Este trabajo presenta el estudio realizado por el Grupo Municipal Socialista de Fustiñana sobre los Presupuestos Generales de la localidad para el ejercicio 2009
1. 3.014.032 euros
compromisos con los ciudadanos
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
Tiempos de crisis
anteproyecto. Marzo 2009
2. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
previsión de
ingresos
3.014.032
euros
Presupuesto 2008
461.000,00 509.600,00 10,54%
185.000,00 85.000,00 -54,05%
316.716,00 358.980,00 13,34%
743.745,00 866.669,00 16,53%
183.010,00 199.145,00 8,82%
2.187.000,00 127.379,00 -94,18%
TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS 1.898.430,00 828.359,00 -56,37%
PASIVOS FINANCIEROS 501.718,00 38.900,00 -92,25%
TOTAL 6.476.619,00 3.014.032,00 -53,46%
INGRESOS
Variación
2009/08
Anteproyecto
2009
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOS
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES REALES
4,2%
INGRESOS
PATRIMONIALES Y
APROVECHAMIENTOS
2,8%
DE LA
ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA
ENTIDAD LOCAL
28,8%
TASAS PRECIOS
PUBLICOS Y OTROS
INGRESOS
11,9%
IMPUESTOS
INDIRECTOS
2,8%
IMPUESTOS DIRECTOS
16,9%
PASIVOS FINANCIEROS
1,3%
TRANSFERENCIAS Y
OTROS INGRESOS
27,5%
3. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
previsión de
gastos
3.014.032
euros
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
2,7%
INVERSIONES
REALES
33,5%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6,0%
GASTOS
FINANCIEROS
3,4%
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
36,2%
GASTOS DE
PERSONAL
15,2%
PASIVOS
FINANCIEROS
3,0%
491.255,00 456.830,00 -7,01%
936.156,00 1.091.844,00 16,63%
54.238,00 102.694,00 89,34%
182.100,00 180.790,00 -0,72%
4.640.450,00 1.009.972,00 -78,24%
62.100,00 81.070,00 30,55%
PASIVOS FINANCIEROS 110.320,00 90.832,00 -17,66%
TOTAL 6.476.619,00 3.014.032,00 -53,46%
Variación
2009/08
Anteproyecto
2009
Presupuesto
2008GASTOS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
previsión de
gastos por área 3.014.032
euros
164.458,00 193.476,00 17,64%
426.705,00 348.915,00 -18,23%
43.500,00 43.500,00 0,00%
43.000,00 70.343,00 63,59%
151.150,00 142.680,00 -5,60%
15.100,00 38.100,00 152,32%
1.044.400,00 211.665,00 -79,73%
2.083.250,00 901.409,00 -56,73%
184.129,00 241.256,00 31,03%
577.177,00 576.348,00 -0,14%
23.100,00 21.790,00 -5,67%
32.700,00 26.500,00 -18,96%
1.642.850,00 180.000,00 -89,04%
31.000,00 3.000,00 -90,32%
14.100,00 15.050,00 6,74%
TOTAL 6.476.619,00 3.014.032,00 -53,46%
Variación
2009/08
GASTOS FUNCIONALES Presupuesto 2008
Anteproyecto
2009
SANIDAD
EDUCACIÓN
DEUDA PÚBLICA
VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO SOCIAL DE BASE
RESIDENCIA DE ANCIANOS, APARTAMENTOS TUTELADOS Y AS
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS SIMILARES
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DEL SECTOR INDUSTRIAL
BIENES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES
REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
BIENESTAR COMUNITARIO
CULTURA Y DEPORTE
OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS AGROPECUARIAS
5. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
Gastos por habitante
1.159
EUROS DE GASTO
POR CIUDADANO
Más de la mitad del Presupuesto se destinará a servicios directos a los ciudadanos (salud, educación,
protección social y vivienda)
% % acum.
