 5 12,82Especialistas 34 87,18Otros 0 0,00Total 39 34
  35. 35. 5. ¿A través de que medios le gustaría recibir información sobre este servicio? Respuesta Nº % Internet 16 26,23 3% Internet 26% Anuncios 9 14,75 Anuncios 33% Correo Correo 14 22,95 15% Folletos Otros 23% Folletos 20 32,79 Otros 2 3,28 Total 61 35
  36. 36. Plan marketing: Producto o servicio. 36
  37. 37. Podemos apreciar el modelo de ficha que hemos utilizado para describirnuestros productos y servicios.Los campos que se utilizan son:-Referencia.- Nombre. TABLA DE PRODUCTOS.- Marca. Referencia 324113.1- Proveedor.- Descripción. Nombre Affinity Advance gatos 3kg+2 pelotas de sisal ¡Gratis!- Precio de compra. Marca Affinity Advance- Precio de venta. Proveedores Zooplus Descripción Es un pienso elaborado con los mejores ingredientes, es fácilmente digerible y particularmente sabroso. El pienso de Advance no contiene colorantes o conservantes. Precio Compra 21,90€ Precio Venta 22,50€ 37
  38. 38. COMPRA MERCADERIAS SERVICIOS TOTAL En este cuadro ENERO 1106 43 1149 reflejamos la FEBRERO 869 31 900 “Compra de MARZO 969 57 1026 Mercaderías y los ABRIL 969 37 1006 servicios del primer MAYO 1106 48 1154 año”. JUNIO 869 90 959 JULIO 969 122 1091 AGOSTO 1106 122 1228SEPTIEMBRE 1106 95 1201 OCTUBRE 1106 50 1156NOVIEMBRE 961 31 992DICIEMBRE 1230 58 1288 38
  39. 39. COMPRA DE MERCADERIAS SERVICIOS TOTALAÑO 1 12.366,00 784,00 13150 Para el cálculo de los 5AÑO 2 12.613.,32 799,68 13413 primero años hemos multiplicado elAÑO 3 12.865,59 815,67 13681,26 total del primer año por un 0,02%AÑO 4 13.122,90 831.98 13954,88AÑO 5 13.385,36 848,62 14234,48 39
  40. 40. El modelo de ficha tanto para el inmovilizado como para las compras deotros aprovisionamientos contiene:-Nombre.- Precio unidad.- Precio total.- Descripción del objeto. 40
  41. 41. Valor Amortización AmortizaciónConcepto Año de compra Importe total Vida útil residual anual acumuladaCaseta para perro Spike Special 01/01/2012 1.598 € 12 200,00 € 116,50 € 116,50 €Cámara color día/noche Sensor Sony 01/01/2012 2.526,48 € 14 0,00 € 180,46 € 180,46 €IVAR (Estantería) 01/01/2012 210 € 18 0,00 € 11,67 € 11,67 €Ekby östen/ Ekby oxie (Estantería) 01/01/2012 171,84 € 18 0,00 € 9,55 € 9,55 €Mesa Mickey 01/01/2012 139,98 € 18 0,00 € 7,78 € 7,78 €Sillas Snille 01/01/2012 67,96 € 18 0,00 € 3,78 € 3,78 €Silla de oficina 01/01/2012 79,98 € 18 0,00 € 4,44 € 4,44 €Klobo (sofá de 2 plazas) 01/01/2012 191,98 € 18 0,00 € 10,67 € 10,67 €Silla mostrador 01/01/2012 15,91 € 18 0,00 € 0,88 € 0,88 €Portátil 01/01/2012 444,00 € 10 50,00 € 39,40 € 39,40 €Impresora HP CH 340 01/01/2012 89,80 € 10 20,00 € 6,98 € 6,98 €Teclado + ratón inalámbrico 01/01/2012 75,80 € 10 10,00 € 6,58 € 6,58 €PC Medion 01/01/2012 499,00 € 10 20,00 € 47,90 € 47,90 €Fregadero 01/01/2012 79,98 € 18 0,00 € 4,44 € 4,44 €Grifo 01/01/2012 79,98 € 18 0,00 € 4,44 € 4,44 €Encimera 01/01/2012 40,00 € 18 0,00 € 2,22 € 2,22 €Cojín para perros kenny 01/01/2012 313,00 € 12 0,00 € 26,08 € 26,08 €Rascador gatos 01/01/2012 89,70 € 12 0,00 € 7,48 € 7,48 €Transportin Catit White Tiguer 01/01/2012 199,00 € 12 0,00 € 16,58 € 16,58 €Camas gatos para trasportín 01/01/2012 99,00 € 12 0,00 € 8,25 € 8,25 €Set de comederos perros 01/01/2012 298,00 € 12 0,00 € 24,83 € 24,83 €Set comedero gatos 01/01/2012 69,90 € 12 0,00 € 5,83 € 5,83 €Microscopio binocular modelo 107 01/01/2012 357,00 € 10 50,00 € 30,70 € 30,70 €Mesa instrumental quirúrgico 01/01/2012 163,71 € 12 20,00 € 11,98 € 11,98 €Mesa de reconocimiento veterinaria 01/01/2012 3.110,80 € 12 300,00 € 234,23 € 234,23 €Báscula veterinaria de 150 kg 01/01/2012 513,68 € 10 70,00 € 44,37 € 44,37 €Lámpara flh-2 rodable 01/01/2012 193,52 € 12 0,00 € 16,13 € 16,13 €Ecógrafo GE logiq 200 01/01/2012 6.509,30 € 10 600,00 € 590,93 € 590,93 €Máquina de Rx 01/01/2012 20.000,00 € 10 6.800,00 € 1.320,00 € 1.320,00 €Lavavajillas DDW- M 1223 Daewoo 01/01/2012 299,00 € 10 20,00 € 27,90 € 27,90 €Archivador metálico 2 cajones 01/01/2012 190,23 € 18 0,00 € 10,57 € 10,57 €Extintores 01/01/2012 248,00 € 18 0,00 € 13,78 € 13,78 €Pulsador fuego 01/01/2012 80,00 € 18 0,00 € 4,44 € 4,44 €Sistema de campana bitonal 01/01/2012 170,00 € 18 0,00 € 9,44 € 9,44 €Aire acondicionado 01/01/2012 662,67 € 18,00 € 0,00 € 36,82 € 36,82 € 41
  42. 42. Modelo de nuestrosproveedores y de nuestrosacreedores. 42
  43. 43. Zooplus Productos de alimentación y accesorios.Ikea Mobiliario.Media markt Equipos informáticos.Twister Medical Todo lo relacionado con el veterinario.Hiperlimpieza Todos los productos de limpieza.Confecciones Pomares La ropa de trabajo.Sedecal Maquinaría de veterinaria. 43
