Restaurant Leeftijd Presentatie 19 01 2010

713 views

Published on

Een presentatie gegeven in januari 2010 over een Restaurant in het nieuwe Zorgcentrum Evean Lishof in Oostzaan.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
713
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • 26 januari 2011 Mp Leeftijd = werktitel Stavaza jan 2010… Eten is beleving… Eten is een marketing product. Wat eten we vandaag?
  • Overheidsbeleid: marktwerking in de zorg Zorgcirkel= directe concurrentie
  • MP: Espria ontwikkelingen , WZN= Woonzorg Nederland
  • MP Enabler of change: toelichting = instrument om veranderingen tot stand te brengen
  • MP: evidence based! In de praktijk bewezen.
  • Deskundigheden laag in organisatie Feedback cultuur Collectieve kracht Gericht op lange termijn continuiteit en vertrouwen 26-01-11
  • MP leden aantal aan Samantha vragen MP globaal aantippen in de presentatie: doel = kwantitatief doelgroep verantwoorden
  • MP voedingsbudget is 10 % van het inkomen (bron CBS 2006, dit WAS 15% in 1990: dus 10% laten staan)
  • MP: Demografische ontwikkeling geeft aan dat de primaire doelgroep kwantitatief ook nog sterk zal stijgen
  • MP wijken: rapport Jet Bussemaker aanhalen. Raad Maatschappelijke Ontwikkeling heeft advies geschreven (juli 2009) aan staatssecretaris “De Wijk nemen”, conclusie: Mensen geven om hun wijk, maar hebben wel steun nodig.
  • Wat eten we vandaag? 26-01-11
  • JD permanente feedback: dmv permanente enquête en incidentele diepte-enquêtes de belevingsresultaten invoeren in SLA’s: verankeren in de organisatie Duurzame maaltijd = zelf koken, niet van DC
  • JD Prijs kwaliteitverhouding zou leidend moeten zijn: constructief oplossen
  • MP: accent ligt op KETEN gerichtheid
  • 5 abonnementsysteem aantippen: dit systeem neemt eten in de Lishof op in de dagelijkse/ wekelijkse routine
  • Restaurant Leeftijd Presentatie 19 01 2010

    1. 1. Programma Presentatie <ul><li>15.00 Ontvangst met koffie/thee </li></ul><ul><li>15.15 Welkom </li></ul><ul><li>15.20 Presentatie Business Case Leef tijd! </li></ul><ul><li>Joost Dirken, facilitair projectmanager </li></ul><ul><li>Mirjam Pronk, locatie/wijkmanager </li></ul><ul><li>15.50 Vragenronde </li></ul><ul><li>16.30 Afsluiting met hapje en drankje </li></ul>26-01-11
    2. 2. Leef tijd ! Een eigentijds restaurant met marktwaarde EVEAN Lishof 21 januari 2009 26 januari 2011
    3. 3. Probleemstelling aanleiding extern <ul><ul><li>Overheidsbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>ZZP invoering </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergrijzing </li></ul></ul><ul><ul><li>Extramuralisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Concurrentie van met name Zorgcirkel </li></ul></ul>26 januari 2011
    4. 4. Probleemstelling aanleiding intern <ul><ul><li>Espria: WZN & Evean </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Terug naar de klant” </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelgroep verbreden </li></ul></ul><ul><ul><li>Commerciële bedrijfsvoering door ZZP invoer </li></ul></ul><ul><ul><li>Centralisatie facilitaire dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Extramurale zorg speerpunt Evean </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe keuken en restaurant 2011 </li></ul></ul>26 januari 2011
    5. 5. Probleemstelling aanleiding intern <ul><li>ZZP bekostiging vraagt kosten bewustzijn </li></ul><ul><li>‘ Enabler of change’ noodzakelijk </li></ul><ul><li>Omslag in cultuur naar Rijnlands </li></ul><ul><li>Klant wil vers & beleving </li></ul>26 januari 2011
