Portafolio de organizacion y sistemas

Universidad Tecnológica Equinoccial – UTE
Sede Santa Elena
Facultad de Ciencias Económicas y Negocios
Organización y Sistemas
Portafolio
Estudiante: Tigrero Reyes, Jeyson Andrés
Curso: Ingeniería de Empresas y Negocios, cuarto Nivel
Profesor: Mgs. Bolívar Mendoza
Salinas, 28 de Enero del 2016

JeysonTigrero Reyes
Diseñar un Organigrama Vertical con los siguientesDatos:
La empresa“ComputerService”,se dedicaala ventade computadoras.La empresaestáinstaladaenlaciudadde San Lorenzoy cuentacon diversas
unidadesorganizativas:Funcionario,Conmayorautoridadyjerarquíaesel propietario,quiendesempeñael cargode Gerente General yde él dependenlos
siguientesejecutivosyasesores:
a) Un asesorlegal externoque solamente llegaporhoras
b) ExistencuatroGerentes:Financiero,Producción,Comercializaciónypersonal.
c) El gerente de personal funcionaencalidadde asesor
d) El Gerente de producciónsupervisaatresdepartamentos:compras,Ensamble e informática
e) El gerente financierotiene bajosutramocontrol a tres departamentos:contabilidadgeneral,Contabilidadde costosytesorería.
f) El gerente de comercializacióncuentaconun asesorde mercadoy tresdepartamentos:publicidad,promociónyventas.
Propietario
Financiero
Departamento
Contabilidad
General
Departamento
de Costos
Departamento
de Tesoreria
Produccion
Departamento
de compras
Departamentos
de Ensamble
Departamento
de informatica
Comercializacion
Publicidad Promocion Ventas
Asesorde
mercado
Personal
Calidadde
Asesoria
Asesor legal
Externo

Ejercicio3
La empresa“TodoUso S.R.L”Se dedicaa la fabricaciónycomercializaciónde juguetes,artículosparael hogary material de oficina.Se encuentra bajo la
dirección de la dirección de la Gerencia General, integrada por las Gerencias de: Producción, Recursos Humanos y Ventas.
La Gerenciade Ventasse encuentradividida en un departamento y una sección. EL departamento (vendedores) está a cargo de los vendedores tanto
internos como externos. La sección que posee la Gerencia de Ventas, se dedica exclusivamente a la facturación de las ventas, mediante un sistema
provisto por el gerente de Recursos Humanos.
La Gerencia de Producción se encuentra departamentalizada por productos, lo cual facilita la administración y división de las tareas a realizar. LA
compra de materia prima de los departamentos, se realizan mediante la sección compras, que depende directamente de la Gerencia de Producción.
La Gerencia de Recursos Humanos, se encuentra dividida en una sección reclutamiento (con una oficina de búsqueda), y un departamento de
capacitación. En este último se encuentran dos secciones (Orientación y perfeccionamiento), cumpliendo asi, las tareas que le son propias.
Las tareas de registrocontable,fuerontercerizadasal estudiocontable “AlanisS.A”.Además,laGerenciaGeneral posee un asesor en materia contable
que ayuda los resultados de la consultora controlada.
Gerencia General
Gerencia de
Produccion
Departamento de
Producto
Departamento y
seccionde Materia
Prima
Gerencia de
Recursos Humanos
Seccion
Reclutamiento
Oficina de busqueda
Departamento de
capacitacion
SeccionOrientacion
Seccion
Perfeccionamiento
Gerencia de Ventas
Departamento de
Vendedores
SeccionFacturacion
de las ventas
Asesorenmateria
Contable

Facultad de Ciencias Económicas y
Negocios
Ingeniería de Empresas y Negocios
Tema:
Documentación de la Empresa Comercial Su
Economía y Cermapensa.
Materia:
Organización y Sistemas
Profesor:
ING. Mendoza Moran Bolívar Mauricio
Elaborado por:
Jeyson Andrés Tigrero Reyes
Año 2015

Documentación de la Empresa
Comercial Su Economía y CERMAPENSA
Nombre de la Empresa:
Comercial Su Economía y Cermapensa
Girode Negocio
La Empresa se dedica a la distribución de Cerámicas Graiman, Cerámicas
Rialto, Ecua cerámicas, Keramikos, Italpisos, Porcelanato, Grifini, Eternit,
entre otras marcas de ceramicas Importadas y de más alta calidad y
resistencia.
Ventas Exclusivas de Planchas de Eternit, Ardex, Placas Traslucidas,
Caballetes, Tanques para agua, Ceramicas Importadas para pisos y
paredes, Porcelanatos en varias marcas, Porcelanas de color, Decorados y
listeslos especiales, Fregaderos, Gabinetes y Accesorios de Baños, Bombas
de Agua, Grifería F.V. y Edesa, Bloques de Vidrio, además cuenta con una
extensa gama de productos de ferretería, a disposición del cliente
peninsular, ecuatoriano y extranjero.

