1. PENERIMAAN TBS TAHUN 2014
TBS RENCANA REALISASI
TOTAL 240.000.000 218.066.975

3. RINCIAN TBS DI OLAH TAHUN 2014
TBS RENCANA REALISASI
TBS KEBUN 165.686.111 142.776.890
TBS LUAR 74.313.889 75.290.085
TOTAL 240.000.000 218.066.975

5. RINCIAN BULAN TBS DIOLAH
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 16.696.483 14.719.410
FEBRUARI 16.240.214 16.939.660
MARET 18.268.352 16.009.615
APRIL 19.305.363 22.468.905
MEI 20.591.212 17.721.350
JUNI 20.944.748 17.433.135
JULI 18.734.510 16.025.930
AGUSTUS 19.119.564 21.051.205
SEPTEMBER 21.548.968 19.953.135
OKTOBER 22.615.384 18.120.395
NOVEMBER 23.262.194 17.981.730
DESEMBER 22.673.008 19.642.505
TOTAL 240.000.000 218.066.975

7. PRODUKSI CPO TAHUN 2014
RENCANA REALISASI
50.400.000 43.379.690

9. RINCIAN PRODUKSI CPO TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 3.506.261 2.835.631
FEBRUARI 3.410.445 3.459.950
MARET 3.836.354 3.301.609
APRIL 4.054.126 4.569.786
MEI 4.324.155 3.323.328
JUNI 4.398.397 3.600.065
JULI 3.934.247 3.130.047
AGUSTUS 4.015.108 3.983.347
SEPTEMBER 4.525.283 4.039.367
OKTOBER 4.749.231 3.790.351
NOVEMBER 4.885.061 3.510.886
DESEMBER 4.761.332 3.835.323
TOTAL 50.400.000 43.379.690

10. GRAFIK RINCIAN PRODUKSI CPO TAHUN 2014

11. PRODUKSI KERNEL TAHUN 2014
RENCANA REALISASI
12.000.000 11.156.482

13. RINCIAN PRODUKSI KERNEL TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 834.824 733.145
FEBRUARI 812.011 903.530
MARET 913.418 828.400
APRIL 965.268 1.118.215
MEI 1.029.561 864.312
JUNI 1.047.237 890.982
JULI 936.726 803.848
AGUSTUS 955.978 1.040.152
SEPTEMBER 1.077.448 1.039.590
OKTOBER 1.130.769 939.457
NOVEMBER 1.163.110 944.680
DESEMBER 1.133.650 1.050.171
TOTAL 12.000.000 11.156.482

14. GRAFIK RINCIAN PRODUKSI KERNEL TAHUN 2014

15. PRODUKSI CANGKANG TAHUN 2014
RENCANA REALISASI
14.400.000 6.620.080

17. RINCIAN PRODUKSI CANGKANG TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 1.001.789 674.256
FEBRUARI 974.413 634.262
MARET 1.096.101 532.721
APRIL 1.158.322 593.562
MEI 1.235.473 404.104
JUNI 1.256.685 66.961
JULI 1.124.071 247.100
AGUSTUS 1.147.174 663.555
SEPTEMBER 1.292.938 574.199
OKTOBER 1.356.923 679.927
NOVEMBER 1.395.732 728.809
DESEMBER 1.360.380 820.624
TOTAL 14.400.000 6.620.080

18. GRAFIK RINCIAN PRODUKSI CANGKANG TAHUN 2014

19. OIL EXTRATION TAHUN 2014
RENCANA REALISASI
21 % 19.89%

21. RINCIAN OIL EXTRACTION TAHUN 2014
BULAN RENCANA (%) REALISASI (%)
JANUARI 21 19,50
FEBRUARI 21 20,34
MARET 21 21,01
APRIL 21 20,32
MEI 21 19,03
JUNI 21 20,13
JULI 21 19,44
AGUSTUS 21 19,29
SEPTEMBER 21 20,08
OKTOBER 21 20,74
NOVEMBER 21 19,44
DESEMBER 21 19,41
TOTAL 21 % 19,89

