Nota Débito
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•560 views
Este documento proporciona instrucciones detalladas para crear una nota débito en 9 pasos: 1) Seleccionar la opción "Gastos" y luego "Notas débito"; 2) Hacer clic en "Nueva Nota Débito"; 3) Completar los campos del formulario como número, proveedor, fecha e ítems devueltos; 4) Seleccionar si la devolución será en efectivo o crédito a factura; 5) Especificar los detalles de la devolución como cuenta, fecha y monto; 6) Guard
Report
Share
Report
Share
Recommended
Comprobante de Egreso - Alegra
Para realizar un comprobante de egreso en Alegra, se debe hacer clic en la opción "Gastos" en el menú principal y luego en "Pagos" en el submenú de "Gastos". Esto llevará a un listado de pagos realizados donde se pueden gestionar los comprobantes de egreso, los cuales reflejan el método de pago y cuenta bancaria asociada, y también permiten agregar notas del egreso.
Pago Recurrente - Alegra
Este documento proporciona instrucciones para crear un pago recurrente mediante la generación de una nota de débito. Explica cómo acceder a la opción de nota de débito en el menú, completar los campos requeridos como el número, proveedor, fecha e ítems devueltos, y seleccionar la forma de devolución ya sea mediante reembolso en efectivo o crédito a una factura pendiente del proveedor. Una vez completados todos los campos, se guarda la nota de débito.
Factura de Proveedor - Alegra
El documento proporciona instrucciones para crear una factura de proveedor en 6 pasos: 1) seleccionar la opción "Gastos" y luego "Facturas de Proveedores", 2) presionar el botón "Nueva Factura de Proveedor", 3) completar los detalles del proveedor y la factura, 4) seleccionar la categoría apropiada, 5) guardar la factura, y 6) exportar facturas a Excel.
Instructivo De Alegra
Este documento proporciona un paso a paso para crear una factura usando la herramienta Alegra en 14 pasos, que incluyen agregar un cliente, ingresar detalles de la factura como fecha y plazo de pago, agregar productos con nombre, cantidad y precio, y guardar la factura completada.
Asientos contables
Este documento explica la importancia de incluir conceptos claros y concisos en los asientos contables. Define el formato general de los conceptos, incluyendo el documento generador del asiento, número o fecha del documento, y a quién se le hace o quién nos hace el documento. Proporciona ejemplos detallados de conceptos para diferentes tipos de asientos como facturas, nóminas, gastos, cheques y movimientos de caja. Explica que los conceptos claros permiten comprobar rápidamente la contabilidad y detectar errores.
Guia para entrega de trabajo segundo corte
Este documento proporciona una guía para el segundo corte de trabajo sobre contabilidad básica. Explica los temas de factura de venta, IVA, retención en la fuente y los requisitos legales de las facturas de venta en Colombia. También incluye ejemplos de facturas de compra y venta, libros diario y auxiliares, y cómo calcular el balance, estado de resultados e impuestos.
Cuentas por pagar Mónica 8.5
Este documento explica las funciones principales del módulo de cuentas por pagar en un sistema contable. Describe cómo registrar compras a crédito, pagos parciales y totales, y revisar deudas por proveedor. También cubre la generación de reportes como resúmenes de pagos, compras por pagar, balances de proveedores y deudas vencidas. El cierre de períodos calcula los saldos finales de cada proveedor y genera estados de cuenta.
Notas de debito y credito
Las notas de débito y crédito son emitidas por las empresas para ajustar las cuentas por cobrar a los clientes. Las notas de débito aumentan las cuentas por cobrar, ya que estas cuentas crecen por cargo (débito). Las notas de crédito disminuyen las cuentas por cobrar, puesto que estas cuentas se reducen por abono (crédito). Por ejemplo, una empresa emitiría una nota de crédito para conceder un descuento por pronto pago a un cliente, o una nota de dé
Recommended
Comprobante de Egreso - Alegra
Para realizar un comprobante de egreso en Alegra, se debe hacer clic en la opción "Gastos" en el menú principal y luego en "Pagos" en el submenú de "Gastos". Esto llevará a un listado de pagos realizados donde se pueden gestionar los comprobantes de egreso, los cuales reflejan el método de pago y cuenta bancaria asociada, y también permiten agregar notas del egreso.
Pago Recurrente - Alegra
Este documento proporciona instrucciones para crear un pago recurrente mediante la generación de una nota de débito. Explica cómo acceder a la opción de nota de débito en el menú, completar los campos requeridos como el número, proveedor, fecha e ítems devueltos, y seleccionar la forma de devolución ya sea mediante reembolso en efectivo o crédito a una factura pendiente del proveedor. Una vez completados todos los campos, se guarda la nota de débito.
Factura de Proveedor - Alegra
El documento proporciona instrucciones para crear una factura de proveedor en 6 pasos: 1) seleccionar la opción "Gastos" y luego "Facturas de Proveedores", 2) presionar el botón "Nueva Factura de Proveedor", 3) completar los detalles del proveedor y la factura, 4) seleccionar la categoría apropiada, 5) guardar la factura, y 6) exportar facturas a Excel.
