El jueves, día 27 de Noviembre a las 20 h. en el Salón de Actos del Palacio Abacial, el alcalde de Alcalá la Real y responsable del Área de Hacienda, Carlos Hinojosa, presentó en un acto público el proyecto de presupuesto municipal para el año 2015. Esta iniciativa, que ya se celebró el año pasado, busca ser un espacio informativo de una materia árida pero fundamental para la gestión de la Administración Local, como es la elaboración de los presupuestos. Este acto público, al que estaba invitada toda la ciudadanía, redunda en la apuesta que el equipo de gobierno hace por abrir nuevos cauces de participación en decisiones que le afectan.

1. Presentación proyecto de Presupuesto Municipal 2015
Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
Protección social y compromiso con el desarrollo económico

2. ¿Con qué presupuesto contamos?
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
22.955.000,00 €
21.720.000,00 €
22.074.000,00 €
21.100.000,00 €
22.440.000,00 €
0 €
6.000.000 €
12.000.000 €
18.000.000 €
24.000.000 €
2011
2012
2013
2014
2015

3. ¿Cómo se calcula el presupuesto de ingresos?
Desde la intervención municipal en colaboración con la concejalía de hacienda se repasan las ejecuciones del ejercicio anterior
Se hacen estimaciones en base a las variaciones en las ordenanzas fiscales
Se establecen los cambios o previsiones anunciadas por otras administraciones
Se recogen los convenios o ayudas ya firmadas, así como las habituales durante los últimos años
Se estudian las posibles enajenaciones
Se determina la cuantía de pasivos financieros (si fueran necesarios)
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014

4. UN PRESUPUESTO
REALISTA
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014

5. ¿Quién aporta al presupuesto municipal?
Impuestos y tasas: 9,955.000 €
6,110.000 € Contribución, sello del coche, plusvalías, activid…
1,485.000 € Vía pública, servicios sociales, deportes y otros
1,130.000 € Basura y cementerios
Transferencias Corrientes: 9,771.000 €
4,650.000 € PIE
4,496.000 € Junta (1’25 PATRICA, 1’5Dep. 1’6Prog. Sociales)
625.000 € Diputación
Transferencias de capital: 1,235.000 €
AEPSA, Planes provinciales y Urban
Pasivos financieros: 950.000 €
Préstamos para inversiones
Otros: 526.500 €
350.000 € Enajenaciones
156.500 € Ingresos patrimoniales
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
44%
44%
6%
4%
2%

6. ¿Cuales son las prioridades del presupuesto?
Continuidad de todos los servicios públicos que presta el Ayuntamiento
Fuerte apuesta por los servicios sociales, manteniendo la atención a quienes peor lo están pasando
Sostenimiento del ritmo inversor con especial atención al desarrollo económico
Conservación del empleo público
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014

7. ¿A que destinamos el presupuesto municipal?
Servicios públicos básicos: 5,478.000 €
888.000 € Recogida de basura
560.000 € Parques y jardines
670.000 € Alumbrado público
Protección y promo social: 4,702.000 €
1,242.000 € Ayuda a domicilio Ley Dependencia
1,171.000 € Empresas en centros
612.000 € Admon. General Serv. Sociales
Actuaciones económicas : 4,668.000 €
1,59 M€ UrbanII, 1,08 M€ AEPSA, 900 m€ Naves
Bienes públic preferentes: 3,353.000 €
Deportes, educación, cultura, juventud…
Actuacion. caract. general: 2,664.000 €
Funcionamiento Ayto, recaudación, seguros, ELA de Mures
Deuda pública: 1,572.000 €
1,275.000 € Amortizaciones
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
24%
21%
21%
15%
12%
7%

8. ¿Cómo se distribuye el gasto por capítulos?
Gasto corriente: 8,057.000 €
2,4 M€ Asuntos sociales (dependencia y centros)
1,1 M€ Suministros (energía, carburantes, limpieza…)
1’1 M€ Gastos cultura, deportes, festejos, juventud, agricult…
348.000 € Conservación edificios y seguros
Personal: 6,111.000 €
Inversiones: 4,688.000 €
Transferencias corrientes: 1,930.000 €
1 M€ RESUR y Mures
830.000 € Jardines y subvenciones colectivos
Amortización de deuda: 1,275.000 €
Intereses: 277.000 €
Fondo de contingencia: 80.000 €
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014
36%
27%
21%
9%
6%
1%
0,36%

9. Capítulo de inversiones
4,688.000€
Iniciativa Urbana II: 1,587.000 €
AEPSA: 1,080.000 €
Naves industriales: 900.000 €
Equip. Vivero empresas: 25.000 €
Inversiones en caminos: 130.000 €
Línea energética polígono: 50.000 €
Eficiencia energética: 45.000 €
Pavimentación de calles: 150.000 €
Cementerios: 150.000 €
Huertos urbanos: 36.000 €
Camión forestal: 130.000 €
Modernización admon. elect.: 60.000 €
Instalaciones deportivas: 115.000 €
Mejora inst. serv sociales: 25.000 €
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014

10. Estado de la deuda pública
Sin deuda a proveedores y a bancos muy controlada sólo para inversiones
Pagamos nóminas y a proveedores puntualmente. Sin tener que acudir a ninguno de los Planes de Pago a Proveedores
Cuando se presenta una necesidad o una oportunidad acudimos a los préstamos PARA INVERSIONES
Las limitaciones están legalmente establecidas y nunca se puede superar un porcentaje dentro del conjunto del presupuesto
Además se establecen devoluciones a niveles superiores de la administración por exceso de transferencias o financiación afectada para cuestiones estratégicas
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014

11. Estado de la deuda pública
La deuda consolidada es de: 10,263.606’47 €
De ellos: 8,062.249’82 € son a bancos 1,367.800’00 € Subestación y vivero 748.750’00 € Liquidación PIE
En 2015 amortizamos 1,275.000€ y presupuestamos préstamo de 950.000€
Por tanto a 31 de diciembre de 2015 la deuda a bancos será como máximo de 7,737.000 €
Y si no se pide el préstamo… la deuda será de 7,112.000 €
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014

12. Reducción de la deuda…
Al comienzo de esta legislatura la deuda consolidada era de 13’70 millones de euros
A día de hoy la tenemos situada en 10’26 millones de euros
Se ha reducido en 3’5 millones de euros
O lo que es la mismo…un 21’7%
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014

13. A modo de resumen:
22,440.000’00 €
Presupuesto realista
Fuerte apuesta por la protección y promoción social
Importante inversión en desarrollo económico
Reducción del nivel de endeudamiento en 3’5 millones de euros
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014

14. Muchas gracias por su atención
Carlos A. Hinojosa Hidalgo
carlos.hinojosa@alcalalareal.es
@Carlos_Hinojosa
Protección social y compromiso con el desarrollo económico Presentación proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 Alcalá la Real, 27 de noviembre de 2014