Quadres de comandament

1. Quadres de Comandament
J. Ribera. ; E. Asensio
Departament Sistemes d’Informació per a la Gestió
17 Juny 2003

2. Index
Context inicial
Projecte Magatzem de Dades Corporatiu
Evolució
Contingut actual
Explotació de dades
Resultats
Objectius de futur
Solució actual
Cor Directiu
Alternatives
Redisseny processos
Projecte Quadres de Comandament HSP
Conceptes previs
Avantatges i inconvenients
Crono inicial
Eines
Mapa
Processos gestió d’informació
Conclusions

3. Context inicial (1998-2000)
Programes operatius no Dades disperses i poc
pensats per l’anàlisi de integrades
dades
Elaboració
Necessitat de complexa
conèixer diversos d’informes per
mètodes de la Direcció
interrogació
Penalització Dificultat de
dels servidors connexió entre
plataformes
Fins a l’any 2002 no és viable plantejar-se l’inici d’un projecte de Quadres de
Comandament, articulats sobre un Magatzem de Dades Corporatiu i els processos de
l’organització.

4. Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Primer pas: Coordinació
AMBULATORI LABORATORIS HOSPITALITZACIO ALTRES SISTEMES
URGÈNCIES CIRURGIA, etc...
ORACLE 7.3 MUMPS C.C.S. MUMPS ...
INFORMIX INTERSYSTEMS
CAPTURA, FILTRATGE I VALIDACIÓ DE DADES S.I.G.
- EXCEL.
- MS-ACCES.
INFORMACIÓ INFORMACIÓ INFORMACIÓ
- DBASE.
SIGNIFICATIVA SIGNIFICATIVA SIGNIFICATIVA
ELABORADA ELABORADA ELABORADA - F & T.
- V. BASIC.
- PDBD’S.
- SPSS.
CREACIÓ APLICACIONS
DE CONSULTA. EIS/DSS

5. Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Primer pas: Coordinació
AUTIDITORIES
SCS
Dest í dels OCCAT
informes CSB
INE
IASIST
IMS
MSC
PROTECTORAT
Serveis
DIR. MÈDICA
TOXICOMANIES
METGES ASSISTENCIALS
ADMISSIONS
DOC. MÈDICA
C. GESTIÓ
DON. ÒRGANS
ECON. I FIN.
ProAQuA
SIG
RG CS
CP
EE S
M TA H
RE UD ALÀ T
.C P A
G IU S P A
ES
PA E AR UC
S
S
T. ESP S
OS CTI A
N A
AN
NT
M I
EX . Q CM AT
. I LI DA
TA
AM
LO A
DI . D IE
E AC
SA E R
ÇO
ER
ER SR
.Ò S
A BD BA PD
PT
RA T. AS
I
IT
R
VI
IÓ CE
PL T
RA LL. DI
TR UA B
ED . L A N
M
CT DI . C
O
CO
CR D L
Veure Llistat
A T. F
DP L.
T
.H A
C
PI
IT
ÀN
Informes Externs
FO IR
DI
B L
U
C
C
M
UR T
IN C
U
BJ
R
E
A
A
N
TG
O
A
M
BR
O
C
RI
Informes Pàgina Principal
C

6. Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Primer pas: Coordinació
Informació Gestió Correu
(Director/a Control de Gestió ) Extensió
Àmbit de la informació que tracta:
Informació de costos relacionada amb activitat realitzada
Documents que PUBLICA
a entitats externes:
• EESRI (Estadística d’Establiments Sanitaris amb Règim d’Internat)
• CENTRAL DE BALANÇOS
a Direcció:
• Despeses de Personal
• Laboratoris
• Consum Materials
• Seguiment Setmanal de Pròtesis
• Gràfics de Farmàcia
• Llistat de Costos
Pàgina Principal

7. Projecte Data Warehouse. Situació actual
AMBULATORI LABORATORIS HOSPITALITZACIÓ ALTRES SISTEMES
URGÈNCIES CIRURGIA, etc...
MUMPS C.C.S.
SAP INFORMIX SAP ...
INFORMÀTICA: CONNEXIÓ SISTEMES OPERACIONALS AMB EL MAGATZEM
S.I.G. AMBULATORI
LABORATORIS
DATA MINING.
FILTRATGE I
O.L.A.P.
DPO’S
VALIDACIÓ DE
DADES.
ADMINISTRACIÓ I
MANTENIMENT DW
PERSONAL
URGÈNCIES

8. Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Contingut actual
• Activitat
• Identificació • Activitat no
realitzada
• Filiació
• Visites programades
• Lloc de naixement
• Administració • Visites programades
• Residència anul·lades
a pacients
• Moviments del • Sol·licitut de visites
F.I.P. • Episodis
magatzem CONSULTA
FARMÀCIA • Dades financeres
EXTERNA
• Dades
exploració
• Activitat
• Tècnica RADIODIAGNÒSTIC
realitzada URGÈNCIES • Accidents tránsit
• Incidències • Dades financeres
LABORATORIS INGRESSOS
• Anatomia • Trasllats (Ingressos,
Patològica altes hospitalàries i
• Banc de Sang moviments
• Bioquímica • Agregació per Sala,
• Hematologia Servei i Pacient
• Inmunologia PARTS CIRURGIA • Diagnòstics i
• Microbiologia Procediments (per
• Dades del part • Intervencions Servei i Pacient)
• Serologia • Intervencions no
• Dades de la mare
• Urgències realitzades
• Dades del nadó o
nadons • Procediments
• Pròtesis

9. Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Explotació de dades

10. Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Resultats
Qué hem aconseguit
Millora de les consultes OLAP
Informes periòdics
Consultes puntuals
Gestor únic de consultes en una base de dades i
servidor dedicats
Detecció de problemes
Codificació (omissions i errors)
Criteris (errors d’interpretació de normatives)
Taules de dades no integrades a disposició de l’usuari

11. Projecte Magatzem de Dades Corporatiu. Objectius de futur
Integració de les dades de la resta de l’organització
Data Mining
Repositori per a un futur Balanced Scorecard

12. Solució actual: Cor Directiu
Accés a una part de la informació interna i externa a través de l’aplicació del COR Directiu.

13. Solució actual. Alternatives
Com alternativa es planteja la implantació d’una eina de gestió integral que requereix:
Claredat dels objectius i l’estratègia de la Institució
Cultura de decisions informades
Hàbit de treball amb eines informàtiques
Informació disponible i de qualitat
Cultura de comunicació proactiva

14. Redisseny de processos
CADENA DE VALOR DE QUIRÒFANS
Q.1.3. Q.1.5 Q.1.6 Q.1.4 Q.1.7 Q.1.9
Q.1.1
Indicació Pre-Planificacio Pacients Realitzar Programacio Gestionar Citació i Intervencio Sala Continuacio
Intervencio Per Part Sol·licitud Pacients Per recepció pacient per Quirurgica Recuperacio Episodi
Quirurgica Q.1.2 Serveis Quirurgics Quirurgica Intervencio Quirurgica Intervenció Quirúrgica Pacient (Post-Operatori) Quirurgic
Registre
Pacient
LE Quirurgica Pre-operatori
Intervencio
Quirurgica
Processos de suport o implicats
Peticions Sistemes Captura Activitat
Peticions a Gestio de Gestio de Peticions Gestio
Q.4.
Planificació
Anatomia Informacio Intervencio quirofan
Magatzems Protesis Farmacs RX Infecciosos
Patologica Paral·lels Quirurgica Intervencio
Model Proposat
Quirurgica
Planificada
transaccions correctes
IS-H*MED
Indicar dades
Indicar Pròtesi
generals
necessàries per IQ
sol·licitud IQ
Temps
Sol·licitud IQ 24h vista
generada de la IQ
Planificar
sol·licitud IQ
Sol·lcitud IQ
planificada
Imprimir
sol·licitud IQ
que fan amb el
paper??
Q.6. Programació
pacients per IQ
SAP
Lllista Espera Secretaria
Servei Quirurgic
Planificar IQ
(Asignar Dia)
Calendari
Admissions
planificació
Hospitalitzacio
IQ mensual

15. Quadres de Comandament. Conceptes previs
Cal tenir presents les següents premisses a l’hora d’implantar un projecte de QC:
Clau d’una implantació amb èxit: compromís de les persones.
Coneixement de la contribució dels membres de l’organització a
l’aconseguiment dels objectius globals, i als resultats.
Importància d’uns Quadres de Comandament lligats als processos de
l’organització, per la millora dels indicadors de gestió dels que es disposa.
Pocs indicadors vitals per no dispersar esforços.
Recomanables reunions periòdiques per revisar resultats i programar accions
de millora, i sobre tot, per tenir sempre present la importància dels Quadres
de Comandament en la consecució dels objectius estratègics.
Revisió dels Quadres de Comandament quan les circumstàncies ho
requereixen (termini màxim de 2 anys).

16. Quadres de Comandament. Crono inicial del projecte
S’elabora un crono “previsional” de les accions que implicaria el desenvolupament d’un projecte
de Quadres de Comandament dins de l’organització, i el temps necessari per l’obtenció de
resultats:
tri 1 2003 tri 2 2003 tri 3 2003 tri 4 2003 tri 1 2004
Id Nombre de tarea dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
56 QUADERNS COMANDAMENT
57 Definir Macro Objectius Globals
58 Selecció de la Consultora Extratègica 14 + 16 mesos
59 Determinar Objectius Estratègics
60 Clasificació d'Objectius per Àrea
61 Construcció Mapa Objectius
62 Presentacions eines QC
63 Procés selecció de l'eina
64 Eina Seleccionada 15/05
65 Selecció de l'implantador de l'eina
66 Implantador Seleccionat 2/06
67 Definició d'indicadors
68 Fixar metes per Objectiu
69 Construcció maqueta per mòduls
70 Presentacions Direcció
♦ ♦ ♦♦ ♦
71 Revisió Primers Resultats
72 Posta en marxa 1/12
73 Planificació 2004 (nous objectius, accions pendents,…)
74 Adequació objectius 2004