VIVIENDA Y URBANISMO 29,91% 29,91%
CULTURA Y DEPORTE 19,12% 49,03%
BIENESTAR COMUNITARIO 8,00% 57,03%
EDUCACIÓN 7,02% 64,06%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS SIMILARES 4,73% 68,79%
RESIDENCIA DE ANCIANOS, APARTAMENTOS TUTELADOS Y AS 2,33% 71,12%
SERVICIO SOCIAL DE BASE 1,44% 72,57%
SANIDAD 1,26% 73,83%
OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 0,72% 74,55%
GASTO
Que bonito es todo, que presupuestos más progresistas, pues bien, el gasto en educación por
ejemplo va incluido el mantenimiento del colegio y no políticas que mejoren la educación. En
Sanidad, se incluye por ejemplo el gasto telefónico, pero no hay nada de educación en
sanidad, charlas de hábitos saludables de alimentación o temas de prevención de la
drogadicción, eso es progresismo y no lo que se nos presenta.
6. Vivienda y
Urbanismo; 0,3
Deuda pública;
0,06
Bienestar
Comunitario; 0,08
Educación; 0,07
Sanidad; 0,01
Pensiones y otras
prestaciones; 0,05
Servicios de
carácter general;
0,12
Residencia de
Ancianos,
Apartamentos
Tutelados; 0,02
Servicio Social de
Base; 0,01
Cultura y Deporte;
0,19
Otros Servicios
Comunitarios y
Sociales; 0,01
Infra. Sector
Indus.; 0,06Infra. Agropecu.;
0,01
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
Así se reparte cada euro
7. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
Las claves: presupuestos no estancados ni por la crisis
1 Deuda pública
+ 2 nuevos prtmos: Saneam. e Inv. Socio Dep. +17,64 %
2 Servicios de carácter general
- Gasto corriente de la Administración -18,23%
3 Seguridad, protección y promoción social
+ mejoras condiciones laborales residencia +27.343,00
4 Producción de bienes públicos de carácter social
+ Inversiones por Fondo Estatal Local +453.090,00
5 Producción de bienes públicos de carácter económico
Reducción urbanización Polígono Industrial -74,29%
6 Regulación Económica de Carácter General
+ Contribución Urbana +7,14%
Inversiones en 2009, gracias al Fondo Estatal de Inversión
Local
8. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
El Gobierno de España comprometido con los Ayuntamientos
1
116.424,00 €
2
101.296,00 €
3
45.545,00 €
4
43.000,00 €
5
39.771,00 €
6
38.247,00 €
7
36.589,00 €
8
32.217,00 €
453.089,00 €
Rehabilitación y Acondicionamiento de edificio Escuela Banda Música
Acondicionamiento, pavimentación y adecuacion de tramo calle Mayor y plazeta, calle
Carlos III
Ramal de Riego desde ETAP a red existente para riego de zonas verdes
Construccion de Gradas Bajo cubierto en campo municipal de fútbol
TOTAL
almacén municipal
Reforma de acceso a Poligono Ganadero
II Fase Alumbrado Público en Polígono Industrial
reforma en cúpula translucida en Caolegio Público Santos Justo y Pastor
9. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
1
Por asistencia Por cargo Total
1.646,00 1.646,00 3.292,00 UPN 18.301,38 57,64%
1.646,00 1.646,00 3.292,00 PSN-PSOE 13.448,62 42,36%
1.646,00 1.646,00 3.292,00 31.750,00
1.646,00 1.646,00 3.292,00
1.646,00 1.646,00 3.292,00
1.646,00 1.646,00 3.292,00
1.646,00 1.646,00 3.292,00
1.646,00 1.646,00
1.646,00 1.646,00
1.646,00 1.646,00
1.646,00 1.646,00
Añadir incremento 2009
Por concejal Total Por concejal Total
1.- Por asistencia a pleno y comisiones 1.646,00 € 18.106,00 € 2.000,00 € 22.000,00 €
Pleno 110,00 €
Comisión 77,00 €
2.- Por razones del cargo
Alcaldía 1.646,00 € 1.646,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Concejales Delegados 1.646,00 € 8.230,00 € - € - €
Portavocía PSN 1.646,00 € 1.646,00 € - € - €
3.- Alcaldía - Gastos difícil justificación 1.500,00 € 1.500,00 € - € - €
