Comisión Europea                    Oficina de Cooperación - EuropeAid                          Dirección América Latina  ...
INDICEInformación básica.....................................................................................................
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Anexo 2 poa 2011 fronteras turísticas

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Anexo 2 poa 2011 fronteras turísticas

  1. 1. Comisión Europea Oficina de Cooperación - EuropeAid Dirección América Latina Programa URB-AL III PLAN OPERATIVO ANUAL 2011Título y código del proyecto: Cohesión, inclusión y desarrollo social a través del turismo sostenible. Fronteras Turísticas FRO-PO1 Fecha de preparación del POA: diciembre 2010
  2. 2. INDICEInformación básica....................................................................................................................................................................................................11. Resumen Ejecutivo.................................................................................................................................................................................................22. Lógica de intervención. Dado que no se está solicitando la elaboración de un Plan Operativo General como requisito previo a la redaccióndel POA, se solicita que se incluya a continuación, en forma indicativa, una proyección del progreso de los indicadores de logro..................3 2.1. Objetivos específicos, resultados esperados e indicadores del proyecto. Los objetivos específicos en el apartado 2.1 y 2.2 deberán ser los mismos.....................................................................................................................................................................................................................................3 2.2. Objetivos específicos, resultados esperados e indicadores para el año del POA.........................................................................................................4 2.3 Actividades a ser realizadas durante el POA.................................................................................................................................................................5 2.4 Aportes a las políticas públicas locales............................................................................................................................................................................73. Hipótesis y riesgos................................................................................................................................................................................................184. Ejecución del Proyecto.........................................................................................................................................................................................18 4.1. Organización..................................................................................................................................................................................................................18 4.2. Procedimientos de ejecución y seguimiento.................................................................................................................................................................185. Presupuesto..........................................................................................................................................................................................................18Anexos......................................................................................................................................................................................................................19 Se ruega leer cuidadosamente las notas para la elaboración del POA y anexar los documentos más relevantes relacionados con el proyecto.
  3. 3. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011Información básicaTítulo del proyectoEmplazamientos del proyecto:Temas prioritarios:Institución responsable del proyecto:Socios del proyecto:Fecha de inicio del proyecto:Duración total del proyecto:Presupuesto total del proyecto: Subvención € Aporte consorcio € Total €Persona de contacto (nombre, apellido,teléfono, dirección de correo electrónico): 1
  4. 4. URB-AL III Plan Operativo Anual 20111. Resumen Ejecutivo [Indicar en un máximo de dos páginas los resultados y las actividades principales previstas en el POA, así como los elementos de contexto másdestacados y el presupuesto estimado del período.] 2
  5. 5. URB-AL III Plan Operativo Anual 20112. Lógica de intervención. Dado que no se está solicitando la elaboración de un Plan Operativo General como requisito previo a la redacción delPOA, se solicita que se incluya a continuación, en forma indicativa, una proyección del progreso de los indicadores de logro.2.1. Objetivos específicos, resultados esperados e indicadores del proyecto. Los objetivos específicos en el apartado 2.1 y 2.2 deberán serlos mismos. Objetivos específicos Indicadores de logro 2009 2010 2011 2012Códig Denominación Peso Denominación Localización Valor Valor I II III IV V VI VII VIII o1 base final sem2 sem sem sem sem sem sem sem Plan Plan Plan Plan 100%1 Los códigos de los proyectos son establecidos por la OCO. Para enumerar los objetivos específicos, se pondrá primero el código y después el númeroprogresivos e.g. AST 1; AST 2, etc.) Es importante que la correspondencia entre la numeración de los objetivos específicos y la de los resultados (ej. el resultado 1.1 hace referencia al objetivoespecífico 1, etc.).2 Sem = semestre 3