Instructivo De Alegra
Este documento proporciona un paso a paso para crear una factura usando la herramienta Alegra en 14 pasos, que incluyen agregar un cliente, ingresar detalles de la factura como fecha y plazo de pago, agregar productos con nombre, cantidad y precio, y guardar la factura completada.
Asientos contables
Este documento explica la importancia de incluir conceptos claros y concisos en los asientos contables. Define el formato general de los conceptos, incluyendo el documento generador del asiento, número o fecha del documento, y a quién se le hace o quién nos hace el documento. Proporciona ejemplos detallados de conceptos para diferentes tipos de asientos como facturas, nóminas, gastos, cheques y movimientos de caja. Explica que los conceptos claros permiten comprobar rápidamente la contabilidad y detectar errores.
Guia para entrega de trabajo segundo corte
Este documento proporciona una guía para el segundo corte de trabajo sobre contabilidad básica. Explica los temas de factura de venta, IVA, retención en la fuente y los requisitos legales de las facturas de venta en Colombia. También incluye ejemplos de facturas de compra y venta, libros diario y auxiliares, y cómo calcular el balance, estado de resultados e impuestos.
Cuentas por pagar Mónica 8.5
Este documento explica las funciones principales del módulo de cuentas por pagar en un sistema contable. Describe cómo registrar compras a crédito, pagos parciales y totales, y revisar deudas por proveedor. También cubre la generación de reportes como resúmenes de pagos, compras por pagar, balances de proveedores y deudas vencidas. El cierre de períodos calcula los saldos finales de cada proveedor y genera estados de cuenta.
Notas de debito y credito
Las notas de débito y crédito son emitidas por las empresas para ajustar las cuentas por cobrar a los clientes. Las notas de débito aumentan las cuentas por cobrar, ya que estas cuentas crecen por cargo (débito). Las notas de crédito disminuyen las cuentas por cobrar, puesto que estas cuentas se reducen por abono (crédito). Por ejemplo, una empresa emitiría una nota de crédito para conceder un descuento por pronto pago a un cliente, o una nota de dé
Herramienta Alegra
Este documento presenta Alegra, una herramienta de administración y contabilidad en la nube para pequeñas empresas. Explica cómo registrarse gratis por 30 días y luego elegir un plan de pago, y describe las funciones principales como crear facturas, gastos, clientes, proveedores e inventarios. También detalla los pasos para crear facturas de ventas y registrar pagos recibidos de clientes.
Lapartidadoble 100810131003-phpapp01-150201141250-conversion-gate02
El documento explica los principios básicos del sistema de partida doble en la contabilidad. Este sistema requiere que cada transacción se registre en al menos dos cuentas, una con un cargo y la otra con un abono, de modo que los valores sean iguales y mantengan el equilibrio. También describe los tipos de asientos contables simples y compuestos para registrar las operaciones comerciales.
2do b sánchez de bustamante; di camillo; paolinelli -seminario de economia
2do b sánchez de bustamante; di camillo; paolinelli -seminario de economiaLara Di CamilloPaolinelliSanchezdeBustamante
El documento resume los conceptos clave de un seminario de economía y administración, incluyendo los tipos de documentos comerciales como facturas y recibos, el régimen de monotributo, las categorías de responsables inscriptos y exentos, el cálculo del IVA y los ingresos brutos, y la definición de consumidor final.Ronald cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se generan cuando se venden bienes o servicios a crédito o se presta dinero. Existen dos partes en una cuenta por cobrar: el acreedor, que obtiene la cuenta por cobrar como un activo, y el deudor, que asume una obligación por pagar como un pasivo. Las cuentas por cobrar resumen el total adeudado por clientes de ventas a crédito, mientras que los documentos por cobrar representan cantidades que se deben recibir en el futuro en una fecha de vencimiento específica.
Percepciones
El régimen de percepciones es un mecanismo mediante el cual la SUNAT designa a ciertos contribuyentes como agentes de percepción para que realicen el cobro anticipado de una parte del IGV que sus clientes generarán luego por sus operaciones gravadas. Los agentes de percepción deben retener el 6% sobre el precio de venta a sus proveedores. Los clientes pueden deducir las percepciones efectuadas del IGV que deban pagar declarando las percepciones recibidas en su declaración mensual utilizando el formulario virtual 621. Los agentes
Supuesto enunciado facturaplus
El documento proporciona instrucciones para configurar una empresa ficticia llamada NOMBRE ALUMNO, SA en el software FacturaPlus. Incluye pasos para crear la empresa, configurar usuarios y personalizar la aplicación, así como introducir datos iniciales como clientes, proveedores y artículos. También describe una serie de operaciones comerciales como pedidos, facturas y pagos que se registrarán para simular el funcionamiento del software.