22. GRAFIK RINCIAN OIL EXTRACTION TAHUN 2014

23. KERNEL EXTRATION TAHUN 2014
RENCANA REALISASI
5 % 5,12%

25. RINCIAN KERNEL EXTRACTION TAHUN 2014
BULAN RENCANA (%) REALISASI (%)
JANUARI 5 5,04
FEBRUARI 5 5,31
MARET 5 5,27
APRIL 5 4,97
MEI 5 4,95
JUNI 5 4,98
JULI 5 4,99
AGUSTUS 5 5,04
SEPTEMBER 5 5,17
OKTOBER 5 5,14
NOVEMBER 5 5,23
DESEMBER 5 5,32
TOTAL 5 5,12

26. GRAFIK RINCIAN KERNEL EXTRACTION TAHUN 2014

27. CANGKANG EXTRATION TAHUN 2014
RENCANA REALISASI
6 % 3,04%

29. RINCIAN CANGKANG EXTRACTION TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 6 % 4,64
FEBRUARI 6 % 3,73
MARET 6 % 3,39
APRIL 6 % 2,64
MEI 6 % 2,31
JUNI 6 % 0,37
JULI 6 % 1,53
AGUSTUS 6 % 3,21
SEPTEMBER 6 % 2,85
OKTOBER 6 % 3,72
NOVEMBER 6 % 4,03
DESEMBER 6 % 4,15
TOTAL 6 % 3,04

30. GRAFIK RINCIAN CANGKANG EXTRACTION TAHUN 2014

31. TROUGHPUT TAHUN 2014
RENCANA REALISASI
40 T 35,71 T

33. RINCIAN TOUGHPUT TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 40 T 36,31
FEBRUARI 40 T 37,69
MARET 40 T 35,57
APRIL 40 T 34,34
MEI 40 T 32,58
JUNI 40 T 32,32
JULI 40 T 36,44
AGUSTUS 40 T 35,83
SEPTEMBER 40 T 37,65
OKTOBER 40 T 37,07
NOVEMBER 40 T 36,20
DESEMBER 40 T 37,67
TOTAL 40 T 35,71

34. GRAFIK RINCIAN TROUGHPUT TAHUN 2014

35. BREAKDOWN TAHUN 2014
RENCANA REALISASI
179 JAM 161,28 JAM

37. RINCIAN BREAKDOWN TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 4,24
FEBRUARI 25,33
MARET 9,42
APRIL 14.00
MEI 20,07
JUNI 20.04
JULI 8.33
AGUSTUS 16.42
SEPTEMBER 10.84
OKTOBER 13.01
NOVEMBER 11.51
DESEMBER 8.07
TOTAL 179 161. 28

38. GRAFIK RINCIAN BREAKDOWN TAHUN 2014

39. OIL LOSSES TAHUN 2014
RENCANA REALISASI
1,44 1,52

41. RINCIAN OIL LOSSES 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
FRUIT IN EB 0,030% 0,059
EB STALK 0,35% 0,391
FIBRE FROM PC 0,54% 0,546
NUT FROM PC 0,10% 0,122
EFFLUENT 0,42% 0,400
TOTAL 1,44% 1,515

42. GRAFIK RINCIAN OIL LOSSES 2014

43. OIL LOSSES FRUIT IN EMPTY BUNCH TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
FRUIT IN EB 0,030% 0,059

45. RINCIAN OIL LOSSES DI FRUIT IN EMPTY BUNCH TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 0,030% 0,035
FEBRUARI 0,030% 0,036
MARET 0,030% 0,038
APRIL 0,030% 0,051
MEI 0,030% 0,064
JUNI 0,030% 0,075
JULI 0,030% 0,074
AGUSTUS 0,030% 0,079
SEPTEMBER 0,030% 0,060
OKTOBER 0,030% 0,065
NOVEMBER 0,030% 0,092
DESEMBER 0,030% 0,046
TOTAL 0,030% 0,059

