2. שטיינר רוזנפלד ושות'
רואי חשבון
ביקורת ענ"א קלאסית ביקורת פנימית קלאסית
ואבטחת מידע
ביקורות מערכת בסביבות שונות בחינת אפקטיביות הבקרות
בחינת הבקרות הממוחשבות ובהן הפנימיות
בקרות קלט, פלט, גישה, נתיב ביקורת, בחינת השמירה על הוראות החוק
ניהול קבצי LOG בחינת החיסכון והיעילות בגוף
בחינת כלי אבטחת המידע / שו"ב המבוקר
ואפקטיביות השימוש בהם מיפוי הסיכונים בתהליכים
בחינת ניהול ההרשאות בארגון העסקיים
בחינת ניהול הגיבויים בארגון בחינת נאותות רישום נכסים,
בחינת מוכנות הארגון למצב חירום התחייבויות, הכנסות והוצאות
בהתאם למסמך ה-DRP סיוע בכתיבת נהלים
ITGC
סיוע בהטמעת מערכות ביקורת תחקור נתונים
מיפוי צרכי הפעילות העסקית בתהליך ביקורת תחקור נתונים ממוחשבת
רכישת מערכות מידע בתהליכים מורכבים ומרובי
טיוב מאגרים ובדיקת הסבות נתונים ממשקים
בחינת שלמות ונאותות תעבורת תכנות מלא של תהליכים עסקיים
הנתונים בין המערכות בחינת נאותות דוח ההרשאות
בחינת מבנה הטבלאות והקשרים בינהן הסותרות במערכת
סיוע באפיון מערכות במטרה למכסם בחינה ממוחשבת של רישומי Log
הרווח מהפעילות העסקית ביקורת חקירתית
ליווי הטמעת מערכות מידע לרבות בחינה ממוחשבת של עמידה בנהלים
מערכות ERP בניית דוחות מערכת ממוחשבים ו/או
סיוע בביצוע בדיקות קבלה בדיקת נאותותם ושלמותם
כתובת המשרד: מאיר אריאל 31 כפר סבא
טלפקס: 3090103-770 סלולארי: 0037818-250
מייל: aya@sr-cpa.net
3. שטיינר רוזנפלד ושות'
רואי חשבון
בעלים
רו"ח איה שטיינר רוזנפלד, .C IS A ,C IAילידת 2791, רישיון בישראל: 3002,
חברת לשכת רואי חשבון, חברת הועדה המקצועית וועדת כנסים ב- IS A C A
ישראל, חברת הועדה המקצועית ב- B .O .B ,IIAבמנהל עסקים וחשבונאות,
מבקרת פנימית מוסמכת ,C IAמבקרת מערכות מידע מוסמכת C IS Aומתכנתת
בעלת ניסיון של מעל 21 שנים בתכנות הדורש יכולת לוגית גבוהה וניסיון רב.
תקציר ניסיון מקצועי
מקימה מובילה ומנהלת מקצועית של פעילות ביקורות מבוססות תחקור
נתונים באמצעות תוכנת ביקורת בבנק לאומי
מבקרת פנימית ראשית בחברת סטימצקי
מבקרת מלאי ארצית בחברת שטראוס
יועצת במשרד רו"ח DELOITTE
התמחות במשרד רו"ח קסירר - 5 BIGביקורת קלאסית של דוחות כספיים,
ביקורת פנימית, ביקורת ענ"א וביקורת תחקור נתונים
ייחודיות המשרד
המשרד מתמחה בביצוע ביקורות תחקור נתונים משולבות הדורשות ידע וניסיון
במס' תחומי ידע במקביל (ביקורת פנימית, ביקורת ענ"א ורמה גבוהה של
תחקור נתונים). בנוסף מספק המשרד גם עבודות ביקורת פנימית / ביקורת
ענ"א / ביקורת תחקור נתונים / ליווי הטמעת מערכות העומדות כל אחת בפני
עצמה או בשילובים אחרים על פי בחירת הלקוח.
תוצרי העבודה: הלקוח מקבל דוח המספק לו ראיה מרחבית וכוללת (בהתאם
לשילוב תחומי הידע שבחר) של כל הפרמטרים בהם יכול התהליך המבוקר
להשפיע על משאבי הארגון וכן המלצות מקיפות לטיפול
ליבת העבודה, המשפיעה על איכותה והשפעתה וכן על שיעור ה- ,ROIמבוצעת
באופן אישי על ידי רו"ח איה שטיינר רוזנפלד.
רו"ח איה שטיינר רוזנפלד נעזרת בעבודתה ברו"ח ובמתמחים.
לקוחות המשרד נמנים על ענפי ההתמחות:
כספים, קמעונאות, ביטוח, שירותים, שוק ההון, מוסדות ממשלה
כלי תחקור בשימוש
ACCESS ,EXCEL ,SQL ,IDEA ,ACL
כתובת המשרד: מאיר אריאל 31 כפר סבא
טלפקס: 3090103-770 סלולארי: 0037818-250
מייל: aya@sr-cpa.net
4. שטיינר רוזנפלד ושות'
רואי חשבון
בדיקה ממוחשבת לוידוא נאותות הערכת המלאי לרבות נאותות חישובי
מלאי מורכבים (עצי מוצר, מוצרים משולבים ועוד)
בדיקה ממוחשבת לוידוא נאותות רישום פקודות יומן לרבות וידוא
שלמות קליטת תנועות ויתרות בין מערכות
בחינה ממוחשבת של נאותות אפיון דוח הרשאות סותרות במערכות
מידע לרבות במערכות ERP
סימולציה ממוחשבת במקביל של חישובי ריבית, דמי ניהול, עמלות,
נאותות שערוכים ועוד
שלמות ונאותות חישוב תשלומי השכר כולל הפרשות סוציאליות
בחינה ממוחשבת של נאותות תפקוד מעגל הרכש תוך איתור וכימות
אובדן המשאבים הכמותי והכספי בתהליך
בחינת התאמת פעילות המערכת לאפיון שלה, ביצוע טיוב מסדי נתונים
לרבות בניית דוחות בקרה ממוחשבים אד הוק ותחזוקתם
אפיון / עדכון תהליכי בקרה לצורך ייעול תהליכים וניצול משאבים
לרבות כתיבת נוהלי עבודה
איתור הונאות ומעילות במסגרת בדיקות אד הוק על תהליכים עסקיים
בחינת פעילות ה- Back Officeלצורך איתור חשיפות ו/או כימותן
בתהליכי שוק ההון
כתובת המשרד: מאיר אריאל 31 כפר סבא
טלפקס: 3090103-770 סלולארי: 0037818-250
מייל: aya@sr-cpa.net