Resource Management - Beschikbaarheid

Copyright © 2014 AnagoCopyright © 2014 Anago
Resource Management – Beschikbaarheid
door Gijs Janssen

“De beschikbare capaciteit is het
aantal uren dat kan worden ingezet
voor productie”
Wat is beschikbare capaciteit?

Bruto beschikbare uren – Netto productieve uren
Bruto
beschikbare uren
Afwezigheid
Netto
beschikbare uren
Niet productieve
uren
Netto
productieve uren

• Middellange termijn:
– Algemeen goed voorspelbaar
– Geen voorspelling voor individuele medewerkers
• Korte termijn:
– Grotendeels bekend voor individuele medewerkers
– Onbekende afwezigheid goed voorspelbaar
Afwezigheid

• Vakantie
• Ziekte
• Langdurig verzuim
• Zwangerschapsverlof
• Ouderschapsverlof
• Levensloop verlof
• Buitengewoon verlof
• Detachering
• Inwerkperiode van nieuwe medewerkers
• …
Voorbeelden - Afwezigheid

Niet productieve uren:
• Vaak algemeen toepasbaar of voor een groot deel van de
organisatie
• Niet gekoppeld aan de individuele medewerkers zoals bij
afwezigheid
• Vaak uitgedrukt in percentages van de totale beschikbare
capaciteit
Niet productief

• Begeleiding
• Management
• Vergadering
• Opleiding
• Training
• Persoonlijke ontwikkeling
• …
Voorbeelden - Niet productief

• Onbekend = Maximum(Voorspelling - Bekend, 0)
• Bekende afwezigheid: uren verwerkt in beschikbaarheid
individuele medewerkers
• Onbekende afwezigheid: percentage toegepast op
algemene beschikbaarheid
Bekende en onbekende afwezigheid
jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14
voorspelling 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
bekend 3,2% 2,8% 3,2% 3,1% 2,8% 2,6% 2,0% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% 1,0%
onbekend 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 2,0% 2,0% 2,2% 2,2% 2,3% 3,0%
Ouderschapsverlof
Afwezigheid

• Geplande afwezigheid
• Aantal dagen vakantie contractueel vastgelegd
• Beperkt of niet opbouwen voor volgende jaren
• Drukke periodes: kerst, pasen, mei, zomer, herfst
• Verdeling van vakantie over het jaar
Vakantie

Voorbeeld
36,0
25,0
180,0
jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Totaal
22,0 20,0 21,0 20,0 21,0 20,0 23,0 21,0 22,0 23,0 20,0 21,0 254,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
158,4 144,0 151,2 144,0 151,2 144,0 165,6 151,2 158,4 165,6 144,0 151,2 1828,8
norm (%) 5% 2% 3% 6% 6% 12% 15% 20% 14% 5% 2% 10% 100%
norm (uren) 9,0 3,6 5,4 10,8 10,8 21,6 27,0 36,0 25,2 9,0 3,6 18,0 180,0
realisatie 16,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 32,0 48,0 104,0
16,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 32,0 48,0 34,3 12,3 4,9 24,5 180,0
142,4 144,0 151,2 136,0 151,2 144,0 133,6 103,2 124,1 153,3 139,1 126,7 1648,8Netto beschikbare uren
Full Time Equivalent (FTE: uren/wk)
Vakantie per FTE (dagen)
Vakantie (uren)
Vakantie
Beschikbaarheid
Werkdagen
FTE
Bruto beschikbare uren
Herverdeling (Vakantie)

• 1 FTE = 36 uur
• Aantal werkdagen per maand is bekend (20-23)
• Netto beschikbare uren = Bruto beschikbare uren -/- Herverdeling vakantie
• Vakantie: 25 dagen = 180 uur
• Verdeling per maand op basis van normpercentages
• Herverdeling per maand op basis van de reeds bekende of gerealiseerde uren
– Totaal 180 uur
– Realisatie wordt overgnomen
– Resterende uren worden verdeeld over de toekomstige maanden.
Weinig uren opgenomen in voorjaar => Hoger aantal voorspelde vakantie uren in najaar
Toelichting

