Este documento proporciona una guía de usuario para el módulo de cuentas por pagar. Explica los pasos para registrar facturas manual y automáticamente, registrar cuentas por pagar, buscar registros, generar estados de cuenta de proveedores, crear órdenes de pago seleccionando uno o varios proveedores, e imprimir y reimprimir órdenes de pago. El módulo permite administrar de manera eficiente el proceso de pagos a proveedores desde el registro de compras hasta la emisión de cheques
Este documento provee una guía de usuario del módulo de caja. Explica las funciones principales como apertura y cierre de caja, movimientos de caja, facturación de consultas, cobros, anticipos, ingresos/egresos. Detalla los pasos para realizar estas funciones como facturar una consulta, cobrar una factura pendiente, realizar un anticipo o movimiento de caja.
MediQ Guia de Usuario Modulo Cobranzas y Remesa Facturasalexpuche
Este documento provee una guía de usuario para el módulo de cobranzas de MediQClinicas. Explica los pasos para liquidar cuentas por cobrar, generar remesas de facturas, consultar cuentas por cobrar de clientes, y realizar búsquedas de facturas cobradas, pendientes y todas las facturas. El documento contiene instrucciones detalladas sobre cada una de estas funciones del sistema de cobranzas.
MediQ Guia de Usuario I-Modulo Facturacion HCMalexpuche
El documento proporciona una guía sobre el módulo de facturación HCM. Explica los pasos para administrar cuentas de pacientes, incluyendo buscar cuentas, generar órdenes de admisión y estados de cuenta, cargar servicios, asignar responsables de pago y médicos, auditar cuentas y generar facturas. También cubre la generación de remesas de facturas.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar y utilizar el módulo de compras en un sistema de gestión. Explica cómo registrar y modificar formas de pago, tiempos de entrega, autorizadores y plantillas de orden de compra. También cubre los procesos de solicitud de cotización, orden de compra, recepción de compras, registro de compras con y sin orden, y generación de reportes de compras.
MediQ Guia de Usuario Modulo Admision y Presupuestoalexpuche
Este documento presenta las instrucciones para utilizar el módulo de admisión y presupuesto de un sistema de gestión hospitalaria. Explica los pasos para crear, buscar, editar y admitir presupuestos de hospitalización y ambulatorios, así como para ingresar datos de aseguradoras. También cubre cómo crear presupuestos particulares a nombre de menores de edad o terceros.
MediQ Guia de Usuario Modulo Honorarios Medicosalexpuche
Este documento provee una guía paso a paso para gestionar el pago de honorarios médicos a través del sistema, incluyendo cómo seleccionar facturas, generar informes, emitir órdenes de pago, imprimir cheques y registrar pagos. Explica el proceso de apertura, selección de facturas, deducciones, emisión de informes y órdenes de pago, y métodos de pago como cheques o transferencias bancarias.
MediQ - Guia de Usuario Modulo Historias Medica MediQalexpuche
Este documento provee una guía de usuario para el módulo de historias médicas de un sistema de gestión médica. Explica cómo acceder a las historias médicas desde el control de citas o directamente, y los pasos para crear una nueva historia médica incluyendo la recopilación de datos de consulta, resultados e indicaciones, recetas farmacológicas e informes médicos. También cubre funciones adicionales como comparar controles, imágenes y resultados.
Este documento provee una guía de usuario del módulo de caja. Explica las funciones principales como apertura y cierre de caja, movimientos de caja, facturación de consultas, cobros, anticipos, ingresos/egresos. Detalla los pasos para realizar estas funciones como facturar una consulta, cobrar una factura pendiente, realizar un anticipo o movimiento de caja.
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El documento proporciona una guía sobre el módulo de facturación HCM. Explica los pasos para administrar cuentas de pacientes, incluyendo buscar cuentas, generar órdenes de admisión y estados de cuenta, cargar servicios, asignar responsables de pago y médicos, auditar cuentas y generar facturas. También cubre la generación de remesas de facturas.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar y utilizar el módulo de compras en un sistema de gestión. Explica cómo registrar y modificar formas de pago, tiempos de entrega, autorizadores y plantillas de orden de compra. También cubre los procesos de solicitud de cotización, orden de compra, recepción de compras, registro de compras con y sin orden, y generación de reportes de compras.