  44. 44. Iberdrola. La luz.Aqualia. El agua.Gas Natural. El Gas.Movistar. El teléfono.Seguros Santa Lucía. El seguro de la residencia y de la tienda. 44
  45. 45. GASTOS DE SUMINISTROSCONCEPTO MES IMPORTEENERGÍA ELECTRICA 68,29 819,48AGUA 40,59 487,08GAS 125,6 753,6TELEFONO 49,9 598,8 GASTOS DE SUMINISTROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ENERGÍA ELECTRICA 819,48 835,87 852,587 869,639 887,032 AGUA 487,08 496,822 506,758 516,893 527,231 GAS 753,6 768,672 784,045 799,726 815,721 TELEFONO 598,8 610,776 622,992 635,451 648,16 45
  46. 46.  DISEÑO DE LA TIENDA 46
  47. 47.  DISEÑO DE LA RESIDENCIA. 47
  48. 48.  DISEÑO DE LA ZONA DE RECREO. 48
  49. 49. La Publicidad. 49
  50. 50. Distribución a buzones… ya que, esun plan publicitario muy efectivo.Será de 3000 unidades en colorDIN- A3 a dos caras. Precio 150€ 50
  51. 51. Emitiremos 100 carteles, que losrepartiremos por las calles deTarancón. El tamaño de estos cartelesserá DIN-A2, y el papel utilizado seráresistente al agua. El precio son 200€ 51
  52. 52. La Radio: Emitiremos nuestros anuncios en Cadena Ser y Cadena Dial en Tarancón, durante las desconexiones de la programación en toda la semana durante el primer mes. El precio es 266€ a la semana. Cuña de radioLa Televisión: Emitiremosnuestro anuncio en la televisión deCastilla-La Mancha en horario de12:00 a 14:00 h. De lunes aviernes, durante los dos primerosmeses de apertura. El coste mensuales de 250€Anuncio. 52
  53. 53. Dispondremos de 2500 tarjetas de visitas enlas que aparecerá la información necesaria deubicación de nuestra empresa, como es elteléfono, pág. Web, dirección…El coste totalserá de 50€ 53
  54. 54. El coste de esta página será de 600€ anuales. Se creara en cuantotengamos todas las instalaciones en marcha.Página Web 54
  55. 55. Plan de marketing: Distribución,Ventas, Precio . 55
  56. 56. Nuestro canal de distribución será directo dado que prestamos nuestrosservicios al consumidor sin intermediariosEl ámbito de comercialización de nuestros productos y servicios es, demomento, reducido puesto que se centraliza en el municipio deTarancón, pero con el tiempo se pretende expandir al resto de la provincia.En primer lugar hemos calculado los costes totales que tendrá nuestronegocio, para lo cuál obtuvimos los costes totales en lo que se venreflejados los sueldos, amortizaciones, impuestos…además los costesvariables que corresponden a contratos por servicios. 56
  57. 57. TOTAL SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBR PRIMER ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO RE OCTUBRE RE E AÑO COSTES VARIABLESCompra deMercaderías 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 6.305,76 € 0,00 € 0,00 €TOTAL 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 525,48 € 6.305,76 €COSTES FIJOSCompras de otrosaprovisionamientos 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 1.209,12 €Prima de seguros 459,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 459,80 €Envases consumibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Consumibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Suministros 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 3.412,56 €Publicidad y 2.260,18propaganda € 354,18 € 104,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 3.206,16 €Impuestos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00Sueldos € 2.250,00 € € € € € € € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 27.000,00 € 2.051,00 2.051,00 2.051,00 2.051,00 2.051,00 2.051,00Seguridad Social € 2.051,00 € € € € € € 2.051,00 € 2.051,00 € 2.051,00 € 2.051,00 € 2.051,00 € 24.612,00 €Amortizaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.833,54 € 2.833,54 € 7.406,12 4.790,32 4.740,32 4.740,32 4.740,32 4.740,32 4.740,32TOTAL € 5.040,32 € € € € € € € 4.740,32 € 4.740,32 € 4.740,32 € 7.573,86 € 61.524,06 € 7.931,60 5.565,80 5.315,80 5.265,80 5.265,80 5.265,80 5.265,80 5.265,80 5.265,80 8.099,34 67.829,82COSTE TOTAL € € € € € € € € € 5.265,80 € 5.265,80 € € € 57
