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MAd-01. Requisitos Normativos

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MAd-01. Requisitos Normativos

  1. 1. Requisitos normativos ISO 14001:2004
  2. 2. Dónde se especifican los requisitos que debe cumplir un SGA? NORMA IRAM ISO 14001:2004 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ESPECIFICACIONES Y DIRECTIVAS PARA SU USO Especifica los requisitos que debe cumplir un SGA para formular la política y objetivos, que podrán ser objetivamente auditados para satisfacer necesidades de certificación, registro o autodeclaración. No establece por sí misma criterios de desempeño ambiental específicos.
  3. 3. Qué Norma brinda orientación adicional sobre los requisitos del SGA? NORMA ISO 14004:2004 Sistemas de Gestión Ambiental DIRECTRICES GENERALES SOBRE PRINCIPIOS, SISTEMAS Y TÉCNICAS DE APOYO Esta norma brinda orientación sobre el desarrollo, documentación, implementación, mantenimiento y mejora de un SGA y su coordinación con otros sistemas de gestión. Estas directrices no están destinadas para ser empleadas como criterios de certificación o registro de SGA
  4. 4. Requisitos, información adicional, orientación para su uso Única Norma certificable de la serie 14000 ISO 14001 - Requisitos Capítulo 4 ISO 14001 - Anexos A: proporciona información adicional - no añade requisitos B: Informativo : tabla de correspondencia con ISO 9001:2000 ISO 14004 Directrices y Orientación para el uso de la Norma ISO 14001
  5. 5. Estructura de la Norma IRAM ISO 14001 • 1. Alcance • 2. Referencias • 3. Definiciones • 4. Requisitos del sistema de gestión ambiental • 5. Anexos
  6. 6. • Planificar 4. Sistema de gestión • Hacer • Verificar MEJORA • Actuar CONTINUA Revisión por la A Política Ambiental Dirección P Planificación V H Implementación Seguimiento y mediciones
  7. 7. 5. anexos • A – de carácter informativo – ayuda para la interpretación – no se utiliza como referencia en las auditorías – superposición con ISO 14004 • B – correspondencia con ISO 9001:2000
  8. 8. Mejora Continua El ciclo PHVA es un proceso constante e P Planificar iterativo que permite que una organización H Hacer desarrolle e implemente su política ambiental con V Verificar base en el liderazgo y el compromiso de la A Actuar alta dirección con el SGA.
  9. 9. IRAM ISO 14001 - requisitos Requisitos Generales La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental. MEJORA CONTINUA
  10. 10. Alcance del Sistema La organización debe definir y documentar el alcance de su SGA (4.1 Requisitos generales) Cada Organización tiene la libertad y la flexibilidad para definir sus límites, y puede decidir la implementación de esta norma en toda ella, o en unidades operativas o actividades específicas de dicha organización. (Anexo A - A1) La alta dirección debe aclarar los límites de la organización a los cuales se aplica el SGA (ISO 14004)
  11. 11. P Planificar
  12. 12. ASPECTOS P 4.3 REQUISITOS LEGALES H V A
  13. 13. Planificación ¿Hacia donde deben enfocarse los recursos para asegurar la Mejora Continua del SGA? El proceso de Planificación del SGA ayuda a la organización a orientar sus recursos sobre los temas ambientalmente más relevantes. ¿Cómo puede asegurarse la continuidad del SGA? La Planificación es un proceso continuo y dinámico que considera cómo medir y evaluar el desempeño del SGA.