MediQ Guia de Usuario Modulo Admision y Presupuestoalexpuche
Este documento presenta las instrucciones para utilizar el módulo de admisión y presupuesto de un sistema de gestión hospitalaria. Explica los pasos para crear, buscar, editar y admitir presupuestos de hospitalización y ambulatorios, así como para ingresar datos de aseguradoras. También cubre cómo crear presupuestos particulares a nombre de menores de edad o terceros.
MediQ Guia de Usuario Modulo Honorarios Medicosalexpuche
Este documento provee una guía paso a paso para gestionar el pago de honorarios médicos a través del sistema, incluyendo cómo seleccionar facturas, generar informes, emitir órdenes de pago, imprimir cheques y registrar pagos. Explica el proceso de apertura, selección de facturas, deducciones, emisión de informes y órdenes de pago, y métodos de pago como cheques o transferencias bancarias.
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Este documento provee una guía de usuario para el módulo de historias médicas de un sistema de gestión médica. Explica cómo acceder a las historias médicas desde el control de citas o directamente, y los pasos para crear una nueva historia médica incluyendo la recopilación de datos de consulta, resultados e indicaciones, recetas farmacológicas e informes médicos. También cubre funciones adicionales como comparar controles, imágenes y resultados.
Este documento presenta una guía de usuario del módulo de citas de un sistema de gestión médica. Explica los pasos para agendar, confirmar, cancelar y mudar citas, así como controlar la sala de espera y facturar consultas. También describe cómo consultar el horario de médicos, buscar citas por número de cédula, y acceder a directorios de médicos, pacientes y aseguradoras.
MediQ Guia de Usuario Modulo Tesoreria y Bancoalexpuche
Este documento proporciona una guía de usuario sobre el módulo de tesorería y bancos. Explica cómo realizar funciones como monitorear cajas, imprimir cierres de caja, crear cuentas bancarias, chequeras y cheques, realizar movimientos bancarios como transferencias, egresos e ingresos, y depositar cheques y efectivo recibidos en caja.
Este módulo permite registrar y comunicar la información económica de una organización. Presenta opciones como Libro Diario para registrar asientos contables, informes financieros como balances y estados de resultados, e integraciones contables desde otros módulos. El plan de cuentas clasifica las cuentas en grupos y subgrupos para controlar activos, pasivos, ingresos y gastos.
Este documento presenta un manual para orientar la ejecución práctica de las gestiones contables. Explica que la contabilidad es una herramienta fundamental para la toma de decisiones y requiere que el proceso contable se realice de forma ordenada y sistemática. Además, describe que el manual reunirá información sobre políticas, normas y procedimientos contables de forma lógica y sistematizada para brindar información actualizada del sistema de contabilidad.
Este documento describe el módulo de ventas de un sistema de facturación. Explica cómo realizar comprobantes de venta, agregar productos, cancelar ventas al contado, a crédito o diferido, dejar ventas pendientes, e imprimir informes de ventas realizadas.
Este documento proporciona instrucciones para configurar una empresa ficticia llamada "FacturaPlus 2009" en el software de facturación FacturaPlus. Describe los pasos para crear la empresa, incluida la introducción de datos de contacto, registro mercantil y almacenes. También explica cómo seleccionar la empresa recién creada para comenzar a trabajar en ella dentro del programa FacturaPlus.
La empresa personalizará los documentos para sus dos actividades. Establecerá la numeración automática de documentos y permitirá ventas sin stock. Algunos artículos podrán tener propiedades como color y talla para facilitar la gestión.
Este documento proporciona instrucciones para que el usuario principal de BODINTERNET pueda crear y configurar usuarios adicionales, asignarles niveles de autorización y permisos de acceso. Explica cómo agregar nuevos usuarios, actualizar su información y transacciones autorizadas, y eliminar usuarios inactivos. También describe cómo asociar cuentas a usuarios individuales y administrar los niveles de acceso y permisos de transacción en las cuentas.