Descripción
Comercial SU ECONOMIA y CERMAPENSA, inicia sus actividades el 13 de
agosto de 2001 siendo uno de los principales pioneros en la península,
mantiene actividad comercial por más de 14 años, comercializando líneas
de Ceramicas y Porcelanatos, Materiales de Acabados de Construcción.
Propietario o Representante Legal: Sr. Luis De La Cruz
Categoría: Comercializadora de materiales de acabados de construcción.
Dirección: Vía principal La Libertad Santa Elena Barrio 6 de Diciembre
Av12 y calle 30 diagonal a la clínica Ajoy. Ciudad: La Libertad Provincia:
Santa Elena
Slogan CERMAPENSA, “Damos un toque de belleza a sus proyectos”.
Cantidad de empleados: 90
Hombres 73
Mujeres 17
Clientes Objetivos
Su área geográficaasi como uno de los más importantes proveedores para
los 3 cantones de la geografía territorial de la Provincia de Santa Elena
(Península de Santa Elena) - Ecuador.
Personas de género masculino y femenino entre 18 y 45 años.
Mercado Objetivo
 Constructores
 Público en general

Organigrama General
Mapa de Proceso
Retroalimentación
Estrategias Gerenciales
 Negociacióncon proveedoresde Fabrica
 Negociacióncon clientespotenciales
 PlanesEstratégicos: publicidady promoción
Procesos Claves
 Compra a proveedores
 Devoluciones de compra de clientes
 Ventas de clientes
Proceso de Soporte/Ayuda
 Inventario
 Sistemas
 Instalaciones de Exhibidores
Necesidadesdeclientes
Satisfaccióndeclientes

Descripción de Procesos de Estrategias Gerenciales
Nombre del proceso: Negociación con proveedores de fábrica
Responsables:
 Proveedor
 Gerente (Empresa)
 Jefe de Compras
Entradas:
 Negociación-Estrategias
Salidas:
 Material
 Almacenaje
Control:(Leyes, Reglamentos interno)
PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS
La negociación y contratación de bienes y servicios deberá orientarse con criterio
corporativo y obedecer a una adecuada planeación que considere la eficiente y eficaz
utilización de los recursos.
La negociación y contratación de bienes y servicios, debe ser el resultado de un
análisis que determine su necesidad y conveniencia; además, se deberán adoptar las
medidas requeridas para la debida ejecución de los procedimientos y la obtención de
los fines propuestos. Las necesidades de bienes y servicios de Comercial Su
Economía y Cermapensa se plasmarán en planes de compras de referencia que se
elaborarán cada vez que tenga una reducción de stock.
Para iniciar un procedimiento de negociación y contratación de bienes y servicios y o
las modalidades de contratos o convenios regulados en la Ley y en este Reglamento,
es requisito que exista la correspondiente justificación, y que se cumplan las demás
normas establecidas por la empresa en materia presupuestal. Igual requisito se exigirá
para las adiciones del valor de los contratos y convenios.

Descripción:
1. Gerente hace planeación de las compras locales, nacionales e internacionales.
2. El Gerente Elabora un Estudios de precios.
3. Gerente y Jefe de Compras seleccionan proveedores y transportadores.
4. Los dos responsables de la empresa que es el Gerente y el jefe de compras hacen
negociaciones con proveedores dentro de las políticas establecidas por la empresa,
buscando el mejor proveedor y mejor precio.
5. Jefe de Compras tiene contacto permanente con proveedores, distribuidores,
fabricantes, transportadores y otros que consideren necesarios.
6. Jefe de Compras Verifica cumplimientos de los pedidos.
Diagrama IDEF 0 del Proceso de Negociación
Descripción de Procesos de Estrategias Gerenciales
Nombre del proceso: Planes Estratégicos
Responsables:
 Proveedor
 Jefe de Ventas
 Ing. En Marketing
Entradas:
 Afirmar la organización
Proceso de
negociación con
proveedores
Órdenesdel cliente
Inventario
Control de
órdenes de
envió
Organización
Órdenes de envió
Mercancía
FacturaA0