  14. 14. IRAM ISO 14001 - requisitos 4.2 Política Ambiental La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurará: 3 COMPROMISOS BÁSICOS  Compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables  Compromiso de prevención de la contaminación  Compromiso de mejora continua • Documentada, implementada y mantenida • Comunicada a toda persona que trabaja para la organización o en nombre de ella. • Disponibilidad al público • Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios • Marco para establecer objetivo y metas ambientales
  15. 15. Política Ambiental Prevención de la contaminación Reducción o eliminación en la fuente Reutilización en proceso o reciclado interno Posibilidades de prevención: • cambios tecnológicos en los Otros usos o reciclado externo procesos, productos o servicios Recuperación y •uso eficiente de recursos Tratamiento •sustitución de materiales o energía Control •Control de la generación, emisión o descarga de contaminantes o residuos
  16. 16. Política Ambiental Compromiso de Mejora Continua Para asegurar la MEJORA CONTINUA se requiere • Una metodología que permita evaluar el desempeño del SGA y el desempeño ambiental de la organización. • Indicadores de Gestión Ambiental asociados
  17. 17. Planificación El Proceso de Planificación comprende: • La identificación y evaluación de aspectos ambientales • La identificación de requisitos legales y de otro tipo • El establecimiento de criterios de desempeño ambiental • El desarrollo de Objetivos y Metas • La formulación de programas de Gestión para alcanzar los Objetivos y Metas
  18. 18. Planificación La planificación del Sistema de Gestión Ambiental implica La Identificación de aspectos ambientales y determinación de los que son significativos. + Requisitos legales + Criterios de desempeño + Objetivos y metas ambientales Mejora del desempeño
  19. 19. IRAM ISO 14001 - requisitos Planificación 4.3.1 Aspectos Ambientales La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o más procedimientos para: c) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios …. y e) determinar aquellos aspectos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente (AAS) La Información debe quedar documentada y actualizada
  20. 20. Definiciones Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos y servicios de una organización que probablemente interactúen con el medio ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcial, que resulte de las actividades, productos y servicios de una organización.
  21. 21. Planificación Aspectos e Impactos Ambientales ASPECTO (Causa) $ Descargas, vertidos, emisión, consumo, Relación transporte, residuos Aspecto / Impacto IMPACTO AMBIENTAL (Efecto) Cambio en el medio ambiente $$$ Contaminación, reducción de RRNN, Efectos en la comunidad
  22. 22. Planificación Identificación de Aspectos Ambientales ENTRADAS SALIDAS Consumo Emisiones de MP PROCESOS Residuos sólidos Consumo (SERVICIO / PRODUCCION) de Energía Descargas Consumo líquidas de RRNN PRODUCTOS SUBPRODUCTOS SERVICIOS MATERIA PRIMAS INSUMOS GRALES DESCARTES
  23. 23. Consumo de energía eléctrica Consumo y combustible de agua Materias Producto, Primas, PROCESO PROCESO B subproductos, A insumos Servicios Descargas y Gases de Residuos residuos combustión sólidos, gases sólidos y efluentes líquidos
  24. 24. Planificación Identificación de los Aspectos Ambientales: Identificar actividades, productos y servicios 1 Identificar aspectos ambientales (causas de 2 efectos posibles o reales sobre el ambiente) Identificar impactos ambientales (efectos 3 existentes o potenciales) Evaluar cuales impactos son los que más 4 afectan en forma relativa 5 Identificar como críticos (o significativos) los aspectos (las causas) que los originan
  25. 25. Planificación Clasificación de Aspectos Ambientales PASADOS PRESENTES FUTUROS Gestión Considerar preventiva remediación Gestión preventiva / correctiva Situaciones DIRECTOS NORMALES / ANORMALES Los controla la Gestión preventiva sistemática organización Situaciones INDIRECTOS DE EMERGENCIA La organización solo Gestión preventiva / puede influenciar reactiva
  26. 26. Planificación Cuales son los aspectos ambientales mas críticos? Determinación de la significancia de los Aspectos /Impactos La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA.
  27. 27. Planificación Significancia de aspectos e impactos - Criterios de evaluación Caracterización de impactos y aspectos para su posterior comparación Criterios que pueden considerarse: • Escala del impacto (hasta dónde? Cuánto?), • Severidad (toxicidad? Daño posible sobre seres vivos?) • Duración del impacto (Cuánto se tarda en remediar?, por cuánto tiempo se siente el efecto?) • Frecuencia de ocurrencia (impactos reales) • Probabilidad (impactos potenciales) • Requisitos legales aplicables (obligaciones y sanciones) • Inquietudes de partes interesadas (imagen) • Contaminación visual • ....otros.....
