LRA OPD 2019

1. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
:
1 TAHUN 2020
NOMOR
TANGGAL 02 Oktober 2020
:
:
PERATURAN DAERAH
LAMPIRAN I.3
Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
1.364.569.600,00 92.547.644.607,00 134.470.840.806,00 228.383.055.013,00 (28.669.643.407,00) 87,45
1.286.568.000,00 79.631.599.967,00 118.795.243.639,00 199.713.411.606,00
101 PENDIDIKAN 1.077.269.600,00 12.770.307.332,00 22.237.449.902,00 36.085.026.834,00 (2.809.384.033,00) 92,21
1.010.128.000,00 11.633.363.502,00 20.632.151.299,00 33.275.642.801,00
101.10101 Dinas Pendidikan 1.077.269.600,00 12.770.307.332,00 22.237.449.902,00 36.085.026.834,00 (2.809.384.033,00) 92,21
1.010.128.000,00 11.633.363.502,00 20.632.151.299,00 33.275.642.801,00
101.10101.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 1.101.817.898,00 0,00 1.101.817.898,00 (68.051.437,00) 93,82
0,00 1.033.766.461,00 0,00 1.033.766.461,00
101.10101.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 100,00
0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00
101.10101.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 138.000.000,00 0,00 138.000.000,00 (25.327.636,00) 81,65
0,00 112.672.364,00 0,00 112.672.364,00
101.10101.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 11.125.000,00 0,00 11.125.000,00 (7.260.375,00) 34,74
0,00 3.864.625,00 0,00 3.864.625,00
101.10101.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.428.420,00 0,00 31.428.420,00 0,00 100,00
0,00 31.428.420,00 0,00 31.428.420,00
101.10101.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 67.220.000,00 0,00 67.220.000,00 0,00 100,00
0,00 67.220.000,00 0,00 67.220.000,00
101.10101.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 9.962.950,00 0,00 9.962.950,00 0,00 100,00
0,00 9.962.950,00 0,00 9.962.950,00
101.10101.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 9.013.928,00 0,00 9.013.928,00 0,00 100,00
0,00 9.013.928,00 0,00 9.013.928,00
101.10101.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 100,00
0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00
101.10101.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 61.567.600,00 0,00 61.567.600,00 (7.046.500,00) 88,55
0,00 54.521.100,00 0,00 54.521.100,00
SIMRAL Hal. 1

2. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
101.10101.01.19 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
0,00 148.800.000,00 0,00 148.800.000,00 0,00 100,00
0,00 148.800.000,00 0,00 148.800.000,00
101.10101.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
0,00 610.000.000,00 0,00 610.000.000,00 (28.416.926,00) 95,34
0,00 581.583.074,00 0,00 581.583.074,00
101.10101.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
0,00 263.584.950,00 228.312.505,00 491.897.455,00 (24.542.915,00) 95,01
0,00 246.042.040,00 221.312.500,00 467.354.540,00
101.10101.02.07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 0,00 24.012.500,00 24.012.500,00 (7.000.000,00) 70,85
0,00 0,00 17.012.500,00 17.012.500,00
101.10101.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 204.300.005,00 204.300.005,00 (5,00) 100,00
0,00 0,00 204.300.000,00 204.300.000,00
101.10101.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 197.500.000,00 0,00 197.500.000,00 (1.100.000,00) 99,44
0,00 196.400.000,00 0,00 196.400.000,00
101.10101.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 66.084.950,00 0,00 66.084.950,00 (16.442.910,00) 75,12
0,00 49.642.040,00 0,00 49.642.040,00
101.10101.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 113.800.000,00 0,00 113.800.000,00 (7.381.808,00) 93,51
0,00 106.418.192,00 0,00 106.418.192,00
101.10101.05.03 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
0,00 113.800.000,00 0,00 113.800.000,00 (7.381.808,00) 93,51
0,00 106.418.192,00 0,00 106.418.192,00
101.10101.15 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
0,00 251.400.000,00 0,00 251.400.000,00 (19.200.000,00) 92,36
0,00 232.200.000,00 0,00 232.200.000,00
101.10101.15.77 Belanja Operasional
Pendidikan (BOP) PAUD
0,00 251.400.000,00 0,00 251.400.000,00 (19.200.000,00) 92,36
0,00 232.200.000,00 0,00 232.200.000,00
101.10101.16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1.074.569.600,00 8.074.931.379,00 20.379.556.697,00 29.529.057.676,00 (2.209.693.486,00) 92,52
1.008.028.000,00 7.340.204.041,00 18.971.132.149,00 27.319.364.190,00
101.10101.16.01 Pembangunan gedung
sekolah
0,00 400.000.000,00 1.183.578.360,00 1.583.578.360,00 (527.071.550,00) 66,72
0,00 397.000.000,00 659.506.810,00 1.056.506.810,00
101.10101.16.098 Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler (Dana BOS)
0,00 86.872.757,00 32.979.500,00 119.852.257,00 (12.523.225,00) 89,55
0,00 78.255.732,00 29.073.300,00 107.329.032,00
101.10101.16.099 Evaluasi Pembelajaran (Dana
BOS)
0,00 433.224.300,00 0,00 433.224.300,00 (42.127.853,00) 90,28
0,00 391.096.447,00 0,00 391.096.447,00
101.10101.16.100 Pengelolaan Sekolah (Dana
BOS)
0,00 3.123.633.351,00 27.329.700,00 3.150.963.051,00 (320.886.443,00) 89,82
0,00 2.804.769.408,00 25.307.200,00 2.830.076.608,00
101.10101.16.101 Pengembangan Profesi Guru
dan Tenaga Kependidikan,
Serta Pengembangan
Manajemen Sekolah (Dana
BOS)
0,00 620.295.775,00 0,00 620.295.775,00 (129.596.100,00) 79,11
0,00 490.699.675,00 0,00 490.699.675,00
101.10101.16.102 Langganan Daya dan Jasa
(Dana BOS)
0,00 338.318.033,00 0,00 338.318.033,00 (61.613.336,00) 81,79
0,00 276.704.697,00 0,00 276.704.697,00
SIMRAL Hal. 2

3. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
101.10101.16.103 Pemeliharan dan Perawatan
Sarana dan Prasarana
Sekolah (Dana BOS)
0,00 722.050.713,00 350.358.327,00 1.072.409.040,00 (172.902.606,00) 83,88
0,00 587.850.785,00 311.655.649,00 899.506.434,00
101.10101.16.104 Pembayaran Honor (Dana
BOS)
1.073.919.600,00 0,00 0,00 1.073.919.600,00 (65.891.600,00) 93,86
1.008.028.000,00 0,00 0,00 1.008.028.000,00
101.10101.16.105 Pembelian dan Perawatan
Alat Multimedia Pembelajaran
(Dana BOS)
0,00 0,00 488.305.550,00 488.305.550,00 (83.606.050,00) 82,88
0,00 0,00 404.699.500,00 404.699.500,00
101.10101.16.106 Biaya Lainnya Jika Komponen
Satu s.d 10 Telah Terpenuhi
(Dana BOS)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
101.10101.16.108 Kegiatan Gala Siswa 0,00 67.240.100,00 0,00 67.240.100,00 0,00 100,00
0,00 67.240.100,00 0,00 67.240.100,00
101.10101.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 2.869.600.019,00 2.869.600.019,00 (10.394.219,00) 99,64
0,00 0,00 2.859.205.800,00 2.859.205.800,00
101.10101.16.80 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian
Nasional SD/MI, SMP/MTs
650.000,00 178.252.000,00 0,00 178.902.000,00 (23.130.000,00) 87,07
0,00 155.772.000,00 0,00 155.772.000,00
101.10101.16.84 Peningkatan Fisik dan Sarana
Mutu Pendidikan (DAK)
SD/SMP
0,00 0,00 12.957.690.000,00 12.957.690.000,00 (625.440.300,00) 95,17
0,00 0,00 12.332.249.700,00 12.332.249.700,00
101.10101.16.93 Penyediaan Bantuan
operasional Sekolah (BOP)
SD dan SMP
0,00 1.980.363.000,00 81.757.000,00 2.062.120.000,00 (29.430.903,00) 98,57
0,00 1.974.928.597,00 57.760.500,00 2.032.689.097,00
101.10101.16.94 Pengembangan Mutu
Pembelajaran Berbasis IT
0,00 0,00 952.600.000,00 952.600.000,00 (1.201.000,00) 99,87
0,00 0,00 951.399.000,00 951.399.000,00
101.10101.16.96 Pengembangan Perpustakaan
(Dana BOS)
0,00 86.580.000,00 1.435.358.241,00 1.521.938.241,00 (99.773.551,00) 93,44
0,00 81.890.000,00 1.340.274.690,00 1.422.164.690,00
101.10101.16.97 Penerimaan Peserta Didik
(Dana BOS)
0,00 38.101.350,00 0,00 38.101.350,00 (4.104.750,00) 89,23
0,00 33.996.600,00 0,00 33.996.600,00
101.10101.18 Program Pendidikan Non
Formal
650.000,00 632.110.925,00 1.608.580.700,00 2.241.341.625,00 (196.163.512,00) 91,25
650.000,00 624.071.463,00 1.420.456.650,00 2.045.178.113,00
101.10101.18.06 Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan non
formal
0,00 72.000.000,00 1.588.166.000,00 1.660.166.000,00 (189.697.845,00) 88,57
0,00 70.426.205,00 1.400.041.950,00 1.470.468.155,00
101.10101.18.12 Publikasi dan sosialisasi
pendidikan non formal
0,00 26.366.925,00 0,00 26.366.925,00 0,00 100,00
0,00 26.366.925,00 0,00 26.366.925,00
101.10101.18.14 Sosialisasi Pelaksanaan Ujian
Nasional Paket B dan C dan
Penyelenggaraan UNPK
0,00 33.289.400,00 0,00 33.289.400,00 0,00 100,00
0,00 33.289.400,00 0,00 33.289.400,00
101.10101.18.17 Peringatan Hari Pendidikan
Nasional
650.000,00 19.750.000,00 0,00 20.400.000,00 (50.000,00) 99,75
650.000,00 19.700.000,00 0,00 20.350.000,00
101.10101.18.21 Kejar Paket A , B dan C 0,00 153.500.000,00 0,00 153.500.000,00 0,00 100,00
0,00 153.500.000,00 0,00 153.500.000,00
101.10101.18.26 BOP TK dan SKB 0,00 267.585.300,00 20.414.700,00 288.000.000,00 (5.115.667,00) 98,22
0,00 262.469.633,00 20.414.700,00 282.884.333,00
101.10101.18.28 Diklat PAUD Berjenjang
Tingkat Dasar
0,00 59.619.300,00 0,00 59.619.300,00 (1.300.000,00) 97,82
0,00 58.319.300,00 0,00 58.319.300,00
SIMRAL Hal. 3

4. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
101.10101.20 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
2.050.000,00 770.516.980,00 0,00 772.566.980,00 (51.859.100,00) 93,29
1.450.000,00 719.257.880,00 0,00 720.707.880,00
101.10101.20.14 Pemilihan Guru, Kepala
Sekolah Berprestasi Tingkat
TK, SD, dan SMP
0,00 271.979.900,00 0,00 271.979.900,00 (24.732.300,00) 90,91
0,00 247.247.600,00 0,00 247.247.600,00
101.10101.20.19 Diklat Penguatan Kepala
Sekolah
2.050.000,00 192.154.000,00 0,00 194.204.000,00 (12.960.000,00) 93,33
1.450.000,00 179.794.000,00 0,00 181.244.000,00
101.10101.20.20 Pengembangan Mutu dan
Kulitas Pendidik
0,00 168.585.900,00 0,00 168.585.900,00 (5.466.900,00) 96,76
0,00 163.119.000,00 0,00 163.119.000,00
101.10101.20.25 Pengembangan aplikasi
pendidikan
0,00 137.797.180,00 0,00 137.797.180,00 (8.699.900,00) 93,69
0,00 129.097.280,00 0,00 129.097.280,00
101.10101.22 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
0,00 1.562.145.200,00 21.000.000,00 1.583.145.200,00 (232.491.775,00) 85,31
0,00 1.331.403.425,00 19.250.000,00 1.350.653.425,00
101.10101.22.11 Fasilitasi Bus Sekolah 0,00 1.452.145.200,00 21.000.000,00 1.473.145.200,00 (222.067.175,00) 84,93
0,00 1.231.828.025,00 19.250.000,00 1.251.078.025,00
101.10101.22.13 Pembuatan Master Plan
Pembangunan Politeknik
Pariwisata Kab. Pakpak
Bharat
0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 (10.424.600,00) 90,52
0,00 99.575.400,00 0,00 99.575.400,00
102 KESEHATAN 100.500.000,00 40.759.305.875,00 15.980.749.721,00 56.840.555.596,00 (8.354.310.712,00) 85,30
95.700.000,00 33.178.945.820,00 15.211.599.064,00 48.486.244.884,00
102.10201 Dinas Kesehatan 100.500.000,00 40.759.305.875,00 15.980.749.721,00 56.840.555.596,00 (8.354.310.712,00) 85,30
95.700.000,00 33.178.945.820,00 15.211.599.064,00 48.486.244.884,00
102.10201.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 2.874.053.070,00 1.457.376.850,00 4.331.429.920,00 (308.871.466,00) 92,87
0,00 2.596.129.628,00 1.426.428.826,00 4.022.558.454,00
102.10201.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 4.590.000,00 0,00 4.590.000,00 (1.650.000,00) 64,05
0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00
102.10201.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 491.400.000,00 0,00 491.400.000,00 (83.234.912,00) 83,06
0,00 408.165.088,00 0,00 408.165.088,00
102.10201.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 (12.490.314,00) 65,30
0,00 23.509.686,00 0,00 23.509.686,00
102.10201.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 167.299.985,00 0,00 167.299.985,00 (344.385,00) 99,79
0,00 166.955.600,00 0,00 166.955.600,00
102.10201.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 224.319.700,00 0,00 224.319.700,00 (6.567.750,00) 97,07
0,00 217.751.950,00 0,00 217.751.950,00
102.10201.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 22.455.115,00 0,00 22.455.115,00 0,00 100,00
0,00 22.455.115,00 0,00 22.455.115,00
102.10201.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 5.200.000,00 1.316.163.850,00 1.321.363.850,00 (26.636.024,00) 97,98
0,00 5.200.000,00 1.289.527.826,00 1.294.727.826,00
102.10201.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 36.983.850,00 41.213.000,00 78.196.850,00 (3.966.750,00) 94,93
0,00 33.337.100,00 40.893.000,00 74.230.100,00
102.10201.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
0,00 11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 (1.350.000,00) 88,66
0,00 10.550.000,00 0,00 10.550.000,00
SIMRAL Hal. 4

5. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
102.10201.01.16 Penyediaan bahan logistik
kantor
0,00 23.366.000,00 0,00 23.366.000,00 (8.586.000,00) 63,25
0,00 14.780.000,00 0,00 14.780.000,00
102.10201.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 120.954.000,00 0,00 120.954.000,00 (325.500,00) 99,73
0,00 120.628.500,00 0,00 120.628.500,00
102.10201.01.19 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
0,00 1.023.900.000,00 0,00 1.023.900.000,00 (159.303.589,00) 84,44
0,00 864.596.411,00 0,00 864.596.411,00
102.10201.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
0,00 596.396.040,00 0,00 596.396.040,00 (27.862,00) 100,00
0,00 596.368.178,00 0,00 596.368.178,00
102.10201.01.21 Penyediaan peralatan
kebersihan kantor
0,00 109.288.380,00 100.000.000,00 209.288.380,00 (4.388.380,00) 97,90
0,00 108.892.000,00 96.008.000,00 204.900.000,00
102.10201.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
0,00 1.310.885.600,00 4.301.864.700,00 5.612.750.300,00 (271.307.287,00) 95,17
0,00 1.162.987.413,00 4.178.455.600,00 5.341.443.013,00
102.10201.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 (8.750.000,00) 92,71
0,00 0,00 111.250.000,00 111.250.000,00
102.10201.02.05 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
0,00 0,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 (88.290.000,00) 97,24
0,00 0,00 3.111.710.000,00 3.111.710.000,00
102.10201.02.07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 20.284.600,00 259.161.100,00 279.445.700,00 (10.016.000,00) 96,42
0,00 20.284.600,00 249.145.100,00 269.429.700,00
102.10201.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 722.703.600,00 722.703.600,00 (16.353.100,00) 97,74
0,00 0,00 706.350.500,00 706.350.500,00
102.10201.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 (10.636.925,00) 94,09
0,00 169.363.075,00 0,00 169.363.075,00
102.10201.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 757.832.500,00 0,00 757.832.500,00 (73.672.252,00) 90,28
0,00 684.160.248,00 0,00 684.160.248,00
102.10201.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 327.768.500,00 0,00 327.768.500,00 (63.589.010,00) 80,60
0,00 264.179.490,00 0,00 264.179.490,00
102.10201.02.47 Sewa Rumah Dinas Jabatan/
Rumah Jabatan
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
102.10201.03 Program peningkatan disiplin
aparatur
0,00 43.550.000,00 0,00 43.550.000,00 (100.000,00) 99,77
0,00 43.450.000,00 0,00 43.450.000,00
102.10201.03.02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
102.10201.03.05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 40.550.000,00 0,00 40.550.000,00 (100.000,00) 99,75
0,00 40.450.000,00 0,00 40.450.000,00
102.10201.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 491.489.500,00 0,00 491.489.500,00 (26.808.247,00) 94,55
0,00 464.681.253,00 0,00 464.681.253,00
102.10201.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 357.780.000,00 0,00 357.780.000,00 (23.229.247,00) 93,51
0,00 334.550.753,00 0,00 334.550.753,00
102.10201.05.04 Peningkatan kemampuan
aparatur dan membangun
motivasi secara mandiri
0,00 62.559.000,00 0,00 62.559.000,00 (3.449.000,00) 94,49
0,00 59.110.000,00 0,00 59.110.000,00
102.10201.05.05 Pendampingan Tim Gerakan
mandiri Kesehatan Ibu dan
bayi baru lahir (GEMA
KIBBLA)
0,00 71.150.500,00 0,00 71.150.500,00 (130.000,00) 99,82
0,00 71.020.500,00 0,00 71.020.500,00
SIMRAL Hal. 5

6. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
102.10201.15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
0,00 987.095.600,00 1.611.225.000,00 2.598.320.600,00 (74.369.730,00) 97,14
0,00 913.144.455,00 1.610.806.415,00 2.523.950.870,00
102.10201.15.07 Pengadaan obat-obatan 0,00 757.538.000,00 0,00 757.538.000,00 (49.900.745,00) 93,41
0,00 707.637.255,00 0,00 707.637.255,00
102.10201.15.08 Pengadaan Bahan Medis
Habis Pakai (BMHP)
0,00 100.500.000,00 0,00 100.500.000,00 (282.650,00) 99,72
0,00 100.217.350,00 0,00 100.217.350,00
102.10201.15.09 Pertemuan peningkatan
Penggunaan Obat Rasional
(POR) melalui metode cara
belajar insan aktif (CBIA)
0,00 13.037.600,00 0,00 13.037.600,00 0,00 100,00
0,00 13.037.600,00 0,00 13.037.600,00
102.10201.15.12 Kalibrasi alat kesehatan 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 (5.320.000,00) 88,43
0,00 40.680.000,00 0,00 40.680.000,00
102.10201.15.13 Distribusi Obat dan E-logistik 0,00 70.020.000,00 0,00 70.020.000,00 (18.447.750,00) 73,65
0,00 51.572.250,00 0,00 51.572.250,00
102.10201.15.15 Pengadaan Alat Kesehatan
(DAK)
0,00 0,00 1.611.225.000,00 1.611.225.000,00 (418.585,00) 99,97
0,00 0,00 1.610.806.415,00 1.610.806.415,00
102.10201.16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
100.500.000,00 22.489.449.750,00 4.915.295.805,00 27.505.245.555,00 (6.028.605.251,00) 78,08
95.700.000,00 16.859.741.172,00 4.521.199.132,00 21.476.640.304,00
102.10201.16.03 Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan
jaringannya (DAU)
0,00 0,00 2.025.227.805,00 2.025.227.805,00 (179.409.379,00) 91,14
0,00 0,00 1.845.818.426,00 1.845.818.426,00
102.10201.16.14 Penyelenggaraan penyehatan
lingkungan
0,00 467.000.000,00 0,00 467.000.000,00 (4.438.347,00) 99,05
0,00 462.561.653,00 0,00 462.561.653,00
102.10201.16.16 Biaya Operasional Puskesmas
Salak
0,00 115.857.500,00 4.000.000,00 119.857.500,00 (37.030.669,00) 69,10
0,00 78.826.831,00 4.000.000,00 82.826.831,00
102.10201.16.17 Biaya Operasional Puskesmas
Sukaramai
0,00 115.178.800,00 2.000.000,00 117.178.800,00 (10.672.075,00) 90,89
0,00 104.506.725,00 2.000.000,00 106.506.725,00
102.10201.16.18 Biaya Operasional Puskesmas
Sibande
0,00 237.067.000,00 8.000.000,00 245.067.000,00 (7.004.352,00) 97,14
0,00 230.062.648,00 8.000.000,00 238.062.648,00
102.10201.16.19 Biaya Operasional Puskesmas
Tinada
0,00 87.595.000,00 8.000.000,00 95.595.000,00 (28.176.406,00) 70,53
0,00 59.418.594,00 8.000.000,00 67.418.594,00
102.10201.16.20 Biaya Operasional Puskesmas
Kecupak
0,00 91.233.325,00 18.800.000,00 110.033.325,00 (4.011.000,00) 96,35
0,00 87.222.325,00 18.800.000,00 106.022.325,00
102.10201.16.21 Biaya Operasional Puskesmas
Siempat Rube
0,00 112.264.450,00 6.000.000,00 118.264.450,00 (9.669.588,00) 91,82
0,00 102.594.862,00 6.000.000,00 108.594.862,00
102.10201.16.22 Biaya Operasional Puskesmas
Singgabur
0,00 92.895.000,00 8.000.000,00 100.895.000,00 (9.930.750,00) 90,16
0,00 82.964.250,00 8.000.000,00 90.964.250,00
102.10201.16.23 Biaya Operasional Puskesmas
Sibagindar
0,00 127.470.550,00 2.000.000,00 129.470.550,00 (7.514.450,00) 94,20
0,00 119.956.100,00 2.000.000,00 121.956.100,00
102.10201.16.25 Jaminan Persalinan 0,00 656.000.000,00 0,00 656.000.000,00 (425.761.612,00) 35,10
0,00 230.238.388,00 0,00 230.238.388,00
102.10201.16.27 Akreditasi Puskesmas 0,00 755.796.000,00 0,00 755.796.000,00 (479.544.040,00) 36,55
0,00 276.251.960,00 0,00 276.251.960,00
102.10201.16.33 Penyediaan jasa pelayanan
kesehatan
0,00 5.145.800.000,00 0,00 5.145.800.000,00 (734.925.512,00) 85,72
0,00 4.410.874.488,00 0,00 4.410.874.488,00
102.10201.16.34 Penyediaaan makanan dan
minuman pasien
0,00 34.920.000,00 0,00 34.920.000,00 (7.315.000,00) 79,05
0,00 27.605.000,00 0,00 27.605.000,00
102.10201.16.35 BPJS Kesehatan 0,00 8.240.872.125,00 33.269.000,00 8.274.141.125,00 (834.085.000,00) 89,92
0,00 7.411.644.985,00 28.411.140,00 7.440.056.125,00
SIMRAL Hal. 6

7. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
102.10201.16.36 Biaya Operasional Kesehatan
(BOK) Kabupaten
100.500.000,00 1.045.500.000,00 0,00 1.146.000.000,00 (535.206.350,00) 53,30
95.700.000,00 515.093.650,00 0,00 610.793.650,00
102.10201.16.37 Biaya Operasional Kesehatan
(BOK) Puskesmas
0,00 5.164.000.000,00 0,00 5.164.000.000,00 (2.504.081.287,00) 51,51
0,00 2.659.918.713,00 0,00 2.659.918.713,00
102.10201.16.38 Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan
jaringannya (DAK)
0,00 0,00 2.799.999.000,00 2.799.999.000,00 (209.829.434,00) 92,51
0,00 0,00 2.590.169.566,00 2.590.169.566,00
102.10201.19 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
masyarakat
0,00 63.800.000,00 0,00 63.800.000,00 (6.000.000,00) 90,60
0,00 57.800.000,00 0,00 57.800.000,00
102.10201.19.005 Penyebarluasan informasi
kesehatan melalui media
cetak dan elektronik
0,00 63.800.000,00 0,00 63.800.000,00 (6.000.000,00) 90,60
0,00 57.800.000,00 0,00 57.800.000,00
102.10201.20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
0,00 1.166.315.000,00 0,00 1.166.315.000,00 (254.805.650,00) 78,15
0,00 911.509.350,00 0,00 911.509.350,00
102.10201.20.02 Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
0,00 167.315.000,00 0,00 167.315.000,00 (27.772.450,00) 83,40
0,00 139.542.550,00 0,00 139.542.550,00
102.10201.20.07 Gerakan 1000 hari pertama
kehidupan menuju generasi
emas
0,00 999.000.000,00 0,00 999.000.000,00 (227.033.200,00) 77,27
0,00 771.966.800,00 0,00 771.966.800,00
102.10201.21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
0,00 25.396.000,00 0,00 25.396.000,00 (11.975.000,00) 52,85
0,00 13.421.000,00 0,00 13.421.000,00
102.10201.21.07 Pelaksanaan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat
0,00 25.396.000,00 0,00 25.396.000,00 (11.975.000,00) 52,85
0,00 13.421.000,00 0,00 13.421.000,00
102.10201.21.11 Penyusunan Dokumen
UKL/UPL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
102.10201.22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
0,00 1.057.094.830,00 0,00 1.057.094.830,00 (219.398.421,00) 79,25
0,00 837.696.409,00 0,00 837.696.409,00
102.10201.22.01 Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
0,00 39.736.000,00 0,00 39.736.000,00 (2.750,00) 99,99
0,00 39.733.250,00 0,00 39.733.250,00
102.10201.22.25 Penyediaan Pos Pembinaan
Terpadu (POSBINDU) KIT
0,00 710.185.120,00 0,00 710.185.120,00 (41.583.693,00) 94,14
0,00 668.601.427,00 0,00 668.601.427,00
102.10201.22.26 Workshop Konseling dan Test
HIV
0,00 48.307.200,00 0,00 48.307.200,00 (14.698.800,00) 69,57
0,00 33.608.400,00 0,00 33.608.400,00
102.10201.22.27 Pemberiaan Tambahan
Makanan (PMT) Bagi
Penderita TB Paru
0,00 71.423.670,00 0,00 71.423.670,00 (114.520,00) 99,84
0,00 71.309.150,00 0,00 71.309.150,00
102.10201.22.30 Pengadaan Bahan Habis
Pakai Pemeriksaan HIV
0,00 187.442.840,00 0,00 187.442.840,00 (162.998.658,00) 13,04
0,00 24.444.182,00 0,00 24.444.182,00
102.10201.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 (18.910.000,00) 52,01
0,00 20.490.000,00 0,00 20.490.000,00
SIMRAL Hal. 7

8. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
102.10201.23.11 Penyusunan dokumen upaya
pengelolaan lingkungan dan
pemantauan lingkungan (UKL-
UPL)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
102.10201.23.12 Perizinan Sarana Prasarana
Kesehatan
0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 (18.910.000,00) 52,01
0,00 20.490.000,00 0,00 20.490.000,00
102.10201.26 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
0,00 764.825.000,00 3.366.857.500,00 4.131.682.500,00 (125.568.798,00) 96,96
0,00 763.069.497,00 3.243.044.205,00 4.006.113.702,00
102.10201.26.01 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 670.873.750,00 670.873.750,00 (16.544.000,00) 97,53
0,00 0,00 654.329.750,00 654.329.750,00
102.10201.26.17 Rehabilitasi bangunan rumah
sakit
0,00 0,00 787.500.000,00 787.500.000,00 (88.210.875,00) 88,80
0,00 0,00 699.289.125,00 699.289.125,00
102.10201.26.18 Pengadaan alat-alat rumah
sakit
0,00 0,00 1.908.483.750,00 1.908.483.750,00 (19.058.420,00) 99,00
0,00 0,00 1.889.425.330,00 1.889.425.330,00
102.10201.26.19 Pengadaan obat-obatan
rumah sakit
0,00 764.825.000,00 0,00 764.825.000,00 (1.755.503,00) 99,77
0,00 763.069.497,00 0,00 763.069.497,00
102.10201.27 Program pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit
mata
0,00 396.340.000,00 0,00 396.340.000,00 (102.375.800,00) 74,17
0,00 293.964.200,00 0,00 293.964.200,00
102.10201.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah sakit
0,00 166.340.000,00 0,00 166.340.000,00 (36.338.800,00) 78,15
0,00 130.001.200,00 0,00 130.001.200,00
102.10201.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat kesehatan rumah
sakit
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (15.373.000,00) 89,75
0,00 134.627.000,00 0,00 134.627.000,00
102.10201.27.22 Kalibrasi alat-alat kesehatan 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 (50.664.000,00) 36,67
0,00 29.336.000,00 0,00 29.336.000,00
102.10201.35 Program kebijakan dan
manajemen pembangunan
kesehatan
0,00 9.049.611.525,00 328.129.866,00 9.377.741.391,00 (905.215.062,00) 90,35
0,00 8.240.861.443,00 231.664.886,00 8.472.526.329,00
102.10201.35.01 Penyusunan Profil Kesehatan 0,00 40.960.400,00 0,00 40.960.400,00 (670.000,00) 98,36
0,00 40.290.400,00 0,00 40.290.400,00
102.10201.35.04 Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan
0,00 5.345.000.000,00 0,00 5.345.000.000,00 (62.523.000,00) 98,83
0,00 5.282.477.000,00 0,00 5.282.477.000,00
102.10201.35.06 Kapitasi BPJS Puskesmas
Salak
0,00 598.330.110,00 43.584.000,00 641.914.110,00 (75.701.496,00) 88,21
0,00 524.928.614,00 41.284.000,00 566.212.614,00
102.10201.35.07 Kapitasi BPJS Puskesmas
Sukaramai
0,00 715.567.880,00 21.193.120,00 736.761.000,00 (90.598.946,00) 87,70
0,00 626.742.054,00 19.420.000,00 646.162.054,00
102.10201.35.08 Kapitasi BPJS Puskesmas
Sibande
0,00 934.928.250,00 129.475.800,00 1.064.404.050,00 (315.798.067,00) 70,33
0,00 633.095.983,00 115.510.000,00 748.605.983,00
102.10201.35.09 Kapitasi BPJS Puskesmas
Tinada
0,00 292.740.794,00 56.852.746,00 349.593.540,00 (100.467.856,00) 71,26
0,00 237.978.998,00 11.146.686,00 249.125.684,00
SIMRAL Hal. 8

9. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
102.10201.35.10 Kapitasi BPJS Puskesmas
Kecupak
0,00 356.680.000,00 14.920.000,00 371.600.000,00 (108.759.039,00) 70,73
0,00 257.340.961,00 5.500.000,00 262.840.961,00
102.10201.35.11 Kapitasi BPJS Puskesmas
Siempat Rube
0,00 333.479.400,00 32.500.000,00 365.979.400,00 (17.144.095,00) 95,32
0,00 320.335.305,00 28.500.000,00 348.835.305,00
102.10201.35.12 Kapitasi BPJS Puskesmas
Singgabur
0,00 323.495.800,00 27.104.200,00 350.600.000,00 (104.301.581,00) 70,25
0,00 238.494.219,00 7.804.200,00 246.298.419,00
102.10201.35.13 Kapitasi BPJS Puskesmas
Sibagindar
0,00 108.428.891,00 2.500.000,00 110.928.891,00 (29.250.982,00) 73,63
0,00 79.177.909,00 2.500.000,00 81.677.909,00
103 PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
68.200.000,00 18.726.563.480,00 79.804.642.155,00 98.599.405.635,00 (13.506.913.236,00) 86,30
68.200.000,00 16.557.428.902,00 68.466.863.497,00 85.092.492.399,00
103.10301 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
60.700.000,00 17.899.343.060,00 79.804.642.155,00 97.764.685.215,00 (13.358.055.799,00) 86,34
60.700.000,00 15.879.065.919,00 68.466.863.497,00 84.406.629.416,00
103.10301.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 1.700.345.940,00 200.893.400,00 1.901.239.340,00 (153.668.916,00) 91,92
0,00 1.567.742.024,00 179.828.400,00 1.747.570.424,00
103.10301.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 35.103.750,00 0,00 35.103.750,00 (15.765.516,00) 55,09
0,00 19.338.234,00 0,00 19.338.234,00
103.10301.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 32.760.000,00 0,00 32.760.000,00 (22.361.436,00) 31,74
0,00 10.398.564,00 0,00 10.398.564,00
103.10301.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 (45.000,00) 99,68
0,00 13.855.000,00 0,00 13.855.000,00
103.10301.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 95.659.450,00 0,00 95.659.450,00 (562.050,00) 99,41
0,00 95.097.400,00 0,00 95.097.400,00
103.10301.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 55.460.000,00 0,00 55.460.000,00 (6.000.000,00) 89,18
0,00 49.460.000,00 0,00 49.460.000,00
103.10301.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 12.433.040,00 0,00 12.433.040,00 0,00 100,00
0,00 12.433.040,00 0,00 12.433.040,00
103.10301.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 200.893.400,00 200.893.400,00 (21.065.000,00) 89,51
0,00 0,00 179.828.400,00 179.828.400,00
103.10301.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 17.764.500,00 0,00 17.764.500,00 0,00 100,00
0,00 17.764.500,00 0,00 17.764.500,00
103.10301.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
0,00 12.720.000,00 0,00 12.720.000,00 (6.360.000,00) 50,00
0,00 6.360.000,00 0,00 6.360.000,00
103.10301.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 93.515.200,00 0,00 93.515.200,00 (235.200,00) 99,75
0,00 93.280.000,00 0,00 93.280.000,00
103.10301.01.19 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
0,00 773.300.000,00 0,00 773.300.000,00 (24.500.000,00) 96,83
0,00 748.800.000,00 0,00 748.800.000,00
103.10301.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
0,00 557.730.000,00 0,00 557.730.000,00 (56.774.714,00) 89,82
0,00 500.955.286,00 0,00 500.955.286,00
103.10301.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
0,00 472.621.800,00 0,00 472.621.800,00 (89.166.700,00) 81,13
0,00 383.455.100,00 0,00 383.455.100,00
SIMRAL Hal. 9

10. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
103.10301.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 372.621.800,00 0,00 372.621.800,00 (88.627.700,00) 76,22
0,00 283.994.100,00 0,00 283.994.100,00
103.10301.02.42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (539.000,00) 99,46
0,00 99.461.000,00 0,00 99.461.000,00
103.10301.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 235.700.000,00 0,00 235.700.000,00 (41.662.600,00) 82,32
0,00 194.037.400,00 0,00 194.037.400,00
103.10301.05.03 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
0,00 235.700.000,00 0,00 235.700.000,00 (41.662.600,00) 82,32
0,00 194.037.400,00 0,00 194.037.400,00
103.10301.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 22.329.740,00 0,00 22.329.740,00 (822.000,00) 96,32
0,00 21.507.740,00 0,00 21.507.740,00
103.10301.06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 7.353.420,00 0,00 7.353.420,00 (60.000,00) 99,18
0,00 7.293.420,00 0,00 7.293.420,00
103.10301.06.25 Implementasi Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) OPD
0,00 14.976.320,00 0,00 14.976.320,00 (762.000,00) 94,91
0,00 14.214.320,00 0,00 14.214.320,00
103.10301.15 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
0,00 69.469.720,00 74.372.090.555,00 74.441.560.275,00 (10.889.500.390,00) 85,37
0,00 61.191.000,00 63.490.868.885,00 63.552.059.885,00
103.10301.15.03 Pembangunan jalan 0,00 0,00 40.780.467.495,00 40.780.467.495,00 (5.506.090.021,00) 86,50
0,00 0,00 35.274.377.474,00 35.274.377.474,00
103.10301.15.08 Pembangunan Jalan (DAK) 0,00 0,00 30.476.623.060,00 30.476.623.060,00 (5.262.929.149,00) 82,73
0,00 0,00 25.213.693.911,00 25.213.693.911,00
103.10301.15.12 Pembangunan Drainase dan
Tembok Penahan
0,00 69.469.720,00 3.115.000.000,00 3.184.469.720,00 (120.481.220,00) 96,22
0,00 61.191.000,00 3.002.797.500,00 3.063.988.500,00
103.10301.18 Program
rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
0,00 12.364.661.810,00 0,00 12.364.661.810,00 (1.478.483.867,00) 88,04
0,00 10.886.177.943,00 0,00 10.886.177.943,00
103.10301.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
0,00 12.364.661.810,00 0,00 12.364.661.810,00 (1.478.483.867,00) 88,04
0,00 10.886.177.943,00 0,00 10.886.177.943,00
103.10301.23 Program peningkatan sarana
dan prasarana
kebinamargaan
0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 (192.146,00) 99,97
0,00 749.807.854,00 0,00 749.807.854,00
103.10301.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat
-alat bera
0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 (192.146,00) 99,97
0,00 749.807.854,00 0,00 749.807.854,00
103.10301.24 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
25.500.000,00 2.208.807.190,00 3.195.658.200,00 5.429.965.390,00 (675.424.180,00) 87,56
25.500.000,00 1.964.674.998,00 2.764.366.212,00 4.754.541.210,00
103.10301.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
14.000.000,00 1.751.059.290,00 0,00 1.765.059.290,00 (213.294.892,00) 87,92
14.000.000,00 1.537.764.398,00 0,00 1.551.764.398,00
103.10301.24.19 Optimalisasi Fungsi Jaringan
Irigasi Yang Telah Dibangun.
11.500.000,00 457.747.900,00 0,00 469.247.900,00 (30.837.300,00) 93,43
11.500.000,00 426.910.600,00 0,00 438.410.600,00
SIMRAL Hal. 10

11. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
103.10301.24.21 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi (DAK)
0,00 0,00 3.195.658.200,00 3.195.658.200,00 (431.291.988,00) 86,50
0,00 0,00 2.764.366.212,00 2.764.366.212,00
103.10301.29 Program pengembangan
wilayah strategis dan cepat
tumbuh
0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00
0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
103.10301.29.05 Fasilitasi Karya Bakti TNI 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00
0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
103.10301.33 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
35.200.000,00 75.406.860,00 36.000.000,00 146.606.860,00 (29.135.000,00) 80,13
35.200.000,00 50.471.860,00 31.800.000,00 117.471.860,00
103.10301.33.12 Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
35.200.000,00 75.406.860,00 36.000.000,00 146.606.860,00 (29.135.000,00) 80,13
35.200.000,00 50.471.860,00 31.800.000,00 117.471.860,00
103.40301 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
7.500.000,00 827.220.420,00 0,00 834.720.420,00 (148.857.437,00) 82,17
7.500.000,00 678.362.983,00 0,00 685.862.983,00
103.40301.31 Program Perencanaan Tata
Ruang
7.500.000,00 827.220.420,00 0,00 834.720.420,00 (148.857.437,00) 82,17
7.500.000,00 678.362.983,00 0,00 685.862.983,00
103.40301.31.15 Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan
Bidang Fisik, Prasarana dan
Penataan Ruang
0,00 86.564.620,00 0,00 86.564.620,00 (15.747.497,00) 81,81
0,00 70.817.123,00 0,00 70.817.123,00
103.40301.31.25 Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang
7.500.000,00 740.655.800,00 0,00 748.155.800,00 (133.109.940,00) 82,21
7.500.000,00 607.545.860,00 0,00 615.045.860,00
104 PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
44.800.000,00 5.535.509.500,00 16.142.140.428,00 21.722.449.928,00 (3.003.077.681,00) 86,18
40.240.000,00 4.500.002.488,00 14.179.129.759,00 18.719.372.247,00
104.10401 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
44.800.000,00 5.535.509.500,00 16.142.140.428,00 21.722.449.928,00 (3.003.077.681,00) 86,18
40.240.000,00 4.500.002.488,00 14.179.129.759,00 18.719.372.247,00
104.10401.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 3.670.401.900,00 12.000.000,00 3.682.401.900,00 (454.513.940,00) 87,66
0,00 3.227.887.960,00 0,00 3.227.887.960,00
104.10401.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 73.100.000,00 0,00 73.100.000,00 (36.937.914,00) 49,47
0,00 36.162.086,00 0,00 36.162.086,00
104.10401.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 49.130.000,00 0,00 49.130.000,00 (48.112.000,00) 2,07
0,00 1.018.000,00 0,00 1.018.000,00
104.10401.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 101.017.450,00 0,00 101.017.450,00 (1.307.450,00) 98,71
0,00 99.710.000,00 0,00 99.710.000,00
104.10401.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 100,00
0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00
104.10401.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 12.962.550,00 0,00 12.962.550,00 0,00 100,00
0,00 12.962.550,00 0,00 12.962.550,00
104.10401.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 16.327.900,00 0,00 16.327.900,00 0,00 100,00
0,00 16.327.900,00 0,00 16.327.900,00
104.10401.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
0,00 19.080.000,00 12.000.000,00 31.080.000,00 (18.690.000,00) 39,86
0,00 12.390.000,00 0,00 12.390.000,00
SIMRAL Hal. 11

12. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
104.10401.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 146.904.000,00 0,00 146.904.000,00 (67.551.000,00) 54,02
0,00 79.353.000,00 0,00 79.353.000,00
104.10401.01.19 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
0,00 2.840.400.000,00 0,00 2.840.400.000,00 (241.195.000,00) 91,51
0,00 2.599.205.000,00 0,00 2.599.205.000,00
104.10401.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
0,00 388.730.000,00 0,00 388.730.000,00 (40.720.576,00) 89,52
0,00 348.009.424,00 0,00 348.009.424,00
104.10401.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
17.900.000,00 416.100.960,00 3.595.657.178,00 4.029.658.138,00 (873.292.034,00) 78,33
14.720.000,00 274.170.888,00 2.867.475.216,00 3.156.366.104,00
104.10401.02.03 Pembangunan gedung kantor 11.300.000,00 41.279.800,00 3.303.395.678,00 3.355.975.478,00 (538.116.962,00) 83,97
10.820.000,00 30.689.800,00 2.776.348.716,00 2.817.858.516,00
104.10401.02.09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 50.250.000,00 292.261.500,00 342.511.500,00 (201.172.000,00) 41,27
0,00 50.213.000,00 91.126.500,00 141.339.500,00
104.10401.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
104.10401.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
6.600.000,00 324.571.160,00 0,00 331.171.160,00 (134.003.072,00) 59,54
3.900.000,00 193.268.088,00 0,00 197.168.088,00
104.10401.03 Program peningkatan disiplin
aparatur
0,00 40.560.000,00 0,00 40.560.000,00 0,00 100,00
0,00 40.560.000,00 0,00 40.560.000,00
104.10401.03.05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 40.560.000,00 0,00 40.560.000,00 0,00 100,00
0,00 40.560.000,00 0,00 40.560.000,00
104.10401.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 85.900.000,00 0,00 85.900.000,00 (62.370.000,00) 27,39
0,00 23.530.000,00 0,00 23.530.000,00
104.10401.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 85.900.000,00 0,00 85.900.000,00 (62.370.000,00) 27,39
0,00 23.530.000,00 0,00 23.530.000,00
104.10401.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 43.764.500,00 0,00 43.764.500,00 (10.200.000,00) 76,69
0,00 33.564.500,00 0,00 33.564.500,00
104.10401.06.08 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
0,00 29.834.100,00 0,00 29.834.100,00 (7.370.000,00) 75,30
0,00 22.464.100,00 0,00 22.464.100,00
104.10401.06.25 Implementasi Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) OPD
0,00 13.930.400,00 0,00 13.930.400,00 (2.830.000,00) 79,68
0,00 11.100.400,00 0,00 11.100.400,00
104.10401.15 Program Pengembangan
Perumahan
7.600.000,00 58.800.000,00 250.000.000,00 316.400.000,00 (53.970.000,00) 82,94
6.700.000,00 35.070.000,00 220.660.000,00 262.430.000,00
104.10401.15.06 Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
7.600.000,00 58.800.000,00 250.000.000,00 316.400.000,00 (53.970.000,00) 82,94
6.700.000,00 35.070.000,00 220.660.000,00 262.430.000,00
104.10401.16 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
15.300.000,00 1.219.982.140,00 11.538.076.600,00 12.773.358.740,00 (1.479.627.407,00) 88,42
14.820.000,00 865.219.140,00 10.413.692.193,00 11.293.731.333,00
104.10401.16.07 Penataan Kawasan
Permukiman Perdesaan
4.000.000,00 30.956.235,00 740.000.000,00 774.956.235,00 (35.294.300,00) 95,45
4.000.000,00 4.956.235,00 730.705.700,00 739.661.935,00
SIMRAL Hal. 12

13. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
104.10401.16.09 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Air Bersih/Air Minum
11.300.000,00 387.504.625,00 3.003.000.000,00 3.401.804.625,00 (674.217.573,00) 80,18
10.820.000,00 366.291.625,00 2.350.475.427,00 2.727.587.052,00
104.10401.16.10 Pembangunan Sarana Air
Bersih Perdesaan
0,00 721.529.680,00 407.016.600,00 1.128.546.280,00 (303.693.000,00) 73,09
0,00 433.514.680,00 391.338.600,00 824.853.280,00
104.10401.16.11 Dana Pendampingan Program
Sistem Penyediaan Air Minum
0,00 79.991.600,00 0,00 79.991.600,00 (19.535.000,00) 75,58
0,00 60.456.600,00 0,00 60.456.600,00
104.10401.16.12 Pembangunan Sarana Air
Bersih Pedesaan (DAK)
0,00 0,00 5.591.812.100,00 5.591.812.100,00 (431.263.670,00) 92,29
0,00 0,00 5.160.548.430,00 5.160.548.430,00
104.10401.16.15 Pembangunan Sarana
Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat (DAK)
0,00 0,00 1.796.247.900,00 1.796.247.900,00 (15.623.864,00) 99,13
0,00 0,00 1.780.624.036,00 1.780.624.036,00
104.10401.22 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
4.000.000,00 0,00 746.406.650,00 750.406.650,00 (69.104.300,00) 90,79
4.000.000,00 0,00 677.302.350,00 681.302.350,00
104.10401.22.001 Penataan Lingkungan
Permukiman Penduduk
Perdesaan
4.000.000,00 0,00 746.406.650,00 750.406.650,00 (69.104.300,00) 90,79
4.000.000,00 0,00 677.302.350,00 681.302.350,00
105 KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
73.800.000,00 11.702.162.150,00 194.778.400,00 11.970.740.550,00 (825.200.969,00) 93,11
72.300.000,00 10.878.819.761,00 194.419.820,00 11.145.539.581,00
105.10501 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
0,00 3.520.878.750,00 56.193.800,00 3.577.072.550,00 (81.931.974,00) 97,71
0,00 3.439.129.576,00 56.011.000,00 3.495.140.576,00
105.10501.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 1.103.503.500,00 56.193.800,00 1.159.697.300,00 (30.032.669,00) 97,41
0,00 1.073.653.631,00 56.011.000,00 1.129.664.631,00
105.10501.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 (1.932.260,00) 92,57
0,00 24.067.740,00 0,00 24.067.740,00
105.10501.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 13.550.000,00 0,00 13.550.000,00 (3.275.188,00) 75,83
0,00 10.274.812,00 0,00 10.274.812,00
105.10501.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 82.016.100,00 0,00 82.016.100,00 (981.100,00) 98,80
0,00 81.035.000,00 0,00 81.035.000,00
105.10501.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 51.926.500,00 0,00 51.926.500,00 (5.159.500,00) 90,06
0,00 46.767.000,00 0,00 46.767.000,00
105.10501.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 7.972.500,00 0,00 7.972.500,00 0,00 100,00
0,00 7.972.500,00 0,00 7.972.500,00
105.10501.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 56.193.800,00 56.193.800,00 (182.800,00) 99,67
0,00 0,00 56.011.000,00 56.011.000,00
105.10501.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 16.997.200,00 0,00 16.997.200,00 (566.000,00) 96,67
0,00 16.431.200,00 0,00 16.431.200,00
105.10501.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
0,00 15.120.000,00 0,00 15.120.000,00 (30.000,00) 99,80
0,00 15.090.000,00 0,00 15.090.000,00
105.10501.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 111.721.200,00 0,00 111.721.200,00 (15.699.500,00) 85,95
0,00 96.021.700,00 0,00 96.021.700,00
SIMRAL Hal. 13

14. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
105.10501.01.19 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
0,00 158.400.000,00 0,00 158.400.000,00 (1.800.000,00) 98,86
0,00 156.600.000,00 0,00 156.600.000,00
105.10501.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
0,00 619.800.000,00 0,00 619.800.000,00 (406.321,00) 99,93
0,00 619.393.679,00 0,00 619.393.679,00
105.10501.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
0,00 841.800.170,00 0,00 841.800.170,00 (38.578.720,00) 95,42
0,00 803.221.450,00 0,00 803.221.450,00
105.10501.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 201.708.200,00 0,00 201.708.200,00 (200.000,00) 99,90
0,00 201.508.200,00 0,00 201.508.200,00
105.10501.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 610.265.120,00 0,00 610.265.120,00 (28.255.720,00) 95,37
0,00 582.009.400,00 0,00 582.009.400,00
105.10501.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
0,00 17.910.000,00 0,00 17.910.000,00 (10.123.000,00) 43,48
0,00 7.787.000,00 0,00 7.787.000,00
105.10501.02.45 Pemeliharaan rutin/berkala
taman/tempat parkir dan
halaman kantor
0,00 11.916.850,00 0,00 11.916.850,00 0,00 100,00
0,00 11.916.850,00 0,00 11.916.850,00
105.10501.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 43.540.000,00 0,00 43.540.000,00 (5.606.000,00) 87,12
0,00 37.934.000,00 0,00 37.934.000,00
105.10501.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 43.540.000,00 0,00 43.540.000,00 (5.606.000,00) 87,12
0,00 37.934.000,00 0,00 37.934.000,00
105.10501.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 20.250.500,00 0,00 20.250.500,00 (1.250.000,00) 93,83
0,00 19.000.500,00 0,00 19.000.500,00
105.10501.06.08 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
0,00 10.265.000,00 0,00 10.265.000,00 (1.250.000,00) 87,82
0,00 9.015.000,00 0,00 9.015.000,00
105.10501.06.25 Implementasi Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) OPD
0,00 9.985.500,00 0,00 9.985.500,00 0,00 100,00
0,00 9.985.500,00 0,00 9.985.500,00
105.10501.25 Program Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
0,00 109.535.680,00 0,00 109.535.680,00 (280.000,00) 99,74
0,00 109.255.680,00 0,00 109.255.680,00
105.10501.25.01 Penyebarluasan Informasi
Kebencanaan
0,00 33.950.000,00 0,00 33.950.000,00 0,00 100,00
0,00 33.950.000,00 0,00 33.950.000,00
105.10501.25.02 Sosialisasi Kesiapsiagaan
Bencana dan Peningkatan
Sadar Bencana
0,00 75.585.680,00 0,00 75.585.680,00 (280.000,00) 99,63
0,00 75.305.680,00 0,00 75.305.680,00
105.10501.26 Program Pendidikan dan
Pelatihan Penanggulangan
Bencana
0,00 105.000.800,00 0,00 105.000.800,00 (3.780.000,00) 96,40
0,00 101.220.800,00 0,00 101.220.800,00
105.10501.26.02 Pelatihan Peralatan
Penanggulangan Bencana
0,00 105.000.800,00 0,00 105.000.800,00 (3.780.000,00) 96,40
0,00 101.220.800,00 0,00 101.220.800,00
SIMRAL Hal. 14

15. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
105.10501.30 Program Peningkatan
Percepatan Pemulihan Pasca
Bencana
0,00 1.297.248.100,00 0,00 1.297.248.100,00 (2.404.585,00) 99,81
0,00 1.294.843.515,00 0,00 1.294.843.515,00
105.10501.30.02 Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pasca Bencana
0,00 1.297.248.100,00 0,00 1.297.248.100,00 (2.404.585,00) 99,81
0,00 1.294.843.515,00 0,00 1.294.843.515,00
105.10502 Satuan Polisi Pamong Praja 1.250.000,00 7.590.741.340,00 138.584.600,00 7.730.575.940,00 (709.701.935,00) 90,82
1.250.000,00 6.881.215.185,00 138.408.820,00 7.020.874.005,00
105.10502.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 721.798.240,00 64.917.000,00 786.715.240,00 (67.126.951,00) 91,47
0,00 654.680.369,00 64.907.920,00 719.588.289,00
105.10502.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 (2.204.059,00) 91,90
0,00 24.995.941,00 0,00 24.995.941,00
105.10502.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 (10.459.284,00) 53,72
0,00 12.140.716,00 0,00 12.140.716,00
105.10502.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 57.867.790,00 0,00 57.867.790,00 0,00 100,00
0,00 57.867.790,00 0,00 57.867.790,00
105.10502.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 41.010.000,00 0,00 41.010.000,00 0,00 100,00
0,00 41.010.000,00 0,00 41.010.000,00
105.10502.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 4.536.000,00 64.917.000,00 69.453.000,00 (10.000,00) 99,99
0,00 4.535.080,00 64.907.920,00 69.443.000,00
105.10502.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 13.616.050,00 0,00 13.616.050,00 0,00 100,00
0,00 13.616.050,00 0,00 13.616.050,00
105.10502.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 100,00
0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00
105.10502.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 59.968.400,00 0,00 59.968.400,00 (1.848.000,00) 96,92
0,00 58.120.400,00 0,00 58.120.400,00
105.10502.01.19 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
0,00 58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 100,00
0,00 58.800.000,00 0,00 58.800.000,00
105.10502.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 (52.605.608,00) 87,47
0,00 367.394.392,00 0,00 367.394.392,00
105.10502.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
0,00 252.556.400,00 73.667.600,00 326.224.000,00 (112.628.709,00) 65,48
0,00 140.094.391,00 73.500.900,00 213.595.291,00
105.10502.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 73.667.600,00 73.667.600,00 (166.700,00) 99,77
0,00 0,00 73.500.900,00 73.500.900,00
105.10502.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 245.076.400,00 0,00 245.076.400,00 (107.927.009,00) 55,96
0,00 137.149.391,00 0,00 137.149.391,00
105.10502.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 7.480.000,00 0,00 7.480.000,00 (4.535.000,00) 39,37
0,00 2.945.000,00 0,00 2.945.000,00
105.10502.03 Program peningkatan disiplin
aparatur
0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 100,00
0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00
105.10502.03.02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 100,00
0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00
SIMRAL Hal. 15

16. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
105.10502.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 (128.675,00) 99,92
0,00 159.871.325,00 0,00 159.871.325,00
105.10502.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 (128.675,00) 99,92
0,00 159.871.325,00 0,00 159.871.325,00
105.10502.15 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
0,00 4.686.961.000,00 0,00 4.686.961.000,00 (178.732.200,00) 96,19
0,00 4.508.228.800,00 0,00 4.508.228.800,00
105.10502.15.01 Penyiapan tenaga kerja
pengendali keamanan dan
kenyamanan lingkungan
0,00 4.354.741.000,00 0,00 4.354.741.000,00 (77.196.300,00) 98,23
0,00 4.277.544.700,00 0,00 4.277.544.700,00
105.10502.15.03 Pelatihan pengendalian
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
0,00 113.660.000,00 0,00 113.660.000,00 (62.610.900,00) 44,91
0,00 51.049.100,00 0,00 51.049.100,00
105.10502.15.07 Operasi Pengamanan dan
Patroli Wilayah
0,00 218.560.000,00 0,00 218.560.000,00 (38.925.000,00) 82,19
0,00 179.635.000,00 0,00 179.635.000,00
105.10502.16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
0,00 146.320.000,00 0,00 146.320.000,00 (110.915.000,00) 24,20
0,00 35.405.000,00 0,00 35.405.000,00
105.10502.16.07 Operasi Pengawasan dan
Pengendalian Perda
0,00 146.320.000,00 0,00 146.320.000,00 (110.915.000,00) 24,20
0,00 35.405.000,00 0,00 35.405.000,00
105.10502.19 Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
1.250.000,00 42.855.000,00 0,00 44.105.000,00 (4.000.000,00) 90,93
1.250.000,00 38.855.000,00 0,00 40.105.000,00
105.10502.19.02 Pembinaan dan
Pemberdayaan Satuan
Linmas
1.250.000,00 42.855.000,00 0,00 44.105.000,00 (4.000.000,00) 90,93
1.250.000,00 38.855.000,00 0,00 40.105.000,00
105.10502.22 Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
0,00 1.548.750.700,00 0,00 1.548.750.700,00 (236.170.400,00) 84,75
0,00 1.312.580.300,00 0,00 1.312.580.300,00
105.10502.22.05 Kegiatan pendidikan dan
pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
0,00 29.476.000,00 0,00 29.476.000,00 (550.000,00) 98,13
0,00 28.926.000,00 0,00 28.926.000,00
105.10502.22.09 Pemeliharaan sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
0,00 482.218.700,00 0,00 482.218.700,00 (45.334.900,00) 90,60
0,00 436.883.800,00 0,00 436.883.800,00
105.10502.22.12 Penyiapan Tenaga Pemadam
Kebakaran
0,00 1.003.500.000,00 0,00 1.003.500.000,00 (176.704.500,00) 82,39
0,00 826.795.500,00 0,00 826.795.500,00
105.10502.22.13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pemadam
kebakaran
0,00 33.556.000,00 0,00 33.556.000,00 (13.581.000,00) 59,53
0,00 19.975.000,00 0,00 19.975.000,00
105.40103 Sekretariat Daerah 72.550.000,00 590.542.060,00 0,00 663.092.060,00 (33.567.060,00) 94,94
71.050.000,00 558.475.000,00 0,00 629.525.000,00
105.40103.16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
15.000.000,00 50.719.000,00 0,00 65.719.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 50.719.000,00 0,00 65.719.000,00
SIMRAL Hal. 16

17. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
105.40103.16.10 Deteksi Dini Dan Analisa
Konflik Yang Terjadi Di
Masyarakat
15.000.000,00 50.719.000,00 0,00 65.719.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 50.719.000,00 0,00 65.719.000,00
105.40103.17 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
6.250.000,00 436.434.060,00 0,00 442.684.060,00 (28.308.060,00) 93,61
6.250.000,00 408.126.000,00 0,00 414.376.000,00
105.40103.17.04 Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
0,00 32.130.000,00 0,00 32.130.000,00 (605.000,00) 98,12
0,00 31.525.000,00 0,00 31.525.000,00
105.40103.17.05 Forum Pembauran
Kebangsaan (FKP)
0,00 17.796.000,00 0,00 17.796.000,00 (1.560.000,00) 91,23
0,00 16.236.000,00 0,00 16.236.000,00
105.40103.17.06 Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 (250.000,00) 98,84
0,00 21.350.000,00 0,00 21.350.000,00
105.40103.17.08 Peringatan Hari Kebangkitan
Nasional
1.250.000,00 17.988.000,00 0,00 19.238.000,00 (710.000,00) 96,31
1.250.000,00 17.278.000,00 0,00 18.528.000,00
105.40103.17.09 Peringatan Hari Kesaktian
Pancasila
1.250.000,00 15.978.000,00 0,00 17.228.000,00 (4.120.000,00) 76,09
1.250.000,00 11.858.000,00 0,00 13.108.000,00
105.40103.17.10 Peringatan HUT RI 1.250.000,00 206.774.460,00 0,00 208.024.460,00 (7.003.060,00) 96,63
1.250.000,00 199.771.400,00 0,00 201.021.400,00
105.40103.17.11 Peringatan Hari Bela Negara 1.250.000,00 105.354.600,00 0,00 106.604.600,00 (13.825.000,00) 87,03
1.250.000,00 91.529.600,00 0,00 92.779.600,00
105.40103.17.12 Peringatan Hari Lahir
Pancasila
1.250.000,00 18.813.000,00 0,00 20.063.000,00 (235.000,00) 98,83
1.250.000,00 18.578.000,00 0,00 19.828.000,00
105.40103.21 Program pendidikan politik
masyarakat
51.300.000,00 103.389.000,00 0,00 154.689.000,00 (5.259.000,00) 96,60
49.800.000,00 99.630.000,00 0,00 149.430.000,00
105.40103.21.09 Operasional Desk dan
Monitoring Pemilihan Legislatif
(DPR-RI, DPRD Provinsi dan
DPRD Kab/Kota) Serta
Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019
51.300.000,00 103.389.000,00 0,00 154.689.000,00 (5.259.000,00) 96,60
49.800.000,00 99.630.000,00 0,00 149.430.000,00
106 SOSIAL 0,00 3.053.796.270,00 111.080.200,00 3.164.876.470,00 (170.756.776,00) 94,60
0,00 2.883.039.494,00 111.080.200,00 2.994.119.694,00
106.10601 Dinas Sosial 0,00 3.053.796.270,00 111.080.200,00 3.164.876.470,00 (170.756.776,00) 94,60
0,00 2.883.039.494,00 111.080.200,00 2.994.119.694,00
106.10601.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 1.406.988.170,00 111.080.200,00 1.518.068.370,00 (28.628.076,00) 98,11
0,00 1.378.360.094,00 111.080.200,00 1.489.440.294,00
106.10601.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 (329.780,00) 97,25
0,00 11.670.220,00 0,00 11.670.220,00
106.10601.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 7.359.500,00 0,00 7.359.500,00 (438.700,00) 94,04
0,00 6.920.800,00 0,00 6.920.800,00
106.10601.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 59.847.720,00 0,00 59.847.720,00 0,00 100,00
0,00 59.847.720,00 0,00 59.847.720,00
106.10601.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 86.325.000,00 0,00 86.325.000,00 0,00 100,00
0,00 86.325.000,00 0,00 86.325.000,00
106.10601.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 24.778.000,00 106.280.200,00 131.058.200,00 0,00 100,00
0,00 24.778.000,00 106.280.200,00 131.058.200,00
SIMRAL Hal. 17

18. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
106.10601.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 9.603.950,00 4.800.000,00 14.403.950,00 0,00 100,00
0,00 9.603.950,00 4.800.000,00 14.403.950,00
106.10601.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
0,00 29.400.000,00 0,00 29.400.000,00 0,00 100,00
0,00 29.400.000,00 0,00 29.400.000,00
106.10601.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 49.764.000,00 0,00 49.764.000,00 (7.437.500,00) 85,05
0,00 42.326.500,00 0,00 42.326.500,00
106.10601.01.19 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
0,00 588.000.000,00 0,00 588.000.000,00 (20.100.000,00) 96,58
0,00 567.900.000,00 0,00 567.900.000,00
106.10601.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
0,00 539.910.000,00 0,00 539.910.000,00 (322.096,00) 99,94
0,00 539.587.904,00 0,00 539.587.904,00
106.10601.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
0,00 190.948.400,00 0,00 190.948.400,00 (6.645.200,00) 96,52
0,00 184.303.200,00 0,00 184.303.200,00
106.10601.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 16.295.000,00 0,00 16.295.000,00 (6.950,00) 99,96
0,00 16.288.050,00 0,00 16.288.050,00
106.10601.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 162.831.800,00 0,00 162.831.800,00 (1.832.650,00) 98,87
0,00 160.999.150,00 0,00 160.999.150,00
106.10601.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 11.821.600,00 0,00 11.821.600,00 (4.805.600,00) 59,35
0,00 7.016.000,00 0,00 7.016.000,00
106.10601.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 (21.173.000,00) 77,71
0,00 73.827.000,00 0,00 73.827.000,00
106.10601.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 (21.173.000,00) 77,71
0,00 73.827.000,00 0,00 73.827.000,00
106.10601.16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
0,00 59.055.000,00 0,00 59.055.000,00 (350.000,00) 99,41
0,00 58.705.000,00 0,00 58.705.000,00
106.10601.16.19 Peringatan Hari Penyandang
Disabilitas dan Pemberiaan
Bantuan Alat
0,00 59.055.000,00 0,00 59.055.000,00 (350.000,00) 99,41
0,00 58.705.000,00 0,00 58.705.000,00
106.10601.21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
0,00 1.200.282.700,00 0,00 1.200.282.700,00 (65.867.500,00) 94,51
0,00 1.134.415.200,00 0,00 1.134.415.200,00
106.10601.21.05 Ziarah ke Tugu Tokoh
Pemekaran Kabupaten
Pakpak Bharat
0,00 15.785.000,00 0,00 15.785.000,00 (1.900.000,00) 87,96
0,00 13.885.000,00 0,00 13.885.000,00
106.10601.21.06 Peringatan Hari Pahlawan 0,00 17.975.000,00 0,00 17.975.000,00 (300.000,00) 98,33
0,00 17.675.000,00 0,00 17.675.000,00
106.10601.21.14 Penyelenggaraan Musabaqah
Tilawatil Qur'an (MTQ)
0,00 205.884.900,00 0,00 205.884.900,00 0,00 100,00
0,00 205.884.900,00 0,00 205.884.900,00
106.10601.21.15 Perayaan Natal Oikumene 0,00 263.866.000,00 0,00 263.866.000,00 (19.657.500,00) 92,55
0,00 244.208.500,00 0,00 244.208.500,00
106.10601.21.16 Penyelenggaraan Pesta
Paduan Suara Gerejawi
(PESPARAWI)
0,00 236.210.000,00 0,00 236.210.000,00 (31.800.000,00) 86,54
0,00 204.410.000,00 0,00 204.410.000,00
SIMRAL Hal. 18

19. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
106.10601.21.17 Perayaan Paskah Oikumene 0,00 99.369.000,00 0,00 99.369.000,00 0,00 100,00
0,00 99.369.000,00 0,00 99.369.000,00
106.10601.21.18 Pelaksanaan Perayaan Safari
Ramadhan, Buka Puasa,
Nuzulul Qur'an, Pawai
Takbiran dan Halal Bihalal
Kabupaten Pakpak Bharat
0,00 186.273.800,00 0,00 186.273.800,00 (400.000,00) 99,79
0,00 185.873.800,00 0,00 185.873.800,00
106.10601.21.19 Peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW
0,00 109.245.000,00 0,00 109.245.000,00 (11.070.000,00) 89,87
0,00 98.175.000,00 0,00 98.175.000,00
106.10601.21.20 Peringatan Isra Mi'raj 0,00 65.674.000,00 0,00 65.674.000,00 (740.000,00) 98,87
0,00 64.934.000,00 0,00 64.934.000,00
106.10601.23 Program Perlindungan dan
jaminan Sosial
0,00 101.522.000,00 0,00 101.522.000,00 (48.093.000,00) 52,63
0,00 53.429.000,00 0,00 53.429.000,00
106.10601.23.01 Penanganan masalah-
masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar
biasa
0,00 101.522.000,00 0,00 101.522.000,00 (48.093.000,00) 52,63
0,00 53.429.000,00 0,00 53.429.000,00
2 URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
99.000.000,00 25.119.722.770,00 15.243.729.560,00 40.462.452.330,00 (7.980.978.782,00) 80,28
80.300.000,00 22.454.489.148,00 9.946.684.400,00 32.481.473.548,00
201 TENAGA KERJA 0,00 358.237.540,00 0,00 358.237.540,00 (43.453.300,00) 87,87
0,00 314.784.240,00 0,00 314.784.240,00
201.10601 Dinas Sosial 0,00 358.237.540,00 0,00 358.237.540,00 (43.453.300,00) 87,87
0,00 314.784.240,00 0,00 314.784.240,00
201.10601.16 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
0,00 296.845.950,00 0,00 296.845.950,00 (41.593.300,00) 85,99
0,00 255.252.650,00 0,00 255.252.650,00
201.10601.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap
pakai
0,00 146.845.950,00 0,00 146.845.950,00 (1.000,00) 100,00
0,00 146.844.950,00 0,00 146.844.950,00
201.10601.16.12 Fasilitasi Calon TKI 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (41.592.300,00) 72,27
0,00 108.407.700,00 0,00 108.407.700,00
201.10601.17 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
0,00 36.946.310,00 0,00 36.946.310,00 (300.000,00) 99,19
0,00 36.646.310,00 0,00 36.646.310,00
201.10601.17.10 Sosialisasi dan Penyuluhan
Penempatan Tenaga Kerja
Luar Negeri
0,00 36.946.310,00 0,00 36.946.310,00 (300.000,00) 99,19
0,00 36.646.310,00 0,00 36.646.310,00
201.10601.21 Program Pengembangan
Hubungan Industrial dan
Peningkatan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
0,00 24.445.280,00 0,00 24.445.280,00 (1.560.000,00) 93,62
0,00 22.885.280,00 0,00 22.885.280,00
201.10601.21.02 Sosialisasi Peningkatan
Norma Kerja dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
0,00 24.445.280,00 0,00 24.445.280,00 (1.560.000,00) 93,62
0,00 22.885.280,00 0,00 22.885.280,00
202 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
0,00 500.171.325,00 0,00 500.171.325,00 (265.302.100,00) 46,96
0,00 234.869.225,00 0,00 234.869.225,00
202.20701 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak
0,00 500.171.325,00 0,00 500.171.325,00 (265.302.100,00) 46,96
0,00 234.869.225,00 0,00 234.869.225,00
SIMRAL Hal. 19

20. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
202.20701.16 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
0,00 469.022.325,00 0,00 469.022.325,00 (252.572.100,00) 46,15
0,00 216.450.225,00 0,00 216.450.225,00
202.20701.16.16 Fasilitasi TP. PKK Kabupaten 0,00 469.022.325,00 0,00 469.022.325,00 (252.572.100,00) 46,15
0,00 216.450.225,00 0,00 216.450.225,00
202.20701.17 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (9.030.000,00) 9,70
0,00 970.000,00 0,00 970.000,00
202.20701.17.11 Pengembangan sarana
perlindungan perempuan
korban kekerasan dalam
rumah tangga, kekerasan
terhadap perempuan dan anak
serta perdagangan manusia
(traficking)
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (9.030.000,00) 9,70
0,00 970.000,00 0,00 970.000,00
202.20701.20 Program Peningkatan
Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak
0,00 21.149.000,00 0,00 21.149.000,00 (3.700.000,00) 82,51
0,00 17.449.000,00 0,00 17.449.000,00
202.20701.20.02 Fasilitasi Percepatan
Kabupaten Layak Anak
0,00 21.149.000,00 0,00 21.149.000,00 (3.700.000,00) 82,51
0,00 17.449.000,00 0,00 17.449.000,00
203 PANGAN 0,00 2.807.477.500,00 0,00 2.807.477.500,00 (103.319.042,00) 96,32
0,00 2.704.158.458,00 0,00 2.704.158.458,00
203.30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
0,00 2.807.477.500,00 0,00 2.807.477.500,00 (103.319.042,00) 96,32
0,00 2.704.158.458,00 0,00 2.704.158.458,00
203.30301.19 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
0,00 2.218.429.500,00 0,00 2.218.429.500,00 (101.642.400,00) 95,42
0,00 2.116.787.100,00 0,00 2.116.787.100,00
203.30301.19.02 Pembangunan
Cekdam/Embung
0,00 1.502.993.000,00 0,00 1.502.993.000,00 0,00 100,00
0,00 1.502.993.000,00 0,00 1.502.993.000,00
203.30301.19.03 Pemanfaatan Perkarangan
Sebagai Sumber Pangan
Keluarga
0,00 395.622.500,00 0,00 395.622.500,00 (30.615.000,00) 92,26
0,00 365.007.500,00 0,00 365.007.500,00
203.30301.19.45 Pembangunan Jalan Produksi
Perkebunan
0,00 211.750.000,00 0,00 211.750.000,00 0,00 100,00
0,00 211.750.000,00 0,00 211.750.000,00
203.30301.19.49 Fasilitasi Pembangunan
Embung di Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
(KPPN) Kab. Pakpak Bharat
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
203.30301.19.50 Rapat Koordinasi Berkala
Ketahanan Pangan Tingkat
Kabupaten
0,00 68.064.000,00 0,00 68.064.000,00 (31.027.400,00) 54,41
0,00 37.036.600,00 0,00 37.036.600,00
203.30301.20 Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
0,00 589.048.000,00 0,00 589.048.000,00 (1.676.642,00) 99,72
0,00 587.371.358,00 0,00 587.371.358,00
203.30301.20.07 Pemeliharaan
Rutin/Operasional Traktor
0,00 589.048.000,00 0,00 589.048.000,00 (1.676.642,00) 99,72
0,00 587.371.358,00 0,00 587.371.358,00
204 PERTANAHAN 59.750.000,00 653.142.945,00 9.376.995.290,00 10.089.888.235,00 (3.997.210.520,00) 60,38
58.150.000,00 426.966.325,00 5.607.561.390,00 6.092.677.715,00
204.10301 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
58.500.000,00 570.517.945,00 9.376.995.290,00 10.006.013.235,00 (3.992.173.600,00) 60,10
56.900.000,00 349.378.245,00 5.607.561.390,00 6.013.839.635,00
SIMRAL Hal. 20

21. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
204.10301.15 Program pembangunan
sistem pendaftaran tanah
0,00 242.517.945,00 0,00 242.517.945,00 (142.039.700,00) 41,43
0,00 100.478.245,00 0,00 100.478.245,00
204.10301.15.03 Pematokan Tanah Milik
Pemerintah
0,00 61.427.945,00 0,00 61.427.945,00 (285.300,00) 99,54
0,00 61.142.645,00 0,00 61.142.645,00
204.10301.15.05 Program Daerah
Persertifikatan Tanah
Masyarakat
0,00 181.090.000,00 0,00 181.090.000,00 (141.754.400,00) 21,72
0,00 39.335.600,00 0,00 39.335.600,00
204.10301.16 Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
58.500.000,00 328.000.000,00 9.376.995.290,00 9.763.495.290,00 (3.850.133.900,00) 60,57
56.900.000,00 248.900.000,00 5.607.561.390,00 5.913.361.390,00
204.10301.16.05 Pengadaan Tanah Untuk
Sarana dan Prasarana Umum
dan pemerintah
58.500.000,00 328.000.000,00 9.376.995.290,00 9.763.495.290,00 (3.850.133.900,00) 60,57
56.900.000,00 248.900.000,00 5.607.561.390,00 5.913.361.390,00
204.40103 Sekretariat Daerah 1.250.000,00 14.320.000,00 0,00 15.570.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 14.320.000,00 0,00 15.570.000,00
204.40103.16 Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.250.000,00 14.320.000,00 0,00 15.570.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 14.320.000,00 0,00 15.570.000,00
204.40103.16.03 Fasilitasi Penyelesaian Konflik
-Konflik Pertanahan di
Kabupaten Pakpak Bharat
1.250.000,00 14.320.000,00 0,00 15.570.000,00 0,00 100,00
1.250.000,00 14.320.000,00 0,00 15.570.000,00
204.40401 Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
0,00 68.305.000,00 0,00 68.305.000,00 (5.036.920,00) 92,63
0,00 63.268.080,00 0,00 63.268.080,00
204.40401.16 Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
0,00 68.305.000,00 0,00 68.305.000,00 (5.036.920,00) 92,63
0,00 63.268.080,00 0,00 63.268.080,00
204.40401.16.04 Sertifikasi Tanah Milik Daerah 0,00 68.305.000,00 0,00 68.305.000,00 (5.036.920,00) 92,63
0,00 63.268.080,00 0,00 63.268.080,00
205 LINGKUNGAN HIDUP 15.400.000,00 1.884.348.510,00 2.281.723.470,00 4.181.471.980,00 (937.452.252,00) 77,58
8.700.000,00 1.621.522.358,00 1.613.797.370,00 3.244.019.728,00
205.10401 Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
15.400.000,00 1.884.348.510,00 2.281.723.470,00 4.181.471.980,00 (937.452.252,00) 77,58
8.700.000,00 1.621.522.358,00 1.613.797.370,00 3.244.019.728,00
205.10401.19 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
15.400.000,00 1.531.264.390,00 633.460.000,00 2.180.124.390,00 (766.787.452,00) 64,83
8.700.000,00 1.355.085.938,00 49.551.000,00 1.413.336.938,00
205.10401.19.01 Pemeliharaan Kendaraan Truk
Sampah
0,00 692.086.600,00 0,00 692.086.600,00 (160.129.200,00) 76,86
0,00 531.957.400,00 0,00 531.957.400,00
205.10401.19.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Mobil Tangki Air
0,00 112.381.750,00 0,00 112.381.750,00 (2.604.300,00) 97,68
0,00 109.777.450,00 0,00 109.777.450,00
205.10401.19.03 Penataan RTH 10.800.000,00 451.767.540,00 629.165.000,00 1.091.732.540,00 (596.331.352,00) 45,38
8.700.000,00 437.150.188,00 49.551.000,00 495.401.188,00
205.10401.19.04 Pemeliharaan RTH 4.600.000,00 275.028.500,00 4.295.000,00 283.923.500,00 (7.722.600,00) 97,28
0,00 276.200.900,00 0,00 276.200.900,00
205.10401.20 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
0,00 28.719.150,00 0,00 28.719.150,00 (4.948.700,00) 82,77
0,00 23.770.450,00 0,00 23.770.450,00
SIMRAL Hal. 21

22. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
205.10401.20.01 Pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan
sumber daya alam
0,00 28.719.150,00 0,00 28.719.150,00 (4.948.700,00) 82,77
0,00 23.770.450,00 0,00 23.770.450,00
205.10401.21 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
0,00 204.943.000,00 499.511.800,00 704.454.800,00 (24.078.100,00) 96,58
0,00 201.455.000,00 478.921.700,00 680.376.700,00
205.10401.21.02 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
0,00 0,00 494.921.800,00 494.921.800,00 (20.590.100,00) 95,84
0,00 0,00 474.331.700,00 474.331.700,00
205.10401.21.08 Kerjasama pengelolaan
persampahan
0,00 204.943.000,00 4.590.000,00 209.533.000,00 (3.488.000,00) 98,34
0,00 201.455.000,00 4.590.000,00 206.045.000,00
205.10401.22 Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 51.915.300,00 0,00 51.915.300,00 (15.661.000,00) 69,83
0,00 36.254.300,00 0,00 36.254.300,00
205.10401.22.01 Peningkatan Edukasi dan
Komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
0,00 51.915.300,00 0,00 51.915.300,00 (15.661.000,00) 69,83
0,00 36.254.300,00 0,00 36.254.300,00
205.10401.24 Program Pengadaan
Bangunan Konservasi Tanah
dan Air
0,00 0,00 1.148.751.670,00 1.148.751.670,00 (63.427.000,00) 94,48
0,00 0,00 1.085.324.670,00 1.085.324.670,00
205.10401.24.01 Pembuatan Bronjong 0,00 0,00 1.148.751.670,00 1.148.751.670,00 (63.427.000,00) 94,48
0,00 0,00 1.085.324.670,00 1.085.324.670,00
205.10401.26 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Hutan
0,00 67.506.670,00 0,00 67.506.670,00 (62.550.000,00) 7,34
0,00 4.956.670,00 0,00 4.956.670,00
205.10401.26.02 Pembuatan, Pemasangan,
dan Sosialisasi Rambu-
Rambu dan Papan Peringatan
Pencegahan Kebakaran Hutan
dan Lahan
0,00 67.506.670,00 0,00 67.506.670,00 (62.550.000,00) 7,34
0,00 4.956.670,00 0,00 4.956.670,00
206 ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
0,00 1.754.961.110,00 64.820.000,00 1.819.781.110,00 (213.347.485,00) 88,28
0,00 1.580.056.825,00 26.376.800,00 1.606.433.625,00
206.20601 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
0,00 1.754.961.110,00 64.820.000,00 1.819.781.110,00 (213.347.485,00) 88,28
0,00 1.580.056.825,00 26.376.800,00 1.606.433.625,00
206.20601.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 1.401.449.710,00 64.820.000,00 1.466.269.710,00 (114.940.355,00) 92,16
0,00 1.324.952.555,00 26.376.800,00 1.351.329.355,00
206.20601.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 436.800.000,00 0,00 436.800.000,00 (6.744.989,00) 98,46
0,00 430.055.011,00 0,00 430.055.011,00
206.20601.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 8.060.000,00 0,00 8.060.000,00 (4.876.240,00) 39,50
0,00 3.183.760,00 0,00 3.183.760,00
206.20601.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 39.292.510,00 0,00 39.292.510,00 (40.000,00) 99,90
0,00 39.252.510,00 0,00 39.252.510,00
SIMRAL Hal. 22

23. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
206.20601.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 166.331.750,00 0,00 166.331.750,00 (529.131,00) 99,68
0,00 165.802.619,00 0,00 165.802.619,00
206.20601.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 7.712.750,00 0,00 7.712.750,00 0,00 100,00
0,00 7.712.750,00 0,00 7.712.750,00
206.20601.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 167.275.000,00 64.820.000,00 232.095.000,00 (59.738.800,00) 74,26
0,00 145.979.400,00 26.376.800,00 172.356.200,00
206.20601.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 7.154.700,00 0,00 7.154.700,00 (8.000,00) 99,89
0,00 7.146.700,00 0,00 7.146.700,00
206.20601.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
0,00 8.610.000,00 0,00 8.610.000,00 (10.000,00) 99,88
0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00
206.20601.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 36.483.000,00 0,00 36.483.000,00 (3.642.000,00) 90,02
0,00 32.841.000,00 0,00 32.841.000,00
206.20601.01.19 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
0,00 153.600.000,00 0,00 153.600.000,00 0,00 100,00
0,00 153.600.000,00 0,00 153.600.000,00
206.20601.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
0,00 370.130.000,00 0,00 370.130.000,00 (39.351.195,00) 89,37
0,00 330.778.805,00 0,00 330.778.805,00
206.20601.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
0,00 169.196.400,00 0,00 169.196.400,00 (2.577.130,00) 98,48
0,00 166.619.270,00 0,00 166.619.270,00
206.20601.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 168.396.400,00 0,00 168.396.400,00 (2.577.130,00) 98,47
0,00 165.819.270,00 0,00 165.819.270,00
206.20601.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 100,00
0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
206.20601.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 66.440.000,00 0,00 66.440.000,00 (20.400.000,00) 69,30
0,00 46.040.000,00 0,00 46.040.000,00
206.20601.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 66.440.000,00 0,00 66.440.000,00 (20.400.000,00) 69,30
0,00 46.040.000,00 0,00 46.040.000,00
206.20601.15 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
0,00 117.875.000,00 0,00 117.875.000,00 (75.430.000,00) 36,01
0,00 42.445.000,00 0,00 42.445.000,00
206.20601.15.06 Pengolahan dalam
penyusunan laporan informasi
kependudukan
0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 (6.500.000,00) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206.20601.15.15 Pemutahiran Data
Administrasi Kependudukan
0,00 20.120.000,00 0,00 20.120.000,00 (20.120.000,00) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206.20601.15.18 Pemeliharaan Peralatan e-
KTP
0,00 48.610.000,00 0,00 48.610.000,00 (48.610.000,00) 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
206.20601.15.20 Perekaman E-KTP 0,00 18.475.000,00 0,00 18.475.000,00 (200.000,00) 98,92
0,00 18.275.000,00 0,00 18.275.000,00
206.20601.15.26 Percepatan kepemilikan Kartu
Identitas Anak (KIA)
0,00 24.170.000,00 0,00 24.170.000,00 0,00 100,00
0,00 24.170.000,00 0,00 24.170.000,00
206.20601.15.28 Fasilitasi dan Koordinasi
Kerjasama Kependudukan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SIMRAL Hal. 23

24. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
207 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
0,00 1.282.746.780,00 72.404.500,00 1.355.151.280,00 (100.042.110,00) 92,62
0,00 1.189.654.320,00 65.454.850,00 1.255.109.170,00
207.20701 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak
0,00 1.282.746.780,00 72.404.500,00 1.355.151.280,00 (100.042.110,00) 92,62
0,00 1.189.654.320,00 65.454.850,00 1.255.109.170,00
207.20701.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 808.699.610,00 57.404.500,00 866.104.110,00 (31.257.210,00) 96,39
0,00 783.846.050,00 51.000.850,00 834.846.900,00
207.20701.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 (2.046.156,00) 87,21
0,00 13.953.844,00 0,00 13.953.844,00
207.20701.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (14.320.693,00) 52,26
0,00 15.679.307,00 0,00 15.679.307,00
207.20701.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 64.471.810,00 0,00 64.471.810,00 (971.810,00) 98,49
0,00 63.500.000,00 0,00 63.500.000,00
207.20701.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 26.336.200,00 0,00 26.336.200,00 (1.094.700,00) 95,84
0,00 25.241.500,00 0,00 25.241.500,00
207.20701.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 4.983.400,00 0,00 4.983.400,00 (1.600.000,00) 67,89
0,00 3.383.400,00 0,00 3.383.400,00
207.20701.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 57.404.500,00 57.404.500,00 (6.403.650,00) 88,84
0,00 0,00 51.000.850,00 51.000.850,00
207.20701.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 10.008.200,00 0,00 10.008.200,00 (2.394.200,00) 76,08
0,00 7.614.000,00 0,00 7.614.000,00
207.20701.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
0,00 37.050.000,00 0,00 37.050.000,00 0,00 100,00
0,00 37.050.000,00 0,00 37.050.000,00
207.20701.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 40.540.000,00 0,00 40.540.000,00 (8.200,00) 99,98
0,00 40.531.800,00 0,00 40.531.800,00
207.20701.01.19 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 (1.800.000,00) 96,88
0,00 55.800.000,00 0,00 55.800.000,00
207.20701.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
0,00 521.710.000,00 0,00 521.710.000,00 (617.801,00) 99,88
0,00 521.092.199,00 0,00 521.092.199,00
207.20701.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
0,00 167.611.600,00 15.000.000,00 182.611.600,00 (34.831.500,00) 80,93
0,00 133.326.100,00 14.454.000,00 147.780.100,00
207.20701.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 159.071.600,00 0,00 159.071.600,00 (33.545.500,00) 78,91
0,00 125.526.100,00 0,00 125.526.100,00
207.20701.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 8.540.000,00 0,00 8.540.000,00 (740.000,00) 91,33
0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00
207.20701.02.42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (546.000,00) 96,36
0,00 0,00 14.454.000,00 14.454.000,00
SIMRAL Hal. 24

25. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
207.20701.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (1.950.000,00) 98,70
0,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00
207.20701.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (1.950.000,00) 98,70
0,00 148.050.000,00 0,00 148.050.000,00
207.20701.16 Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
0,00 61.837.000,00 0,00 61.837.000,00 (2.377.000,00) 96,16
0,00 59.460.000,00 0,00 59.460.000,00
207.20701.16.08 Pembinaan dan pelatihan
pengelolaan BUMDes dan
BUM Antar Desa
0,00 61.837.000,00 0,00 61.837.000,00 (2.377.000,00) 96,16
0,00 59.460.000,00 0,00 59.460.000,00
207.20701.17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
0,00 64.609.000,00 0,00 64.609.000,00 (17.944.400,00) 72,23
0,00 46.664.600,00 0,00 46.664.600,00
207.20701.17.18 Pengembangan Sistem
Informasi dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
0,00 64.609.000,00 0,00 64.609.000,00 (17.944.400,00) 72,23
0,00 46.664.600,00 0,00 46.664.600,00
207.20701.18 Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
0,00 29.989.570,00 0,00 29.989.570,00 (11.682.000,00) 61,05
0,00 18.307.570,00 0,00 18.307.570,00
207.20701.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah
desa dalam bidang
pengelolaan keuangan desa
0,00 29.989.570,00 0,00 29.989.570,00 (11.682.000,00) 61,05
0,00 18.307.570,00 0,00 18.307.570,00
208 PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
0,00 2.292.104.900,00 525.488.500,00 2.817.593.400,00 (83.356.267,00) 97,04
0,00 2.213.909.983,00 520.327.150,00 2.734.237.133,00
208.20701 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Perempuan
dan Perlindungan Anak
0,00 2.292.104.900,00 525.488.500,00 2.817.593.400,00 (83.356.267,00) 97,04
0,00 2.213.909.983,00 520.327.150,00 2.734.237.133,00
208.20701.15 Program Keluarga Berencana 0,00 2.238.288.500,00 525.488.500,00 2.763.777.000,00 (83.356.267,00) 96,98
0,00 2.160.093.583,00 520.327.150,00 2.680.420.733,00
208.20701.15.04 Bantuan operasional KB (DAK
Non fisik)
0,00 1.873.288.500,00 37.588.500,00 1.910.877.000,00 (77.756.917,00) 95,93
0,00 1.795.531.583,00 37.588.500,00 1.833.120.083,00
208.20701.15.06 Pengadaan alat keluarga
berencana
0,00 365.000.000,00 487.900.000,00 852.900.000,00 (5.599.350,00) 99,34
0,00 364.562.000,00 482.738.650,00 847.300.650,00
208.20701.26 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
0,00 53.816.400,00 0,00 53.816.400,00 0,00 100,00
0,00 53.816.400,00 0,00 53.816.400,00
208.20701.26.04 Bulan bhakti sosial TP. PKK-
KB Kes
0,00 53.816.400,00 0,00 53.816.400,00 0,00 100,00
0,00 53.816.400,00 0,00 53.816.400,00
209 PERHUBUNGAN 0,00 1.031.299.100,00 1.122.767.600,00 2.154.066.700,00 (1.155.724.000,00) 46,35
0,00 390.867.700,00 607.475.000,00 998.342.700,00
209.10301 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
0,00 1.031.299.100,00 1.122.767.600,00 2.154.066.700,00 (1.155.724.000,00) 46,35
0,00 390.867.700,00 607.475.000,00 998.342.700,00
209.10301.19 Program peningkatan dan
pengamanan lalu lintas
0,00 1.031.299.100,00 1.122.767.600,00 2.154.066.700,00 (1.155.724.000,00) 46,35
0,00 390.867.700,00 607.475.000,00 998.342.700,00
SIMRAL Hal. 25

26. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
209.10301.19.04 Peningkatan Lampu
Penerangan Lalulintas
Angkutan Umum
0,00 774.893.040,00 0,00 774.893.040,00 (611.701.400,00) 21,06
0,00 163.191.640,00 0,00 163.191.640,00
209.10301.19.08 Pengamanan Hari-Hari Besar 0,00 91.341.020,00 0,00 91.341.020,00 (20.575.000,00) 77,47
0,00 70.766.020,00 0,00 70.766.020,00
209.10301.19.10 Pengadaan fasilitasi
keselamatan lalu lintas
0,00 165.065.040,00 1.122.767.600,00 1.287.832.640,00 (523.447.600,00) 59,35
0,00 156.910.040,00 607.475.000,00 764.385.040,00
210 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
0,00 5.466.476.810,00 965.624.800,00 6.432.101.610,00 (409.330.033,00) 93,64
0,00 5.118.244.677,00 904.526.900,00 6.022.771.577,00
210.21001 Dinas Komunikasi dan
Informatika
0,00 5.263.469.210,00 762.967.200,00 6.026.436.410,00 (390.492.433,00) 93,52
0,00 4.931.417.077,00 704.526.900,00 5.635.943.977,00
210.21001.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 3.702.075.010,00 585.967.200,00 4.288.042.210,00 (215.150.219,00) 94,98
0,00 3.522.365.091,00 550.526.900,00 4.072.891.991,00
210.21001.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 100,00
0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
210.21001.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 1.658.988.800,00 0,00 1.658.988.800,00 (129.693.472,00) 92,18
0,00 1.529.295.328,00 0,00 1.529.295.328,00
210.21001.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 (2.942.500,00) 25,51
0,00 1.007.500,00 0,00 1.007.500,00
210.21001.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 74.600.560,00 0,00 74.600.560,00 0,00 100,00
0,00 74.600.560,00 0,00 74.600.560,00
210.21001.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 276.625.750,00 0,00 276.625.750,00 (12.762.350,00) 95,39
0,00 263.863.400,00 0,00 263.863.400,00
210.21001.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 17.705.800,00 0,00 17.705.800,00 0,00 100,00
0,00 17.705.800,00 0,00 17.705.800,00
210.21001.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 585.967.200,00 585.967.200,00 (35.440.300,00) 93,95
0,00 0,00 550.526.900,00 550.526.900,00
210.21001.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
0,00 69.960.000,00 0,00 69.960.000,00 (5.330.000,00) 92,38
0,00 64.630.000,00 0,00 64.630.000,00
210.21001.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 99.560.000,00 0,00 99.560.000,00 (659.100,00) 99,34
0,00 98.900.900,00 0,00 98.900.900,00
210.21001.01.19 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
0,00 807.300.000,00 0,00 807.300.000,00 (25.200.000,00) 96,88
0,00 782.100.000,00 0,00 782.100.000,00
210.21001.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
0,00 672.000.000,00 0,00 672.000.000,00 (3.076.567,00) 99,54
0,00 668.923.433,00 0,00 668.923.433,00
210.21001.01.21 Penyediaan peralatan
kebersihan kantor
0,00 15.984.100,00 0,00 15.984.100,00 (45.930,00) 99,71
0,00 15.938.170,00 0,00 15.938.170,00
210.21001.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
0,00 483.697.600,00 12.000.000,00 495.697.600,00 (100.721.200,00) 79,68
0,00 382.976.400,00 12.000.000,00 394.976.400,00
SIMRAL Hal. 26

27. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
210.21001.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 85.000.000,00 12.000.000,00 97.000.000,00 (200.000,00) 99,79
0,00 84.800.000,00 12.000.000,00 96.800.000,00
210.21001.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 150.957.600,00 0,00 150.957.600,00 (12.399.200,00) 91,79
0,00 138.558.400,00 0,00 138.558.400,00
210.21001.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
0,00 247.740.000,00 0,00 247.740.000,00 (88.122.000,00) 64,43
0,00 159.618.000,00 0,00 159.618.000,00
210.21001.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 (16.212.805,00) 91,69
0,00 178.787.195,00 0,00 178.787.195,00
210.21001.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 (16.212.805,00) 91,69
0,00 178.787.195,00 0,00 178.787.195,00
210.21001.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 137.028.100,00 0,00 137.028.100,00 (7.980.709,00) 94,18
0,00 129.047.391,00 0,00 129.047.391,00
210.21001.06.22 Operasional LPSE 0,00 137.028.100,00 0,00 137.028.100,00 (7.980.709,00) 94,18
0,00 129.047.391,00 0,00 129.047.391,00
210.21001.15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
0,00 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00 (23.000.000,00) 84,35
0,00 0,00 124.000.000,00 124.000.000,00
210.21001.15.05 Pengadaan alat studio dan
komunikasi
0,00 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00 (23.000.000,00) 84,35
0,00 0,00 124.000.000,00 124.000.000,00
210.21001.17 Program fasilitasi
Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
0,00 122.500.000,00 0,00 122.500.000,00 (490.000,00) 99,60
0,00 122.010.000,00 0,00 122.010.000,00
210.21001.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
0,00 122.500.000,00 0,00 122.500.000,00 (490.000,00) 99,60
0,00 122.010.000,00 0,00 122.010.000,00
210.21001.18 Program kerjasama informasi
dan media massa
0,00 164.036.000,00 0,00 164.036.000,00 (26.937.500,00) 83,58
0,00 137.098.500,00 0,00 137.098.500,00
210.21001.18.01 Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
0,00 164.036.000,00 0,00 164.036.000,00 (26.937.500,00) 83,58
0,00 137.098.500,00 0,00 137.098.500,00
210.21001.19 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Informasi
0,00 459.132.500,00 18.000.000,00 477.132.500,00 0,00 100,00
0,00 459.132.500,00 18.000.000,00 477.132.500,00
210.21001.19.02 Peliputan dan Penyiaran
Berita
0,00 459.132.500,00 18.000.000,00 477.132.500,00 0,00 100,00
0,00 459.132.500,00 18.000.000,00 477.132.500,00
210.40103 Sekretariat Daerah 0,00 203.007.600,00 202.657.600,00 405.665.200,00 (18.837.600,00) 95,36
0,00 186.827.600,00 200.000.000,00 386.827.600,00
210.40103.19 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Informasi
0,00 203.007.600,00 202.657.600,00 405.665.200,00 (18.837.600,00) 95,36
0,00 186.827.600,00 200.000.000,00 386.827.600,00
210.40103.19.05 Penyediaan Dokumentasi
Kehumasan Pelaksanaan
Pemerintahan
0,00 203.007.600,00 202.657.600,00 405.665.200,00 (18.837.600,00) 95,36
0,00 186.827.600,00 200.000.000,00 386.827.600,00
SIMRAL Hal. 27

28. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
211 KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH
12.800.000,00 2.170.667.040,00 0,00 2.183.467.040,00 (126.410.412,00) 94,21
11.500.000,00 2.045.556.628,00 0,00 2.057.056.628,00
211.21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
12.800.000,00 2.170.667.040,00 0,00 2.183.467.040,00 (126.410.412,00) 94,21
11.500.000,00 2.045.556.628,00 0,00 2.057.056.628,00
211.21101.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 986.396.700,00 0,00 986.396.700,00 (47.596.046,00) 95,17
0,00 938.800.654,00 0,00 938.800.654,00
211.21101.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 28.900.000,00 0,00 28.900.000,00 (10.113.189,00) 65,01
0,00 18.786.811,00 0,00 18.786.811,00
211.21101.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 4.485.000,00 0,00 4.485.000,00 (3.130.075,00) 30,21
0,00 1.354.925,00 0,00 1.354.925,00
211.21101.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 (1.200.682,00) 97,18
0,00 41.399.318,00 0,00 41.399.318,00
211.21101.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 19.797.500,00 0,00 19.797.500,00 (1.659.000,00) 91,62
0,00 18.138.500,00 0,00 18.138.500,00
211.21101.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 5.299.300,00 0,00 5.299.300,00 0,00 100,00
0,00 5.299.300,00 0,00 5.299.300,00
211.21101.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 5.158.900,00 0,00 5.158.900,00 (109.900,00) 97,87
0,00 5.049.000,00 0,00 5.049.000,00
211.21101.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 39.326.000,00 0,00 39.326.000,00 (3.793.200,00) 90,35
0,00 35.532.800,00 0,00 35.532.800,00
211.21101.01.19 Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi teknis
perkantoran
0,00 303.600.000,00 0,00 303.600.000,00 0,00 100,00
0,00 303.600.000,00 0,00 303.600.000,00
211.21101.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
0,00 537.230.000,00 0,00 537.230.000,00 (27.590.000,00) 94,86
0,00 509.640.000,00 0,00 509.640.000,00
211.21101.02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
0,00 361.525.950,00 0,00 361.525.950,00 (26.718.350,00) 92,61
0,00 334.807.600,00 0,00 334.807.600,00
211.21101.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 72.455.950,00 0,00 72.455.950,00 (4.403.350,00) 93,92
0,00 68.052.600,00 0,00 68.052.600,00
211.21101.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 19.070.000,00 0,00 19.070.000,00 (4.026.000,00) 78,89
0,00 15.044.000,00 0,00 15.044.000,00
211.21101.02.42 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 (18.289.000,00) 93,23
0,00 251.711.000,00 0,00 251.711.000,00
211.21101.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 85.700.000,00 0,00 85.700.000,00 (9.044.916,00) 89,45
0,00 76.655.084,00 0,00 76.655.084,00
211.21101.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 85.700.000,00 0,00 85.700.000,00 (9.044.916,00) 89,45
0,00 76.655.084,00 0,00 76.655.084,00
SIMRAL Hal. 28

29. Jenis Belanja
Jenis Belanja
No Urut
Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Jumlah
Pegawai
Barang
dan Jasa
Modal
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi
(Rp)
Bertambah/
(Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
211.21101.17 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
7.800.000,00 287.350.500,00 0,00 295.150.500,00 (20.687.800,00) 92,99
6.500.000,00 267.962.700,00 0,00 274.462.700,00
211.21101.17.12 Fasilitasi Tim Pokjanis Kredit
Nduma Pakpak Bharat
(KNPB)
7.800.000,00 66.539.600,00 0,00 74.339.600,00 (2.039.600,00) 97,26
6.500.000,00 65.800.000,00 0,00 72.300.000,00
211.21101.17.17 Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha
Ekonomi Kreatif
0,00 220.810.900,00 0,00 220.810.900,00 (18.648.200,00) 91,55
0,00 202.162.700,00 0,00 202.162.700,00
211.21101.18 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
0,00 96.693.890,00 0,00 96.693.890,00 (926.000,00) 99,04
0,00 95.767.890,00 0,00 95.767.890,00
211.21101.18.11 Lomba Tangkas Terampil
Koperasi Tingkat Sekolah
Lanjutan atas/sederajat
0,00 96.693.890,00 0,00 96.693.890,00 (926.000,00) 99,04
0,00 95.767.890,00 0,00 95.767.890,00
211.21101.20 Program Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
5.000.000,00 353.000.000,00 0,00 358.000.000,00 (21.437.300,00) 94,01
5.000.000,00 331.562.700,00 0,00 336.562.700,00
211.21101.20.01 Penguatan Kapasitas
Pembinaan dan
Pendampingan KUMKM di
Daerah
5.000.000,00 353.000.000,00 0,00 358.000.000,00 (21.437.300,00) 94,01
5.000.000,00 331.562.700,00 0,00 336.562.700,00
212 PENANAMAN MODAL 6.500.000,00 1.570.353.460,00 375.400.200,00 1.952.253.660,00 (87.731.830,00) 95,51
0,00 1.493.067.730,00 371.454.100,00 1.864.521.830,00
212.21201 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu
6.500.000,00 1.570.353.460,00 375.400.200,00 1.952.253.660,00 (87.731.830,00) 95,51
0,00 1.493.067.730,00 371.454.100,00 1.864.521.830,00
212.21201.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
0,00 661.918.860,00 0,00 661.918.860,00 (6.526.740,00) 99,01
0,00 655.392.120,00 0,00 655.392.120,00
212.21201.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 (503.000,00) 83,23
0,00 2.497.000,00 0,00 2.497.000,00
212.21201.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 (1.587.150,00) 90,08
0,00 14.412.850,00 0,00 14.412.850,00
212.21201.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 (542.990,00) 85,52
0,00 3.207.010,00 0,00 3.207.010,00
212.21201.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.222.710,00 0,00 60.222.710,00 0,00 100,00
0,00 60.222.710,00 0,00 60.222.710,00
212.21201.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 51.778.500,00 0,00 51.778.500,00 0,00 100,00
0,00 51.778.500,00 0,00 51.778.500,00
212.21201.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 10.791.200,00 0,00 10.791.200,00 0,00 100,00
0,00 10.791.200,00 0,00 10.791.200,00
212.21201.01.14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 14.962.450,00 0,00 14.962.450,00 0,00 100,00
0,00 14.962.450,00 0,00 14.962.450,00
212.21201.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
SIMRAL Hal. 29