2 b rosas, montemagio, balarini- seminario
Los documentos comerciales como facturas, notas de débito y crédito, y recibos son usados para registrar transacciones comerciales. Existen responsables inscriptos e inscriptos para impuestos como IVA e Ingresos Brutos, los cuales afectan a monotributistas, empresas y consumidores finales.
Contabilidad partida doble
Este documento presenta varios ejemplos de asientos contables que registran diferentes tipos de transacciones comerciales, como una consignación, una venta a crédito y compras de mercancía. Explica que un asiento contable implica afectar al menos dos cuentas (debe y haber) y que la suma del debe es igual a la suma del haber. Además, proporciona los códigos y nombres de algunas cuentas contables comunes y ofrece dos formas de registrar asientos contables para fines educativos.
Ventas y compras
El documento describe los conceptos básicos de contabilidad relacionados con las ventas, devoluciones, descuentos, compras y costo de mercancía vendida. Define las cuentas utilizadas para registrar estas transacciones como Ventas, Devoluciones y bonificaciones sobre ventas, Descuentos sobre ventas, Compras, Devoluciones y bonificaciones sobre compras, y Descuentos sobre compras. También explica cómo calcular el costo de mercancía vendida.
Estructura de las cuentas de la contabilidad
El documento describe la estructura básica de las cuentas contables. Cada cuenta representa un elemento patrimonial o de resultado de una empresa y se divide en dos partes: debe y haber. El debe recoge aumentos de valor y el haber recoge disminuciones, representando la dinámica de cada cuenta a través del tiempo. Las cuentas muestran la posición estática de cada elemento a través de su saldo. Se registran valores numéricos en las columnas debe y haber, siendo cargos los registros en debe y abonos los de haber.
Soluntec
El documento presenta una propuesta para un nuevo módulo en OpenERP para la gestión de efectos comerciales en España. El módulo permitiría gestionar los efectos comerciales a cobrar de los clientes, incluyendo su registro en cartera, gestión de cobros, y posible descuento bancario. Se explican los flujos contables y funcionalidades clave como la generación y seguimiento de documentos de cobro y órdenes de cobro.
Registro de compras
El registro de compras es un libro auxiliar obligatorio que permite controlar los bienes y servicios adquiridos por una empresa, así como determinar el crédito fiscal al que tiene derecho. Es importante para la empresa y el estado porque permite determinar los impuestos a favor o en contra del comerciante, proporciona información sobre las compras realizadas, y permite calcular el crédito fiscal. Debe ser legalizado y cumplir con ciertos requisitos mínimos establecidos por la SUNAT.
Impuesto sobre la renta
Este documento describe los métodos de venta a plazos y su tratamiento contable y fiscal. Explica que las ventas a plazos permiten el cobro de bienes y servicios en cuotas periódicas. Describe dos métodos para registrar las ventas a plazos contablemente, el método de importe bruto y el método de importe neto. También cubre el tratamiento fiscal de las ventas a plazos y las situaciones que pueden darse en caso de incumplimiento por parte del comprador.
Errores Contables
Debido a la variedad de transacciones comerciales diarias en una empresa, se pueden cometer errores en los registros contables. Se denominan errores contables a las incorrectas apropiaciones de cuentas y valores durante el proceso de registro. Estos errores pueden ser anulados o minimizados mediante el uso de un sistema informático contable adecuado.
2. sistema de registro de ventas. alejandra rangel rangel
El documento habla sobre el sistema de registro de ventas. Explica que es un auxiliar obligatorio para registrar de forma ordenada y cronológica cada venta realizada por la empresa. Su objetivo es llevar un control de las salidas de mercancía o servicios vendidos y conocer los ingresos generados. También describe las cuentas relacionadas como inventario, clientes y caja, y cómo se presentan las ventas en el estado de resultados. Finalmente, menciona algunos sistemas de información que facilitan el registro de ventas.
Partida doble-interpretado
Este documento explica los conceptos básicos del sistema de partida doble y cómo registrar operaciones contables mediante asientos. El sistema requiere que los débitos y créditos de cada operación sean iguales. Las cuentas se agrupan en activos, pasivos, capital, ingresos y gastos; y cada grupo tiene reglas para determinar si se debita o acredita. El documento incluye ejemplos de cómo registrar compras, ventas y otras transacciones mediante asientos simples y compuestos.
Partida Doble
El documento resume los principios fundamentales de la partida doble, incluyendo que requiere por lo menos un deudor y acreedor en cada transacción, y que la suma de los cargos debe ser igual a la suma de los abonos. También describe los libros de contabilidad principales y auxiliares, y su importancia para registrar operaciones y mostrar la situación financiera de una empresa.
Partida doble
El documento describe los principios fundamentales de la teoría de la partida doble. Explica que la partida doble requiere que toda transacción contable se registre mediante un cargo y un abono, manteniendo el equilibrio entre los cargos y abonos. También describe que la ecuación A=P+C siempre se cumple, representando que los activos son igual al pasivo más el capital. Proporciona ejemplos para ilustrar cómo se aplica la teoría al registrar transacciones como ventas y compras.