  28. 28. Planificación Significancia de aspectos e impactos - Criterios de evaluación La significancia de los aspectos es un concepto relativo: puede ser diferente en cada organización y variar con el cambio de las circunstancias externas. Nivel de importancia (criticidad o significancia): • Debe establecerse en forma sistematizada para poder hacer comparables los impactos. • Se evalúa a partir de la combinación de los criterios elegidos
  29. 29. Significancia de aspectos e impactos Criterios de evaluación Algunos ejemplos de criterios de evaluación de Aspectos Ambientales (C1+ 2 C2) X C3 CRITERIOS ASPECTO IMPACTO clas Criterio Criterio Criterio ∑ 1 2 3 A1 Im 1 D 0 2 1 4 A2 Im 2 I 2 1 2 6 A4 Im 4 D 1 1 3 9 A3 Im 3.1 I 1 0 2 2 A3 Im 3.2 D 2 4 1 10 ESCALAS: Crit 1: 0-1-2 Los valores mas altos Valor Max: 30 corresponden a los impactos Crit 2: 1-2-3-4 ambientales mas significativos Valor Min: 2 Crit 3: 1-2-3
  30. 30. Planificación Aspectos ambientales identificados Selección de criterios y escalas de evaluación Aplicación de los Secuencia de pasos en la criterios identificación y evaluación de aspectos ambientales Evaluación de la importancia de los significativos impactos (y aspectos) Establecimiento de Objetivos y Metas ambientales
  31. 31. IRAM ISO 14001 - requisitos Planificación 4.3.2 Requisitos legales y de otro tipo La organización debe establecer y mantener procedimientos para: • identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y • determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales La organización debe asegurarse de que éstos requisitos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA. Fuentes de información generales /específicos Algunos aspectos Mecanismos de actualización (frecuencia) relacionados a Metodología de seguimiento (4.5.2) considerar : Demostración de cumplimiento (4.5.2)
  32. 32. Planificación Requisitos legales y de otro tipo Identificación de requisitos aplicables a actividades, productos y servicios: •Los específicos de la actividad •Los específicos de productos y servicios •Los específicos de la organización •Leyes ambientales generales •Autorizaciones , permisos y licencias Fuentes de información: Distintos niveles de gobierno •Asociaciones industriales •Base de datos comerciales •Servicios profesionales •Publicaciones
  33. 33. Planificación Requisitos legales y de otro tipo: COMO aplican a sus aspectos ambientales? Aspecto Ley , Res. Org. de Obligación considerar ambiental aplicable control Generación X Sec. Pcia Declaración anual Balance de residuos de residuos Y Municipio Permiso de Verificar estado del habilitación trámite Ente Límites de emisión Medición de emisiones Z regulador Sec. de Inscripción en Estado del trámite Nación registro XX N Habilitación de Vencimiento de contratista habilitación R Condiciones de Req. separación, Corporat. Gestión de residuos identificación y alm. transitorio
  34. 34. Planificación 4.3.3 Objetivos, Metas y Programa “La Organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de ella”. Los objetivos y metas: • Documentados • medibles • coherentes con la Política Ambiental Al definirse , deben considerarse: requisitos legales aspectos ambientales significativos sus opciones tecnológicas sus requisitos financieros, operativos y comerciales Las opiniones de las partes interesadas.