 Ideas futuras
Salidas:
 Calidad de Servicio
 Imagen profesional
“Comercial SuEconomía y Cermapensa”esunaEmpresaprivada,tiene reglamentosinternos y
sus políticas por la cual no brinda información a terceros, por consiguiente determinaremos
ciertas de ellas que servirá al buen funcionamiento que proyecte la buena imagen de la
empresa.
1. La puntualidadesvital importancia,al nocumplirconestadisposiciónserásancionado
todoempleadoque laboranensus instalaciones, y si requiere de un permiso lo debe
hacer con un día de anticipación.
2. El personal deberáutilizar su uniforme de trabajo, ya que esta representa una buena
imagen y distinción personal.
3. Se prohíbe dentro de las instalaciones el consumo de bebidas alcohólicas, comidas y
no es permitido fumar.
4. Cada vendedordebe emitirlafacturacorrespondiente,selladaparaproceder entregar
su producto al cliente.
5. Brindaral cliente unaatenciónpersonalizadayrespondertodaslasinquietudes acerca
de la información de los productos, promociones o publicidades.
Descripción
1. Jefe de ventasse encargade entregarlospedidosydistribuir de manera que los clientes se
sientansatisfechos al momento de adquirir sus productos, de manera ordenada, organizada,
brindando una atención personalizada y calidad en el servicio.
2. Ing. En MarketingMejorade formaespectacularlosprocesosde ventasymarketinga través
de actuales medios publicitarios con el fin de conseguir un posicionamiento en el mercado.
3. Gerente, Jefe de Ventas y Ing. En Marketing Implantan políticas de créditos, descuentos,
precios accesibles para todo público.
4. Gerente,Jefe de VentasyIng.En Marketingse encargande Fortalecery mantenerlaimagen
de la marca para generar lealtad de los clientes.
5. Gerente se encarga de Buscar variosproveedoresque brindenproductosde calidadymenos
costos.
6. Gerente y Ing. En Marketing se encarga de Contratar personal con experiencia en ventas
para que estos se relacionen y ofrezcan productos directamente con los encargados de
construcciones (Jefe de obra, Constructoras, Ingenieros).
7. Gerente se encarga de dar orden de ampliar la instalación de la bodega para que facilite el
almacenamiento de los materiales que requieren espacio físico para guardarlos.

Diagrama IDEF 0 del Proceso de Planeación Estratégica
Descripción de Procesos Claves
Nombre del proceso: Compra a proveedores
Responsables:
 Proveedor
 Jefe de compras
Entradas:
 Requisición
 Negociación-Estrategias
Salidas:
 Material
 Almacenaje
 Competencia
Proceso de Planes
Estratégicos
Organización
Planes o Ideas
Empleados
Publicidad
Servicio de calidad
CotizaciónA0
Control de
Planes
Estratégicos