Facturas o comprobantes de pago
El documento describe varios tipos de documentos comerciales utilizados en transacciones comerciales, incluyendo facturas, remitos, recibos, notas de crédito y notas de débito. Cada documento cumple funciones contables, jurídicas e impositivas al dejar constancia escrita de las operaciones y respaldar las relaciones entre compradores y vendedores.
Nota de debito
La nota de débito es un documento emitido por vendedores para recuperar costos o gastos posteriores a la emisión de una factura, como intereses por mora. Notifica a un cliente que se ha cargado una suma adicional a su cuenta, ya sea por un error en la facturación, intereses por mora, o cualquier otra circunstancia que incremente el saldo. Las notas de débito deben contener información sobre los costos adicionales, la factura a la que se refiere, e identificación del receptor.
Nota de debito bancaria pao montero
La nota de débito bancaria es un documento emitido por el banco que informa al cliente que una cierta cantidad de dinero ha sido descontada de su cuenta corriente, generalmente por intereses, comisiones, cheques protestados o cancelación de préstamos. La nota de crédito bancaria es similar pero significa un incremento de dinero en la cuenta del cliente, emitida por el banco por intereses generados, préstamos recibidos o transferencias. Ambas notas incluyen el número, monto, fecha y estado de cuenta de la transacción.
Nota debito y nota credito
Las notas débito y crédito son documentos que las empresas usan para ajustar las cuentas de terceros por errores o cambios de condiciones. Las notas débito incrementan la deuda al cargar valores adicionales, mientras que las notas crédito la disminuyen al acreditar valores. Desde la perspectiva de la empresa, las notas débito son ingresos y las notas crédito son egresos.
More Related Content
What's hot
Herramienta Alegra
Este documento presenta Alegra, una herramienta de administración y contabilidad en la nube para pequeñas empresas. Explica cómo registrarse gratis por 30 días y luego elegir un plan de pago, y describe las funciones principales como crear facturas, gastos, clientes, proveedores e inventarios. También detalla los pasos para crear facturas de ventas y registrar pagos recibidos de clientes.
Lapartidadoble 100810131003-phpapp01-150201141250-conversion-gate02
El documento explica los principios básicos del sistema de partida doble en la contabilidad. Este sistema requiere que cada transacción se registre en al menos dos cuentas, una con un cargo y la otra con un abono, de modo que los valores sean iguales y mantengan el equilibrio. También describe los tipos de asientos contables simples y compuestos para registrar las operaciones comerciales.
2do b sánchez de bustamante; di camillo; paolinelli -seminario de economia
2do b sánchez de bustamante; di camillo; paolinelli -seminario de economiaLara Di CamilloPaolinelliSanchezdeBustamante
El documento resume los conceptos clave de un seminario de economía y administración, incluyendo los tipos de documentos comerciales como facturas y recibos, el régimen de monotributo, las categorías de responsables inscriptos y exentos, el cálculo del IVA y los ingresos brutos, y la definición de consumidor final.Ronald cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se generan cuando se venden bienes o servicios a crédito o se presta dinero. Existen dos partes en una cuenta por cobrar: el acreedor, que obtiene la cuenta por cobrar como un activo, y el deudor, que asume una obligación por pagar como un pasivo. Las cuentas por cobrar resumen el total adeudado por clientes de ventas a crédito, mientras que los documentos por cobrar representan cantidades que se deben recibir en el futuro en una fecha de vencimiento específica.
Percepciones
El régimen de percepciones es un mecanismo mediante el cual la SUNAT designa a ciertos contribuyentes como agentes de percepción para que realicen el cobro anticipado de una parte del IGV que sus clientes generarán luego por sus operaciones gravadas. Los agentes de percepción deben retener el 6% sobre el precio de venta a sus proveedores. Los clientes pueden deducir las percepciones efectuadas del IGV que deban pagar declarando las percepciones recibidas en su declaración mensual utilizando el formulario virtual 621. Los agentes
Supuesto enunciado facturaplus
El documento proporciona instrucciones para configurar una empresa ficticia llamada NOMBRE ALUMNO, SA en el software FacturaPlus. Incluye pasos para crear la empresa, configurar usuarios y personalizar la aplicación, así como introducir datos iniciales como clientes, proveedores y artículos. También describe una serie de operaciones comerciales como pedidos, facturas y pagos que se registrarán para simular el funcionamiento del software.
2 b rosas, montemagio, balarini- seminario
Los documentos comerciales como facturas, notas de débito y crédito, y recibos son usados para registrar transacciones comerciales. Existen responsables inscriptos e inscriptos para impuestos como IVA e Ingresos Brutos, los cuales afectan a monotributistas, empresas y consumidores finales.
Contabilidad partida doble
Este documento presenta varios ejemplos de asientos contables que registran diferentes tipos de transacciones comerciales, como una consignación, una venta a crédito y compras de mercancía. Explica que un asiento contable implica afectar al menos dos cuentas (debe y haber) y que la suma del debe es igual a la suma del haber. Además, proporciona los códigos y nombres de algunas cuentas contables comunes y ofrece dos formas de registrar asientos contables para fines educativos.
Ventas y compras
El documento describe los conceptos básicos de contabilidad relacionados con las ventas, devoluciones, descuentos, compras y costo de mercancía vendida. Define las cuentas utilizadas para registrar estas transacciones como Ventas, Devoluciones y bonificaciones sobre ventas, Descuentos sobre ventas, Compras, Devoluciones y bonificaciones sobre compras, y Descuentos sobre compras. También explica cómo calcular el costo de mercancía vendida.
Estructura de las cuentas de la contabilidad
El documento describe la estructura básica de las cuentas contables. Cada cuenta representa un elemento patrimonial o de resultado de una empresa y se divide en dos partes: debe y haber. El debe recoge aumentos de valor y el haber recoge disminuciones, representando la dinámica de cada cuenta a través del tiempo. Las cuentas muestran la posición estática de cada elemento a través de su saldo. Se registran valores numéricos en las columnas debe y haber, siendo cargos los registros en debe y abonos los de haber.
Soluntec
El documento presenta una propuesta para un nuevo módulo en OpenERP para la gestión de efectos comerciales en España. El módulo permitiría gestionar los efectos comerciales a cobrar de los clientes, incluyendo su registro en cartera, gestión de cobros, y posible descuento bancario. Se explican los flujos contables y funcionalidades clave como la generación y seguimiento de documentos de cobro y órdenes de cobro.
Registro de compras
El registro de compras es un libro auxiliar obligatorio que permite controlar los bienes y servicios adquiridos por una empresa, así como determinar el crédito fiscal al que tiene derecho. Es importante para la empresa y el estado porque permite determinar los impuestos a favor o en contra del comerciante, proporciona información sobre las compras realizadas, y permite calcular el crédito fiscal. Debe ser legalizado y cumplir con ciertos requisitos mínimos establecidos por la SUNAT.
Impuesto sobre la renta
Este documento describe los métodos de venta a plazos y su tratamiento contable y fiscal. Explica que las ventas a plazos permiten el cobro de bienes y servicios en cuotas periódicas. Describe dos métodos para registrar las ventas a plazos contablemente, el método de importe bruto y el método de importe neto. También cubre el tratamiento fiscal de las ventas a plazos y las situaciones que pueden darse en caso de incumplimiento por parte del comprador.
Errores Contables
Debido a la variedad de transacciones comerciales diarias en una empresa, se pueden cometer errores en los registros contables. Se denominan errores contables a las incorrectas apropiaciones de cuentas y valores durante el proceso de registro. Estos errores pueden ser anulados o minimizados mediante el uso de un sistema informático contable adecuado.
2. sistema de registro de ventas. alejandra rangel rangel
El documento habla sobre el sistema de registro de ventas. Explica que es un auxiliar obligatorio para registrar de forma ordenada y cronológica cada venta realizada por la empresa. Su objetivo es llevar un control de las salidas de mercancía o servicios vendidos y conocer los ingresos generados. También describe las cuentas relacionadas como inventario, clientes y caja, y cómo se presentan las ventas en el estado de resultados. Finalmente, menciona algunos sistemas de información que facilitan el registro de ventas.
Partida doble-interpretado
Este documento explica los conceptos básicos del sistema de partida doble y cómo registrar operaciones contables mediante asientos. El sistema requiere que los débitos y créditos de cada operación sean iguales. Las cuentas se agrupan en activos, pasivos, capital, ingresos y gastos; y cada grupo tiene reglas para determinar si se debita o acredita. El documento incluye ejemplos de cómo registrar compras, ventas y otras transacciones mediante asientos simples y compuestos.
Partida Doble
El documento resume los principios fundamentales de la partida doble, incluyendo que requiere por lo menos un deudor y acreedor en cada transacción, y que la suma de los cargos debe ser igual a la suma de los abonos. También describe los libros de contabilidad principales y auxiliares, y su importancia para registrar operaciones y mostrar la situación financiera de una empresa.
Partida doble
El documento describe los principios fundamentales de la teoría de la partida doble. Explica que la partida doble requiere que toda transacción contable se registre mediante un cargo y un abono, manteniendo el equilibrio entre los cargos y abonos. También describe que la ecuación A=P+C siempre se cumple, representando que los activos son igual al pasivo más el capital. Proporciona ejemplos para ilustrar cómo se aplica la teoría al registrar transacciones como ventas y compras.
Facturas o comprobantes de pago
El documento describe varios tipos de documentos comerciales utilizados en transacciones comerciales, incluyendo facturas, remitos, recibos, notas de crédito y notas de débito. Cada documento cumple funciones contables, jurídicas e impositivas al dejar constancia escrita de las operaciones y respaldar las relaciones entre compradores y vendedores.
What's hot (19)
Lapartidadoble 100810131003-phpapp01-150201141250-conversion-gate02
Lapartidadoble 100810131003-phpapp01-150201141250-conversion-gate02
2do b sánchez de bustamante; di camillo; paolinelli -seminario de economia
2do b sánchez de bustamante; di camillo; paolinelli -seminario de economia
2. sistema de registro de ventas. alejandra rangel rangel
2. sistema de registro de ventas. alejandra rangel rangel
Viewers also liked
Nota de debito
La nota de débito es un documento emitido por vendedores para recuperar costos o gastos posteriores a la emisión de una factura, como intereses por mora. Notifica a un cliente que se ha cargado una suma adicional a su cuenta, ya sea por un error en la facturación, intereses por mora, o cualquier otra circunstancia que incremente el saldo. Las notas de débito deben contener información sobre los costos adicionales, la factura a la que se refiere, e identificación del receptor.
Nota de debito bancaria pao montero
La nota de débito bancaria es un documento emitido por el banco que informa al cliente que una cierta cantidad de dinero ha sido descontada de su cuenta corriente, generalmente por intereses, comisiones, cheques protestados o cancelación de préstamos. La nota de crédito bancaria es similar pero significa un incremento de dinero en la cuenta del cliente, emitida por el banco por intereses generados, préstamos recibidos o transferencias. Ambas notas incluyen el número, monto, fecha y estado de cuenta de la transacción.
Nota debito y nota credito
Las notas débito y crédito son documentos que las empresas usan para ajustar las cuentas de terceros por errores o cambios de condiciones. Las notas débito incrementan la deuda al cargar valores adicionales, mientras que las notas crédito la disminuyen al acreditar valores. Desde la perspectiva de la empresa, las notas débito son ingresos y las notas crédito son egresos.
Nota de cargo
La nota de cargo es un documento emitido por las empresas para indicarle al titular que se ha cargado un valor determinado a su cuenta por conceptos como intereses, fletes, moras o devoluciones. La nota de crédito se emite para descontar de la cuenta por cobrar de un cliente un importe, generalmente por descuentos, devolución de mercancía o cancelación de una factura. Ambos documentos deben cumplir con requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea Fiscal respecto a
Notas de debito
Aquí les dejo una breve descripción de qué es en sí una nota de crédito y qué operaciones se deben de realizar para efectuar su operación.
notas de debito y credito
El documento proporciona información sobre tickets de máquina registradora, notas de crédito y notas de débito. Explica que los tickets son comprobantes de pago emitidos por máquinas registradoras y sirven para respaldar gastos. Las notas de crédito y débito son documentos que las empresas usan para informar sobre saldos a favor o débitos en cuentas de clientes.
Contabilidad nota débito y credito
Las notas débito y crédito son documentos que las empresas usan para ajustar cuentas de clientes debido a errores u otros cambios, ya sea agregando o restando valores. Estos comprobantes notifican al cliente que su cuenta ha sido debitada o acreditada por una suma específica referente a una factura previa, e incluyen detalles como el número de cliente, nombre, número y importe de la nota.
Viewers also liked (7)
Similar to Nota Débito
Manual gestplus OKEYMAS
Este documento resume las funcionalidades del programa de gestión GestPlus, incluyendo módulos para clientes, cursos, recibos, caja, productos e informes. Gestiona altas, bajas y datos de clientes, así como cursos, pagos, devoluciones y más. El documento proporciona instrucciones sobre cómo utilizar las diferentes herramientas del programa.
(329108625) manual de cuentas por pagar gastos juls
Este documento describe el proceso de cuentas por pagar a proveedores de Mundo Joven Travel Shop, incluyendo 3 ciclos: solicitud, registro contable y pago. El ciclo de solicitud incluye la generación de solicitudes de gasto en el sistema y su autorización. El ciclo de registro contable cubre la recepción de facturas y su registro en el sistema. El ciclo de pago trata sobre la generación de pagos.
Qs2 um es_09_gestion_de_cobros
Este documento describe el proceso de gestión de cobros basado en remesas bancarias en Openbravo. Explica los pasos para generar remesas de cobros y pagos, gestionar los cobros y pagos en los extractos bancarios, cancelar remesas y devolver cobros. También cubre los roles necesarios, la configuración contable y los pasos para revisar el crédito de los clientes, realizar acciones de cobro como recibir pagos, conciliar transacciones financieras y cancelar diferencias.
Clase 1 recibo_de_pago
Este documento proporciona instrucciones para generar recibos de pago de empleados utilizando LibreOffice Calc y Writer de acuerdo con la legislación laboral venezolana. Explica cómo crear la estructura de datos en una hoja de cálculo de Calc, luego vincular esa hoja a un documento de Writer para insertar automáticamente los campos de datos individuales en formatos de recibo predefinidos. El objetivo es producir múltiples recibos de pago personalizados de manera eficiente cumpliendo con los requisitos legales.