• Regeling ADV / compensatie contractueel vastgelegd
• Alle uren opnemen in zelfde jaar, anders vervallen
• Verdeling van ADV / compensatie over het jaar
• In eerste instantie meer beschikbare uren door regelingen
• Uiteindelijk minder beschikbare uren door extra geplande
afwezigheid
Vakantie, ADV en overwerken

Voorbeeld
36,0
4,0
25,0
203,2
40,0
180,0
423,2
jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Totaal
22,0 20,0 21,0 20,0 21,0 20,0 23,0 21,0 22,0 23,0 20,0 21,0 254,0
1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,1
176,0 160,0 168,0 160,0 168,0 160,0 184,0 168,0 176,0 184,0 160,0 168,0 2032,0
20,0 10,0 10,0 40,0
norm (%) 5% 2% 3% 6% 6% 12% 15% 20% 14% 5% 2% 10% 100%
norm (uren) 9,0 3,6 5,4 10,8 10,8 21,6 27,0 36,0 25,2 9,0 3,6 18,0 180,0
realisatie 16,0 8,0 8,0 24,0 40,0 8,0 60,0 80,0 244,0
16,0 8,0 8,0 24,0 40,0 8,0 60,0 80,0 80,9 28,9 11,6 57,8 423,2
180,0 162,0 170,0 136,0 128,0 152,0 124,0 88,0 95,1 155,1 148,4 110,2 1648,8
Full Time Equivalent (FTE: uren/wk)
Vakantie per FTE (dagen)
Vakantie (uren)
Beschikbaarheid
Werkdagen
Overwerken (uren)
Arbeidsduurverkorting (ADV: uren/wk)
ADV (uren)
Totaal op te nemen verlof
FTE
Bruto beschikbare uren
Netto beschikbare uren
Overwerken (uren)
Vakantie
Herverdeling
(Vakantie, ADV, overwerken)

• ADV: 40 uur werken, 4 uur opbouw
• FTE waarde = 40 / 36 = 1,11 (hogere bruto beschikbare uren)
• Vakantie: 25 dagen = 180 uur (op basis van 1 FTE, niet 1,11 FTE)
• Vakantie + ADV +Overwerken = 180 + 203,2 + 40 = 423,2 uur.
• Verdeling per maand op basis van normpercentages
• Herverdeling per maand op basis van de reeds bekende of gerealiseerde uren
– Totaal 180 uur
– Realisatie wordt overgnomen
– Resterende uren worden verdeeld over de toekomstige maanden.
Weinig uren opgenomen in voorjaar => Hoger aantal voorspelde vakantie uren in najaar
Groter effect door meer verlof uren: ADV en overwerken
Toelichting

• Goed beschikbaarheidsmodel en goede sturing
op de beschikbare capaciteit is van groot
belang voor de organisatie
• Opstellen van organisatiebrede richtlijnen voor
op te nemen verlof uren in belangrijke
periodes van het jaar
• Restricties vastleggen voor opnemen verlof
door ADV of overwerken
• Stimuleren om verlof op te nemen in periodes
van overbezetting. Voorbeeld: een gratis
verlofdag voor werknemers die verlof nemen in
gewenste periodes
Conclusies en Aanbevelingen

Copyright © 2014 Anago
Gijs Janssen (1983) heeft een
achtergrond in Econometrie en
Operations Research. Bij Anago
werkt hij aan het ontwerpen en
realiseren van
planningssystemen. In de
ontwerpfase ligt daarbij de
nadruk op het adviseren over
de inrichting van het systeem
en de daarbij behorende
governance.
Over Gijs Janssen
nl.linkedin.com/pub/gijs-janssen/68/191/381

088 – 99 00 800
www.anago.nl
www.linkedin.com/company/anago
info@anago.nl
Resource Management & Project Portfolio Management
www.anago.nl/linkedin
Online artikelen over Resource Management & PPM (Wiki)
https://anagodev.atlassian.net/wiki/x/SoB9
Meer informatie en volledige artikelen

Resource Management - Beschikbaarheid

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

Resource Management - Beschikbaarheid