  35. 35. Planificación 4.3.3 Objetivos, Metas y Programa La Organización debe establecer, implementar y mantener uno o más programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir: c) Asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización: y e) Los medios y plazos para lograrlos Posibles compromisos a incluir dentro de los Objetivos Ambientales: REDUCCION (uso de recursos, de energía, liberación de contaminantes,etc.) DISEÑO DE PRODUCTO MEJORA DEL CONTROL OPERATIVO MINIMIZACION DE IMPACTOS PROMOCION DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL
  36. 36. Planificación OBJETIVOS Y METAS: Indicadores de desempeño Los IDA permiten medir el grado de cumplimiento y progreso de los objetivos: s m plo eje • Cantidad de materia prima o energía utilizadas • Cantidad de emisiones producidas • Residuos generados por cantidad de producto terminado • Eficiencia de uso de materiales y energía • Número de incidentes / accidentes ambientales • Porcentaje de residuos reciclados • Porcentaje de material reciclado empleado en el embalaje • Cantidad de contaminantes específicos generados • Inversiones en protección ambiental • Número de causas / juicios • Horas de capacitación
  37. 37. Planificación ¿Cómo se logran los OBJETIVOS Y METAS establecidos? Programas de Gestión Ambiental Programas asociados a la Programas asociados a Objetivos y gestión preventiva metas ambientales • De mejora de la docum. del SGA • De mantenimiento • De mejoras de proceso • De monitoreo s • De gestión de residuos m plo • De reducción de descartes (scrap) • De Control de Proceso eje • De reducción de de residuos • De capacitación • De construcción de una planta de • De auditorias tratamiento Surgen a partir de requisitos de Se definen para cumplir un funcionamiento del SGA objetivo/meta. Generan planes de acción específicos
  38. 38. Planificación Elementos del PGA Objetivo general (surge de la Politica) Metas asociadas Acciones a ejecutar Cronograma de acciones a desarrollar para cumplir con el programa Recursos necesarios Enumera recursos disponibles, tecnologías, espacios, personal Responsable Cada programa o acción tiene un responsable Tiempo de ejecución Se asigna una fecha probable de finalización
  39. 39. Planificación PLAN DE ACCIONES • Cada Programa puede estar orientado a un objetivo y/o meta ( o a un conjunto de ellos) • Cada Programa requiere de un plan de acción • El plan de acción puede incluir diversos pasos: simultáneos o consecutivos • Cada paso puede tener más de un actor • Cada actor debe conocer su responsabilidad, los recursos con que cuenta y los plazos de ejecución de su tarea
  40. 40. ASPECTOS P 4.3 REQUISITOS LEGALES PLANIFICACION DE ACTIVIDADES H 4.4 RECURSOS-PERSONAS-METODOS Control Operativo V A
  41. 41. ¿Qué significa implementar el SGA? ¿ planificar las actividades? ¿Que elementos se necesitan para poner en funcionamiento el SGA?
  42. 42. IRAM ISO 14001 - requisitos RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA COMUNICACIÓN DOCUMENTACIÓN CONTOL DE DOCUMENTOS CONTROL OPERACIONAL PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
  43. 43. 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Disponibilidad de recursos: DIRECCION Funciones, responsabilidades y autoridad se deben definidas, documentadas y comunicadas Definición y funciones del Representante(s) de la Dirección.
  44. 44. Organización interna: se requiere la definición de responsabilidades especificas para llevar a cabo la implementación del SGA Quienes tienen la responsabilidad por …?  identificar aspectos ambientales  Iniciar de acciones correctivas / preventivas  responder ante inquietudes de partes interesadas s  Actuar en situaciones de emergencias m plo eje  definir programas de auditorías  asegurar el seguimiento de la gestión
  45. 45. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia “La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre … sea competente … y debe mantener los registros asociados. La organización debe identificar las necesidades de formación relacionados con sus aspectos ambientales y su SGA. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones … y debe mantener registros asociados”.