  58. 58. COSTE UNITARIO COSTES VARIABLES COSTES FIJOS Coste fijo Total % DISTRIBUCION unitarioAffinity Advance 3Kg+2 pelotas 18,10 € 0,035893536 2208,31607 4,678635741 22,78 €Affinity Advance Light 18,93 € 0,035893536 2208,31607 4,678635741 23,61 €Lotes Kitten pollo y pescado 8,26 € 0,035893536 2208,31607 4,678635741 12,94 €Lotes Light Adult Selección carne ypesc 10,74 € 0,035893536 2208,31607 4,678635741 15,42 €Iams Adult Lage Breed Razas grandes 37,19 € 0,058326996 3588,513614 4,678635741 41,87 €Iams Adult Pollo Razas peq-med 37,19 € 0,058326996 3588,513614 4,678635741 41,87 €Advace Maxy Light 15Kg 47,93 € 0,049353612 3036,434596 4,678635741 52,61 €Advace Maxy Senior 15Kg 45,45 € 0,04661597 2868,00371 4,678635741 50,13 €TetraMin alimento en copos 5,79 € 0,044942966 2765,073723 4,678635741 10,47 €Sera Vipagran granulado suave 6,20 € 0,032471483 1997,777462 4,678635741 10,88 €Comida para cobayas cavia nature 10,33 € 0,007756654 477,2208456 4,678635741 15,01 €Cavia Complet 11,98 € 0,006007605 369,6122236 4,678635741 16,66 €Prestinge Premium para Loros 9,50 € 0,002965779 182,4667939 4,678635741 14,18 €Comida para canarios Prestinge Canari 8,18 € 0,015513308 954,4416913 4,678635741 12,86 €JBL Energy 11,16 € 0,016882129 1038,657135 4,678635741 15,84 €Comedero de acero Hunter 4,13 € 0,016045627 987,1921414 4,678635741 8,81 € 58
  59. 59. MARGEN DE COSTE UNITARIO BENEFICIO Precio a calcular PRECIO REAL PRECIO DEFINITIVO Affinity Advance 3Kg+2 pelotas 22,77863574 1,138931787 23,92 € 21,90 € 23,92 € Affinity Advance Light 23,60863574 1,180431787 24,79 € 22,73 € 24,79 € Lotes Kitten pollo y pescado 12,93863574 0,646931787 13,59 € 12,06 € 13,59 €Lotes Light Adult Selección carne y pesc 15,41863574 0,770931787 16,19 € 14,54 € 16,19 € Iams Adult Lage Breed Razas grandes 41,86863574 2,093431787 43,96 € 40,99 € 43,96 € Iams Adult Pollo Razas peq-med 41,86863574 2,093431787 43,96 € 40,99 € 43,96 € Advace Maxy Light 15Kg 52,60863574 2,630431787 55,24 € 51,73 € 55,24 € Advace Maxy Senior 15Kg 50,12863574 2,506431787 52,64 € 49,25 € 52,64 € TetraMin alimento en copos 10,46863574 0,523431787 10,99 € 9,59 € 10,99 € Sera Vipagran granulado suave 10,87863574 0,543931787 11,42 € 10,00 € 11,42 €Comida para cobayas cavia nature 15,00863574 0,750431787 15,76 € 14,13 € 15,76 € Cavia Complet 16,65863574 0,832931787 17,49 € 15,78 € 17,49 € Prestinge Premium para Loros 14,17863574 0,708931787 14,89 € 13,30 € 14,89 € Comida para canarios Prestinge Canari 12,85863574 0,642931787 13,50 € 11,98 € 13,50 € JBL Energy 15,83863574 0,791931787 16,63 € 14,96 € 16,63 € Comedero de acero Hunter 8,808635741 0,440431787 9,25 € 7,93 € 9,25 € Dispersor de agua y pienso Duo Max 22,85863574 1,142931787 24,00 € 21,98 € 24,00 € Comedero para perros Antivoracidad 10,46863574 0,523431787 10,99 € 9,59 € 10,99 € Cama para mascotas Sammy 14,59863574 0,729931787 15,33 € 13,72 € 59 15,33 €
  60. 60. SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMB ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO RE OCTUBRE RE RE TOTALAffinity Advance 3Kg+2 32 28 30 30 32 28 30 32 32 32 30 40 378pelotasAffinity Advance Light 32 28 30 30 32 28 30 32 32 32 30 40 378Lotes Kitten pollo y pescado 32 28 30 30 32 28 30 32 32 32 30 40 378Lotes Light Adult Selección 32 28 30 30 32 28 30 32 32 32 30 40 378carne y pescIams Adult Lage Breed Razas 52 48 50 50 52 48 50 52 52 52 50 56 614grandesIams Adult Pollo Razas peq- 52 48 50 50 52 48 50 52 52 52 50 56 614medAdvace Maxy Light 15Kg 45 41 42 42 45 41 42 45 45 45 42 44 519Advace Maxy Senior 15Kg 42 38 41 41 42 38 41 42 42 42 41 44 490TetraMin alimento en copos 40 36 39 39 40 36 39 40 40 40 39 44 473Sera Vipagran granulado suave 28 32 26 26 28 32 26 28 28 28 26 32 342Comida para cavia nature 8 4 6 6 8 4 6 8 8 8 6 8 82cobayasCavia Complet 6 2 5 5 6 2 5 6 6 6 5 7 63Prestinge Premium para Loros 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 31Comida para canarios Prestinge 14 10 14 14 14 10 14 14 14 14 14 16 163CanariJBL Energy 16 12 14 14 16 12 14 16 16 16 14 16 178Comedero de acero Hunter 15 11 14 14 15 11 14 15 15 15 14 16 169Dispersor de agua y pienso Duo 21 17 11 11 21 17 11 21 21 21 11 16 198MaxComedero para perros 16 12 14 14 16 12 14 16 16 16 14 16 177AntivoracidadCama para mascotas Sammy 5 2 3 3 5 2 3 5 5 5 3 8 50Camas para perros Cozy Sun 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 24Manta con huellas negras y 4 1 2 2 4 1 2 4 4 4 2 4 35beigeCojín para perros chocolate 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 17Casitas para gatos Pueblo 4 1 2 2 4 1 2 4 4 4 2 4 35Cama para mascotas Cozy 3 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 4 31KingtonCama para mascotas Vanilla 3 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 4 31Correa ajustable 8 4 6 6 8 4 6 8 8 8 6 8 82Correa Hunter 7 3 6 6 7 3 6 7 7 7 6 8 73Set Hunter 12 8 10 10 12 8 10 12 12 12 10 16 134 60