17. Quadres de Comandament. Eines
S’estudien quines son les possibles d’eines de Balanced Scorecard existents al mercat:
SAP-SEM
ORACLE BSC
FERREIRO/BOULLÓN

18. Quadres de Comandament. Mapa d’objectius
S’opta per uns projectes modulars: fase I - clarificació del marc de línies
estratègiques de la Institució.
El mapa d’objectius és una manera de concretar, descriure i visualitzar estratègies.
Finalitat : què
III.
I. II. IV.
Suport : com
VII.
V. VI. VII.
Actuacions

19. Quadres de Comandament. Vinculat a processos
En paral·lel es comencen a revisar els processos de gestió d’informació amb l’objectiu
d’optimitzar-los i clarificar la disponibilitat de dades de cara a la determinació d’indicadors pels
Quadres de Comandament de la Institució.
Informe Despeses de Personal
Despeses de Personal (proposta de futur)
Rebre
dades
ROSS
RRHH
Calcular ejecuta Rebre
despeses RRHH dades
personal
Nòmina i INFERMERIA
nominilla
Calcul
fet
Introduir
SAP Patrimoni
dades
ejecuta Institut de
ejecuta RRHH Dades reserca
SAP RRHH EXCEL introduides
Traspàs Traspàs
nòmina i nòmina i Gestors
nominilla a nominilla
1 Dia
Nòmina i Control de contractació
Varia depenent del SAP Economia nominilla a Excel Gestió
debe ser informado sobre Validar
numero de nominilles Tans arxius i Finances
debe ser informado sobre SAP
(cadascuna 8 hores) com nòmines
nomines
i nominilles RRHH
Informació Nomines
enviada validades
S.I.G
Traspas
Despeses de Control de SAP
MDC
Personal Recullir dades i Gestió
ejecuta
(ACCES) incorporarles D.T.I.
CUB Datawarehouse
Economia
al
Economia
i Finances i Finances (Magatzem de Dades) Traspas
ejecuta
Dades recullides realitzat
i incorporades
Datawarehouse
(Magatzem de Dades)
Explotació
RRHH
dades
EXCEL Despeses de ejecuta
Realitzar Calcular Control
RRHH Personal
ajustos ejecuta IPC Gestió Q.C.
7 Dies (ACCES)
Control de
tu
ACCES Explotació
Gestió
realitzada
Calcul
Ajustos realitzat
realitzats
ejecuta
RRHH
Validar ejecuta
RRHH Datawarehouse
Enviar calculs
debe ser informado sobre (Magatzem de Dades)
c
ajustos Control de
ejecuta
Gestió Realitzar Q.C. Realitzar Gestors
RRHH
informes seguiment contractació
Calculs
debe ser informado sobre
Ajustos Economia validats
enviats i Finances Q.C.
ejecuta ejecuta Direcció
A
RRHH Control de
Informes
Gestió
realitzats
Calcular despeses Control de
TC2
Seguretat Social debe ser informado sobre Gestió Incorporar
Control de
ajustos i
ejecuta Gestió
calcul IPC
Proposta
Economia
i Finances Ajustos i
debe ser informado sobre
calcul IPC
Despeses realitzats
calculades
Control de
Gestió
Enviar ejecuta
ajustos i
IPC debe ser informado sobre
Economia
i Finances
Ajustos debe ser informado sobre
i IPC
Redisseny
RRHH
enviat
ejecuta
Validar RRHH
Validació
ajustos i
IPC feta
ejecuta Publicar ejecuta Control de
Recollir dades Economia COR Directiu
IPC i ajustos i Finances informe Gestió
Dades Informe
recollides publicat
TC2 Incorporar ejecuta
Economia
a Seguiment
i Finances
Pressupostari
Ajustos
i IPC
Incorporat a
Pressupost i
tancament
ejecuta
Economia
i Finances
Enviar
despeses no
ROSS
RRHH
debe ser informado sobre
Despeses no
ROSS enviades
ejecuta
RRHH
Revisar i
enviar
Control de
Gestió
debe ser informado sobre
Revisat i
enviat
Despeses de
Incorporar Control de
Personal
dades Gestió
(ACCES) ejecuta
Dades
incorporades

20. Quadres de Comandament. Conclusions
Complexitat del desenvolupament del projecte:
Manca de temps a conseqüència de la feina del dia a dia.
Resultats del projecte a mig i llarg termini, front a unes
necessitats de la Direcció que son immediates.
Dificultats per assentar la cultura informacional i una perspectiva
de futur.
No es pot prescindir de les fases metodològiques si es volen
garantir els resultats del projecte.
Problemes en l’execució de les accions.

21. Gràcies per la vostra atenció
www.santpau.es