Este documento describe los procesos de revisión de remuneraciones del Servicio de Salud Maule. Explica que se realiza una revisión mensual del pago normal de remuneraciones por parte de personal de recursos humanos. Detalla los principios que guían la metodología de revisión, como revisar los sueldos como propios y corregir las causas de errores. También describe los pasos específicos para revisar las leyes 15.076, 18.834 y 19.664 que rigen las remuneraciones.

1. PROCESOS DE REVISIONPROCESOS DE REVISION
REMUNERACIONESREMUNERACIONES
• MARZO 2015

2. Servicio de Salud MauleServicio de Salud Maule
Datos de contexto.
Dotación 6000 funcionarios aproximadamente.
14 Establecimientos.
Remuneraciones se procesan en forma Centralizada.
La Oficina de Remuneraciones está compuesta por 7 analistas de remuneraciones,
Secretaria y Jefatura.
La carga de trabajo está distribuida por Establecimientos, es decir cada analista tiene las
competencias necesarias para realizar un reemplazo en ausencia de un compañero.
El procedimiento de revisión se comenzó a partir del año 2008 aprox. y se ha ido
perfeccionando a través del tiempo, con todas las situaciones que se nos presentan.
El concepto de Mejora Continua, está presente en nuestro quehacer dado que cuando
se produce un error se analizan las causas y se corrige el sistema para que no vuelva a
ocurrir.

3. Principios que sustentan la metodología de Revisión.Principios que sustentan la metodología de Revisión.
 Revisar los sueldos, como si fuera el mío.
 Corregir la causa del error y no solo los efectos.
 En la revisión de sueldos, lo que abunda no daña.
 Nunca dar por hecho algo que no se ha verificado.
 No dejar para después, lo que se puede hacer hoy.
 Tener una actitud proactiva y no reactiva.

4. Revisión del Proceso Pago Normal
de Remuneraciones
 Al comienzo del mes se confecciona un Calendario de Trabajo, que indica el día que
los funcionarios de Personal concurrirán a Remuneraciones a realizar la Revisión.
 El día señalado de revisión, los funcionarios de Personal concurren a la Oficina de
Remuneraciones con el traspaso revisado y documentación respaldatoria
(resoluciones varias).
 El Analista de Remuneraciones genera por exportador de datos 3 archivos de
haberes, uno por cada Ley (15.076.19664 y 18.834), este archivo genera todos los
haberes, aun los que no se usan, para verificar que están en 0.
 Se utilizan filtros para chequear que cada haber sea coherente con la planta, el grado,
cargo, etc.

5. Proceso Revisión Pago NormalProceso Revisión Pago Normal
Inicio
Remuneraciones
Calendario de
Trabajo
Inicio
Remuneraciones
Calendario de
Trabajo
Proceso
Revisión
Personal -
Remuneraciones
Proceso
Revisión
Personal -
Remuneraciones
Final
Se termina con
Cierre
Remuneraciones
Final
Se termina con
Cierre
Remuneraciones
RemuneracionesRemuneraciones PersonalPersonal
Retroalimentación: envío de
Observaciones Mensuales
Retroalimentación: envío de
Observaciones Mensuales

6. Consideraciones Generales para
tener presente en la revisión:
Todo pago debe tener una Resolución que lo respalde, en el caso de que esta
Resolución sea informal, al menos debe venir con un Nº interno, firma y timbre del Jefe
de Personal.
Para bajar el % de error, es importante que exista un sistema de Revisión Cruzada, es
decir yo le reviso a mi compañero y el me revisa a mi.

7. Para las 3 Leyes, Estatuto Administrativo y Médicos.
Los funcionarios que ingresan hoy y habían estado anteriormente en el Servicio, se
revisan sus Haberes y Descuentos, dado que el sistema puede traer datos históricos
que no están vigentes.
Los cambios de Establecimientos, se revisan Haberes y Descuentos, por la misma
razón anterior.
Después de haber revisado las 3 leyes, se genera archivo que se llama Plano Gestión
Minsal. Este archivo sirve para revisar las plantas, los cargos, calidad jurídica, art. 11
con Código 90 y 91 Previsión, etc.

8. Revisión de Ley 18.834Revisión de Ley 18.834:
Se revisa haber por haber con filtros de Excel, revisando:
 Filtro Asignación Profesional igual a 0 y filtro la planta para verificar que no exista
un profesional sin asignación profesional.
Haber 47: ART.3 LEY 18.566, con filtros se chequea que todos tengan monto > que 0.
Haber 48: ART.10 LEY 18675 , solo deberían estar en 0 los funcionarios que dejaron de
cotizar, ello va señalado en la glosa.
Haber 66: Z MONTO ASIGNACION DE ZONA, se filtra con haber mayor que 0 y se
chequea que estén solamente los establecimientos que tienen zona, y al revés, los
iguales a 0 deben corresponder a establecimientos sin derecho a zona.
Haber 106: ASIG.LEY 19699 (ART.1) este haber es incompatible con la Asignación
Profesional, por tanto se filtra los funcionarios con este haber mayor que 0, en el haber
25 deberían estar en 0.
Haber 141: ALTA DIRECCION PUB. este haber aumenta con el reconocimiento de
bienios, por tanto es importante revisarlo cuando algún haber varíe
(reconocimiento de bienios). L-1L-1

9.  Haber 178 BONIFIC.ASIG.TURNO:, si es = 0, el Haber 177 y 179
también deberá ser igual a 0.
 Haber 177 y 179 : ASIG.3er.TURNO 70% y ASIG.4to.TURNO 38%, si se filtran las
unidades de trabajo, éstas deben corresponder a unidades en las que se realiza
turnos rotativos.
Cruzar archivo generado desde Hoja de Vida Informe 3er y 4to Turno / Pagos que
se están realizando en Remuneraciones y la Resolución que reconoce la
Asignación. Este cruce se realiza en Enero y en el resto del año, se va
actualizando con los reconocimientos y ceses.
 Dos cruces: Resolución v/s Pago remuneraciones y Pago v/s Resolución.
Todo lo anterior debe corresponder a los cupos disponibles.
 Haber 76 ASIGNACIÓN DE URGENCIA, en el mes de enero de cada año, se solicita
a las Oficinas de Personal que envíen las Resoluciones de Word en archivo digital,
para copiar y pegar en Excel y obtener una Base de Datos directamente de las
Resoluciones, la que se cruza con lo pagado en modulo de remuneraciones. Se
generan dos cruces,
 Resolución versus Pagado en remuneraciones y
 Pago Remuneraciones versus Resoluciones
 Haber 223 : BONIF.ART4.LEY20209 se filtran los cargos deberían corresponder a
los que realizan la función de chofer de ambulancia. L-2L-2
Revisión de Ley 18.834Revisión de Ley 18.834:

10.  Subsidio Parental: Se revisa que antes del cierre de
remuneraciones, los días a pago de sueldo sean los correctos.
Se genera un archivo en Excel con la nomina de las funcionarias con Permiso
Parental desde Hoja Vida , Licencias Medicas del Post Natal, donde se detalla el Nº
de días con Subsidio y el Nº de días con sueldo. Se compara el Nº de días de este
archivo con el archivo de haberes generado de remuneraciones.
 Descuentos de Contraloria: Al comienzo de un Descuento se ingresa la glosa
indicando el Nº de Cuotas, ej: 36 cuotas de 03-15 a 02-18, ello para revisar las
glosas y suspender descuento cuando termine.
 Revisión de Cargas Familiares. Antes del cierre del Proceso Normal se genera
archivo desde el Modulo de Suseso, Archivo Provisorio con detalle de las Cargas
Familiares y se verifica que no existan causantes duplicados.
Para ello se genera una tabla dinámica en Excel donde se arrastra rut de causante a las
filas y también rut causante a los valores con la configuración del campo cuenta rut.
Todos deberían aparecer con Nº 1, si existen algunos causantes con Nº 2 o mas,
significa que un causante está reconocido mas de una vez por un mismo
beneficiario o por mas de uno. L-3L-3
Revisión de Ley 18.834Revisión de Ley 18.834:

11. Revisión de Ley 19.664Revisión de Ley 19.664:
Se genera un Archivo de Haberes por Exportador de Datos
Se confecciona una tabla dinámica para sumar el Nº de horas por rut, ello para
chequear que un medico contratado por 2 o mas establecimientos no sume mas de 44
horas.
Haber 24 : EXPERIENCIA CALIF. se filtra con haber > a o y se compara con Nivel 1.
Haber 25 : REFORZAMIENTO PROF. se filtra = o, Directivos y Becarios Primarios.
Todos los demás cargos deben tener esta asignación, Reforzamiento Profesional.
Haber 26 : RESPONSABILIDAD esta asignación la indicamos en la Observación de
Remuneraciones, indicando el % y función por la que se otorga, por tanto se filtran las
mayores a o y se revisa la glosa.
Haber 28 : EST.JORNADAS PRIOR. Igual a la anterior.
Haber 29 : EST.COMPET. PROFES. Igual a la anterior.
L-4L-4

12. Revisión de Ley 19.664Revisión de Ley 19.664:
 Haber 121 : EST.COND. ESPECIAL. Igual a la anterior.
 Haber 122 : EST.TURNO LLAMADA con los filtros se puede
identificar los cargos (M-798) y que hospitales tienen esta asignación.
 Haber 123: EST.RESIDENCIA HOSP. Igual a la anterior.
 Haber 127: EST.LUGAR AISLADO Igual a la anterior.
 Haber 124 : EST.PROG.ESPECIALIZ. con los filtros se puede ver a que cargos se le esta
otorgando esta asignación, solo debería ser al cargo M-787, Medicos en Programa
de Especialización.
 Haber 34 : BONIF.COMP.LEY 3501 se filtra que todos los funcionarios les aparezca
esta asignación.
 Haber 39 : ASIG. DE ZONA , se filtra con haber mayor que 0 y se chequea que estén
solamente los establecimientos que tienen zona, y al revés, los iguales a 0 deben
corresponder a establecimientos sin derecho a zona.
 Haber 96 : BON.COMP. LEY 18566 con filtros se chequea que todos tengan monto >
que 0. L-5L-5

13.  Haber 97: B.C. LEY 18675-A10, solo deberían estar en 0
los funcionarios que dejaron de cotizar, ello va señalado en la glosa.
 Haber 126 : EST. RIESGO, para determinar si corresponde o no esta asignación se
filtran las unidades y cargos.
 Haber 249: ART.8 QUATER L15076, en esta revisión se filtran los cargos y solo
deberían tener Becarios Primarios y tener identificados que Becarios primarios no
la tienen.
 Haber 255: Increm.Res.647-2012, en esta revisión se filtran los cargos y solo
deberían tener Becarios Primarios y tener identificados que Becarios primarios no
la tienen.
 Chequeo de los Becarios Primarios: aquellos que realizan turnos de urgencias por
algunos días, confirmar que el calculo de impuesto no considere el estipendio que
recibe como Becario Primario.
Revisión de Ley 19.664Revisión de Ley 19.664:

14. Ley 15.076Ley 15.076
 Haber 27-FALENCIAS, Con el filtro establecer que correspondan a las
especialidades y en las unidades correspondientes.
 Haber 33-ASIGNACION ESTIMULO DE URGENCIA , Con el filtro chequear que todos
los funcionarios tengan este haber.
 Haber 35-JEFATURA DE TURNO, con el filtro establecer que solo les aparezca a
aquellos funcionarios que realizan la Jefatura de Turno.
 Haber 48-ART. 1 LEY 19112, Con el filtro chequear que todos los funcionarios tengan
este haber.
 Haber 52-D.L. 3501 INC. PREVISIONAL, con el filtro verificar que estén en 0 solo
aquellos funcionarios que tengan suplencias.
 Haber 80-ART 65 LEY 18482, Con el filtro chequear que todos los funcionarios
tengan este haber.

15.  Haber 81-ART 39 DL 3551, Con el filtro chequear que todos los
funcionarios tengan este haber.
 Haber 90-ART 4 LEY 18717, con el filtro determinar que los funcionarios en 0
son reemplazos y que este haber está pagado en el cargo permanente.
 Haber 92-ART 19 LEY 15386 (CANAEMPU), verificar que estos funcionarios sean
de IPS.
 Haber 96-ART 3 LEY 18566, con el filtro chequear que todos los funcionarios
tengan este haber.
 Haber 97-ART 10 LEY 18675, solo deberían estar en 0 los funcionarios que
dejaron de cotizar, ello va señalado en la glosa.
 Haber 101-SISTEMA 1 75 U 86 NDF, con el filtro chequear que los cargos en 0
sean solamente los 955_ADSCRITOS LIB. DE GUARDIAS, Médicos Liberados de
Guardia, por tanto los que tengan este haber no correspondan a Médicos
Liberados de Guardia.
Ley 15.076Ley 15.076

16.  Haber 233-ART.10 LEY 20.261, con filtros verificar que solo se le
pague a los cargos 955_ADSCRITOS LIB. DE GUARDIAS, Médicos
Liberados de Guardia.
 Haber 262-Asig.art.10 L.20707, confeccionar listado en Excel de profesionales
funcionarios con especialidad reconocida en la Superintendencia de Salud y que
concuerde con Resolución emitida por el hospital. Comparar esta asignación con este
haber.
 Haber 270-FALENCIAS URGENCIA, filtrar unidad y revisar que corresponda falencia.
 Haber 441-HNDYF. 75U86.ART.44, filtrar cargo que sean 955_ADSCRITOS LIB. DE
GUARDIAS, Médicos Liberados de Guardia.
 Haber 442-EST.URG 150 ART.44, filtrar cargo que sean 955_ADSCRITOS LIB. DE
GUARDIAS, Médicos Liberados de Guardia.
 Haber 443-A.FAL.ESP.ART.44, Con el filtro establecer que correspondan a las
especialidades y en las unidades correspondientes.
 Haber 444-A.FAL.URG.50%ART.44, filtrar unidad y revisar que corresponda falencia.
Ley 15.076Ley 15.076

17. Bonos TrimestralesBonos Trimestrales
Ley 19490:Ley 19490:
Cuota Marzo: Generar Base de Datos de pagos del mes de diciembre del año
anterior y comparar con los pagos de marzo, realizar dos cruces:
Marzo v/s Diciembre y
Diciembre v/s Marzo
Analizar las diferencias que se pueden producir por: alejamientos, cambios de
tramos y trienios, funcionarios sin calificación, funcionarias con Permiso Parental,
funcionarios con medida disciplinaria, etc.
Posteriormente se genera un archivo desde la conformación de los tramos ( se
puede solicitar a Indra por medio de incidencia)y cruzarlo con el archivo del
modulo de Pago Ley 19.490, chequear que los grados, tramos y trienios sean
iguales, en caso de haber diferencias, éstas se analizan y se corrigen de acuerdo
al motivo.

