1. БИЗНЕС-ПЛАН: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
НА БАЗЕ ЗАВОДА ПО УНИЧТОЖЕНИЮ
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В
ПОС. ГОРНЫЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Разработчики:
Ченцов А.М., ФБУ «ГосНИИЭНП»
Фаустов А.В., ОАО «СКТБЭ»
Саратов-Москва, 2014 г.
3. Особенности проекта
Использование в качестве сырья крупнотоннажного отхода
с высоким содержанием мышьяка – «арсенита натрия
гидролизного»
Преимущества перепрофилирования перед с созданием
производства “с нуля”
Субсидирование проекта в рамках ФЦП “Уничтожение
запасов химического оружия в РФ”
Сотрудничество в рамках ФЦП: “Развитие электронной
компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015
годы”
4. Сегменты рынка мышьяксодержащей
продукции
- продукты технического качества, такие как технический
оксид мышьяка (III), мышьяковая кислота, сульфид
мышьяка (III)
- очищенный (рафинированный) оксид мышьяка (III)
- элементный мышьяк чистоты 6N и 7N и получаемые из
него полупроводниковые материалы
5. Оценка объема рынка высокочистого мышьяка
и арсенида галлия
Объем рынка GaAs в 2012 году – 360 млн. $,
среднерыночная цена – 450 $/кг, что соответствует
производимому количеству в 800 т в год.
Расчетное количество высокочистого мышьяка,
необходимого для производства арсенида галлия –
480 т в год.
Рыночная цена мышьяка 6N – 320-400 $/кг,
Объем рынка – 192 млн. $
6. Производство высокочистого мышьяка зависит от
ситуации на рынке арсенида галлия:
график объема продаж устройств на GaAs основе
в 1999-2011 годах
материалы из доклада “2011 GaAs Market Trends & Results” компании StrategyAnalytics
7. Описание продукции, планируемой к выпуску
- высокочистый металлический мышьяк квалификации
6N (99,9999 масс. %)
- хлорид натрия технического качества – побочный
продукт технологического процесса
Дополнительно, при наличии спроса, могут
выпускаться:
- триоксид мышьяка марки «Рафинированный»
- трихлорид мышьяка
8. Опыт деятельности в данной отрасли
Лабораторная разработка технологии
переработки мышьяксодержащих отходов;
Проектирование и строительство опытной
производственной установки
Разработка и утверждение производственной
документации
Отработка технологических процессов в
полупромышленных масштабах
10. План производства
участок по переработке
арсенита натрия гидролизного
в технический оксид
участок сублимационной
очистки
оксида мышьяка
участок получения
высокочистого мышьяка
по трихлоридной технологии
низкая цена на рынке,
производство невыгодно
рентабельное производство,
но объем рынка очень мал
производство
20 т/год
11. Технологическая схема первого участка
Производительность – 67 т/год
Капитальные вложения -
117 млн. руб,
материалы и энергоносители –
5,18 млн. руб./год,
штат производства –
20 человек
12. Технологическая схема второго и третьего участков
Технический
оксид мышьяка
Синтез
трихлорида
мышьяка
Сублимация Трихлорид
Рафинированный
оксид мышьяка
мышьяка
Высокочистый
мышьяк
Ректификация
Очищенный
трихлорид
мышьяка
Восстановление
водородом
Капитальные вложения – 70 млн. руб. – 2й участок,
500 млн. руб. – 3й участок; стоимость материалов и
энергоносителей – 0,5 и 30,8 млн. руб./год
13. Организационная структура производства и
распределение обязанностей
Проект реализуется на базе вновь создаваемого
предприятия в форме закрытого акционерного
общества
Организационная структура – функциональная,
Структурные подразделения: руководство,
бухгалтерия и кадры, инженерная служба, заводская
лаборатория, производственный отдел,
коммерческий отдел, хозяйственный отдел, отдел
промышленной безопасности
Штат производства – 121 человек, ФОТ – 34,19 млн.
руб.
14. Оценка финансовой привлекательности
проекта
Смета продаж:
Годовой объем продаж в 15 т продукции по цене 320 долл./кг
и 5 т продукции по цене 200 долл./кг – доход 212,9 млн. руб.
Смета расходов:
Капитальные затраты: стоимость ОКР, проектных работ,
покупки и монтажа оборудования, строительство цехов:
887 млн. руб.,
Переменные затраты: ФОТ с начислениями – 44,52 млн.
руб./год, материалы: 36,48 млн. руб./год., оплата
коммерческих расходов – 8,81 млн. руб./год., накладные
расходы – 10% – 9 млн. руб./год, коммерческие расходы –
5% от объема продаж на внешнем рынке.
Суммарные инвестиционные издержки по проекту
составляют 887 + 98,81/4 = 911,7 млн. руб.
15. Рентабельность проекта зависит от суммы
государственной субсидии за выполнение задачи ФЦП
При субсидии в 500 млн. руб. окупаемость проекта
составляет 5 лет, чистый дисконтированный доход (NPV) при
ставке дисконта в 15 % в год за 10 лет составляет 192,9 млн.
руб., а внутренняя норма рентабельности проекта – 23 %.
График окупаемости проекта
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
0 2 4 6 8 10 12
Год
Млн. руб.
PV проекта
16. Сведения о партнёрах
ООО «Тесар», г. Саратов – разработчик и изготовитель
нестандартного оборудования для производства,
ООО «НПП Заря», г. Дзержинск – изготовитель
химического оборудования,
Группа ГМС-насосы, Ливгидромаш, г. Ливны –
изготовитель насосного оборудования,
«Экрос-инжиниринг» – крупная инжиниринговая
компания, в 2011 году совместно с ФГУ ГосНИИЭНП
принимавшая участие в разработке схемы процесса
получения высокочистого мышьяка трихлоридным
способом, разработчик проектной документации.
17. Ключевые организации в отрасли
Департамент реализации конвенционных
обязательств Минпромторга РФ
ОАО Росэлектроника
ЗАО «НПФ «Микран»
18. Благодарим Вас за внимание!
контакты:
+79198323581,
a_chentsov@mail.ru