4.- Grupos Municipales * - € 7.750,00 €
TOTAL 31.128,00 € 31.750,00 €
PROPUESTA SOCIALISTA
Dª. Anabel Vallejo Aguerri (PSN-PSOE)
D. Juan Bermejo Logroño (PSN-PSOE)
Indemnizaciones corporativos
2008 2009
Compensaciones y asignaciones máximas por concejal
D. Pedro Antonio Arrondo Aguerri (PSN-PSOE)
Dª. Yugo Aguirre Morales (UPN)
D. Ignacio Bienzobas Blasco (UPN)
D. Juan Antonio Sola Pradilla (UPN)
Nombre
D. Eduardo Arrondo Jordán (UPN)
D. Estifen Carcavilla Arrondo (PSN-PSOE)
Dª. Isabel Berrozpe Blasco (UPN)
D. Antonio Igea Fernández (UPN)
D. Jorge Aguirre Oviedo (PSN-PSOE)
UPN
66,67%
PSN-
PSOE
33,33%
UPN
57,64%
PSN-
PSOE
42,36%
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
ENMIENDA NO ACEPTADA
10. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
2
210.000,00 €
205.000,00 €
5.000,00 €
Cine Lux 2.000,00 €
Colegio 2.500,00 €
Proyectos 0,7% 500,00 €
AJUSTE PARTIDA FESTEJOS
1.- Propuesta presupuesto UPN
2.- Propuesta del PSN-PSOE
3.- Diferencia y reparto
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
ENMIENDA NO ACEPTADA
3 CIERRE PATIO DEL COLEGIO
Propuesta de acuerdo para cerrar la parte que queda abierta en el lado de la
carretera y el cierre de la pared lateral que da al colegio.
ENMIENDA NO ACEPTADA POR EXPLICACIÓN DE LOS TÉCNICOS
11. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
4
6.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
C. D. LA PEÑA 3.000,00 €
RENOVACIÓN BANDERA OFICIAL
1.- Propuesta presupuesto UPN
2.- Propuesta del PSN-PSOE
3.- Diferencia y reparto
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
ENMIENDA NO ACEPTADA
5
3.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €Proviene de festejos
CINE LUX
1.- Propuesta presupuesto UPN
2.- Propuesta del PSN-PSOE
3.- Diferencia y reparto
ENMIENDA NO ACEPTADA
12. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
6
0,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €Proviene de festejos
COLEGIO PÚBLICO SANTOS JUSTO Y PASTOR
1.- Propuesta presupuesto UPN
2.- Propuesta del PSN-PSOE
3.- Diferencia y reparto
ENMIENDA NO ACEPTADA
7
11.000,00 €
11.500,00 €
500,00 €
C. D. LA PEÑA 500,00 €
PROYECTOS 0,7% Y +
1.- Propuesta presupuesto UPN
2.- Propuesta del PSN-PSOE
3.- Diferencia y reparto
ENMIENDA NO ACEPTADA
13. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
8
0,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €Proviene de festejos
CLUB DEPORTIVO LA PEÑA
1.- Propuesta presupuesto UPN
2.- Propuesta del PSN-PSOE
3.- Diferencia y reparto
ENMIENDA NO ACEPTADA
14. PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009
Ord Enmienda UPN PSN-PSOE Diferencia Observaciones
1
INDEMNIZACIONES
CORPORATIVOS 31.750,00 31.750,00 -
Cambio de reparto de estas
indemnizaciones
2 FESTEJOS 210.000,00 205.000,00 -5.000,00
La diferencia se reparte entre las
enmiendas 5, 6 y 7
3 PATIO DEL COLEGIO 30.000,00 30.000,00 - Compromiso para hacer lo que falta
4
RENOVACIÓN BANDERA
OFICIAL 6.000,00 3.000,00 -3.000,00 Demasiado importe varios años seguidos
5 CINELUX 3.000,00 5.000,00 2.000,00 Acondicionamiento + películas
6
COLEGIO PÚBLICO SANTOS
JUSTO Y PASTOR - 2.500,00 2.500,00 Nuevas Tecnologías
7 PROYECTOS 0,7% 11.000,00 11.500,00 500 > importe para los proyectos asignados
8 CLUB DEPORTIVO LA PEÑA - 3.000,00 3.000,00 Pago de las porterias fútbol 7
291.750,00 291.750,00 -
RESUMEN DE ENMIENDAS SOCIALISTAS
ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA
8 ENMIENDAS PRESENTADAS
8 ENMIENDAS NO ACEPTADAS
SE COMPARTE EL FONDO DE LAS MISMAS PERO NO SE ADMITEN EN EL
PRESUPUESTO