  46. 46. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia Competencia en temas ambientales Concientización identificación de necesidades de formación proporcionar formación registros
  47. 47. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia La organización debe desarrollar la metodología mas adecuada para asegurar que se tome conciencia de: • La Política ambiental • Los requisitos del SGA en general; • Los aspectos ambientales significativos • los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal; • las funciones y responsabilidades dentro del SGA • Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos
  48. 48. Evaluación de la competencia y entrenamiento Qué competencia se requiere para …? • Evaluar el funcionamiento del sistema • Identificar aspectos ambientales frente cambios de procesos, o futuros proyectos • Analizar los cambios en los requisitos legales ambientales • Hacer el seguimiento de los programas de gestión • Actuar frente a situaciones de emergencia • plos Realizar auditorias internas m eje
  49. 49. 4.4.3 Comunicación interna La organización debe definir una metodología adecuada para garantizar la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización, relacionado a sus aspectos ambientales y al funcionamiento del SGA Boletines – Intranet- Carteleras - Reuniones grupales - Buzones de sugerencias - Comités internos
  50. 50. 4.4.3 Comunicación externa La organización debe Recibir, documentar y responder a Comunicaciones formales las inquietudes de las partes Días de puertas abiertas interesadas externas, con relación Métodos de Información a sus aspectos ambientales y al comunitaria funcionamiento de su SGA. Eventos comunitarios La organización debe definir y Sitios web- Informes de documentar la decisión de prensa informar a terceros acerca de sus Reportes ambientales aspectos ambientales. Deberá definir Líneas de acceso un método de comunicación. telefónico gratuito
  51. 51. Documentación I Cual es la documentación requerida para asegurar el funcionamiento del SGA? La política ambiental, Los objetivos y metas ambientales; El alcance del SGA;
  52. 52. Documentación II La descripción de los elementos principales del SGA y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados; P ¿Cómo ha decidido la empresa Planificar su SGA? ¿Cómo se ha organizado para llevar a cabo dicha Planificación? H ¿Qué metodología empleará para verificar el V funcionamiento de su SGA? A ¿Como ha sistematizado la revisión del Sistema y su Mejora continua? Manual de Gestión Ambiental
  53. 53. Documentación III Política Todos aquellos documentos Ambiental que la organización considere necesarios para Manual asegurar la eficacia del SGA del SGA deberán estar documentados Procedimientos Instrucciones de Trabajo Esquema de Documentación Registros – Planillas – convencional del SGA Formularios – Métodos externos, etc.
  54. 54. Control de los documentos Todos los documentos requeridos deberan controlarse para asegurar que : a) Son adecuados b) Estan actualizados c) Permiten resaltar los cambios realizados d) Estan disponibles donde se necesitan; e) Son fácilmente identificables; Estas condiciones aplican tambien a: f) Los documentos de origen externo g) Los documentos obsoletos
  55. 55. Control Operacional • Debe establecer y mantener procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas. • Debe establecer criterios operativos en los procedimientos. • Debe establecer y mantener procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos, y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas. Los controles operativos seleccionados se deben mantener y evaluar periódicamente para determinar su eficacia continua.
  56. 56. Control Operacional • • Debe establecer y mantener procedimientos documentados para PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A OPERACIONES CON ASPECTOS AMBIENTALES controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de SIGNIFICATIVOS la política, los objetivos y metas. SIGNIFICATIVOS • Debe establecer criterios operativos en los procedimientos. • DEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOS • Debe establecer y mantener procedimientos relacionados con aspectos • COMUNICACIÓN A CONTRATISTAS ambientales significativos, y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas. Los controles operativos seleccionados se deben mantener y evaluar periódicamente para determinar su eficacia continua.
  57. 57. Control de las operaciones Manejo y Dominio de las operaciones Una organización establece controles y criterios operativos para: • Asegurar la gestión de los aspectos ambientales significativos. • Asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros. • Lograr los objetivos y metas planificados • Asegurar coherencia con los compromisos asumidos (política ambiental) • Evitar o minimizar incidentes/accidentes ambientales.