Este documento describe cómo configurar grupos de clientes y cuentas bancarias en el sistema FacturaPlus 2009. Se crean dos grupos de clientes: VTA para ventas al público y MAY para clientes mayoristas. También se da de alta la entidad bancaria La Caixa y su número de cuenta para gestionar los recibos de cobros, asociando cada cliente a una cuenta de remesas.
Este documento presenta los pasos a seguir para configurar y utilizar un sistema de contabilidad. Incluye crear un usuario supervisor, registrar una compañía, crear un periodo contable, definir un plan de cuentas con cuentas como activos, pasivos e ingresos, parametrizar activos fijos, definir cuentas de inventario, registrar un comprobante de apertura e incluir un activo fijo, y generar un balance general. El objetivo es proporcionar una guía práctica para configurar el sistema y realizar un ejercicio de cont
SOFTWARE DE RESTAURANT CON DISEÑO ARQUITECTURAL N- CAPASlevi velasquez paz
El documento describe cuatro casos de uso para la gestión de clientes, mesas, tipos de producto y tipos de usuario en un software de restaurantes. Cada caso de uso incluye un flujo básico y varios flujos alternativos para crear, buscar, modificar y eliminar los registros respectivos.
Este documento presenta el desarrollo de un manual de control interno para mejorar las operaciones contables y financieras de las medianas empresas constructoras de viviendas en El Salvador. Se describen las diferentes fases del manual, incluyendo el establecimiento de objetivos, políticas, procedimientos y flujogramas. El manual se basa en los componentes de COSO e incorpora gestión de riesgos para identificar riesgos internos y externos que enfrentan las constructoras. El documento justifica la necesidad de este manual para mejorar los controles internos y la toma de
Informe de cómo realizar la contabilidad en monica 8.5Mirna Solis
El documento proporciona instrucciones para configurar y comenzar la contabilidad en el programa Monica 8.5, incluyendo instalar el programa, crear una empresa y plan de cuentas, definir la fecha de inicio y cuentas de cierre y capital, e ingresar saldos iniciales para crear el primer balance de comprobación.
Este documento proporciona instrucciones para configurar y utilizar un software contable. Explica cómo configurar Internet Explorer, crear un plan de cuentas y una empresa, definir parámetros preliminares, registrar cuentas corrientes, crear asientos contables, ingresar facturas y realizar conciliaciones bancarias. El objetivo es proporcionar una guía paso a paso para configurar y utilizar las principales funciones del software de manera efectiva.
Manual de procedimientos administrativos y operativos de tesoreriaCarlos Guillermo León
Este manual describe los procedimientos administrativos y operativos de tesorería de una organización, incluyendo normas para el manejo de cheques, comprobantes de egreso, devolución de cheques, pagos de nómina, proveedores y más. Explica los formularios utilizados y los roles autorizados para firmar cheques. El objetivo es regular las actividades financieras críticas de la organización de manera eficiente.
El documento habla sobre el catálogo de cuentas que una empresa debe establecer para organizar y clasificar sistemáticamente todas las cuentas utilizadas en su contabilidad. Explica que el catálogo debe asignar números a cada cuenta de forma ordenada y puede tener una clasificación decimal. También menciona que las cuentas se clasifican principalmente en cuentas de balance y de resultados, y por la naturaleza de su saldo entre deudor y acreedor.
Este documento presenta el manual de procesos del módulo de importaciones del sistema AS2 ERP. Explica la configuración requerida como grupos de gastos, tipos de trámites de importación, gastos de importación y partidas arancelarias. Luego detalla los procesos de importación, liquidación y reportes, incluyendo pasos para registrar facturas proveedor, recepciones, estados y liquidaciones de importaciones. El objetivo es controlar y dar seguimiento al proceso completo de importación en el sistema.
Este documento presenta la información sobre la gestión de documentos por pagar en SAP. Explica cómo registrar facturas, notas de crédito y complementos, visualizar cuentas por pagar, y generar reportes. El objetivo es enseñar a los usuarios a utilizar las transacciones de SAP para gestionar de manera efectiva los documentos por pagar de una organización.
Este documento describe las funciones del módulo de contabilidad del sistema ERP SmartERP. Explica cómo ingresar comprobantes contables, consultar comprobantes, cuentas y reportes. También cubre la administración del plan de cuentas, periodos contables, tipos de comprobantes y auxiliares.
