Presentación Presupuesto Usach 2012,Miércoles 14 de Diciembre ante el Consejo Académico Usach.

1. PRORRECTORÍA
DIRECCIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO
Presupuesto Universitario
Año 2012

2. Presupuesto Corporativo 2012
INGRESOS Y GASTOS 2012

3. Presupuesto Corporativo 2012
De acuerdo a Decreto Nº180 M. Hacienda
(Cifras en Millones de $)
Ejec.
Presup. 2011 Ejec. 2011 Formulación 2012
2010
Ingresos
Operac. Operac. Retiros Operac Retiros Operac Mecesup Prob. Retiros Proy. Inv. Pr.Ex.Inv. SDT Consol.
Millones de Pesos 83.902 88.188 809 81.553 808 96.272 3.416 579 1.580 10.056 15.545 127.448
1. INGRESOS DE
43.486 46.739 43.270 48.929 13.831 62.760
OPERACIÓN
2. VENTA DE ACTIVOS 0 0 0 0
0
3. TRANSFERENCIAS 9.390 11.580 10.932 15.857 15.857
4. ENDEUDAMIENTO 0 2.200 0 1.621 1.621
ENDEU. INDEMNIZ 809 0 0 579 579
5. FINANCIAMIENTO
18.720 20.063 18.795 20.206 20.206
FISCAL
•AFD 9.957 10.139 9.920 10.492 10.492
•AFI 1.378 1.424 1.375 1.414 1.414
•Rec. Pres. Cr. F.U. 7.385 8.500 7.500 8.300 8.300
6. REC. OTROS
71 150 72 73 73
PRESTAMOS
7. OTROS INGRESOS 5.561 2.721 2.891 808 5.972 1.090 8.191 15.253
• APORT. FDO. SOL. 4.367 4.535 5.393 2.461 2.461
8. SALDO INICIAL DE
2.307 200 200 1.153 2.326 1.580 1.865 1.714 8.638
CAJA
Ver Sin Duplicidades

4. Presupuesto Corporativo 2012
De acuerdo a Decreto Nº180 M. Hacienda
(Cifras en Millones de $)
Ejec.
Presup. 2011 Ejec. 2011 Formulación 2012
2010
Gastos
Prob.
Operac. Operac. Retiros Operac. Retiros Operac. Mecesup Proy. Inv. Pr.Ex.Inv. SDT Consol.
Retiros
Millones de Pesos 83.902 88.189 809 79.828 2.246 96.272 3.416 579 1.580 10.056 15.545 127.448
1. GASTOS EN
41.859 41.994 40.044 41.525 725 4.147 5.488 51.885
PERSONAL
2. COMPRAS DE BS.
7.802 9.899 8.381 10.960 353 2.111 4.082 17.506
Y SS.
3. TRANSFERENCIAS 12.141 13.288 13.110 17.513 464 233 2.965 21.175
INDEMNIZ. POR
809 2.246 579 0 579
RETIROS
4. INVERSIÓN REAL 0 358 67 1.313 1.779 1.192 661 335 5.280
5. INVERSIÓN
13.882 13.035 13.035 15.604 0 15.604
FINANCIERA
6. SERVICIO DE LA
5.186 7.550 2.896 5.598 0 5.598
DEUDA
7. COMPROM.
2.237 2.065 2.295 3.760 388 1.414 5.562
PENDIENTES
8. SALDO FINAL DE
795 0 0 0 95 2.904 1.261 4.260
CAJA
Ver Sin Duplicidades

5. Presupuesto Corporativo 2012
Proyecto Presupuesto Sin Duplicidades
(Cifras en Millones de $)
Ejec.
Presup. 2011 Ejec. 2011 Formulación 2012
2010
Ingresos
Prob.
Operac. Operac. Retiros Operac Retiros Operac Mecesup Proy. Inv. Pr.Ex.Inv. SDT Consol
Retiros
Millones de Pesos 60.522 64.964 0 58.423 1.182 69.788 3.416 579 1.580 10.056 15.545 100.964
1. INGRESOS DE
43.749 46.462 43.270 48.929 13.831 62.760
OPERACIÓN
2. VENTA DE ACTIVOS 0
0
3. TRANSFERENCIAS 246 168 136 134 134
4. ENDEUDAMIENTO 2.200 1.621 1.621
ENDEU. INDEMNIZ 809 0 579 579
5. FINANCIAMIENTO
11.011 13.063 11.895 11.906 11.906
FISCAL
AFD 9.422 10.139 9.920 10.492 10.492
AFI 1.589 1.424 1.975 1.414 1.414
Rec. Pres. Cr. F.U. 0 1.500
6. REC. OTROS
200 150 72 73 73
PRESTAMOS
7. OTROS INGRESOS 3.645 2.721 2.850 1.182 5.972 1.090 8.191 15.253
• APORT. FDO. SOL.
8. SALDO INICIAL DE
1.671 200 200 1.153 2.326 1.580 1.865 1.714 8.638
CAJA

6. Presupuesto Corporativo 2012
Proyecto Presupuesto Sin Duplicidades
(Cifras en Millones de $)
Ejec.
Presup. 2011 Ejec. 2011 Formulación 2012
2010
Gastos
Prob.
Operac. Operac. Retiros Operac. Retiros Operac. Mecesup Proy. Inv. Pr.Ex.Inv. SDT Consol.
Retiros
Millones de Pesos 59.507 64.554 809 54.667 69.788 3.416 579 1.580 10.056 15.545 100.964
1. GASTOS EN
42.059 41.489 40.044 41.525 725 4.147 5.488 51.885
PERSONAL
2. COMPRAS DE BS.
10.050 9.899 8.381 10.960 353 2.111 4.082 17.506
Y SS.
3. TRANSFERENCIAS 1.655 1.876 982 1.790 464 233 2.965 5.452
• INDEMNIZ. POR 809 0 579 0 579
RETIROS
4. INVERSIÓN REAL 358 69 1.313 1.779 1.192 661 335 5.280
5. INVERSIÓN
1.500 4.843 0 4.843
FINANCIERA
6. SERVICIO DE LA
3.843 7.367 2.896 5.598 0 5.598
DEUDA
7. COMPROM.
1.900 2.065 2.295 3.760 388 1.414 5.562
PENDIENTES
8. SALDO FINAL DE
0 95 2.904 1.261 4.260
CAJA