    6. 6. Probleemstelling doel formulering <ul><li>Gedurende de jaren 2010 en 2011 ontwikkelt zich in het huidige Evean Lishof een gastvrijheidconcept </li></ul><ul><li>Voor (toekomstige) keuken- en restaurant Lishof. Dit concept vertoont eind 2015 een winstgevende exploitatie en is evidence based bruikbaar voor alle locaties van Espria. </li></ul>26 januari 2011
    7. 7. Probleemstelling deelvragen <ul><li>Doelgroepen Espria nu en over 5 jaar: kwetsbare mensen </li></ul><ul><li>Ontwikkelingen in deze doelgroepen? </li></ul><ul><li>Welke nieuwe doelgroepen zijn er? </li></ul><ul><li>Welke producten of diensten dienen ontwikkeld of aangepast te worden? </li></ul><ul><li>Hoe en wanneer krijgen we de exploitatie sluitend? </li></ul>26 januari 2011
    8. 8. Plan van aanpak Inventarisatie <ul><li>Plannen en ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Evean, WZN, Espria </li></ul><ul><li>Gemeenten Oostzaan & Landsmeer </li></ul><ul><li>2. Scope </li></ul><ul><li>3. Kwaliteit </li></ul><ul><li>4. Middelen </li></ul>26 januari 2011
    9. 9. 1a. Inventarisatie plannen <ul><ul><li>Meerjarenbeleidplan 2008-2010 Evean Lishof 10 januari 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Brief aan Kauffeld LCEZ van voorzitters Cl Raden </li></ul></ul><ul><ul><li>Verslag CCR 13/5/09 </li></ul></ul><ul><ul><li>Adviesaanvraag Rest. dienst 21 april 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Verslag CR Lishof 26 febr 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekening schets restaurant / keuken nieuwbouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Brief CCEG aan Bussemaker </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekenvoorbeeld conceptexploitatie </li></ul></ul><ul><ul><li>De ontmoeting 20 maart 2008: formule handboek </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijfsplan (format) Restaurant Evean de ontmoeting 12 april 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelplan Evean Zaanstreek Waterland (meerjarenplan 2010-2012) september 2009 Hans van Petten </li></ul></ul>26 januari 2011
    10. 10. 1b. Inventarisatie uitgangspunten <ul><li>Terug naar de klant </li></ul><ul><li>Nieuwbouw Evean Lishof </li></ul><ul><li>Keuken en restaurant gereed medio 2011 </li></ul><ul><li>Oppervlakte 375m 2 : 100 zitplaatsen </li></ul><ul><li>Dienstverlening aansluiten bij behoeften klant: marktwaarde </li></ul><ul><li>Wijkgebied Evean Lishof: Oostzaan en Landsmeer </li></ul>26 januari 2011
    11. 11. 1c. Inventarisatie uitgangspunten vervolg <ul><li>Enabler of chance’ voor de medewerkers noodzakelijk </li></ul><ul><li>“ Can do” mentaliteit </li></ul><ul><li>Rijnlands model </li></ul><ul><li>Collectieve kracht </li></ul><ul><li>Vakkundig </li></ul><ul><li>Gericht op lange termijn, continuïteit en vertrouwen </li></ul><ul><li>Wantrouwen wordt vertrouwen </li></ul><ul><li>Financieel groeimodel </li></ul><ul><li>< 5 jaar rendabel </li></ul>26 januari 2011
    12. 12. 2a. Scope klanten, leden, inwoners 55+ <ul><li>Zorgcentrum Evean Lishof en wijk Oostzaan/Landsmeer </li></ul><ul><li>60 intramurale bewoners </li></ul><ul><li>200 extramurale klanten </li></ul><ul><li>20 % Leden </li></ul><ul><li>2. Inwoners Oostzaan en Landsmeer </li></ul><ul><li>2009: > 55 jaar 2652+1780 = 4432 </li></ul><ul><li>2015: > 55 jaar 3200 +3900 = 7100 </li></ul>26 januari 2011
    13. 13. 2b. Scope potentieel Oostzaan <ul><li>Aantal inwoners 9200 </li></ul><ul><li>Leeftijdsopbouw 2009: </li></ul><ul><li>55-100 jaar = 2652 </li></ul><ul><li>2015: schatting 3200 </li></ul><ul><li>> 2015 nog veel groter </li></ul><ul><li>Inkomen Oostzaan gemiddeld </li></ul><ul><li>€ 19300.- </li></ul><ul><li>Landelijk € 17.700 </li></ul><ul><li>Landelijk voedingsbudget € 4,84 bruto per dag = 10% (CBS) </li></ul><ul><li>voedingsbudget = € 5,28 bruto per dag </li></ul>26-01-11
    14. 14. 2c. Scope potentieel Landsmeer <ul><li>Aantal inwoners 10170 </li></ul><ul><li>Leeftijdsopbouw 2009: </li></ul><ul><li>55-100 jaar = 2000 </li></ul><ul><li>In 2015: schatting 3900 </li></ul><ul><li>>2015 nog veel groter </li></ul><ul><li>Inkomen Landsmeer </li></ul><ul><li>gemiddeld € 21.500 </li></ul><ul><li>10% voedingsbudget = €5,89 </li></ul>26 januari 2011
    15. 15. 2d. Scope demografische ontwikkelingen <ul><li>Autochtoon </li></ul><ul><li>Grote sociale cohesie </li></ul><ul><li>70-75 jarige in 2015: 17% </li></ul><ul><li>toename tov 2009 van 2652 naar 3000 ! </li></ul><ul><li>Uit rapport nivel.nl: bevolkingsgroei in dit gebied in 2009-2010 = 2 tot 10% </li></ul>26 januari 2011
    16. 16. 2e. Scope maatschappelijke ontwikkelingen <ul><li>ONTWIKKELING DOELGROEP 55+ </li></ul><ul><li>ECONOMISCH :grotere portemonnee ter beschikking </li></ul><ul><li>SOCIAAL : meer alleengaanden </li></ul><ul><li>TECHNISCH : door Domotica langer zelfstandig en sociaal afhankelijker </li></ul><ul><li>ECOLOGISCH : milieu wordt steeds belangrijker ook bij de doelgroep en medewerkers (Gerda Verburg: duurzaamheid) </li></ul><ul><li>WETGEVING: concurrentie wordt door mondige doelgroep ontdekt: Kies Beter ELH 5 sterren voor maaltijd </li></ul><ul><li>WIJKEN: belangrijk: “De wijk nemen” Jet Bussemaker </li></ul>26 januari 2011
    17. 17. 3. Kwaliteit maaltijd = beleving <ul><li>Ambiance </li></ul><ul><li>Binnen buiten </li></ul><ul><li>Leven! </li></ul><ul><li>Vriendschap </li></ul><ul><li>Mens zijn </li></ul><ul><li>Gemak </li></ul><ul><li>Ontmoeten </li></ul><ul><li>Herkenning </li></ul><ul><li>Geur </li></ul><ul><li>Vers </li></ul>26-01-11
    18. 18. 3b Kwaliteit maaltijd duurzaam en betaalbaar <ul><li>De kwaliteit van de maaltijd </li></ul><ul><li>Permanente feedback van kwaliteitsbeleving van de maaltijd geeft gewenste kwaliteit </li></ul><ul><li>Uitgangspunten: </li></ul><ul><ul><li>Duurzame maaltijd wekelijks </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ s Middag en ‘s avonds uitserveren </li></ul></ul><ul><ul><li>Redelijk prijs/kwaliteit verhouding: dagelijkse maaltijd + feestelijk tintje mag meer kosten: inkoop €4,55 verkoop €8,50 (redelijke op gevoel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibel: organisch inspelend op veranderende behoefte </li></ul></ul>26 januari 2011
    19. 19. DC opmerking Dinnercentrum maaltijd versus eigen ontkoppelde productie <ul><li>De kostprijs van het DC is hoog: </li></ul><ul><li>Directe levering vanuit een maaltijdcomponent-leverancier (bv. DELI) kan €1,- tot € 1,50 per maaltijd opleveren. (voor-hoofd-na) </li></ul><ul><li>100 per dag *1.50= € 54.750 inslag vermindering </li></ul><ul><li>Flexibiliteit versus beperkingen </li></ul><ul><li>Kwaliteitsbeleving feedback noodzakelijk </li></ul>26 januari 2011
    20. 20. 3c. Kwaliteit klant- en ketengericht <ul><li>Extern: </li></ul><ul><li>marketing & communicatie </li></ul><ul><ul><li>Ambassadeursfunctie medewerkers, huisartsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijkverpleegkundigen actieve rol in relatiebeheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Ledenservice Evean </li></ul></ul>26 januari 2011
    21. 21. 3c Kwaliteit interne werkwijze <ul><li>PERMANENTE FEEDBACK, opdat er juist ingespeeld wordt op de behoefte van de doelgroep (vergelijk gastenboek) </li></ul><ul><li>ORGANISCHE GROEI naar nieuwe klantwensen </li></ul><ul><li>COMMERCIËLE HOUDING bij medewerkers serveerdienst en vrijwilligers </li></ul><ul><li>Noodzakelijk: OPLEIDING </li></ul><ul><li>GASTGERICHTHEIDS TRAINING medew. restaurant/keuken </li></ul><ul><li>GASTGERICHTHEIDS BEGELEIDING: permanent “on the job” </li></ul><ul><li>SCHOLING “commercieel denken” </li></ul>26-01-11
    22. 22. 4a. Middelen primaire stakeholders <ul><li>PRIMAIR = directe afnemers keuken/restaurant </li></ul><ul><li>Huidige en toekomstige bewoners KSW,PG,Somatisch </li></ul><ul><li>Zorgvragers in directe omgeving van gebouw Lishof Tafeltje-dek-je </li></ul><ul><li>Alleengaanden, echtparen in de wijk, Oostzaan, Landsmeer, </li></ul><ul><li>Toekomstige bewoners (van wachtlijst) met ZZP indicatie </li></ul><ul><li>Facilitair bedrijf centraal </li></ul><ul><li>Vrijwilligers (nu 50) </li></ul><ul><li>Andere Evean huizen 11 stuks (partycatering) </li></ul><ul><li>Medewerkers Lishof </li></ul><ul><li>4 basisscholen </li></ul><ul><li>Kindercentrum (dagverblijf) ‘Luchtkasteel’ fruit leveren eventueel gesubsidieerd </li></ul><ul><li>Catering (groot) </li></ul><ul><li>Catering (klein) </li></ul><ul><li>Maaltijden personeel (meeneem) </li></ul><ul><li>Consumptie extern </li></ul><ul><li>Consumptie intern </li></ul>26 januari 2011
    23. 23. 4b.Middelen secundaire stakeholders <ul><li>SECUNDAIR = direct doelgroep aanleverend </li></ul><ul><li>Evean ledenvereniging </li></ul><ul><li>Cliëntenraad locaal </li></ul><ul><li>Cliëntenraad centraal </li></ul><ul><li>Zorg centraal </li></ul><ul><li>Zorg lokaal: wijkverpleging </li></ul><ul><li>Directie/RvB Evean. </li></ul><ul><li>Aanhang van de vrijwilligers uit primaire groep </li></ul><ul><li>Gemeenteraad Oostzaan </li></ul><ul><li>Huisartsen en assistentes </li></ul><ul><li>Thuiszorg/wijkverpleging </li></ul><ul><li>thuiszorg/wijkverpleging en hun vrijwilligers </li></ul><ul><li>sportvereniging”BBQ’s catering </li></ul><ul><li>PartiCura zorgbemiddeling </li></ul><ul><li>Buurtteam </li></ul><ul><li>Belbus vrijwilligers/medewerkers en leidinggevenden </li></ul>26 januari 2011
    24. 24. 4c. Middelen tertiaire stakeholders <ul><li>TERTIAIRE = deze stakeholders kunnen iets betekenen of in sponsoring, of bijproducten of acties etc . </li></ul><ul><li>Gemeente Oostzaan (WWZ) </li></ul><ul><li>Omliggende gemeentes </li></ul><ul><li>Piet Boon meubelmakers </li></ul><ul><li>MKB Oostzaan </li></ul><ul><li>Bewoners Oostzaan </li></ul><ul><li>Regio Oostzaan: PKN en andere gezindten </li></ul><ul><li>Evenementen Oostzaan (jaarmarkt etc.) </li></ul><ul><li>Sponsor Rabobank, Piet Boon, sterrenwacht </li></ul><ul><li>Albert Heijn oorsprong is Oostzaan </li></ul><ul><li>Klassiek Oostzaan (oldtimerrace) </li></ul><ul><li>Oudheidskamer </li></ul><ul><li>Fonds oprichter Lishof </li></ul><ul><li>uitvaart/condoleance zaalhuur en verbruik: uitvaartondernemers inschakelen </li></ul>26 januari 2011
    25. 25. Financiële onderbouwing
    26. 26. Rendementsberekening keuken / restaurant LEEFTIJD!
