Төсвийн гүйцэтгэл

1. 2014-12-31 өдрөөр
ҮЗҮҮЛЭЛТ Төсөв Тайлант он
0 НИЙТ ДҮН $0,00 $0,00
1 I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН $35 553 908 928,17 $32 938 468 805,39
2 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН $35 553 908 928,17 $32 938 468 805,39
5 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН $19 745 878 128,17 $19 283 551 206,79
6 Бараа, үйлчилгээний зардал $10 081 049 738,17 $9 880 163 773,93
7 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил $5 906 461 979,00 $5 741 151 025,55
8 Үндсэн цалин $5 257 812 129,00 $5 112 008 136,55
9 Нэмэгдэл, урамшил $32 020 500,00 $30 834 774,00
11 Гэрээт ажилчдын цалин $542 117 500,00 $525 194 656,00
12 Унаа хоолны хөнгөлөлт $71 758 650,00 $67 908 468,00
14 Үр дүнгийн урамшуулал $2 753 200,00 $5 204 991,00
19 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл $655 596 592,00 $634 167 511,10
20 Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл $536 499 905,00 $521 443 283,10
21 Тэтгэврийн даатгал $417 112 491,00 $405 145 777,60
26 Тэтгэмжийн даатгал $47 756 676,00 $45 591 874,00
27 ҮОМШӨ ний даатгал $59 575 106,00 $59 243 760,00
28 Ажилгүйдлийн даатгал $12 055 632,00 $11 461 871,50
31 Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж $119 096 687,00 $112 724 228,00
32 Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж $119 096 687,00 $112 724 228,00
35 БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРСГАЛ ЗАРДАЛ $3 518 991 167,17 $3 504 845 237,28
36 Тогтмол зардал $604 680 317,00 $599 374 108,00
37 Гэрэл цахилгаан $91 952 267,00 $85 623 672,00
38 Түлш, халаалт $499 298 600,00 $502 991 080,00
39 Цэвэр, бохир ус $13 429 450,00 $10 759 356,00
40 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал $2 914 310 850,17 $2 905 471 129,28
41 Бичиг хэрэг $65 233 500,00 $65 254 316,00
42 Тээвэр (шатахуун) $501 574 460,00 $489 369 181,99
43 Шуудан холбоо $106 069 230,00 $103 365 103,60
45 Дотоод албан томилолт $188 423 100,00 $212 115 234,00
46 Гадаад томилолт /арга хэмжээ/ $94 860 876,17 $57 406 830,00
47 Ном хэвлэл авах $20 485 100,00 $17 446 228,00
48 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх $12 896 000,00 $11 036 140,00
49 Сургалт, семинарын зардал $25 092 300,00 $21 764 450,00
51 Эд хогшил худалдан авах $129 509 497,00 $123 437 202,00
52 Багаж хэрэгсэл $19 850 000,00 $19 951 420,00
53 Тавилга $97 804 411,00 $88 810 554,00
55 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс $11 855 086,00 $14 675 228,00
57 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл $18 147 300,00 $17 965 000,00
58 Хоол $88 731 000,00 $88 572 235,00
60 Урсгал засвар $163 569 585,00 $146 145 586,06
62 Төлбөр хураамж болон бусад зардал $33 149 000,00 $29 878 410,00
71 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн $14 623 500,00 $12 787 550,00
73 Холбооны суваг ашигласны хөлс $1 560 000,00 $1 559 800,00
76 Төвлөрсөн арга хэмжээ $423 288 317,00 $451 757 952,00
Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

2. 77 Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт $0,00 $0,00
78 Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал $38 400 000,00 $40 022 800,00
79 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ $122 974 000,00 $122 974 000,00
94 Төвлөpсөн төсвийн хуваарилагдаагүй зардал $14 212 700,00 $14 162 700,00
95 Улс орны болон бүс нутгийн чанартай байгалийн
гамшиг, үр дагаварыг арилгах
$0,00 $0,00
99 Орон нутгийн хувиарлагдаагүй зардал $0,00 $0,00
100 Баяр наадмын зардал $0,00 $0,00
107 ЦАУЗБК-ын зардал $0,00 $0,00
115 УИХ-д суудалтай намын дэмжлэг $41 000 000,00 $41 000 000,00
124 Мал аж ахуйн үржлийн зардал $0,00 $0,00
130 Ахмадын жилийн зардал $0,00 $0,00
137 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал $24 066 600,00 $23 176 050,00
139 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт $24 066 600,00 $23 176 050,00
154 ИТХуралд суудалтай намуудад өгөх дэмжлэг $0,00 $0,00
158 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн эх үүсвэр $0,00 $0,00
160 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал $476 131 100,00 $475 434 201,00
162 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс,
төлбөр хураамж
$213 411 500,00 $242 572 536,02
167 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ $156 611 200,00 $187 196 445,02
170 Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох
үйлчилгээний хөлс (гадаад)
$5 265 000,00 $4 952 550,00
172 Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод) $205 000,00 $205 000,00
173 Эд хөрөнгийн даатгал $195 000,00 $195 000,00
174 Тээврийн хэрэгслийн даатгал $45 868 700,00 $45 291 795,00
177 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо $5 266 600,00 $4 731 746,00
179 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал $91 195 685,00 $91 003 773,00
181 Газрын төлбөр $1 441 600,00 $1 327 821,02
182 Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх $1 164 900,00 $784 579,59
183 Бусад зардал $3 100 000,00 $3 100 000,00
185 Дотоодын эх үүсвэрээс санхүүжүүлж байгаа $0,00 $51 450,00
262 Татаас ба урсгал шилжүүлэг $9 664 828 390,00 $9 403 387 432,86
291 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг $9 664 828 390,00 $9 403 387 432,86
292 Нийгмийн даатгалын тэтгэвэp, тэтгэмжийн заpдал $1 455 330 960,00 $1 420 951 373,00
293 Өндөр настны тэтгэвэр $2 872 360,00 $0,00
299 Жирэмсэн амаржсаны эхийн тэтгэмж $1 452 458 600,00 $1 420 951 373,00
306 Нийгмийн халамжийн зардал $7 738 713 200,00 $7 345 429 300,99
307 Халамжийн тэтгэвэр $7 110 807 400,00 $6 744 713 430,99
326 Нөхцөлт мөнгөн тусламж $0,00 $0,00
327 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн
үйлчилгээ
$94 120 800,00 $91 593 280,00
330 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн
халамжийн үйлчилгээ
$0,00 $0,00
331 Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт $0,00 $0,00
334 Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг $533 785 000,00 $509 122 590,00
340 Хэлмэгдэгсэд, тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж $0,00 $0,00
341 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал $152 745 288,00 $160 214 249,88
343 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн
урамшуулал, дэмжлэг
$318 038 942,00 $476 792 508,99
346 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн
тэтгэмж
$51 338 242,00 $210 087 443,99

3. 353 Бүтцийн өөрчөлтийн улмаас чөлөөлөгдсөн албан
хаагчид олгох нөхөн олговор
$2 884 500,00 $2 888 400,00
354 Сонгуулийн үр дүнгээр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид
олгох нөхөн олговор
$263 816 200,00 $263 816 665,00
420 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ $15 808 030 800,00 $13 654 917 598,60
423 1. Дотоод хөрөнгө оруулалт $14 690 357 300,00 $12 244 491 353,60
426 Хөрөнгө оруулалт :Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих $11 161 239 500,00 $9 033 939 092,60
427 Тоног төхөөрөмж : Төсвийн хөрөнгөөp санхүүжих $23 027 300,00 $23 027 252,00
430 Замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих $416 750 800,00 $433 570 444,00
431 Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт $3 410 400,00 $0,00
433 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт их засвар $3 085 929 300,00 $2 753 954 565,00
448 4. Хөрөнгийн шилжүүлэг $1 117 673 500,00 $1 410 426 245,00
449 Төсөвт газрын их засвар $1 117 673 500,00 $1 410 426 245,00
478 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР $35 553 908 928,17 $32 465 737 658,91
486 Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих $229 267 770,00 $282 190 504,90
487 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих $28 574 040,00 $67 223 112,94
507 Төсвөөс санхүүжих $35 296 067 118,17 $32 116 324 041,07
525 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл $0,00 $1 572 175 949,42
526 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл $0,00 $1 099 444 802,94
531 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО $83,00 $83,00
532 АЖИЛЛАГСАД БҮГД $748,00 $746,00
533 Удирдах ажилтан $200,00 $201,00
534 Гүйцэтгэх ажилтан $355,00 $351,00
535 Үйлчлэх ажилтан $125,00 $126,00
536 Гэрээт ажилтан $68,00 $68,00
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс.