Detailed design IT-solution Wet Sarbanes-Oxly in the Telecom

Contrado
Technologies B.V.
Impact analyse "CALT"
Wet Sarbanes-Oxly
SbS-207
Auteur(s) : MiLo
E-mail : m.r.loanjoe@kpn.com
Telefoon nr : 070-3435234
Versie : 0.1
Datum : 12 november 2004
Status : Concept
Referentie nr. : sbsMiLo023
Aantal pagina's : 21
Bestand : IA SBS-207 project CALT 0.1

SbS-207 SmallSystems
Impact analyse "CALT" - Wet Sarbanes-Oxly
VERSIE: 0.1 VERTROUWELIJK 12 NOVEMBER 2004
© 2 0 0 4 C O N T R A D O T E C H N O L O G I E S 4 O F 2 1
Contrado
Technologies B.V.
WI JZIGINGSHISTO RIE
VERSIE DATUM OPMERKINGEN AUTEUR
0.1 12-11-2004 Initiële concept versie M. Loanjoe
Document goedgekeurd door:
Naam Handtekening Datum
BU VT ??
OVN SU IT AS M&CC A.C. Heuts –
Zwartkruis
BU VT PH Ontwikkeling A. Goedbloed
This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy:
http://flevy.com/browse/document/detailed-design-it-solutionwet-sarbanes-oxly-in-the-telecom-800

© 2 0 0 4 C O N T R A D O T E C H N O L O G I E S 7 O F 2 1
Contrado
Technologies B.V.
2. Requirements
Er komt een nieuw proces waarbij aan de hand van testnummers de afhandeling van spraak van
alle nummercentrales “vaste telefonie” nauwkeurig wordt gemonitored ten behoeve van
controle.
2.1 Eisen
De eisen die wetgeving Sarbanes-Oxly en OVN aan de oplossing gesteld worden zijn:
• Het automatisch inbellen op het telefonie-netwerk dient volgens OVN voor KPN Security
op een beveiligde lijn geïmplementeerd te worden;
• De dagelijks rapportage dient een kijk- en printfunctionaliteit te bevatten;
• Het dagelijkse proces, zoals door de applicatie ondersteund, moet transparant zijn.
2.2 Uitgangspunten
Bij het uitwerken van deze impactanalyse is er door het S b S -team uitgegaan van de
onderstaande uitgangspunten:
• De aangelegde aansluiting is in eigendom van OVN, waardoor het ISDN2-abonnement
en de gegenereerde kosten niet door Contrado zullen worden bekostigd;
• Er wordt vanuit gegaan dat het proces dat de scripts voor de “call-generator” aanlevert
verantwoordelijk is voor het waarborgen van de juistheid van de scriptgegevens.
• Uitgangspunt is dat er maximaal 1440 testnummers dagelijks aangeleverd kunnen
worden;
• Gesprekken hoeven dagelijks niet tegelijkertijd worden uitgevoerd;
• Er wordt van uitgegaan dat de gegevensleveringen via T-file koppeling gerealiseerd
zullen worden;
• De interne controleurs zullen toegang moeten hebben tot de resultaten aantallen
records inputbestand van de testnummers, aantallen CDR-records uit systeem Flexus en
de vergelijkingen;
• Er wordt van uitgegaan dat de e-mailadressen van de interne controleurs eindigen op ‘
“kpn.com”. De rapportages zullen via een intranetapplicatie toegangelijk worden
gemaakt via het autorisatiesysteem “KPN-passport”.