  6. 6. URB-AL III Plan Operativo Anual 20112.2. Objetivos específicos, resultados esperados e indicadores para el año del POA Objetivos específicos Indicadores de logro 2009Código Denominación Peso Denominación Localización Valor Valor I Sem2 II Sem 1 base final Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real 100% Resultados esperados3 Indicadores de proceso 2009Código Denominación Peso Denominación Localización Valor Valor I Sem II Sem base final Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real 100%Esta tabla deberá ser completada durante la preparación del primer POA, incluyendo los valores planificados de los indicadores para la totalidad de la duración del proyecto(fila “Plan”). Si no fuera posible determinar algunos indicadores en el primer POA (año 2009), habrá que establecerlos con el segundo POA (año 2010). En este caso, en elPOA 2009, en la columna “Denominación” del Indicador de logro se escribirá “Por determinar”. Una vez que los indicadores faltantes sean decididos y explicitados en el POA3 Resultado = producto/servicio generado por las actividades (output) 4
  7. 7. URB-AL III Plan Operativo Anual 20112010, a partir de este nuevo POA, se pondrá “0” en las filas “Plan” y “Real” correspondientes a los dos semestres del 2009. Asimismo, la fijación de los valores finales de losindicadores puede ser postergada al segundo POA si al comienzo del proyecto (2009) no existen todos los elementos para determinarlos. El establecimiento de indicadorespara los resultados es facultativo, aunque se recomienda hacerlo para que durante la ejecución el proyecto pueda mantener bajo control el grado de avance de los objetivosespecíficos a los que están referidos los resultados. A partir del POA 2010, deberá completarse la tabla transcribiendo lo señalado en los Informes de seguimiento semestralessobre los valores alcanzados por los indicadores de los objetivos específicos en los semestres anteriores (fila “Real”). Se solicita incluir en anexo una ficha de indicador delogro por cada uno de los indicadores de logro de los objetivos específicos.Comentarios sobre los objetivos específicos y los resultados esperados[Incluir comentarios narrativos acerca de eventuales cambios en los objetivos, resultados esperados, indicadores o valores con respecto al Plan Operativo Anual anterior]2.3 Actividades a ser realizadas durante el POA Resultados esperados Actividades previstas Localización Socio responsable de gestiónActividades de gestión del proyectoN/A 0.1. 0.2.Actividades vinculadas con los resultados esperados1.1 1.1.1 1.1.21.2 1.2.1 1.2.22.1 2.1.1 2.1.22.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3[Cada actividad, marcada con su numeración respectiva (1.1, 4.2, etc.), tiene que estar asociada a un lugar de implementación ( localización). Por tanto, cuando una mismaactividad se desarrolla en diferentes lugares, en la tabla tiene que ser repetida tantas veces cuantos son los lugares de implementación, cada vez con la numeracióncorrespondiente. Si una actividad se realiza en todos los lugares o es común a todos los socios, en la columna localización se pondrá “todos”.] 5
  8. 8. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011Calendario[Incluir un programa detallado de ejecución de las actividades para el POA en forma de diagrama de barras o Gantt), especificando las estimaciones deduración y costo de cada una de ellas] [Año]Actividad E F M A M J J A S O N D1.1.11.1.21.1.3 6
  9. 9. URB-AL III Plan Operativo Anual 20112.4 Aportes a las políticas públicas localesMunicipalidad Provincial de TarataÁrea 1: Inserción del proyecto en las políticas públicas del Gobierno localSubárea 1.1 Aporte realizado: generación de una política, innovación de una política, refuerzo de una política; ningún aporte a una política específica En caso de no haber aportes a una o Motivos de la falta de aporte:Identificación de la política o las más políticas determinadas, nopoliticas públicas del Gobierno avanzar en la compilaciónlocal que están recibiendo Denominación oficial de las política Desarrollo Turístico con Identidad Culturalaportes del proyecto Las política del Gobierno local es anterior al proyecto SI NO xDescripción clara y sintética de lapolítica apoyada por el proyecto Objetivos: OB1. Promover el desarrollo turístico local y regional. OB.2. Poner en práctica estrategias de articulación territorial que coadyuven al desarrollo y la explotación de los recursos turísticos del territorio. Metas: M.1. Que los gobiernos locales y los emprendedores privados trabajen concertadamente las políticas de desarrollo turístico. M.2. Poner valor sitios turísticos integrantes de rutas temáticas de identidad cultural. M.3. Formalizar acuerdos regionales multinivel que permitan sinergias y sostenibilidad de las acciones. Estrategias: E.1. Definición de lineamientos de desarrollo turístico de manera concertada y con análisis técnico político en el diagnostico, planificación, viabilidad y seguimiento. E.2. Implicación en la política de los emprendedores turísticos y de la sociedad civil, para lograr consensos de actuación. E.3. implicación de los gobiernos subnacionales del ámbito territorial de confluencia, para desarrollar políticas de ámbito territorial. E.4. Implicación de los nivele de gobierno, intermedios y central, para el acompañamiento, coherencia y correspondencia 7