Control Interno del proceso de Compra de La Empresa
1. Solo el personal autorizado podrá iniciar las solicitudes de compra.
2. Cada solicitud será firmada por un supervisor quien tiene responsabilidad
presupuestaria para el tipo de erogación.
3. El departamento de compras tiene la autoridad de expedir órdenes de compra.
4. El departamento de compras se cerciorará de cuál es la mejor fuente de
abastecimiento y en relación a los artículos importantes será necesario pedir
diversas cotizaciones.
5. Los documentos clave al ordenar bienes y servicios lo serán la requisición y orden
de compra.
6. La requisición especificará los artículos deseados y es autorizada por el supervisor
del departamento de origen.
7. Las requisiciones podrán ser pre numeradas.
8. Las órdenes de compras son formuladas en el departamento de compras.
9. Las órdenes de compra deberán contener una descripción precisa de los artículos y
servicios y deseados, cantidades, precios y nombre y domicilio del proveedor.
10. Las órdenes de compra deberán estar pre numeradas y firmadas por un agente de
compras autorizado.
11. La orden de compra debe ser enviada al proveedor y las copias deberán ser
distribuidas internamente al departamento de recepción, departamento de cuentas
por pagar y al departamento que hizo la solicitud.
12. En la copia que se remite al departamento de recepción, por lo general se omite la
información respecto a cantidades ordenadas, de manera que los empleados de
recepción cuenten cuidadosamente los artículos recibidos.
13. Los informes de recepción deberán estar pre numerados para proporcionar la
documentación de bienes y servicios recibidos, y deberán tener una firma
autorizada.
14. Confirmar que coincidan la factura del proveedor con el aviso de recepción y orden
de compra
15. Determinar la corrección matemática de la factura del proveedor.
16. Indicar en los documentos que la verificación anterior con sus respectivos pasos se
han realizado.
17. Prepara la cuenta por pagar y adjuntar los documentos de soporte.
18. Aprobar el documento para pago, teniendo a una persona que la certifique.
19. En ningún caso se podrá autorizar una cuenta por pagar que no cuenta con la
documentación adecuada.
20. El medio de transporte y las rutas debe especificarlas el comprador en el pedido.
21. Verificar que el medio de transporte seleccionado es el apropiado para la fecha
requerida del envío y la naturaleza del material.
22. Deben considerarse las diferencias en los costos de envío en las propuestas que
asegure que los costos totales son comparables.
23. Los cargos por transporte implican tarifas, que deben verificarse por personal
calificado.
24. Una aplicación de los controles físicos lo constituyen los almacenes cerrados. Otras
aplicaciones incluyen las básculas para pesar material voluminoso.
25. Una verificación interna independiente ocurre cuando un segundo empleado del
departamento de cuentas por pagar comprueba la corrección y entereza de la
cuenta por pagar antes de ser aprobada por un supervisor. Una revisión similar se
requiere en ocasiones en el departamento de tesorería antes de que la cuenta por
pagar se remita a las personas que firman los cheques.

Descripción:
El proceso de compra en la empresa lo integran las siguientes actividades
 Jefe de Compras hace La requisición de materiales para la empresa.
 Jefe de compras hacen Registros y clasificaciones de requisiciones
 Jede de compras hace La Localización de proveedores
 Jefe de compras Solicitud de cotizaciones
 Gerente y jefe de compras hacen el Análisis de cotizaciones y presupuestos
 Gerente y jefe de compras hace la Selección de proveedores y negociaciones
 Jefe de Compras se encarga de Elaborar órdenes de compra, poner en
circulación y dar seguimiento a estas
 Jefe de Compras se encarga de supervisar las Entrada, almacenaje, cuidado y
entrega de los materiales
 Jefe de Compras se encarga del Seguimiento de procesos de proveedores,
revisión y pago de facturas
Otras actividades indirectas del proceso.
 Control de inventarios
 Control de cuentas por pagar a proveedores
 Generación y transferencia de información a contabilidad
 Generación y transferencia de información a gerencia de proyectos
 Entre otras.

Diagrama IDEF 0 del Proceso de Compra a proveedores
 Nombre del proceso: Devoluciones de compra del cliente
 Responsables:
 Comprador
 Vendedor
 Personal autorizado de recibir la mercadería
 Entradas:
 Contabilizar los valores de stock
 Salidas:
 Mercaderías o reducen la cantidad de un producto
 Control:(Leyes, Reglamentos interno)
“Comercial Su Economía y Cermapensa” es una Empresa privada, tiene reglamentos
internos y sus políticas por la cual no brinda información a terceros.
Descripción: La mercadería devuelta por parte de los clientes, es recibida por el
personal de la bodega, únicamente con la orden de los colegas de Ventas sin verificar
antes que esa mercadería haya sido vendida por la empresa y a que factura pertenece.
Exponiendo a la empresa a recibir devoluciones que no hayan sido facturadas por la
entidad y alto niveles de producto en mal estado, y una contingencia tributaria al no
Proceso de Compra a
proveedores
Requisición,
negociación o
estrategias
Procedimientos
de compra
Proveedor
Mercadería
Orden de compra
CotizaciónA0
Control de
inventario

determinar exactamente a que en mal estado, a que factura está afectando la
devolución.
Diagrama IDEF 0 del Proceso de Devoluciones de compra de clientes
Nombre del proceso: Ventas de clientes
 Responsables:
 Cliente
 Vendedor
 Entradas:
 Prospección, Presentación y objeciones.
 Salidas:
 Factura
 Seguimiento y servicio de la venta
 Registro en el diario de producción
 Cargo en Factura
 Intervención
 Pase a libros Auxiliares
Proceso de Devolución
de compra de clientes
Contabilidad del
producto
Cliente,
Vendedor
Producción de
mercadería
DineroA0
Manual de
procedimientos
de Devoluciones
de mercaderia