  61. 61. Correa Flexy XS 14 10 11 11 14 10 11 14 14 14 10 16 146Correa Flexy XL 8 4 6 6 8 4 6 8 8 8 6 8 82Juego gatos Funkitty 5 2 3 3 5 2 3 5 5 5 3 8 50Juego antiestrés 8 4 6 6 8 4 6 8 8 8 6 8 82Kong Clásico Grande 11 7 12 12 11 7 12 11 11 11 12 16 134Kong Clásico Mediano 11 7 12 12 11 7 12 11 11 11 12 16 134Hueso Tasty 12 8 8 8 12 8 8 12 12 12 8 16 124Turbino gatos 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 24Cookies Seaside 29 25 28 28 29 25 28 29 29 29 28 32 338Trixie 12unid 29 25 28 28 29 25 28 29 29 29 28 32 338Hueso 7 unid 29 25 28 28 29 25 28 29 29 29 28 32 338Arena absorvente 16 12 14 14 16 12 14 16 16 16 14 16 178Profesional 15Kg 20 16 19 19 20 16 19 20 20 20 19 24 233Terrarios tropical 1x8,8L 5 2 2 2 5 2 2 5 5 5 2 4 39Sustrato 200 8,8L 5 2 2 2 5 2 2 5 5 5 2 4 39Set limpieza dientes 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10 12 115Loción orejas 8 4 6 6 8 4 6 8 8 8 6 8 82Champú perros blancos 16 12 12 12 16 12 12 16 16 16 12 16 168Repelente 10 6 4 4 10 6 4 10 10 10 4 8 83Champú 2 en 1 20 16 12 12 20 16 12 20 20 20 8 16 192Champú perros oscuros 16 12 17 17 16 12 17 16 16 16 17 20 191Champú antipulgas 20 16 17 17 20 16 17 20 20 20 17 20 219Champú cachorros 20 16 17 17 20 16 17 20 20 20 17 20 219Jaula conejos 6 2 4 4 6 2 4 6 6 6 4 8 55Jaula pájaros 6 2 2 2 6 2 2 6 6 6 2 4 49Jaula Hámster 6 2 2 2 6 2 2 6 6 6 2 4 42Jaula conejos y cobayas 5 2 1 1 5 2 1 5 5 5 1 8 38Acuario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 13Acuario clásico 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 15Habitaciones de perros 20 13 24 14 20 32 44 44 36 20 14 28 310Habitaciones para gatos 8 5 8 6 8 16 20 20 16 7 4 6 124Habitación para resto de animales 6 7 14 9 10 24 34 34 24 13 6 13 194 TOTAL 919 720 821 805 923 767 873 982 961 925 794 1030 10520 61
  62. 62. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Affinity Advance 3Kg+2 pelotas 765,36 € 669,69 € 727,09 € 727,09 € 765,36 € 669,69 € 727,09 € 765,36 € 765,36 € 765,36 € 727,09 € 956,70 € 9.031,27 € Affinity Advance Light 765,36 € 694,09 € 753,59 € 753,59 € 793,25 € 694,09 € 753,59 € 793,25 € 793,25 € 793,25 € 753,59 € 991,56 € 9.332,46 € Lotes Kitten pollo y pescado 765,36 € 380,40 € 413,00 € 413,00 € 434,74 € 380,40 € 413,00 € 434,74 € 434,74 € 434,74 € 413,00 € 543,42 € 5.460,53 € Lotes Light Adult Selección carne y pesc 765,36 € 453,31 € 492,16 € 492,16 € 518,07 € 453,31 € 492,16 € 518,07 € 518,07 € 518,07 € 492,16 € 647,58 € 6.360,48 € Iams Adult Lage Breed Razas grandes 1.243,71 € 2.110,18 € 2.215,69 € 2.215,69 € 2.286,03 € 2.110,18 € 2.215,69 € 2.286,03 € 2.286,03 € 2.286,03 € 2.215,69 € 2.461,88 € 25.932,81 € Iams Adult Pollo Razas peq-med 1.243,71 € 1.148,04 € 1.205,45 € 1.205,45 € 1.243,71 € 1.148,04 € 1.205,45 € 1.243,71 € 1.243,71 € 1.243,71 € 1.205,45 € 1.339,38 € 14.675,82 € Advace Maxy Light 15Kg 1.071,51 € 1.011,39 € 1.051,06 € 1.051,06 € 1.110,55 € 1.011,39 € 1.051,06 € 1.110,55 € 1.110,55 € 1.110,55 € 1.051,06 € 1.090,72 € 12.831,44 €Advace Maxy Senior 15Kg 994,97 € 510,82 € 554,29 € 554,29 € 565,16 € 510,82 € 554,29 € 565,16 € 565,16 € 565,16 € 554,29 € 597,76 € 7.092,17 € TetraMin alimento en copos 956,70 € 582,82 € 634,63 € 634,63 € 647,58 € 582,82 € 634,63 € 647,58 € 647,58 € 647,58 € 634,63 € 712,34 € 7.963,55 € Sera Vipagran granulado suave 669,69 € 1.406,79 € 1.160,60 € 1.160,60 € 1.230,94 € 1.406,79 € 1.160,60 € 1.230,94 € 1.230,94 € 1.230,94 € 1.160,60 € 1.406,79 € 14.456,20 €Comida para cobayas cavia nature 191,34 € 95,67 € 153,07 € 153,07 € 191,34 € 95,67 € 153,07 € 191,34 € 191,34 € 191,34 € 153,07 € 191,34 € 1.951,67 € Cavia Complet 153,07 € 59,49 € 118,99 € 118,99 € 158,65 € 59,49 € 118,99 € 158,65 € 158,65 € 158,65 € 118,99 € 178,48 € 1.561,09 € Prestinge Premium para Loros 76,54 € 43,47 € 21,74 € 21,74 € 43,47 € 43,47 € 21,74 € 43,47 € 43,47 € 43,47 € 21,74 € 32,61 € 456,93 € Comida para canarios Prestinge Canari 344,41 € 168,37 € 220,18 € 220,18 € 233,13 € 168,37 € 220,18 € 233,13 € 233,13 € 233,13 € 220,18 € 259,03 € 2.753,42 € JBL Energy 382,68 € 527,54 € 633,05 € 633,05 € 703,39 € 527,54 € 633,05 € 703,39 € 703,39 € 703,39 € 633,05 € 703,39 € 7.486,95 €Comedero de acero Hunter 363,55 € 267,88 € 325,28 € 325,28 € 363,55 € 267,88 € 325,28 € 363,55 € 363,55 € 363,55 € 325,28 € 382,68 € 4.037,29 €Dispersor de agua y pienso Duo Max 497,49 € 416,46 € 277,64 € 277,64 € 515,61 € 416,46 € 277,64 € 515,61 € 515,61 € 515,61 € 277,64 € 396,63 € 4.900,02 € Comedero para perros Antivoracidad 382,68 € 163,03 € 195,63 € 195,63 € 217,37 € 163,03 € 195,63 € 217,37 € 217,37 € 217,37 € 184,76 € 217,37 € 2.567,24 € Cama para mascotas Sammy 114,80 € 38,85 € 51,81 € 51,81 € 77,71 € 38,85 € 51,81 € 77,71 € 77,71 € 77,71 € 51,81 € 129,52 € 840,10 € Camas para perros Cozy Sun 57,40 € 35,17 € 70,34 € 70,34 € 105,51 € 35,17 € 70,34 € 105,51 € 105,51 € 105,51 € 70,34 € 175,85 € 1.006,98 €Manta con huellas negras y beige 95,67 € 19,13 € 57,40 € 57,40 € 95,67 € 19,13 € 57,40 € 95,67 € 95,67 € 95,67 € 57,40 € 95,67 € 841,90 € Cojin para perros chocolate 38,27 € 19,83 € 19,83 € 19,83 € 39,66 € 