Herramienta alegra guia
Este documento presenta Alegra, una herramienta de administración y contabilidad en la nube para pequeñas empresas. Explica que ofrece un período de prueba gratuito de 30 días antes de elegir un plan de pago. Detalla los pasos para crear cuentas de usuario, facturas de ventas, y registrar pagos recibidos de clientes dentro de la plataforma.
gestión de reembolsos (para uso del mia)
Este documento describe los procedimientos para crear reembolsos a clientes en dos niveles: reembolso de pagos específicos o reembolso de dinero en una cuenta financiera. Explica cómo localizar al cliente, generar el reembolso seleccionando el pago o solicitando un reembolso por sobrepago, y enviarlo actualizando el saldo de la cuenta.
gestión de reembolsos (para uso del mia)
Este documento describe los procedimientos para crear reembolsos a clientes en dos niveles: reembolso de pagos específicos o reembolso de dinero en una cuenta financiera. Explica cómo localizar al cliente, generar el reembolso seleccionando el pago o solicitando un reembolso por sobrepago, y enviarlo actualizando el saldo de la cuenta.
Documentos sri
Este documento explica cómo generar y utilizar notas de crédito y débito en el sistema. Describe los tres tipos de notas de crédito (por devolución de mercadería, descuento a productos y descuento por pronto pago), y cómo generarlas automáticamente o manualmente. También explica cómo acceder al listado de notas de crédito y débito, y realizar funciones como anular, modificar o cambiar el tipo de una nota.
De la requisición al pago en Oracle Cloud ERP
Solicitud o requisición, orden de compra, recibo de bienes, factura en cuentas por pagar, pago y contabilización en la plataforma de Oracle Cloud también conocida como Fusion o Financials Cloud Red Social Integrada, Inteligencia de Negocios y acceso desde dispositivos móviles son algunas características de esta nueva plataforma
UNIDAD III.pdf
El documento proporciona información sobre el módulo de ventas de un sistema de gestión empresarial. Explica que las ventas son fundamentales para generar ingresos y describen los pasos iniciales de configuración del módulo, incluyendo la parametrización de tasa de impuestos, tipos de comprobantes, clientes y proveedores. También detalla los módulos y funciones del sistema relacionadas con ventas como facturación, cuentas corrientes y generación de informes.
Devolución de mercancías 21010100903
Este documento describe el proceso de devolución de mercancías a un proveedor. Explica que las devoluciones permiten devolver mercancía defectuosa o dañada al proveedor y reducir las cantidades en almacén. También describe cómo anular un pedido de entrada mediante la creación de devoluciones basadas en él, siempre que no se haya facturado. Finalmente, detalla los campos requeridos para crear una devolución, como el proveedor, fecha de contabilización, encargado de compras y notas.
Devolución de mercancías 21010100903
Este documento describe el proceso de devolución de mercancías a un proveedor. Explica que las devoluciones permiten devolver mercancía defectuosa o dañada al proveedor y reducir las cantidades en almacén. También indica que las devoluciones se pueden usar para anular una entrada de mercancías siempre que no se haya facturado. Finalmente, detalla los campos requeridos para crear una devolución como el proveedor, fecha de contabilización, encargado de compras y notas.
Devolución de mercancías 21010100903
Este documento describe el proceso de devolución de mercancías a un proveedor. Explica que una devolución permite devolver mercancía defectuosa o dañada al proveedor y reducir las cantidades en almacén. También indica que no se puede anular un pedido de entrada si ya se ha facturado. Finalmente, detalla los campos requeridos para completar una devolución como el proveedor, fecha de contabilización, encargado de compras y notas.
Devolución de mercancías 21010100903
Este documento describe el proceso de devolución de mercancías a un proveedor. Explica que las devoluciones permiten devolver mercancía defectuosa o dañada al proveedor y reducir las cantidades en almacén. También indica que las devoluciones se pueden usar para anular una entrada de mercancías siempre que no se haya facturado. Finalmente, detalla los campos requeridos para crear una devolución como el proveedor, fecha de contabilización, encargado de compras y notas.
Sistema integrado mutuales vs002
Este documento describe los módulos y procesos de un sistema integrado de mutuales. Los módulos son Sistema Mutual, Atención al Público y Caja. Los procesos incluyen inicio de mes, diarios y fin de mes. Se detallan los pasos para procesos diarios como alta y baja de socios, depósitos y pagos de préstamos.
Manual de ejercicios pospago 31072014
Este documento presenta instrucciones para crear clientes, órdenes y realizar cambios de ofertas en el sistema CRM de Movistar. Incluye pasos para crear clientes individuales, órdenes de pospago con asignación de número y dispositivo, cambiar de prepago a pospago y viceversa, y realizar portabilidad de número hacia Movistar.
Manual de ejercicios pospago 31072014
Este documento presenta instrucciones para realizar diversas tareas relacionadas con clientes en la plataforma CRM, como crear un cliente individual, crear una orden para un cliente de pospago, reemplazar una oferta de prepago a pospago o viceversa, y ver información financiera de un cliente. Explica paso a paso cómo completar cada tarea, con capturas de pantalla para ilustrar los resultados esperados en cada etapa del proceso.