  10. 10. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011 de la política local con los niveles superiores, evitando superposiciones y distorsiones y favoreciendo las sinergias. Fuentes de financiamiento: F.1. Locales del proyecto URB-AL III y propias del gobierno socio. F.2. Locales de los gobiernos intermedios que articulan con el gobierno socio. F.3. Del gobierno central que aporta recursos al desarrollo de la política pública establecida. Concepción Estrategias Instrumentos GeneraciónTipología de aporte realizado por x x xel proyecto a las política pública Concepción Estrategias Instrumentoslocal Transformación/innovación Refuerzo para mejorar resultados Situación de las políticas antes del proyecto Situación actual gracias a los aportes del proyectoDescripción de los aportes yarealizados por el proyecto, Concepción: No existía una política de desarrollo turístico.haciendo referencia a los tipos de Concepción: Estrategias: El gobierno local carecía de estrategias de desarrolloaporte marcados arriba turístico. Estrategias:(describir sólo los aportes que se Instrumentos: El gobierno local carecía de instrumentos. El museo Instrumentos:pueden adscribir al proyecto) municipal, funcionaba aislado de un plan turístico. Concepción Estrategias Instrumentos Resultados E.1. Consolidar a mediano plazo la I.1. Talleres públicos privados R.1. Se consolidan las alianzas con No se proveen política establecida a nivel local y locales y regionales de intercambio otros gobiernos locales y se regional y sinergias. comparten las estrategias de PROGRAMACIÓN integración para el desarrollo I.2. Participación en los encuentros turístico regional. de los comités de frontera.Descripción de los diferentes R.2. Se consolida la participaciónaportes previstos en el presente de los emprendedores y de asPOA comunidades en el desarrollo de la política establecida. R.3. Se incrementa de la competitividad turística territorial.Área 1: Inserción del proyecto en las políticas públicas del gobierno local 8
  11. 11. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011Subárea 1.2 Posicionamiento del proyecto en el marco de las políticas públicas apoyadasRelevancia del proyecto en el 4= 3= 2= 1=marco de las política pública máxima alta X mediana bajaapoyadaEvidencias / argumentos que Integración del proyecto al plan del gobierno municipal: Ordenanza municipal dando acuerdo político a lossustentan el nivel de relevancia lineamientos del proyecto. Firma de acuerdos con gobiernos vecinos, para el desarrollo del proyecto. Firma deindicado compromisos con prestadores turísticos privados. Complementariedad con otros proyectos de cooperación: Articulación con el proyecto de patrimonio cultural intangible del pueblo aymara. Articulación con el proyecto BID, componente facilidades de frontera.Área institucional de adscripción Gerencia de Desarrollo Económico Social – Oficina de Desarrollo Cultural, Turismo y Artesaníadel proyecto en el Gobierno local Número Funciones en el Gobierno Local Fuente de financiamiento (Gobierno local o Proyecto)Personal del Gobierno local que completar completartrabaja con/en el proyecto completar SI X NOEl proyecto se enmarca en un Desarrollar circuitos turísticos, fomentar la organización y formalización de las actividadesplan o programa o servicio del En caso positivo, indicar cuál(es) turísticas, artesanales y culturales de la provincia, y conducir en coordinación con lasGobierno local. organizaciones existentes y los Gobiernos Locales Distritales.El proyecto es uni o multisectorial Unisectorial Multisectorial XComplementariedad condiferentes políticas del Gobierno Complementariedad intersectorial: Articulación con todas las áreas del gobierno local para el uso del recurso delocal conectividad wi-fi, creado por el proyecto. Articulación y sinergias con recursos de otras áreas municipales, mediante proyectos de apoyo a emprendedores (turísticos). Articulación con el área de salud municipal, para garantizar medidas de prevención de la salud a los turistas, en ciertas prácticas del turismo, aventura, trekking, montañismo, etc. Articulación con el área de vialidad municipal para mejorar caminos y señalamientos de vinculación a los sitios turísticos desarrollados por el proyecto. completar PROGRAMACIÓN 9
  12. 12. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011Descripción de acciones previstasen el presente POA parapromover la complementariedaddel proyecto con otras políticassectoriales del Gobierno local(describir sólo si el proyecto prevéacciones para promover lacomplementariedad) 10
  13. 13. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011Área 2: Sostenibilidad y proyección de los aportes del proyecto en el marco de las políticas públicas del gobierno localSubárea 2.1 Compromisos del gobierno local Compromisos financieros al finalizar completar la ayuda externa PROGRAMACIÓN Continuidad y/o ampliación de los Ordenanza municipal de perdurabilidad del equipo técnico una vez finalizado el proyecto.Medidas ya tomadas y previstas equipos técnicospor el Gobierno Local con el finde asegurar la sostenibilidad de Institucionalización Ordenanza municipal de conformación de un consorcio publico privado como estrategia delos aportes del proyecto después de los resultados del crecimiento y sostenibilidad del Centro ITde su conclusión proyecto (servicios, planes, etc.) En el caso de Tarata se sucederá un cambio de alcalde. PROGRAMACIÓN Medidas previstas: M.1. Reunión política entre el alcalde saliente y el entrante, para explicar los alcances del proyecto en el marco de la política pública del gobierno.Consecuencias de los cambios de M.2. Reunión de intercambio técnico, para explicar los alcances del proyecto, sinergias, compromisos y los resultados obtenidos hasta la fecha.autoridades de Gobierno Local 11
  14. 14. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011Área 2: Sostenibilidad y proyección de los aportes del proyecto en el marco de las políticas públicas del gobierno localSubárea 2.2 Apropiación del proyecto por parte de los destinatarios directos y actores sociales involucradosModalidades concretas de Participación en reuniones informativas.participación de los destinatarios Participación en la definición de temáticas de interés.directos del proyecto en las Participación en la definición de los horarios de la formación de acuerdo a sus posibilidades.decisiones sobre sus estrategias Participación en la definición de las rutas temáticas, turísticas con identidad cultural.y acciones Participación en la definición de los indicadores de identidad cultural. Participación en la definición de los sitios turísticos a poner en valor. B.1. Adquisición, de los técnicos municipales, de nuevas capacidades en planificación del desarrollo turístico.Beneficios recibidos por los B.2. Adquisición, de los emprendedores privados, de nuevas capacidades, en atención al turista, idioma, gastronomía, hotelería, etc.destinariarios directos del B.3. Capacitación, de los guías de turismo y guías de montaña, de nuevas capacidades de guayado y atención al turista.proyecto hasta la fechaSatisfacción de los destinatarios 4= máxima 3= alta X 2= mediana 1= bajaEvidencias / argumentos quesustentan el nivel de satisfacción Completar, hay una evaluación?indicado Completar, PROGRAMACIÓNPrevisiones acerca de cómo losdestinariarios directos delproyecto podrán seguir recibiendobeneficios cuando termine suejecución 12
  15. 15. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011Actores sociales del territorio Servicio de policía local.(diferentes de la administración Escuela politécnica.pública) involucrados en el Asociación de madres:proyecto en apoyo a la(s) Asociación de taxistas de Tarata. Que máspolítica(s) pública(s) local(es)(Indicar cuáles) Servicio de policía local: medidas de seguridad ciudadana relacionados con el sistema de conectividad wi-fi, implementado por elModalidades concretas de proyecto. Escuela politécnica, formación informática para sus alumnos.participación en el proyecto de los Asociación de madres: formación de género.actores sociales involucrados Asociación de taxistas de Tarata: formación en atención al turista y guiado. Que másContribuciones y aportes yarealizados por los actoressociales involucrados PROGRAMACIÓN Reuniones informativas bimestrales con los actores locales para intercambiar sobre los avances del proyecto y el establecimiento de sinergias.Medidas previstas en el presente completarPOA para afianzar la articulacióncon los actores socialesinvolucrados y maximizar susaportes a la(s) política(s)pública(s) local(es) 13
  16. 16. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011Área 3: Articulación del proyecto con las políticas de otros gobiernos locales y/o de otros niveles de gobierno del paísSubárea 3.1 Participación de otros niveles de gobierno SI X NO En caso afirmativo,Para conseguir sus objetivos especificar cuáles(por. ej, plan de desarrollo Regiónal y central niveles de gobiernoeconómico local) el proyectonecesita articularse con otros En caso afirmativo,niveles de Gobierno del país especificar porqué y Compatibilización de la política de turismo local con lineamiento de la política de turismo del gobierno central y para qué objetivos establecimiento de sinergias SI X NO En caso negativo, no avanzar en los puntos sucesivosVinculación del proyecto coninstituciones y/o Ministerio de turismo del Perú, MINCETUR En caso afirmativo, nombre de lasplanes/programas impulsados Ministerio del Interior del Perú, Dirección de políticas de frontera instituciones y/o planes/programasdesde otros niveles de Gobierno Que másDescripción de los nexos o MINCETUR: Capacitación de técnicos sobre desarrollo turístico y turismo comunitario. Aportación de metodologías para el desarrollo turístico de base comunitaria ya probadas en otros contextos. Aportación de contenidos sobre señalética.vínculos existentes Ministerio del Interior: Apoyo al desarrollo e integración de frontera. Articulación con otras áreas del gobierno central. Que másApreciaciones sobre losresultados alcanzados hasta lafecha en la relación con otros completarniveles de gobierno, haciendoreferencia a los nexos descritosarriba 14
  17. 17. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011 PROGRAMACIÓNMedidas previstas en el presentePOA para establecer y/o completarconsolidar la vinculación conotros niveles de gobierno con elfin de mejorar los aportes delproyecto a las políticas públicaslocales 15
  18. 18. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011Área 3: Articulación del proyecto con las políticas de otros gobiernos locales y/o de otros niveles de gobierno del paísSubárea 3.2 Formulación de propuestas políticas que trascienden el ámbito territorial del Gobierno localEl proyecto ha contribuido a SI X NOformular propuestas de políticasque trascienden el ámbitoterritorial del Gobierno local(con otros gobiernos locales y/o Plan de desarrollo para el desarrollo turístico regional,con otros niveles de gobierno del En caso afirmativo, Alianzas estratégicas con otros gobierno sub nacionales integrantes del territoriopaís) especificar cuáles(por ej. Plan interregional deordenamiento territorial, Sistemanacional de catastro de la propiedadagrícola, etc.) PROGRAMACIÓNDescripción de las eventualesacciones a llevar a cabo en el Cumplimiento de acciones establecidas en los acuerdos regionales ya firmados, de formación y de puesta en valor de sitios turísticos.presente POA en relación con lageneración de propuestaspolíticas que trascienden elámbito territorial del Gobiernolocal (en el país) Indicar razones: Indicar razones:El marco de repartición de lascompetencias institucionales Sinergias de recursos. Ninguna Favorece Agendas compartidas.entre los diferentes niveles de Desfavorece influencia el proyecto Visón del desarrollogobierno del país tiene influencia el proyecto en el X turísticos asociado yen la(s) política(s) pública(s) proyecto compartido.local(es) apoyadas por elproyecto 16
  19. 19. URB-AL III Plan Operativo Anual 2011 SI NO PROGRAMACIÓN completarEl proyecto tiene previsto generarpropuestas de revisión del actualmarco de repartición de las En caso afirmativo, especificar cuálescompetencias institucionales (enrelación con la gestión de la(s)política(s) que el proyecto estáapoyando) 17
  20. 20. URB-AL III Plan Operativo Anual 20113. Hipótesis y riesgos ESTA SECCIÓN DEBERÁ SER COMPLETADA A PARTIR DEL POA 2010 [Incluir una relación de las condiciones y factores externos al control del proyecto importantes para la realización satisfactoria de la intervención y elalcance de los objetivos y resultados previstos. El POA deberá también incluir una estrategia para afrontar los riesgos a la ejecución que derivan de lashipótesis identificadas.]4. Ejecución del Proyecto4.1. Organización [Resumir brevemente la organización del proyecto, indicando los principales acontecimientos (reuniones de trabajo, seminarios internos, etc.) a serorganizados durante el periodo de vigencia del Plan Operativo.]4.2. Procedimientos de ejecución y seguimiento [Señalar los mecanismos de seguimiento de actividades y resultados previstos que serán aplicados durante la vigencia del POA, indicando laevolución con respecto a periodos anteriores].5. Presupuesto [Incluir un anexo Excel con el presupuesto para el periodo, por actividad y rubro presupuestario]. 18
  21. 21. URB-AL III Plan Operativo Anual [INSERTAR AÑO]Anexos− Presupuesto (en archivo Excel independiente)− Fichas de indicadores (incluir una ficha para cada indicador de logro de los objetivos específicos)Proyecto: [código]Ficha de indicador de logro de objetivo específicoObjetivo específicoCódigo obj.esp. Denominación objetivo específico 4IndicadorLugar5Valor final que el indicador tiene que asumir para el logro del objetivo específicoValor baseRequisitos6Unidad de medidaModalidad de cálculoFuente de informaciónResponsable de la mediciónFrecuencia de la medición4 Incluir código de proyecto asignado por OCO y el número progresivo del objetivo específico (e.g. AST 1.,AST 2. etc.)5 Puesto que muchos proyectos se articulan en subproyectos territoriales puede ser necesario tener, paraun mismo objetivo específico, diferentes indicadores con arreglo a las particularidades territoriales (unopara cada lugar de implementación de las actividades concebidas en función del objetivo específico). Enotros casos, puede ser útil que a cada lugar de implementación corresponda un objetivo específico (consu o sus indicadores).6 Para recuperar (o no perder) la pluralidad de dimensiones de un objetivo específico, la columna“Requisitos” permite incluir los diferentes aspectos o condiciones que han de acontecer para que secumpla lo que el indicador expresa, o sea para que se pueda considerar válido el valor registrado por elindicador en el proceso de seguimiento. 19

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