19,83 € 19,83 € 39,66 € 39,66 € 39,66 € 19,83 € 99,16 € 415,06 € Casitas para gatos Pueblo 95,67 € 10,87 € 32,61 € 32,61 € 54,34 € 10,87 € 32,61 € 54,34 € 54,34 € 54,34 € 32,61 € 54,34 € 519,54 € Cama para mascotas Cozy Kington 76,54 € 12,95 € 38,85 € 38,85 € 51,81 € 12,95 € 38,85 € 51,81 € 51,81 € 51,81 € 38,85 € 64,76 € 529,84 € Cama para mascotas Vanilla 76,54 € 35,17 € 105,51 € 105,51 € 140,68 € 35,17 € 105,51 € 140,68 € 140,68 € 140,68 € 105,51 € 175,85 € 1.307,47 € Correa ajustable 191,34 € 95,67 € 153,07 € 153,07 € 191,34 € 95,67 € 153,07 € 191,34 € 191,34 € 191,34 € 153,07 € 191,34 € 1.951,67 € Correa Hunter 172,21 € 79,33 € 138,82 € 138,82 € 178,48 € 79,33 € 138,82 € 178,48 € 178,48 € 178,48 € 138,82 € 198,31 € 1.798,37 € Set Hunter 287,01 € 108,68 € 141,29 € 141,29 € 163,03 € 108,68 € 141,29 € 163,03 € 163,03 € 163,03 € 141,29 € 217,37 € 1.939,02 € 62
  63. 63. Correa Flexy XS 325,28 € 155,42 € 181,32 € 181,32 € 220,18 € 155,42 € 181,32 € 220,18 € 220,18 € 220,18 € 155,42 € 259,03 € 2.475,25 € Correa Flexy XL 191,34 € 175,85 € 281,36 € 281,36 € 351,70 € 175,85 € 281,36 € 351,70 € 351,70 € 351,70 € 281,36 € 351,70 € 3.426,95 € Juego gatos Funkitty 114,80 € 57,40 € 76,54 € 76,54 € 114,80 € 57,40 € 76,54 € 114,80 € 114,80 € 114,80 € 76,54 € 191,34 € 1.186,31 € Juego antiestrés 191,34 € 99,16 € 158,65 € 158,65 € 198,31 € 99,16 € 158,65 € 198,31 € 198,31 € 198,31 € 158,65 € 198,31 € 2.015,82 € Kong Clásico Grande 267,88 € 97,82 € 163,03 € 163,03 € 152,16 € 97,82 € 163,03 € 152,16 € 152,16 € 152,16 € 163,03 € 217,37 € 1.941,62 € Kong Clásico Mediano 267,88 € 116,56 € 194,27 € 194,27 € 181,32 € 116,56 € 194,27 € 181,32 € 181,32 € 181,32 € 194,27 € 259,03 € 2.262,43 € Hueso Tasty 287,01 € 351,70 € 351,70 € 351,70 € 527,54 € 351,70 € 351,70 € 527,54 € 527,54 € 527,54 € 351,70 € 703,39 € 5.210,76 € Turbino gatos 57,40 € 19,13 € 38,27 € 38,27 € 57,40 € 19,13 € 38,27 € 57,40 € 57,40 € 57,40 € 38,27 € 95,67 € 574,02 € Cookies Seaside 688,83 € 614,77 € 694,09 € 694,09 € 713,93 € 614,77 € 694,09 € 713,93 € 713,93 € 713,93 € 694,09 € 793,25 € 8.343,69 € Trixie 12unid 688,83 € 336,92 € 380,40 € 380,40 € 391,26 € 336,92 € 380,40 € 391,26 € 391,26 € 391,26 € 380,40 € 434,74 € 4.884,05 € Hueso 7 unid 688,83 € 401,50 € 453,31 € 453,31 € 466,26 € 401,50 € 453,31 € 466,26 € 466,26 € 466,26 € 453,31 € 518,07 € 5.688,16 € Arena absorvente 382,68 € 527,54 € 633,05 € 633,05 € 703,39 € 527,54 € 633,05 € 703,39 € 703,39 € 703,39 € 633,05 € 703,39 € 7.486,95 € Profesional 15Kg 478,35 € 382,68 € 459,22 € 459,22 € 478,35 € 382,68 € 459,22 € 478,35 € 478,35 € 478,35 € 459,22 € 574,02 € 5.568,01 €Terrarios tropical 1x8,8L 114,80 € 59,49 € 39,66 € 39,66 € 118,99 € 59,49 € 39,66 € 118,99 € 118,99 € 118,99 € 39,66 € 99,16 € 967,55 € Sustrato 200 8,8L 114,80 € 32,61 € 21,74 € 21,74 € 65,21 € 32,61 € 21,74 € 65,21 € 65,21 € 65,21 € 21,74 € 54,34 € 582,15 € Set limpieza dientes 248,74 € 103,61 € 155,42 € 155,42 € 168,37 € 103,61 € 155,42 € 168,37 € 168,37 € 168,37 € 155,42 € 194,27 € 1.945,41 € Loción orejas 191,34 € 175,85 € 281,36 € 281,36 € 351,70 € 175,85 € 281,36 € 351,70 € 351,70 € 351,70 € 281,36 € 351,70 € 3.426,95 € Champú perros blancos 382,68 € 287,01 € 287,01 € 287,01 € 382,68 € 287,01 € 287,01 € 382,68 € 382,68 € 382,68 € 287,01 € 382,68 € 4.018,15 € Repelente 229,61 € 138,82 € 99,16 € 99,16 € 237,98 € 138,82 € 99,16 € 237,98 € 237,98 € 237,98 € 99,16 € 198,31 € 2.054,08 € Champú 2 en 1 478,35 € 217,37 € 163,03 € 163,03 € 271,71 € 217,37 € 163,03 € 271,71 € 271,71 € 271,71 € 108,68 € 217,37 € 2.815,07 € Champú perros oscuros 382,68 € 194,27 € 271,98 € 271,98 € 259,03 € 194,27 € 271,98 € 259,03 € 259,03 € 259,03 € 271,98 € 323,79 € 3.219,09 € Champú antipulgas 478,35 € 703,39 € 738,56 € 738,56 € 879,24 € 703,39 € 738,56 € 879,24 € 879,24 € 879,24 € 738,56 € 879,24 € 9.235,60 € Champú cachorros 478,35 € 382,68 € 401,82 € 401,82 € 478,35 € 382,68 € 401,82 € 478,35 € 478,35 € 478,35 € 401,82 € 478,35 € 5.242,73 € Jaula conejos 133,94 € 39,66 € 99,16 € 99,16 € 138,82 € 39,66 € 99,16 € 138,82 € 138,82 € 138,82 € 99,16 € 198,31 € 1.363,48 € Jaula pájaros 153,07 € 21,74 € 32,61 € 32,61 € 86,95 € 21,74 € 32,61 € 86,95 € 86,95 € 86,95 € 32,61 € 54,34 € 729,10 € Jaula Hamster 133,94 € 25,90 € 25,90 € 25,90 € 90,66 € 25,90 € 25,90 € 90,66 € 90,66 € 90,66 € 25,90 € 64,76 € 716,76 €Jaula conejos y coballas 114,80 € 70,34 € 35,17 € 35,17 € 211,02 € 70,34 € 35,17 € 211,02 € 211,02 € 211,02 € 35,17 € 351,70 € 1.591,93 € Acuario 19,13 € 19,13 € 19,13 € 19,13 € 19,13 € 19,13 € 19,13 € 19,13 € 19,13 € 19,13 € 19,13 € 95,67 € 306,14 € Acuario clásico 38,27 € 19,83 € 19,83 € 19,83 € 39,66 € 19,83 € 19,83 € 39,66 € 39,66 € 39,66 € 19,83 € 59,49 € 375,40 € Habitaciones de perros 478,35 € 173,90 € 326,05 € 195,63 € 271,71 € 434,74 € 597,76 € 597,76 € 489,08 € 271,71 € 195,63 € 380,40 € 4.412,73 €Habitaciones para gatos 191,34 € 77,71 € 129,52 € 103,61 € 129,52 € 259,03 € 323,79 € 323,79 € 259,03 € 116,56 € 64,76 € 90,66 € 2.069,33 €Habitacion para resto de animales 153,07 € 316,53 € 597,88 € 386,87 € 457,21 € 1.055,09 € 1.477,13 € 1.477,13 € 1.055,09 € 562,71 € 281,36 € 562,71 € 8.382,77 € 254.519,76 TOTAL 21.985,03 € 17.561,41 € 19.772,85 € 19.405,51 € 22.334,68 € 18.742,14 € 21.118,08 € 23.874,93 € 23.279,45 € 22.427,24 € 19.170,03 € 24.848,41 € € 63