46. GRAFIK RINCIAN OIL LOSSES DI FRUIT IN EB TAHUN 2014

47. RINCIAN OIL LOSSES EB STALK 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
EB STALK 0,35% 0,391

49. RINCIAN OIL LOSSES DI EMPTY BUNCH TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 0,35 0,37
FEBRUARI 0,35 0,39
MARET 0,35 0,38
APRIL 0,35 0,41
MEI 0,35 0,39
JUNI 0,35 0,43
JULI 0,35 0,39
AGUSTUS 0,35 0,40
SEPTEMBER 0,35 0,42
OKTOBER 0,35 0,43
NOVEMBER 0,35 0,38
DESEMBER 0,35 0,40
TOTAL 0,35 0,059

50. GRAFIK RINCIAN OIL LOSSES DI EMPTY BUNCH TAHUN 2014

51. RINCIAN OIL LOSSES FIBRE F,P,C TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
FIBRE FROM PC 0,54% 0,55

53. RINCIAN OIL LOSSES DI FIBRE F,P,C TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 0,54 0,55
FEBRUARI 0,54 0,53
MARET 0,54 0,56
APRIL 0,54 0,53
MEI 0,54 0,58
JUNI 0,54 0,57
JULI 0,54 0,55
AGUSTUS 0,54 0,56
SEPTEMBER 0,54 0,56
OKTOBER 0,54 0,56
NOVEMBER 0,54 0,58
DESEMBER 0,54 0,56
TOTAL 0,54 0,55

54. GRAFIK RINCIAN OIL LOSSES DI FIBRE F.P.C TAHUN 2014

55. RINCIAN OIL LOSSES NUT F,P,C TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
NUT FROM PC 0,10% 0,122

57. RINCIAN OIL LOSSES DI NUT F,P,C TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 0,10 0,11
FEBRUARI 0,10 0,11
MARET 0,10 0,12
APRIL 0,10 0,13
MEI 0,10 0,14
JUNI 0,10 0,13
JULI 0,10 0,14
AGUSTUS 0,10 0,12
SEPTEMBER 0,10 0,13
OKTOBER 0,10 0,12
NOVEMBER 0,10 0,13
DESEMBER 0,10 0,11
TOTAL 0,10 0,12

58. GRAFIK RINCIAN OIL LOSSES DI NUT F.P.C TAHUN 2014

59. RINCIAN OIL LOSSES EFFLUENT TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
EFFLUENT 0,42% 0,400

61. RINCIAN OIL LOSSES DI EFFLUENT TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 0,42 0,41
FEBRUARI 0,42 0,41
MARET 0,42 0,39
APRIL 0,42 0,45
MEI 0,42 0,44
JUNI 0,42 0,41
JULI 0,42 0,38
AGUSTUS 0,42 0,37
SEPTEMBER 0,42 0,39
OKTOBER 0,42 0,55
NOVEMBER 0,42 0,37
DESEMBER 0,42 0,39
TOTAL 0,42 0,40

62. GRAFIK RINCIAN OIL LOSSES DI EFFLUENT TAHUN 2014

63. KERNEL LOSSES TAHUN 2014
RENCANA REALISASI
0,29 0,56

65. RINCIAN KERNEL LOSSES 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
FRUIT IN EB 0,010% 0,022
FIBRE CYCLONE 0,150% 0,145
LTDS 0,040% 0,085
CLAY- BATH 0,090% 0,315
TOTAL 0,290% 0,563

66. GRAFIK RINCIAN KERNEL LOSSES 2014

67. KERNEL LOSSES DI FRUIT IN EB TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
FRUIT IN EB 0,010% 0,022

69. RINCIAN KERNEL LOSSES DI FRUIT IN EB TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 0,010 0,013
FEBRUARI 0,010 0,013
MARET 0,010 0,014
APRIL 0,010 0,019
MEI 0,010 0,026
JUNI 0,010 0,029
JULI 0,010 0,028
AGUSTUS 0,010 0,030
SEPTEMBER 0,010 0,022
OKTOBER 0,010 0,024
NOVEMBER 0,010 0,027
DESEMBER 0,010 0,017
TOTAL 0,010 0,022

70. RINCIAN KERNEL LOSSES FIBRE CYCLONE TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
FIBRE CYCLONE 0,150% 0,145

72. RINCIAN KERNEL LOSSES DI FIBRE CYCLONE TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 0,150 0,112
FEBRUARI 0,150 0,129
MARET 0,150 0,108
APRIL 0,150 0,116
MEI 0,150 0,143
JUNI 0,150 0,147
JULI 0,150 0,156
AGUSTUS 0,150 0,175
SEPTEMBER 0,150 0,172
OKTOBER 0,150 0,158
NOVEMBER 0,150 0,155
DESEMBER 0,150 0,159
TOTAL 0,150 0,145

73. KERNEL LOSSES DI LTDS TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
LTDS 0,040% 0,085

75. RINCIAN KERNEL LOSSES DI LTDS TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 0,040
FEBRUARI 0,040
MARET 0,040
APRIL 0,040
MEI 0,040 0,058
JUNI 0,040 0,062
JULI 0,040 0,069
AGUSTUS 0,040 0,099
SEPTEMBER 0,040 0,35
OKTOBER 0,040 0,135
NOVEMBER 0,040 0,084
DESEMBER 0,040 0,139
TOTAL 0,040

76. KERNEL LOSSES DI CLAYBATH TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
CLAY- BATH 0,090% 0,315

78. RINCIAN KERNEL LOSSES DI CLAYBATH TAHUN 2014
BULAN RENCANA REALISASI
JANUARI 0,090 0,240
FEBRUARI 0,090 0,181
MARET 0,090 0,273
APRIL 0,090 0,449
MEI 0,090 0,255
JUNI 0,090 0,251
JULI 0,090 0,264
AGUSTUS 0,090 0,401
SEPTEMBER 0,090 0,426
OKTOBER 0,090 0,445
NOVEMBER 0,090 0,419
DESEMBER 0,090 0,256
TOTAL 0,090 0,315

79. MUTU PRODUKSI CPO TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
FFA CPO MAX 4 %
4,53
MOISTURE CPO MAX 0,15 %
0,161
DIRT CPO MAX 0,015 %
0,017

81. MUTU PRODUKSI CPO FFA TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
FFA CPO MAX 4 %
4,53

82. BULAN RENCANA (%) REALISASI (%)
JANUARI 4 4,2
FEBRUARI 4 3,8
MARET 4 3,5
APRIL 4 4,5
MEI 4 4,3
JUNI 4 4,7
JULI 4 4,2
AGUSTUS 4 4,4
SEPTEMBER 4 4,0
OKTOBER 4 4,0
NOVEMBER 4 3,9
DESEMBER 4 4,3
TOTAL 4 4,5
RINCIAN MUTU PRODUKSI CPO FFA TAHUN
2014

83. MUTU PRODUKSI MOISTURE CPO TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
MOISTURE CPO MAX 0,15 % 0,16

84. BULAN RENCANA (%) REALISASI (%)
JANUARI 0,15 0,19
FEBRUARI 0,15 0,16
MARET 0,15 0,14
APRIL 0,15 0,18
MEI 0,15 0,16
JUNI 0,15 0,15
JULI 0,15 0,16
AGUSTUS 0,15 0,16
SEPTEMBER 0,15 0,15
OKTOBER 0,15 0,16
NOVEMBER 0,15 0,14
DESEMBER 0,15 0,16
TOTAL 0,15 0,16
RINCIAN MUTU PRODUKSI CPO MOISTURE TAHUN 2014

85. MUTU PRODUKSI CPO DIRT TAHUN 2014
KRITERIA TARGET REALISASI
DIRT CPO MAX 0,015 %
0,017

86. BULAN RENCANA (%) REALISASI (%)
JANUARI 0,015 0,025
FEBRUARI 0,015 0,023
MARET 0,015 0,015
APRIL 0,015 0,017
MEI 0,015 0,017
JUNI 0,015 0,016
JULI 0,015 0,017
AGUSTUS 0,015 0,016
SEPTEMBER 0,015 0,016
OKTOBER 0,015 0,017
NOVEMBER 0,015 0,016
DESEMBER 0,015 0,017
TOTAL 0,015 0,017
RINCIAN MUTU PRODUKSI CPO DIRT TAHUN 2014

87. MUTU PRODUKSI KERNEL TAHUN 2014
KRITERIA RENCANA REALISASI
MOISTURE MAX 7 %
7,2
DIRT MAX 7 %
6,1
BROKEN MAX 15 %
22,5

89. MUTU PRODUKSI KERNEL MOISTURE TAHUN 2014
KRITERIA RENCANA REALISASI
MOISTURE MAX 7 %
7,3

90. BULAN RENCANA (%) REALISASI (%)
JANUARI 7 6,8
FEBRUARI 7 6,8
MARET 7 5,8
APRIL 7 6,8
MEI 7 6,8
JUNI 7 6,9
JULI 7 6,9
AGUSTUS 7 9,9
SEPTEMBER 7 8,0
OKTOBER 7 7,5
NOVEMBER 7 7,1
DESEMBER 7 7,1
TOTAL 7 7,2
RINCIAN MUTU PRODUKSI KERNEL MOSTURE TAHUN 2014

91. MUTU PRODUKSI KERNEL DIRT TAHUN 2014
KRITERIA RENCANA REALISASI
DIRT MAX 7 % 6,1

92. BULAN RENCANA (%) REALISASI (%)
JANUARI 7 4,5
FEBRUARI 7 5,6
MARET 7 4,4
APRIL 7 5,8
MEI 7 5,5
JUNI 7 6,3
JULI 7 7,2
AGUSTUS 7 8,0
SEPTEMBER 7 7,2
OKTOBER 7 6,7
NOVEMBER 7 5,6
DESEMBER 7 5,1
TOTAL 7 6,3
RINCIAN MUTU PRODUKSI KERNEL DIRT TAHUN 2014

93. MUTU PRODUKSI KERNEL BROKEN TAHUN 2014
KRITERIA RENCANA REALISASI
BROKEN MAX 15 % 22,5

94. BULAN RENCANA (%) REALISASI (%)
JANUARI 15 19,95
FEBRUARI 15 21,52
MARET 15 16,47
APRIL 15 20,82
MEI 15 21,74
JUNI 15 22,09
JULI 15 21,41
AGUSTUS 15 21,38
SEPTEMBER 15 23,01
OKTOBER 15 20,99
NOVEMBER 15 20,24
DESEMBER 15 28,14
TOTAL 15 22,49
RINCIAN MUTU PRODUKSI KERNEL BROKEN TAHUN 2014

95. BIAYA TAHUN 2014
KRITERIA RENCANA REALISASI
INVESTASI 5.148.204.000 6.306.087.328
BIAYA UMUM 3.381.916.659 2.709.699.731
BIAYA PABRIK 13.039.394.009 15.088.685.536
BIAYA TOTAL PABRIK 21.569.514.667 24.104.472.595

96. GRAFIK BIAYA TAHUN 2014

97. BULAN
COST (Rp)
INVESTASI UMUM PABRIK
JANUARI 195.000.000 161.369.943 770.591.082
FEBRUARI 1.000.484.375 282.396.723 949.398.056
MARET 362.387.490 198.113.760 913.696.483
APRIL 104.850.000 281.747.176 1.549.191.909
MEI 568.131.920 190.659.256 1.471.092.129
JUNI 103.442.500 277.083.310 1.299.472.714
JULI 290.551.796 263.274.916 1.307.235.113
AGUSTUS 172.972.003 238.734.726 1.667.389.549
SEPTEMBER 554.145.200 231.786.529 1.307.474.835
OKTOBER 12.510.000 234.283.158 1.388.913.169
NOVEMBER 14.990.000 189.134.531 1.228.977.564
DESEMBER 2.926.622.044 161.115.703 1.235.252.933
TOTAL 6.306.087.328 2.709.699.731 15.088.685.536
RINCIAN BIAYA TAHUN 2014