Ringkasan dokumen Quality Assurance Manual adalah sebagai berikut: 1. Manual ini menjelaskan prosedur verifikasi hasil survey untuk memastikan kualitas dan mengurangi tingkat defect. 2. Terdapat 3 sasaran utama verifikasi yaitu alamat tidak ditemukan, status perusahaan dan applicant 'caution', serta validasi hasil survey. 3. Ditetapkan standar untuk menentukan status alamat ditemukan, sulit, atau tidak ditemukan berdasarkan waktu pencarian

1. QualityQuality
AssuranceAssurance
ManualManual
Quality
Assurance
Manual
HASSAN KHOMEINIHASSAN KHOMEINI

2. SASARANSASARAN
Meningkatkanqualitas produk
& mengurangi tingkat defect
darisuatuprodukyang
dihasilkan.
SASARANSASARAN

3. 1.Melakukan Verifikasi Hasil Survey Alamat Tidak Ditemukan
(Unfound Address) Oleh Surveyor Dengan Prioritas Untuk
Katagori Alamat Lengkap /Tidak Ada Revisi (40 %).
Sasaran :Sasaran : Memastikan Kebenaran Tidak Ditemukan Nya Alamat
Tersebut, Dan Memastikan Bahwa AlamatAlamat Tersebut TerindikasiTerindikasi
Fiktiv ( ATF ).Fiktiv ( ATF ).
2.Melakukan Verifikasi Hasil Survey Yang Berstatus "CAUTION""CAUTION" Dari
Hasil Checker, Tentang Status Perusahaan Dan Status Applicant.
( 40 % ).
Sasaran :Sasaran : Memastikan Apakah PerusahaanPerusahaan Tersebut TerindikasiTerindikasi
FraudFraud ( Ptf( Ptf ) Atau Applicant Terindikasi Sebagai Oknum (Atso).Applicant Terindikasi Sebagai Oknum (Atso).
3.Melakukan Verifikasi Hasil Survey Yang Telah Dilaksanakan Oleh
Surveyor. (20%)
N/B. Hindari Bertemu ApplicantN/B. Hindari Bertemu Applicant..
.. Sasaran :Sasaran : Memastikan Bahwa Surveyor Mendatangi Alamat Survey
Dan Hasil Survey Tersebut Valid.Valid.
Scopeof WorkScopeof Work
N/B. Hindari Bertemu ApplicantN/B. Hindari Bertemu Applicant..

4. Definisi Alamat LengkapDefinisi Alamat Lengkap
RumahRumah
Lingkungan Hunian UmumLingkungan Hunian Umum
Nomor. Rumah, Nama Jalan, RukunNomor. Rumah, Nama Jalan, Rukun
Tetangga ( RT ), Rukun WargaTetangga ( RT ), Rukun Warga
( RW ), Kelurahan ( Kode Pos ),( RW ), Kelurahan ( Kode Pos ),
Kecamatan, Wilayah / KotamadiaKecamatan, Wilayah / Kotamadia
Dan Propinsi.Dan Propinsi.
Lingkungan PerumahanLingkungan Perumahan
Nomor.Rumah, Blok Rumah, NamaNomor.Rumah, Blok Rumah, Nama
Jalan,Nama Perumahan, KelurahanJalan,Nama Perumahan, Kelurahan
( Kode Pos ), Kecamatan, Wilayah( Kode Pos ), Kecamatan, Wilayah
/ Kotamadia Dan Propinsi./ Kotamadia Dan Propinsi.
Definisi Alamat Lengkap

5. Definisi Alamat LengkapDefinisi Alamat Lengkap
KantorKantor
Lingkungan Business District / GedungLingkungan Business District / Gedung
Perkantoran Dan Business.Perkantoran Dan Business.
( Jl. Thamrin, Jl. Sudirman, Jl. Gatot Subroto, Jl. Rasuna
Said Dan Lokasi Lain Dimana Terdapat Gd Bertingkat Yang
Umumnya Digunakan Sebagai Pusat Bisnis/Perkantoran ).
No. Kantor / Ruang, Lokasi Lantai, No. Gedung / Kavling,No. Kantor / Ruang, Lokasi Lantai, No. Gedung / Kavling,
Nama Gedung, Nama Jalan, Kode Pos, Dan Kotamadia /Nama Gedung, Nama Jalan, Kode Pos, Dan Kotamadia /
Propinsi.Propinsi.
Lingkungan PerniagaanLingkungan Perniagaan
( Glodok Dan Lokasi Lain Dimana Terdapat Berbagai Jenis
Perniagaan / Perdagangan Mulai Dari Sandang, Pangan,
Barang Elektronik, Barang Mekanik Dan Barang 2 IT ).
No. Kantor / Ruang, No. Blok, Lokasi Lantai, NomorNo. Kantor / Ruang, No. Blok, Lokasi Lantai, Nomor
Gedung / Kavling, Nama Gedung, Nama Jalan, Kode PosGedung / Kavling, Nama Gedung, Nama Jalan, Kode Pos
Dan Kotamadia / Propinsi.Dan Kotamadia / Propinsi.
Definisi Alamat Lengkap

6. Definisi Alamat LengkapDefinisi Alamat Lengkap
Kantor
Lingkungan RukoLingkungan Ruko
Nomor Kantor, Nama Blok, Lokasi
Lantai, Nomor Ruko, Nama Ruko, Nama
Jalan, Kode Pos dan Propinsi.
Lingkungan MallLingkungan Mall
Nomor Kantor, Lokasi Lantai, Nomor
Gedung / Mall , Nama Mall, Nama Jalan,
Kode Pos dan Propinsi.
Lingkungan IndustriLingkungan Industri
Nomor Kantor / Pabrik / Gedung /
Kavling, Nama Kawasan Industri, Nama
Jalan, Kode Pos dan Propinsi
Definisi Alamat Lengkap

7. STANDARDISASI
Hasil Verifikasi Team Quality Assurance untuk Unfound Address by
Surveyor dituangkan dalam resume sebagai berikut :
Alamat DitemukanAlamat Ditemukan
Status : TIDAK SULITStatus : TIDAK SULIT
Alamat dengan katagori lengkap dan tidak ada revisi yang
ditemukan kurang dari 20 menit.
Status : CUKUP SULITStatus : CUKUP SULIT
Alamat dengan katagori lengkap dan tidak ada revisi yang
ditemukan lebih dari 20 s/d 30 menit.
Status : SULITStatus : SULIT
Alamat tidak lengkap dan atau alamat ada revisi yang ditemukan
lebih dari 30 menit.
Note :Note : Periode waktu tersebut dihitung sejak Team QA sudah
berada di lingkungan / wilayah alamat tersebut.
Definisi Alamat Lengkap

8. Applikasi– CAUTIONApplikasi– CAUTION
Alamat Tidak Ditemukan :Alamat Tidak Ditemukan :
Alamat yang tidak ditemukan setelah diverifikasi oleh Team QA, maka alamatAlamat yang tidak ditemukan setelah diverifikasi oleh Team QA, maka alamat
tersebut diberi statustersebut diberi status "Alamat Terindikasi Fiktiv“ ( ATF )"Alamat Terindikasi Fiktiv“ ( ATF )
Sumber Informasi ( SI ) kompetence yang harus diperoleh QA :Sumber Informasi ( SI ) kompetence yang harus diperoleh QA :
1. Survey Rumah1. Survey Rumah
Ketua RT setempat / Petugas Kelurahan dan atau 2 orang warga sekitarKetua RT setempat / Petugas Kelurahan dan atau 2 orang warga sekitar
( Nama Ketua RT / Nama Petugas Kelurahan dan atau lama tinggal warga tsb /( Nama Ketua RT / Nama Petugas Kelurahan dan atau lama tinggal warga tsb /
SI )SI )
2. Survey Kantor2. Survey Kantor
Pengelola Gedung dan atau security + Juru Parkir di wilayah gedungPengelola Gedung dan atau security + Juru Parkir di wilayah gedung
tersebuttersebut ( nama dan lama kerja SI ).( nama dan lama kerja SI ).

9. Applicant Tidak DikenalApplicant Tidak Dikenal
Hasil Verifikasi Rumah Maupun Kantor Dimana Pada Alamat
Tersebut Nama Applicant Tidak Dikenal, Maka Applicant
Diberi Status "Applicant Terindikasi Sebagai Oknum /"Applicant Terindikasi Sebagai Oknum /
Pemain"Pemain" ( ATSO ).( ATSO ).
Sumber Informasi ( SI ) Kompetence Yang Harus Diperoleh
QA :
1. Survey Rumah1. Survey Rumah
Penghuni Rumah Tersebut / Ketua RT Setempat /
Tetangga Terdekat Dan Atau Warga Sekitar ( No. Rumah /
Lama Tinggal SI ).
2. Survey Kantor2. Survey Kantor
Personalia Perusahaan / Kantor Tersebut Dan Atau
Karyawan Kantor Tersebut ( Lama Kerja SI ) Di Perusahaan
/ Kantor Tsb.

10. PERUSAHAAN MENCURIGAKAN /PERUSAHAAN MENCURIGAKAN /
SUSPICIOUSCOMPANYSUSPICIOUSCOMPANY
Survey Yang Telah Dilaksanakan Oleh Surveyor Dimana HasilnyaSurvey Yang Telah Dilaksanakan Oleh Surveyor Dimana Hasilnya
Mengindikasikan /Menunjukan Bahwa Perusahaan TersebutMengindikasikan /Menunjukan Bahwa Perusahaan Tersebut
Mencurigakan, Maka Akan Dilakukan Verifikasi Oleh Team QAMencurigakan, Maka Akan Dilakukan Verifikasi Oleh Team QA
Secara Lebih Mendalam Mengenai Sepak Terjang PerusahaanSecara Lebih Mendalam Mengenai Sepak Terjang Perusahaan
Tersebut.Tersebut.
Sumber Informasi ( Si ) CompetenceSumber Informasi ( Si ) Competence
Yang Harus Diperoleh Qa :Yang Harus Diperoleh Qa :
1. Karyawan Perusahaan Tersebut Dan Informasi Yang Dilihat,1. Karyawan Perusahaan Tersebut Dan Informasi Yang Dilihat,
Spt : Fasilitas Kantor Stock Barang, Dsb.Spt : Fasilitas Kantor Stock Barang, Dsb.
2. SI Ke 3 ( Pengelola Gedung, Security, Juru Parkir Dsb ).2. SI Ke 3 ( Pengelola Gedung, Security, Juru Parkir Dsb ).
Setelah Mendapatkan 5 Negative Info Berbeda MengenaiSetelah Mendapatkan 5 Negative Info Berbeda Mengenai
Sepak Terjang Perusahaan Tersebut ( Gabungan Hasil SurveySepak Terjang Perusahaan Tersebut ( Gabungan Hasil Survey
Dan Hasil Verifikasi ), Maka Perusahaan Tersebut Diberi StatusDan Hasil Verifikasi ), Maka Perusahaan Tersebut Diberi Status
"Perusahaan Terindikasi FRAUD“ ( PTF )."Perusahaan Terindikasi FRAUD“ ( PTF ).

11. VERIFIKASI/RESURVEYVERIFIKASI/RESURVEY
Verifikasi / Resurevey Ini Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Surveyor TelahVerifikasi / Resurevey Ini Bertujuan Untuk Memastikan Bahwa Surveyor Telah
Melaksanakan Survey Sesuai Standard Operasional Procedures / SOP.Melaksanakan Survey Sesuai Standard Operasional Procedures / SOP.
( Surveyor Benar Datang Ke Alamat Tsb/Tidak Via Telephone Dan Hasil( Surveyor Benar Datang Ke Alamat Tsb/Tidak Via Telephone Dan Hasil
Survey Nya Valid ).Survey Nya Valid ).
N/B. Hindari Bertemu Applicant Langsung.N/B. Hindari Bertemu Applicant Langsung.
Informasi Yang Perlu Diperoleh QA :Informasi Yang Perlu Diperoleh QA :
1. Survey Rumah1. Survey Rumah
* Tanyakan Si Serumah Kebenaran Surveyor Datang Ke Alamat Tsb.* Tanyakan Si Serumah Kebenaran Surveyor Datang Ke Alamat Tsb.
* Observasi / Amati Hasil Survey Apakah Sesuai Dengan Keadaan* Observasi / Amati Hasil Survey Apakah Sesuai Dengan Keadaan
Sebenarnya ( Visual Observasi,Sebenarnya ( Visual Observasi, Spt Kondisi & Perlengkapan Rumah, DsbSpt Kondisi & Perlengkapan Rumah, Dsb ).).
* Konfirmasi Ulang Hasil Survey,* Konfirmasi Ulang Hasil Survey, Spt : Profesi Apl, Lama Tinggal, KepemilikanSpt : Profesi Apl, Lama Tinggal, Kepemilikan
RumahRumah..
* Tanyakan Si Ke 3* Tanyakan Si Ke 3 ( Ketua Rt Setempat, Tetangga Terdekat )( Ketua Rt Setempat, Tetangga Terdekat ) TentangTentang
Kebenaran Applicant Tinggal Di Alamat Tsb.Kebenaran Applicant Tinggal Di Alamat Tsb. ( Apabila Pada Saat Verifikasi( Apabila Pada Saat Verifikasi
Rumah Kosong )Rumah Kosong )
22.. Survey KantorSurvey Kantor
* Tanyakan SI (* Tanyakan SI ( yang ada pada laporan surveyor )yang ada pada laporan surveyor ) dan atau karyawandan atau karyawan
/receptionist kantor tersebut kebenaran surveyor datang ke alamat tsb./receptionist kantor tersebut kebenaran surveyor datang ke alamat tsb.
* Observasi / Amati hasil survey apakah sesuai dengan keadaan yang* Observasi / Amati hasil survey apakah sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya ( Visual Observasi,sebenarnya ( Visual Observasi, Spt : Fasilitas Kantor, Jenis Usaha, LamaSpt : Fasilitas Kantor, Jenis Usaha, Lama
Usaha, Stock Barang, Jabatan / Lama kerja Applicant ).Usaha, Stock Barang, Jabatan / Lama kerja Applicant ).

12. FEEDBACKFEEDBACK
* Hasil Temuan Team QA Untuk Alamat Ditemukan Dengan
Status TIDAK SULITTIDAK SULIT Dan CUKUP SULITCUKUP SULIT Diserahkan Ke
Div. External / Operasional Secara Periodik (Mingguan).
* Hasil Temuan Team Qa Untuk Perusahaan Terindikasi
Fraud, Applicant Terindikasi Sebagai Oknum / Pemain Dan
Alamat Terindikasi Fiktiv Akan
Direcord/Disimpan Di Dalam Database, Dan Akan Diberikan Ke
Client Secara Periodik (Bulanan).
* Hasil Temuan Team Qa Untuk Kasus Dimana Surveyor
Membuat Laporan Palsu / Rekayasa / Melakukan Internal
Fraud, Maka Pic Divisi External Akan Melakukan Clarifikasi &
Investigasi Lebih Lanjut Untuk Kemudian Mengambil Langkah
- Langkah Yang Diperlukan Terhadap Surveyor Tersebut
Apabila Hasil Investigasi Dinyatakan POSITIVE.POSITIVE.

13. Semoga
Bermanfaat