18. Ley 19.937Ley 19.937
Cuota Marzo: se genera desde Hoja de Vida un archivo con
todos los contratos del año anterior y se determina el universo
de funcionarios con derecho a la Ley 19937.
Este archivo se cruza con los pagos de la ley 19937.
Plantas Técnicas Administrativas y Auxiliares.
Se filtran las plantas y se verifica que cada planta tenga el % que corresponda:
Técnicos 21%, Administrativos y Auxiliares 22 %.
Planta Profesional.
La Resoluciones de Acreditación, se traspasan a archivo Excel para crear una Base de
Datos que permita cruzarse con el archivo de pago Ley 19937 y se compara con los
porcentajes de los meses del trimestre.
En ambos Bonos, se revisan los cambios del trimestre:
Funcionarios que cambiaron de establecimientos,
Funcionarios que vienen de otros Servicios
Alejamientos
Funcionarios con Medida Disciplinarias
Otros.

19. Revisión Cruzada Planillas AccesoriasRevisión Cruzada Planillas Accesorias
Existe un sistema de revisión cruzada entre los Analistas de
Remuneraciones, están organizados en parejas.
Se verifica que el pago no esté realizado con anterioridad, generando del
exportador de datos un archivo con los haberes desde el período que se está
pagando.
Se revisa que lo que se está pagando, esté documentado con Resolución.
Se revisan las glosas que sean claras y precisas respecto de lo que se está
pagando, ejemplo Contratos Cortos, indicando periodos, horas extras
valorizadas en la Ley 19.664 indicando el Nº de horas que se están pagando.
 Revisión de Horas Extras Ley 18.834 y 19.664.
Revisión de calculo de pago retroactivo de Asignación Profesional en las
plantas Técnica y Administrativa.

20. Revisión de Pago de AscensosRevisión de Pago de Ascensos
 Para revisar el calculo de los ascensos, se solicita a Indra
mediante Incidencia archivo Excel con detalle mensual del pago
retroactivo. Este archivo permite revisar panorámicamente los
haberes por mes.

21. Para tener presentePara tener presente
 Revisión Permanente de las Fechas de Nacimiento de los funcionarios, nos afecta
para el SIS (cotización indebida).
 Para el caso de los Contratos Nuevos, solo ingresar datos previsionales con
documentos de respaldo, Certificado de Afiliación de AFP e Isapre.
 En el caso de los Contratos de Médicos, revisar el Nº de horas que tienen en otro
establecimiento del Servicio, ejemplo medico con 33 horas y se contrata por 22 en
otro establecimiento.
 Se solicita que el día de Revisión de Sueldos, exista una preparación previa de
modo que facilite el proceso tanto para Personal como el analista de
remuneraciones, en calidad y tiempo.
 No eliminar registro en Hoja de Vida al modificar un Contrato.

22. Bono Permanente Marzo 2015Bono Permanente Marzo 2015
Procedimiento Revisión:Procedimiento Revisión:
Se genera un archivo con todos los Beneficiarios de Bono Permanente.
Se compara con las Nominas que envíe la SUSESO.
Se determina cuales Funcionarios no están en la Nomina recepcionada y se envía
al Sr. Carlos Simons de la SUSESO para solicitar el motivo por el cual no se pagó.
Se corrige en el SIAGF todas las observaciones, ello con el fin de que los
funcionarios se paguen prontamente el Bono Marzo.
Se revisa la Nomina de SUSESO, ello para ver que todos los funcionarios
efectivamente tengan derecho.

23. Operación Renta 2015Operación Renta 2015
 Revisar los Becarios Primarios que no se incluyan en el F-1887
y que no tengan impuesto.
 Comparar los Impuestos Pagados con los Certificados
 Realizar Cuadratura

24. Bonos Trato UsuarioBonos Trato Usuario
 Se genera un archivo con todos los Beneficiarios del Bono Trato
Usuario en archivo Excel.
 Se revisan los funcionarios sin calificación y con ausencias
injustificadas.
 Se realiza una comparación entre el archivo de Remuneraciones
y el archivo con beneficiarios.
 Se analizan las diferencias

25. En nombre de mi equipo,
Gracias a todos por su atención !!!