 Contabilización
Descripción
1. Capacitar al personal en el área de servicio al cliente, parar que pueda responder a
todos los atributos que tiene el producto y servicio.
2. Realizar las promociones por la compra de los productos prioritarios para incentivar
a los consumidores.
3. Responder con un servicio rápido, fiable y no tener problemas en los despachos y
entregas reduciendo el tiempo, para que el cliente se sienta satisfecho, en confianza
con la empresa y así lograr una relación comercial y poderlos retener.
4. Implantar áreas donde se puedan exhibir los diferentes productos que ofrece la
empresa, pero manteniendo una línea de productos sólida y estable.
5. Proceso de facturación de la venta realizada por parte del vendedor y agilitar los
procesos en cuanto a demora, parar evitar molestias y conflicto a los clientes.
Diagrama IDEF 0 del Proceso de Ventas de clientes
Descripción de procesos de soporte o ayuda
Nombre del proceso: Inventario
 Responsables:
 Todo el Personal
 Contador
 Especialista en Análisis y Diseño de Sistemas y procedimientos
Proceso de Ventas
Presentación y
objeciones hacia el
cliente
Manual de
procedimientos
de ventas
Cliente y
vendedor
Seguimiento de
ventas
Servicio de calidad
DineroA0
Inventario de
mercadería

 Entradas:
 Planeamiento
 Obtención
 Recepción
 Salidas:
 Almacenaje
 Producción
 Contabilidad
 Llevar un control de inventario por clase y por renglón, en tarjetas estiba o
electrónicamente.
 Extremar medidas de precaución contra los robos y daños, responsabilizando al
Jefe de Almacén.
 Recepción de mercancías por almacén, donde se verifican los pesos, medidas,
cantidades y especificaciones.
 Ingreso de mercancía al sistema por personal distinto al almacén e
inmovilización de mercancía sin su respectiva documentación de salida,
despacho o requisición emitido por personal autorizado.
 Realizar conteos periódicos de la mercancía e investigar los faltantes y fallas
encontradas.
 El descarte de mercancía por daños sufridos debe tener la aprobación de un
superior.
 Todos los desperdicios aprovechables o reutilizables por la empresa, deben ser
controlados con igual rigor que la mercancía corriente.
 Debe realizarse una correcta planificación de los inventarios a realizar y a su vez
llevarlos a cabo con personal no vinculados al área a auditar y previamente
instruido.
 Crear formatos a utilizar con antelación e inmovilizar todas las actividades que
impliquen el contacto y traslado de mercancía.

Descripción
El control interno sobre los inventarios es importante, ya que el mismo es el aparato
circulatorio de una empresa de comercialización. Las compañías exitosas tienen gran
cuidado de proteger sus inventarios. Los elementos de un buen control interno sobre
los inventarios incluyen:
1. Realizar Conteo físico de los inventarios, por lo menos una vez al mes, no
importando cual sistema utilice.
2. Hacer mantenimiento eficiente de compras, recepción.
3. Almacenar del inventario para protegerlo contra el robo, daño o descomposición.
4. Permitir el acceso al inventario, solamente al personal que no tiene acceso a los
registros contables.
5. Mantener el inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual
conduce a pérdidas en ventas.
Diagrama IDEF 0 del Proceso de Inventario

Nombre del proceso: Sistemas
 Responsables:
 Ing. en Sistemas Informáticos
 Entradas:
 Recursos e insumos
 Salidas:
 Operacióndel sistema
Descripción:
1. Procesar transacciones: La cual consiste en capturar o recolectar, clasificar,
ordenar, calcular, resumir y almacenar los datos originados por las transacciones, que
tienen lugar durante la realización de actividades en la organización.
2. Definición de archivos: Consiste en almacenar los datos capturados por el
procesamiento de transacciones, de acuerdo a una estructura u organización de
almacenamiento adecuado (base de datos o archivo) un método que facilite su
almacenamiento, actualización y acceso, y un dispositivo apropiado de
almacenamiento. Mejorar y adquirir equipos de tecnología sofisticados y software que
ayudaran a implementar procesos inmediatos.
3. Mantenimiento de esos archivos: Los archivos o bases de datos del sistema
deben mantener actualizados. Las operaciones básicas de mantenimiento son la
inserción, la modificación y la eliminación de datos en los medios de almacenamiento.
4. Generar reportes: La realización de esta función es esencial para el sistema de
información, ella se encarga de producir la información requerida y trasmitirla a los
puntos o centros de información que la soliciten. Esta transmisión de información se
puede efectuar mediante el movimiento físico de los elementos de almacenamiento
(papel, cintas magnéticas, diskettes, y otros) o mediante la comunicación de señales
eléctricas digitales o analógicas a dispositivos receptores (terminales, convertidores,
estaciones remotas u otro computador).

Diagrama Idef 0 de Sistemas
Proceso de SistemasDatos o ingresos
Reglamento
Recursos
Operacionesal sistema
Servicio de calidad
ProgramaciónA0
Base de datos

Diagramas De flujos
Algoritmo del proceso de Ventas de clientes.
1.- Inicio
2.-Recepcion del cliente
3.-El cliente es Atendido por un ejecutivo o asesor de ventas
3.1 Se procede a escuchar las necesidades del cliente
3.2 El ejecutivo o asesor en ventas procede a promocionar e informaciones sobre el
producto de la necesidad del cliente.
4.-El Asesor en ventas sugiere al cliente un presupuesto de su pedido
5.-El cliente está de acuerdo con las propuestas de lo solicitado con el asesor de ventas
6.-en Casos de que si este de acuerdo tomara medidas de q estará de acuerdo con las
propuestas de la empresa
9.- en casos de que no esté de acuerdo tomara medidas de volver hacer un reajuste
del presupuesto
7.- Se procede a tomar los datos del cliente para hacer contrato de servicio solicitado
8.- En casos de si Se Especificara las condiciones de pago y fecha.
10.- en caso de no se lo invita a hacer una promoción adicional.
11.- se realiza la factura y fin

Diagrama de Flujo de Ventas a clientes

Algoritmo del proceso de Compra a proveedores.
1.-Inicio
1.- Se solicita una orden de pedido al Departamento de Producción
2.- El encargado del departamento por medio de su listado de proveedores
3.- Revisa y analizar el proveedor que le conviene comprar del pedido realizado por el
vendedor
4.- Se compra el producto solicitado
5.- En casos que no satisface la compra del pedido por algún motivo se volverá a realizar el
mismo proceso hasta satisfacer las necesidades de la empresa
6.-Entrega de mercadería y factura a la empresa
7.-Fin
Diagrama de Flujo de Compras a proveedores

Algoritmo del proceso de Devolución compra de clientes.
1.-Inicio
2.-Ingresa Cliente con la mercadería
3.-La mercadería pasa hacer Evaluada por el personal autorizado de devolución
4.-El Personal autorizado analiza si hay la oportunidad de cambiar la mercadería
5.-En casos de Si se cambia la mercadería se procede a hacer el reemplazo y por
motivos del porque la mercadería sea por defectos de fabrica
6.-En casos de No se cambia la mercadería se procede a hacer el reembolso o crear
una nota de crédito que esto le facilitara a elegir otra vez cualquier producto para una
próxima compra
7.- Se imprime Documento
8.- Fin
Diagrama de flujo de Devolución compra de clientes

Algoritmo del proceso de Inventario.
1.-Inicio
2.-Se ingresa el código del producto para ingresar al listado de inventario
3.-El sistema valida el código ingresado
4.-El código verifica si es correcto
5.-En Casos de que no es correcto se procede a hacer el proceso de ingresar código
6.-En Casos de que si sea correcto el código del inventario, El sistema muestra el
producto y la cantidad existente
7.-Se ingresa la cantidad nueva del producto Al sistema de inventario
8.-Se procede a que la cantidad se haya ingresado correctamente
9.-Si no se ingresó correctamente se vuelve a ingresar el código del producto al listado
de inventario
10.-Si se Ingresó correctamente básicamente se actualiza la base de datos del
inventario
11.-Fin
Diagrama de Flujo de Inventario

Diagrama de flujo de Ventas de Clientes
Diagrama De flujo de compra a proveedor

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