  64. 64. COSTES COSTES FIJOS VARIABLES COSTES TOTALES INGRESOS230 3588,513614 8553,7 12142,21361 10111,2755330 3588,513614 12272,7 15861,21361 14507,4823430 3588,513614 15991,7 19580,21361 18903,689530 3588,513614 19710,7 23299,21361 23299,8958630 3588,513614 23429,7 27018,21361 27696,1025730 3588,513614 27148,7 30737,21361 32092,3093830 3588,513614 30867,7 34456,21361 36488,516930 3588,513614 34586,7 38175,21361 40884,7228 El punto muerto del producto de Iams adult lage breed razas grandes ha sido de 530 unidades, es decir que a partir de esa cantidad de productos empezaremos a obtener beneficios. Para ello, tomamos como referencia cantidades por encima y por debajo del mismo. 64
  65. 65. CANTIDAD COSTES FIJOS COSTES VARIABLES COSTES TOTALES INGRESOS 115 3036,434596 5511,95 8548,384596 6352,49277 215 3036,434596 10304,95 13341,3846 11876,3995 315 3036,434596 15097,95 18134,3846 17400,3063 415 3036,434596 19890,95 22927,3846 22924,213 515 3036,434596 24683,95 27720,3846 28448,1198 615 3036,434596 29476,95 32513,3846 33972,0265 715 3036,434596 34269,95 37306,3846 39495,9333 815 3036,434596 39062,95 42099,3846 45019,84 65
  66. 66. Identificaciónempresa, gastos generales. 66
  67. 67. Creemos que la forma jurídica que más se ajusta a nuestrascircunstancias y objetivos es la Sociedad Limitada, en la quenosotros seríamos los dos socios trabajadores 67
  68. 68.  Capital Social mínimo: 3000,05€; totalmente invertido. Numero de socios: Mínimo 1. Responsabilidad Limitada al capital aportado. Constitución: Escritura Pública. Registro Mercantil: Inscripción obligaría. Régimen fiscal: Impuesto de Sociedades. 68
  69. 69. o Solicitud del Certificado de Denominación Social.o Apertura de Cuenta Bancaria.o Redacción de Estatutos y firma de Escritura de Constitución.o Pago Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.o Inscripción en el Registro Mercantil.o Solicitud CIF, Declaración Censal e Impuesto de Actividades Económicas.o Alta en el Régimen de Autónomos y/o General de socios y trabajadores.o Solicitud del Libro de Visitas. 69
  70. 70. COSTES ADMINISTRACIÓN TOTALES Escritura Pública 254,15 € Obtención del CIF 1,50 €Liquidación de impuestos de transmisión patrimoniales 600 0,30 € Inscripción Registro Mercantil 104,40 € Legalización de los libros oficiales 17 € Constitución de SL por medios telematicos 100 € Licencia de apertura 710,33 €Habilitación del libro de visitas de la inspección de trabajo 3,50 € y Seguridad Social Prevención de riesgos Laborales 400 € TOTAL 1.591,18 € 70
  71. 71. Dpto. recursos humanos. 71
  72. 72. Veterinaria: Daniela Mártinez Gómez. Depatamento de tienda: Encargada Alba Moreno. Peluquería: Alba MorenoDirección general. Recepcionista: Laura Departamento de López residencia: Encargada Laura López. Vigilante: Francisco Saéz Gómez. 72
  73. 73. Dirección General: Este departamento es el máximo responsable delas actuaciones de la empresa y el que toma las decisiones. Se llevará acabo por las dos integrantes del proyecto. Departamento de tienda (Encargada): Esta función se encargará detodo lo relacionado con la tienda y tomará decisiones sobre esta.Dentro de ella nos encontramos con los siguientes puestos:Veterinaria, Peluquería.Departamento de residencia (Encargada): Esta función se encargaráde todo lo relacionado con la residencia y tomara las decisionesoportunas de ello. Dentro de ella nos encontramos con las siguientesfunciones: Recepcionista y vigilante.La limpieza se encargaran Alba de la Tienda y Laura de la residenciacon ayuda de los demás trabajadores. 73
  74. 74. NOMBRE DE LA PERSONA A CARGO DEL PUESTO Alba Moreno CórdobaIDENTIFICACIÓN DEL PUESTO Denominación: Peluquera Ubicación: En el departamento de tienda Este es el modelo Superiores de los que depende: No tiene superiores de profesiograma Trabajo de equipo: No Subordinados: No tiene subordinados que hemos Responsabilidades a su cargo: Dejar satisfechos a los dueños de lasmascotas utilizado para los Finalidad del puesto de trabajo: Dejar lo mejor posible a sus mascotas trabajadores deDESCRIPCIÓN “Mascota Plus” Tipo de función: Peluquería del negocioTareas, actividades a realizar: Cortar, bañar, peinar a la mascotas.Medios que se utilizan: Las instalacionesTipo de tecnología utilizada: SecadoresCARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y AMBIENTALES. Trabajo interior y exterior: Básicamente en la tienda y en la residenciaRuido: Niveles bajos.Iluminación: La reglamentaria según las normas.Posición habitual: De pie.Riesgo de accidente: Ataques de los animales y corte de tijeras. 74
  75. 75. CONTIGENCI AS FORM. COMUNES DESEMPLEO total PROFESIONAL FOGASA Total Pago Base Personal Ocupació total dese total pago mensu cotiza laboral n C.C mple F.P. mensua al mensual empre emple empre sa ados4 sa emplea o empres Total Total l 23,6% ,7% 5,5% do a empleado empresa pago a descuen IRPF 1,55% 0,60% 0,10% 0,20% la SS to 2% 1.200, 1.200,0 283,2 56,40 339,60 66,00 18,60 84,6 8,40 432,60 24,00 1.099, 7,20 € 1,20 € 2,40 € 76,20 € 00 € 0 € 0€ € € € € 0 € € € € 80 € DANIELA VETERINMARTÍNEZ ARIA 1.050, 1.050,0 247,8 49,35 297,15 57,75 16,28 74,0 7,35 378,53 31,50 951,82 6,30 € 1,05 € 2,10 € 66,68 € 00 € 0 € 0€ € € € € 3 € € € € €FRANCISC VIGILAN O SÁEZ TES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 DANIELA 13.197,60 € 13.461,55 € 13.730,78 € 14.005,40 € 14.285,51 € FRANCISCO 11.421,84 € 11.650,28 € 11.883,28 € 12.120,95 € 12.363,37 € 75
  76. 76. La inversión y la financiación. 76
  77. 77. SEPTIEMBR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO E OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL - -58.475,55 -63.698,50 -65.377,15 -74.368,47 740.684,86 0,00 € -45.819,27 € -53.636,58 € € € € -71.402,78 € -74.553,52 € € -74.903,95 € -76.470,61 € -81.978,49 € € 6.000,10 € 6.000,10 € 0,00 € 254.519,7621.985,03 € 17.561,41 € 19.772,85 € 19.405,51 € 22.334,68 € 18.742,14 € 21.118,08 € 23.874,93 € 23.279,45 € 22.427,24 € 19.170,03 € 24.848,41 € € 53.449,15 4.616,86 € 3.687,90 € 4.152,30 € 4.075,16 € 4.690,28 € 3.935,85 € 4.434,80 € 5.013,74 € 4.888,68 € 4.709,72 € 4.025,71 € 5.218,17 € € 0,00 € 26.601,89 21.249,31 23.480,67 27.024,96 22.677,99 28.168,13 307.968,91 € € 23.925,15 € € € € 25.552,88 € 28.888,67 € € 27.136,96 € 23.195,74 € 30.066,58 € € 0,00 € 1.591,18 € 1.591,18 € 32.899,5332.899,53 € € 232.450,8019.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 3.412,56 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 1.209,12 € 24.619,44 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € € 459,80 € 459,80 € 2.260,18 € 354,18 € 104,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 3.206,16 € 18.000,00 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € € 2.833,54 € 2.833,54 € 11.847,31 € 4.538,15 € 4.485,65 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 61.147,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 666,00 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 8.922,43 € 28.703,62 391.417,98 72.421,16 € 29.066,62 € 28.764,12 € 28.703,62 € 28.703,62 € € 28.703,62 € 28.703,62 € 28.703,62 € 28.703,62 € 28.703,62 € 31.537,16 € €-45.819,27 -7.817,31 -5.222,95 -1.678,65 -6.025,63 -83.449,07 € € -4.838,97 € € € € -3.150,74 € 185,05 € -535,48 € -1.566,66 € -5.507,88 € -1.470,58 € € - 77 --45.819,27 -53.636,58 -58.475,55 -63.698,50 -65.377,15 71.402,78 -74.553,52 -74.368,47 -74.903,95 -76.470,61 -81.978,49 824.133,92 € € € € € € € € € € € -83.449,07 € €
  78. 78. PERIODOS DE LIQUIDACION 1 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE LIQUIDACION EN ABRIL LIQUIDACION EN JULIO LIQUIDACIÓN EN OCTUBRE Enero Abril Julio 4.616,86 € 4.075,16 € 4.434,80 € IVA REPERCUTIDO Febrero Mayo Agosto 3.687,90 € 4.690,28 € 5.013,74 € Marzo Junio Septiembre 4.152,30 € 3.935,85 € 4.888,68 € TOTAL (1) 12.457,05 € 12.701,29 € 14.337,22 € Enero Abril Julio 11.847,31 € 4.475,15 € 4.475,15 € IVA SOPORTADO Febrero Mayo Agosto 4.538,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € Marzo Junio Septiembre 4.485,65 € 4.475,15 € 4.475,15 € TOTAL(2) 20.871,10 € 13.425,44 € 13.425,44 €LIQUIDACION IVA (1)-(2) -8.414,05 € -724,15 € 911,78 €IMPORTES PENDIENTES DE COMPENSAR -8.414,05 € -9.138,20 €IMPORTE LIQUIDACIONES (1)-(2)-(3) -8.414,05 € -9.138,20 € -8.226,42 €(-) a compensar(+) A ingresar 78