  58. 58. Control de las operaciones Manejo y Dominio de las operaciones Qué actividades requieren normalmente incorporar criterios operativos para asegurar que han sido planificadas adecuadamente? • procesos fabricación s • Actividades de mantenimiento m plo eje • análisis y tests de laboratorio • almacenamiento de materias primas y productos, • compras, ventas, contratos o acuerdos con proveedores • entrega/prestación de productos/servicios,
  59. 59. 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia Deben identificarse situaciones reales y potenciales de emergencia y accidentes reales y potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente Responder, prevenir o mitigar impactos ambientales revisar periódicamente, los métodos realizar pruebas periódicas de los procedimientos
  60. 60. Preparación y respuesta ante emergencias • Los Procedimientos operativos de emergencia típicos: •emisiones accidentales a la atmósfera; •descargas accidentales a agua y tierra; •Consecuencias de desperfectos / operación anormales / inclemencias climáticas, etc. Los planes de emergencia incluyen por lo general: Organización y responsabilidades ante emergencias Listado de personal clave Detalles de los servicios de emergencia Planes de comunicaciones internas y externas Acciones específicas ante diferentes tipos de emergencias Información sobre materiales peligrosos (escapes/derrames) Planes de capacitación y ensayos de eficacia / simulacros
  61. 61. ¿Qué herramientas incluye la norma IRAM ISO 14001 para verificar si la implementación del SGA ha sido efectiva y responde a los objetivos planificados? Se definen algunas herramientas para evaluar y autogestionar el SGA •SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN •EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL •NO CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA •CONTROL DE REGISTROS •AUDITORIA INTERNA
  62. 62. ASPECTOS P 4.3 REQUISITOS LEGALES PLANIFICACION DE ACTIVIDADES H 4.4 RECURSOS-PERSONAS-METODOS Control Operativo EVAL. DE DESEMPEÑO V 4.5 EVAL. DE CUMPLIMIENTO A
  63. 63. 4.5.1 Seguimiento y medición Deben establecerse, implementarse y mantenerse procedimientos para hacer el seguimiento de las operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentación que permite hacer el seguimiento de: • el desempeño ambiental • los controles operacionales aplicables • la conformidad con los objetivos y metas ambientales. La información utilizada deberá ser confiable y para ello, algunos elementos requerirán una calibración especifica.
  64. 64. Seguimiento y medición Posibles preguntas de interés … Cuales son las características fundamentales de operaciones y actividades? Cómo se mide el desempeño del SGA? Qué variables se tienen en cuenta? Como se asegura el seguimiento efectivo de los objetivos y metas ? Son confiables los resultados de mediciones (operativas y de gestión) ?
  65. 65. Seguimiento y medición Seguimiento y mediciones Seguimiento y mediciones Operativas de Gestión Los resultados de las mediciones deben ser analizados y utilizados tanto para evaluar los éxitos del SGA como para tomar medidas de corrección en áreas que requieren mejoras PLANIFICACION DE ACTIVIDADES, CONTROLES MONITOREO Y INFO PARA OPERATIVOS EVALUACION DE PORDUCTOS Y MEDICIONES DESEMPEÑO SERVICIOS
  66. 66. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal La organización debe evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos legales aplicables y con otros requisitos que suscriba. Debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas
  67. 67. Evaluación de cumplimiento Relación entre la política ambiental, los requisitos legales y la gestión del cumplimiento legal POLITICA AMBIENTAL - COMPROMISO 4.2 IDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR 4.3.2 EVALUAR Y DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO 4.5.2
  68. 68. Evaluación de cumplimiento Una evaluación de cumplimiento puede abarcar múltiples requisitos legales o uno solo. La frecuencia de la evaluación de cumplimiento se ve afectada por varios factores, tales como el desempeño del cumplimiento en el pasado o los requisitos regulatorios específicos. Revisiones independientes (auditorias de cumplimiento legal) Programas de evaluación del cumplimiento
  69. 69. No conformidad, acción correctiva y preventiva ¿Qué implica establecer, implementar y mantener procedimientos para gestionar las no conformidades reales y potenciales ? • la identificación de los desvíos del sistema. • La toma de acciones para mitigar los impactos ambientales; • la investigación de las no conformidades: causas y toma de acciones • la evaluación de la necesidad de acciones preventivas • el registro de los resultados de las acciones tomadas y • la revisión de la eficacia de las acciones tomadas
  70. 70. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva Los Procedimientos deberán definir la responsabilidad y la autoridad en el manejo y la investigación de las no conformidades, medidas de mitigación, inicio y seguimiento de acciones correctivas y preventivas. Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. Los cambios que se produzcan deben incorporarse a la documentación de SGA.
  71. 71. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva EJEMPLOS DE NO CONFORMIDADES: s m plo eje • Responsabilidades no asignadas para una función ambiental relevante: respuesta ante emergencias • Incumplimiento del procedimiento de gestión de residuos • No se ha dado capacitación o entrenamiento frente a una necesidad identificada para calificar un puesto de trabajo • No se llevan registros asociados al grado de avance del cumplimiento de objetivos y metas • Se registra un derrame, fuga o pérdida de una sustancia peligrosa • Se realiza una descarga líquida no planificada
  72. 72. 4.5.4 Control de los registros ¿Qué registros son necesarios dentro del SGA para demostrar los resultados logrados? Todos los que la Norma solicita + los que la organización requiera La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
  73. 73. REGISTROS AMBIENTALES La gestión efectiva de los registros es fundamental para la implementación exitosa del SGA Deberá establecerse un procedimientos para asegurar el correcto tratamiento de lo s los registros ambientales mp eje  Información sobre leyes y otros requisitos  Cumplimiento de leyes IDENTIFICACION INEQUIVOCA (trazabilidad)  Permisos, licencias y autorizaciones  Evidencias de cumplimiento de Objetivos y REUNIR - COLECTAR (suficientes) Metas COMPLETAR (formularios prácticos)  Capacitación en temas ambientales DISPONER (Fácilmente accesibles)  Resultados de C.O. (mantenimiento, diseño, MANTENER (tiempos predefinidos) producción) RESGAURDAR (responsabilidades)  Resultados de calibración de equipos  Registro de NC, AC Y AP tomadas  registros de quejas  informes sobre incidentes  resultados de auditorías  Revisiones por la dirección
  74. 74. 4.5.5.Auditoría interna AUTOGESTION Planificacion de auditorias: PROGRAMAS Objetivo de la auditorias internas: a) Implementación y mantenimiento del SGA b) Informar a la Direccion sobre el estado del SGA
  75. 75. 4.5.5.Auditoría interna “La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de auditorías previas” Los procedimientos de auditoría deben considerar: - responsabilidades dentro de la auditoria - documentos de auditoria a utilizar - informe de los resultados - registros asociados. - criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos. La selección de auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
  76. 76. Planificación de auditorías internas Deberá comprender : • las actividades y las áreas que se han de considerar en las auditorías (alcance y objetivos) • la frecuencia de las auditorías • las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de las Auditorías Ambientales • la comunicación de los resultados de las auditorías • la competencia de los auditores (independencia) • metodología de conducción
  77. 77. ASPECTOS P 4.3 REQUISITOS LEGALES PLANIFICACION DE ACTIVIDADES H 4.4 RECURSOS-PERSONAS-METODOS Control Operativo EVAL. DE DESEMPEÑO V 4.5 EVAL. DE CUMPLIMIENTO MEJORA CONTINUA A 4.6
  78. 78. 4.6 Revisión por la Dirección La alta dirección debe revisar el SGA de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección.
  79. 79. Revisión por la Dirección - requisito 4.6 • Revisión sistemática y periódica y documentada del SGA, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia. (Ver definición 3.2) Elementos PROCESO DE Elementos de REVISION DEL SGA salida de entrada Los resultados deben incluir cualquier decisión con posibles cambios a la política y objetivos ambientales coherentes con el La organización deberá evaluar su compromiso de MEJORA CONTINUA. desempeño ambiental y el de los procesos de su SGA para identificar oportunidades de mejora. (4.6 a-h)
  80. 80. Revisión por la Dirección - requisito 4.6 • La dirección debe revisar el SGA, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia. Evaluación del desempeño Elementos de entrada PROCESO DE REVISION DEL SGA Elementos de salida Mejora del desempeño MEJORA CONTINUA DEL SGA

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