    27. 27. 4e. Middelen rendementsberekening <ul><li>Aantal maaltijden 2010 2015 </li></ul><ul><li>Totaal 58.078   62.197 </li></ul><ul><li>Per dag 140,8 151,4  </li></ul><ul><li>Totaal omzet100% 470.464 100% 614.398 100% </li></ul><ul><li>Omzet AWBZ 69% 217.500 46% 264.622 43% </li></ul><ul><li>Omzet extern 31% 252.964 54% 349.776 57% </li></ul>26 januari 2011
    28. 28. 4e. Middelen omzet verdeling <ul><li>extern (6*5*52 dagmenu in restaurant) </li></ul><ul><li>extern (35*52 themamenu in restaurant) </li></ul><ul><li>intern restaurant SOM (26*365 cliënten) </li></ul><ul><li>KSW uitbreng (24 clienten) *365 </li></ul><ul><li>KDO externe klant (10 clienten *350) </li></ul><ul><li>Tafeltje Dekje (45*5*52) </li></ul><ul><li>Catering (groot) </li></ul><ul><li>Catering (klein) </li></ul><ul><li>Maaltijden personeel </li></ul><ul><li>Consumptie extern </li></ul><ul><li>Consumptie intern </li></ul>26 januari 2011
    29. 29. 4e. Middelen uitgaven <ul><li>Voedingsmiddelen </li></ul><ul><li>Onderhoud </li></ul><ul><li>Personeelskosten incl. ort </li></ul><ul><li>Personeelskosten vrijwilligers/variabel </li></ul><ul><li>Overige personeelskosten </li></ul><ul><li>Afschrijvingen </li></ul><ul><li>Energiekosten (totale energie kosten - 33%) </li></ul><ul><li>Huur </li></ul><ul><li>Overige kosten </li></ul><ul><li>Managementfee Facilitair </li></ul><ul><li>bedrijf Evean </li></ul>26 januari 2011
    30. 30. <ul><li>PERMANENTE FEEDBACK van kwaliteitsbeleving van de maaltijd ontwikkelen </li></ul><ul><li>WEBSITE LEEF TIJD ! met informatie èn reserveringsysteem en feedbacksysteem ontwikkelen </li></ul><ul><li>MARKETINGSTRATEGIE uitwerken per stakeholdergroep 1,2 of 3 en specifiek per soort: als voorbeeld workshop ambassadeurs </li></ul>Acties Producten ontwikkelen 26 januari 2011
    31. 31. Producten vervolg <ul><li>PERSONEEL </li></ul><ul><li>OMGAAN MET FEEDBACK: bijsturing medewerkers op toekomstige klantgerichtheid </li></ul><ul><li>GASTVRIJHEIDSOPLEIDING directe medewerkers </li></ul><ul><li>MINDSETTING verandering medewerkers buitendienst </li></ul>
    32. 32. Producten vervolg <ul><li>OPERATIONEEL </li></ul><ul><li>NIEUWE KEUKEN en restaurant met frontcooking realiseren </li></ul><ul><li>MANAGEMENTTOOLS ontwikkelen voor beheersing (PROF: PERSONEEL-RATIONEEL-OPERATIONEEL en FINANCIEEL) </li></ul><ul><li>“ GEMAKSDAG invoeren” :verrassingsmenu tegen lagere verkoopprijs doet de gemiddelde verkoopprijs lager uitkomen: </li></ul><ul><li>AVONDSHIFT(S) invoeren personeel/relaties/operationeel </li></ul><ul><li>Op termijn tafeltje dekje afbouwen ten gunste van restaurant </li></ul><ul><li>O.m. nieuw SERVIESGOED tbv ambiance aanschaffen </li></ul>26 januari 2011
    33. 33. Producten vervolg <ul><li>FINANCIEEL </li></ul><ul><li>SPONSORING exploitatie opzetten bij stakeholders 2 en 3 </li></ul><ul><li>KASSASYSTEEM met management beheerstools implementeren </li></ul><ul><li>Draadloos PINAUTOMAAT investeren </li></ul><ul><li>ABONNEMENTSYSTEEM externen opzetten: hoge entree, lange looptijden (korting Evean leden) </li></ul><ul><li>UITZOEKEN BTW verrekening: </li></ul><ul><li>Bedrijfsvoering restaurant loskoppelen zorgexploitatie (o.a. BTW derde geldstromen) </li></ul>26 januari 2011
    34. 34. ADVIES <ul><li>GO GO GO GO GO </li></ul>26 januari 2011

    ×