Contabilidad electronica-paso-a-paso-con-coi7-0
El documento proporciona 6 pasos para implementar la contabilidad electrónica con Aspel-COI 7.0 de forma fácil y segura: 1) instalar y actualizar Aspel-COI, 2) definir datos fiscales de proveedores, 3) configurar catálogos, 4) asignar códigos agrupadores a cuentas, 5) capturar asientos contables con detalles de transacciones, y 6) generar archivos XML para la autoridad fiscal. Siguiendo estos pasos, Aspel-COI integra la funcionalidad requerida para cumpl
Guia uso sua 3.5.9
El documento describe el procedimiento para realizar el cálculo de cuotas de seguridad social ya sea de forma oportuna o extemporánea a través del sistema Pago Global. Se explican los pasos a seguir como seleccionar el mes y año de cálculo, el RFC de la empresa, y tipo de pago. También se detallan las opciones para visualizar y pagar las cuotas calculadas así como realizar donativos.
Similar to Nota Débito (20)
(329108625) manual de cuentas por pagar gastos juls
(329108625) manual de cuentas por pagar gastos juls
Recently uploaded
creditohipotecario del bcrp linnk app02.pptx
Crédito hipotecario en aplicación del ámbito laboral.
Del bcrp
Los 6 Pasos hacia una Financiación Exitosa
¿Cuál es el proceso para tramitar con éxito la financiación de tu empresa? Aquí te mostramos 6 pasos que llevarán tu solicitud a obtener resultados
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA ...
ESTA PRESENTACION SERA UNA AYUDA PARA DESARROLLAR TUS TRABAJOS SOBRE ESTE TEMA Y SERA COMO UN APUNTE
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES Y DISOLUCIONES. MAYO 2024
informe publicado por Einforma que recoge los datos de los PROCEDIMIENTOS CONCURSALES Y DISOLUCIONES de Enero a Mayo 2024
Recently uploaded (20)
exportacion e importacion de bolivia de productos tradicionales y no tradicic...
exportacion e importacion de bolivia de productos tradicionales y no tradicic...
Importancia-Seguridad-Social-en-Salud-y-Pensiones.pdf
Importancia-Seguridad-Social-en-Salud-y-Pensiones.pdf
258656134-EJERCICIO-SOBRE-OFERTA-Y-DEMANDA-pptx.pptx
258656134-EJERCICIO-SOBRE-OFERTA-Y-DEMANDA-pptx.pptx
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA ...
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA ...
DERECHO BANCARIO DIAPOSITIVA DE CARATER ESTUDIANTE
DERECHO BANCARIO DIAPOSITIVA DE CARATER ESTUDIANTE
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES Y DISOLUCIONES. MAYO 2024
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES Y DISOLUCIONES. MAYO 2024
Nota Débito
- 1. ¿Cómo crear una Nota Débito?
- 2. Instrucciones: 1. Ubícate sobre la opción "Gastos" en el menú principal. 2. Haz clic en la opción "Notas débito" en el sub-menú que aparece.
- 3. Instrucciones: 3 .Haz clic en el botón "Nueva Nota Débito" que aparece abajo de la barra del menú principal.
- 4. Instrucciones: A continuación saldrá el siguiente formulario:
- 5. Instrucciones: 4. Número: Asocia la numeración relacionada a la nota débito que estas haciendo.
- 6. Instrucciones: 5. Proveedor: Es la persona a nombre de la cual está hecha la nota débito, es un campo obligatorio. (Completamos los siguientes campos y guardamos)
- 7. Instrucciones: 6. Observaciones: Puedes agregar información adicional asociada al comprobante. 7. Fecha: Especifica qué día se está realizando la nota débito.
- 8. Instrucciones: 8. Completa la información del ítem o items que devolviste a tu proveedor: el valor unitario que debes especificar, es el costo unitario de la mercancía que estás devolviendo. También puedes asociar una categoría del egreso.
- 9. Instrucciones: 9. Verás el sub total de los items y/o categorías que asociaste a la Nota Débito.
- 10. Ahora puedes completar la forma en que recibes la devolución Instrucciones: 1. Mediante devolución de dinero: Debes indicar la fecha en que el dinero devuelto por el proveedor entró al banco, la cuenta bancaria a donde entró el dinero y el monto total del dinero recibido. Puedes asociar algunas observaciones.
- 11. Ahora puedes completar la forma en que recibes la devolución Instrucciones: 2. Mediante crédito a una factura de proveedor: Si eliges esta opción el sistema te mostrará todas las facturas de proveedor abiertas que tiene el proveedor a quién le estás haciendo la nota débito, debes asociar el monto del crédito otorgado a la(s) factura(s) que aplique(n).
- 12. “ También puedes asociar simultáneamente ambas opciones (devolución de dinero y crédito a factura) en una sola nota débito, solo debes garantizar que el valor de las devoluciones y/o créditos a factura sea menor o igual al valor de la nota a débito.
- 13. Ahora puedes completar la forma en que recibes la devolución Instrucciones: Una vez hayas terminado de llenar todos los campos del formulario puedes proceder a guardar la Nota débito. Quedará así: