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Relacao bens adquiridos_produzidos321

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Relacao bens adquiridos_produzidos321

  1. 1. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO 01 – Programa/Ação PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 02 – Exercício 2013 03 – Nome da Razão Social CAIXA ESCOLAR UEI NOEME BORGES 04 – N.º do CNPJ 11.268.871/0001-07 05 – Endereço RUA RAFAEL MOSSOROENSE DA GLÓRIA, SN, DOM JAIME CÂMARA 06 – Município MOSSORÓ 07 – UF RN BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS 08 – Documento 09 – Especificação dos Bens 10 – Quantidade 11 – Valor (R$) Tipo Número Data Unitário Total NF 000.005.167 22/05/2014 DETERGENTE MARILUX 500ML MACA 20 0,85 17,00 AGUA SANIT. MARILUX 1LT 36 0,94 33,84 DESINF. MARILUX 1LT VIOLETA 10 1,49 14,90 DESINF. MARILUX 1LT CAMPESTRE 08 1,49 11,92 DESINF. MARILUX 1LT LAVANDA 08 1,49 11,92 INSETICIDA SBP MULTI INSET.300+150ML 01 7,55 7,55 SABAO EM BARRA GUARANI 5X200G GLIC.PLUS 02 3,35 6,70 SABAO EM BARRA GUARANI 5X200G GLIC.LIMAO 02 3,35 6,70 SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 100LTS C/5 10 1,49 14,90 LAMPADA FLORESCENTE 20W PHILIPS 02 4,72 9,44 PRATO PLASTICO APAS ESCOLAR 22CM 30 1,20 36,00 CANECA PLAST. APAS ESCOLAR 200 0,90 180,00 FITA DUREX EUROCEL COLORIDA 12X10M 72 0,38 27,36 PANELA PRESSAO REAL 7LT POLIDA 01 33,50 33,50 SABAO EM BARRA GUARANI 5X200 GLIC. PLUS 02 3,35 6,70 PAPEL OFICIO CHAMEX A4 C/500FLS 03 14,99 44,97 ESPELHO EUROQUADRO 40X90CM 01 29,00 29,00 AGUA SANIT. MARILUX 1LT 12 0,94 11,28 DETERGENTE MARILUX 500ML LIMAO 20 0,85 17,00 JARRA SANTANA C/T 1,75 50 01 5,10 5,10 CALHER INOX DALLARE MYPA 53CM 01 11,90 11,90 . INSETICIDA JIMO CUPIM ERA.400ML 01 19,90 19,90 PLAS VALE – GARRAFA P/ GELAD. 2L. 618 04 4,39 17,56
  2. 2. ESPONJA DE AÇO BOM BRIL C/8 UNIDADES 02 1,18 2,36 COPO PLASTNORTHON C/ ASA 600 ML 1280 02 2,29 4,58 PURIFICADOR BOM AR AEROSOL 360ML FLORE DE JASMIM 01 7,59 7,59 FILME PVC LUSAILME 28X30 MTS 01 2,49 2,49 PILAO MADEIRA GDE NATAL 01 3,99 3,99 ALICATE TRAMONT. 8+CHAVE FENDA 43408/157 01 19,90 19,90 FITA DUREX MEL 12X10M 12 0,24 2,88 CHAVE ESTRELA TRAMONTINA 1/8X3 01 1,99 1,99 CHAVE ESTRELA TRAMONTINA 1/8X5 01 2,10 2,10 TESOURA TRAMONTINA P/ CERCA 10 REF. 78330/105 01 12,95 12,95 CONCHA INOX MONALIZA MZ 24178 01 5,99 5,99 PENTE BONITINHO GDE S/ CABO PT/AMBER/SOT 1148 03 0,35 1,05 BANDEJA SANTANA PEQ 79 02 3,55 7,10 PINCEL P/ PINTURA ATLAS ½ REF.300/1 02 0,65 1,30 CALHER INOX MONALIZA P/ ARROZ MZ24177 02 5,35 10,70 12 – TOTAL 622,11 BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO MOSSORÓ, RN, 20/10/2014 Local e Data TERESA MAGALHÃES ROCHA DE MORAIS Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal __________________________________________________ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

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