  79. 79. Septiembr Meses concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto e Octubre Noviembre DiciembreSALDO INICIAL 0,00 39163,31 31346,00 26507,03 21284,08 19605,43 13579,80 10429,06 10614,11 10078,63 8511,97 3004,09 TOTALESAportaciones 6000,10 6000,10COBROS 0,00 23.279,45Ventas 21.985,03 € 17.561,41 € 19.772,85 € 19.405,51 € 22.334,68 € 18.742,14 € 21.118,08 € 23.874,93 € € 22.427,24 € 19.170,03 € 24.848,41 € 254519,76IVA Repercutido 4.616,86 € 3.687,90 € 4.152,30 € 4.075,16 € 4.690,28 € 3.935,85 € 4.434,80 € 5.013,74 € 4.888,68 € 4.709,72 € 4.025,71 € 5.218,17 € 53449,15Cobro préstamo 100.000,00 € 100000,00 126.601,89 21.249,31 27.024,96 22.677,99 25.552,88 28.168,13 27.136,96 23.195,74 30.066,58TOTAL COBROS € € 23.925,15 € 23.480,67 € € € € 28.888,67 € € € € € 407968,91PAGOS 0,00Gastos de constitución 1.591,18 € 1591,18Inmovilizado 32.899,53 € 32899,53 19.370,90Proveedores 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 € € 19.370,90 € 19.370,90 € 19.370,90 €232450,80Comunicación ypublicidad 2.260,18 € 354,18 € 104,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 54,18 € 3206,16Servicios y suministros 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 284,38 € 3412,56Compra de otrosaprovisionamientos 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 1209,12Sueldos y salarios 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 2.051,62 € 24619,44Prima de seguro 459,80 € 459,80Alquiler 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 18000,00Amortizaciones 2.833,54 € 2833,54Interesés del prestamo 8.170,00 € 8170,00Cuota de Amortizacióndel prestamo 6.847,42 € 6847,42Iva soportado 11.847,31 € 4.538,15 € 4.485,65 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 4.475,15 € 61147,42 0,00Liquidaciones fiscales yseguridad social 0,00Liquidaciones IVA 0,00Liquidaciones IRPF 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 55,50 € 666,00Cuotas Seguridad Social 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 811,13 € 8922,43 29.066,62 28.703,62 28.703,62TOTAL PAGOS 87.438,58 € € 28.764,12 € 28.703,62 € 28.703,62 € 28.703,62 € 28.703,62 € 28.703,62 € € 28.703,62 € € 31.537,16 €406435,40 -7.817,31 -1.678,65 -6.025,63 -3.150,74 -1.566,66 -5.507,88 -1.470,58SALDO NETO 39.163,31 € € -4.838,97 € -5.222,95 € € € € 185,05 € -535,48 € € € € 1533,51 31.346,00 19.605,43 13.579,80 10.429,06 10.078,63 3.004,09SALDO FINAL 39.163,31 € € 26.507,03 € 21.284,08 € € € € 10.614,11 € € 8.511,97 € 79 € 1.533,51 € 195657,01
  80. 80. IMPORTE 100.000CUOTAS 10TIPO DE INTERES 8,17% PERIODO ANUALIDAD INTERESES CUOTA DE AMORTIZACION TOTAL AMORTIZADO PENDIENTE DE AMORTIZAR 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 1 15017,42 8170,00 6847,42 6847,42 93152,58 2 15017,42 7610,57 7406,86 14254,28 85745,72 3 15017,42 7005,43 8012,00 22266,27 77733,73 4 15017,42 6350,85 8666,58 30932,85 69067,15 5 15017,42 5642,79 9374,64 40307,49 59692,51 6 15017,42 4876,88 10140,54 50448,03 49551,97 7 15017,42 4048,40 10969,03 61417,06 38582,94 8 15017,42 3152,23 11865,20 73282,25 26717,75 9 15017,42 2182,84 12834,58 86116,83 13883,17 10 15017,42 1134,25 13883,17 100000,00 0,00 80
  81. 81. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5(1) INGRESOS 254.519,76 € 305.423,72 € 366.508,46 € 439.810,15 € 527.772,18 €Ingresos por ventas 254.519,76 € 305.423,72 € 366.508,46 € 439.810,15 € 527.772,18 €(2) GASTOS 296.705,03 € 297.979,17 € 303.484,09 € 309.124,60 € 314.877,92 €Compras 232.450,80 € 237.099,82 € 241.841,81 € 246.678,65 € 251.612,22 €Primas de seguros 459,80 € 469,00 € 478,38 € 487,94 € 497,70 €Publicidad 3.206,16 € 650,00 € 625,00 € 625,00 € 625,00 €Promoción 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Gastos de constitución/registro 1.591,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Arrendamientos 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €Suministros 3.412,56 € 3.480,81 € 3.550,43 € 3.621,44 € 3.693,86 €Compra otros aprovisionamientos 1.209,12 € 1.233,30 € 1.257,97 € 1.283,13 € 1.308,79 €Tributos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Sueldos y salarios 24.619,44 € 25.111,83 € 25.614,07 € 26.126,35 € 26.648,87 €Seguridad social 8.922,43 € 9.100,88 € 9.282,90 € 9.468,55 € 9.657,93 €Amortizaciones 2.833,54 € 2.833,54 € 2.833,54 € 2.833,54 € 2.833,54 €(A) RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN (1-2) -42.185,27 € 7.444,55 € 63.024,37 € 130.685,55 € 212.894,26 €(1) Ingresos financieros(2) Gastos financieros 8.170,00 € 7.610,57 € 7.005,43 € 6.350,85 € 5.642,79 €(B) RESULTADOS FINANCIEROS (1-2) -8.170,00 € -7.610,57 € -7.005,43 € -6.350,85 € -5.642,79 €(C) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -50.355,27 € -166,02 € 56.018,95 € 124.334,71 € 207.251,48 €(1) Impuesto de sociedades -10.071,05 € -33,20 € 11.203,79 € 24.866,94 € 41.450,30 €(D) RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS (C-1) -40.284,22 € -132,81 € 44.815,16 € 99.467,77 € 165.801,18 € 81

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