© 2 0 0 4 C O N T R A D O T E C H N O L O G I E S 1 0 O F 2 1
Contrado
Technologies B.V.
Type_of_Call Indicates the type of usage that occurred.
Valid values:
00 No type of call applicable for this call
01 Basic call record (PSTN or ISDN)
02 Subscriber service call record (PSTN or ISDN)
12 PRX/A switch; not a A-subscriber originated call
50 Call Completion Basic Call Record (PSTN/ISDN)
51 Call Completion Service Call Record (PSTN/ISDN)
52 Optima CDR
53 118 TOP usage record
54 TOP usage record
56 Call Back Button CDRs
99 Unidentifiable type of call
Originating_Network Indicates the logical or physical network in which the usage record was registered (NMT or
PSTN+ISDN)
Valid Values:
1 PSTN
2 ATF-2/3
3 Euro-ISDN
5 OS-Buffer non-tariffable originating network
9 Unidentifiable originating network
Note:
NMT is still often referred to as ATF.
Bearer_Service The line capabilities that were available during a call.
Valid Values:
00 No Bearer Service applicable for this record
01 Speech
02 3.1 kHz audio
03 64 kbit/s unrestricted
04 64 kbit/s unrestr. with tones and announcements
05 ISDN B-channel packet call
99 Unidentifiable bearer service

Contrado
Technologies B.V.
CallCategory Indicates the network service category to which the call or event belongs.
Valid values:
Numeric but containts now the following values
00 MPS kon geen Call Cat bepalen
05 Binnenbasis
10 Buiten basis
15 Binnen Nederland
20 Internationaal
21 ISP (06760…..)
25 Mobile Phone/ Pager
30 06 Information
31 Betaald serieus + 0800 (servicenummers)
32 Betaald Enretainment
33 BTW - vrij
35 Ster dienstren
40 Vanuit het buitenland
43 Ontvangen in buitenland
45 Diversen
50 Privatel uitgaand Mobiel
51 Privatel uitgaand PABX
Note:
The CALL CATEGORY is assigned when the combination of the fields ORIGNETW, BEARSERV,
SERVTYPE, SERVPROC, CALRESLT, TARIFF CODE and TYPE-OF-NUMBER is matched against
DISCUS internal Tariff assignment rules.
CUG_Code The user-independent identity of the Closed User Group within which usage occurred.
Valid values:
0 CUG-Code not applicable for this record
1-65535 Valid CUG-Code
99999 Unidentifiable value for CUG-Code
CUG_Index The user-dependent identity of the Closed User Group (as dialed by the user) within which
usage occurred.
Valid values:
000-999 Valid CUG-Index
^^^ CUG-Index not applicable for this record
^^9 Unidentifiable value for CUG-Index
The '^' used above represents a space character.
Time_code Identifies whether the usage was tariffed against high or low rates, depending on when the
usage occurred.
Valid values:
@ not applicable
d dalurentarief (off-peak )
n nachttarief (night rate)
t peak
v off-peak
w off-peak BiBa tijdwindow 00:00 tot 08:00 + zaterdag en zondag
m mobiel verkeer in het weekend
* partially peak, partially off-peak
X flexible rate for 06
x flexible rate for 06
y fixed rate for 06
c cityring rate
- call to buzzer
Note:
Time-codes 'n' and 'd' are only used for international calls, while 'v' and 't' are normally used for national
calls
TCR_ID Identifies the PTT Telecom Region to which the revenue generated by the A-number is allocated
Valid values:
Numeric 4 positions.

Contrado
Technologies B.V.
5. Impact
In dit hoofdstuk is de impact bepaald voor de ontwikkeling van de nieuwe applicatie C A L T . Op
basis van de eisen is een overzicht gemaakt van de verschillende activiteiten die moeten leiden
tot een werkende applicatie C A L T . Uitgangspunt hierbij is dat de applicatie CALT een productie
database krijgt in SQL-server waar met behulp DTS en met behulp van serverprogramma
ontwikkeld, de benodigde processen worden ingeregeld. Het gehele vergelijkingsproces moet
uiteindelijke geheel automatisch (zonder menselijke interactie) worden afgewikkeld door de
applicatie.
5.1.1 Impact interfaces
IN TER FACE PROC ES AANLEV ERING SC RIPTS - CALT
Er moet een interface komen tussen systeem die scripts aanlevert en CALT voor de levering van
de bestanden met test-nummers ten behoeve van de dagelijkse dienst.
De volgende activiteiten moeten plaatsvinden:
• Opstellen en afstemmen GLO tussen systeem die scripts aanlevert en CALT;
• Aanvraag en afstemmen T-File koppeling tussen het systeem die scripts aanlevert en
CALT;
• Ontwikkelen van de automatisch functie in DTS voor het importeren van het bestand in
de CALT database.
IN TER FACE FL EXU S - CALT
Er moet een interface komen tussen FLEXUS en CALT voor de levering van de bestanden met
cdr’s ten behoeve van de dagelijkse dienst . De volgende activiteiten moeten plaatsvinden:
• Opstellen en afstemmen GLO tussen FLEXUS en CALT;
• Aanvraag en afstemmen T-File koppeling tussen FLEXUS en C A L T ;
• Ontwikkelen van de automatisch functie in DTS voor het importeren van het bestand in
de CALT-database.
5.1.2 Impact bepaling software
SERV ERPROGRA MMA
Voor de processen "call-opdrachten genereren", "vergelijken cdr’s", wordt een
serverprogramma ontwikkeld. Dit programma moet volledig worden ontworpen, ontwikkeld en
getest. De volgende activiteiten moeten plaatsvinden:
• Ontwerpen en ontwikkelen van serverprogramma als services;
• Ontwerpen en ontwikkelen van een ISDN2-interface (CAPI) die communiceert met de
bovenliggende software.
ADM INISTRATIE DA TABASE
Er wordt een administratie opgezet zodat we van elk aangeleverd batch-bestand kunnen
achterhalen in welke processtap het zich bevindt. De volgende activiteit moet plaatsvinden:

Contrado
Technologies B.V.
6. Planning en kosten realisatie
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de planning en de begrote kosten m.b.t. de realisatie van de
wijziging en het in beheer nemen van de betreffende wijziging.
6.1 Realisatie
6.1.1 Projectresultaat
Het projectresultaat bestaat uit een geheel automatisch en reproduceerbaar nieuw proces
waarbij aan de hand van testnummers de afhandeling van spraak van alle nummercentrales
“vaste telefonie” nauwkeurig wordt gemonitored.
6.1.2 Leveringen
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de producten die worden opgeleverd tijdens de
realisatie:
Levering Omschrijving
Programma’s CAPI-driver , DTS import en exportpackages, ISDN2 aansluiting,
Tfile koppelingen, SQLServer database, .Net pagina’s en Windows
services.
Documentatie APH, GLO’s en FO.
Productie omgeving Een productieomgeving waarop de aangepaste modules zijn
geïnstalleerd.
Testplan
Testscripts
Een plan van aanpak op welke kwaliteitsattributen getest zal worden
en de logische testscripts.
Testrapport Een eindrapportage waarin de bevindingen van de uitgevoerde
testen voor zijn opgenomen.

1
Flevy (www.flevy.com) is the marketplace
for premium documents. These
documents can range from Business
Frameworks to Financial Models to
PowerPoint Templates.
Flevy was founded under the principle that
companies waste a lot of time and money
recreating the same foundational business
documents. Our vision is for Flevy to
become a comprehensive knowledge base
of business documents. All organizations,
from startups to large enterprises, can use
Flevy— whether it's to jumpstart projects, to
find reference or comparison materials, or
just to learn.
Contact Us
Please contact us with any questions you may have
about our company.
• General Inquiries
support@flevy.com
• Media/PR
press@flevy.com
• Billing
billing@flevy.com

Detailed design IT-solution Wet Sarbanes-Oxly in the Telecom

Recommended

Recommended

More Related Content

More from Flevy.com Best Practices

More from Flevy.com Best Practices (20)

Detailed design IT-solution Wet Sarbanes-Oxly in the Telecom