Este documento proporciona información sobre la unidad de gestión de pagos, incluyendo procedimientos para realizar retenciones de impuestos, aportes de responsabilidad social, y cargar expedientes e información en los sistemas SIADM y URIVA. También incluye ejemplos de facturas y cómo consultar el RIF de proveedores.
Este documento presenta una guía de usuario del módulo de citas de un sistema de gestión médica. Explica los pasos para agendar, confirmar, cancelar y mudar citas, así como controlar la sala de espera y facturar consultas. También describe cómo consultar el horario de médicos, buscar citas por número de cédula, y acceder a directorios de médicos, pacientes y aseguradoras.
MediQ Guia de Usuario Modulo Tesoreria y Bancoalexpuche
Este documento proporciona una guía de usuario sobre el módulo de tesorería y bancos. Explica cómo realizar funciones como monitorear cajas, imprimir cierres de caja, crear cuentas bancarias, chequeras y cheques, realizar movimientos bancarios como transferencias, egresos e ingresos, y depositar cheques y efectivo recibidos en caja.
Este módulo permite registrar y comunicar la información económica de una organización. Presenta opciones como Libro Diario para registrar asientos contables, informes financieros como balances y estados de resultados, e integraciones contables desde otros módulos. El plan de cuentas clasifica las cuentas en grupos y subgrupos para controlar activos, pasivos, ingresos y gastos.
Este documento presenta un manual para orientar la ejecución práctica de las gestiones contables. Explica que la contabilidad es una herramienta fundamental para la toma de decisiones y requiere que el proceso contable se realice de forma ordenada y sistemática. Además, describe que el manual reunirá información sobre políticas, normas y procedimientos contables de forma lógica y sistematizada para brindar información actualizada del sistema de contabilidad.
Este documento describe el módulo de ventas de un sistema de facturación. Explica cómo realizar comprobantes de venta, agregar productos, cancelar ventas al contado, a crédito o diferido, dejar ventas pendientes, e imprimir informes de ventas realizadas.
Este documento proporciona instrucciones para configurar una empresa ficticia llamada "FacturaPlus 2009" en el software de facturación FacturaPlus. Describe los pasos para crear la empresa, incluida la introducción de datos de contacto, registro mercantil y almacenes. También explica cómo seleccionar la empresa recién creada para comenzar a trabajar en ella dentro del programa FacturaPlus.
La empresa personalizará los documentos para sus dos actividades. Establecerá la numeración automática de documentos y permitirá ventas sin stock. Algunos artículos podrán tener propiedades como color y talla para facilitar la gestión.
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Este documento describe cómo configurar grupos de clientes y cuentas bancarias en el sistema FacturaPlus 2009. Se crean dos grupos de clientes: VTA para ventas al público y MAY para clientes mayoristas. También se da de alta la entidad bancaria La Caixa y su número de cuenta para gestionar los recibos de cobros, asociando cada cliente a una cuenta de remesas.
Este documento presenta los pasos a seguir para configurar y utilizar un sistema de contabilidad. Incluye crear un usuario supervisor, registrar una compañía, crear un periodo contable, definir un plan de cuentas con cuentas como activos, pasivos e ingresos, parametrizar activos fijos, definir cuentas de inventario, registrar un comprobante de apertura e incluir un activo fijo, y generar un balance general. El objetivo es proporcionar una guía práctica para configurar el sistema y realizar un ejercicio de cont
SOFTWARE DE RESTAURANT CON DISEÑO ARQUITECTURAL N- CAPASlevi velasquez paz
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Este documento presenta el desarrollo de un manual de control interno para mejorar las operaciones contables y financieras de las medianas empresas constructoras de viviendas en El Salvador. Se describen las diferentes fases del manual, incluyendo el establecimiento de objetivos, políticas, procedimientos y flujogramas. El manual se basa en los componentes de COSO e incorpora gestión de riesgos para identificar riesgos internos y externos que enfrentan las constructoras. El documento justifica la necesidad de este manual para mejorar los controles internos y la toma de
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Manual de procedimientos administrativos y operativos de tesoreriaCarlos Guillermo León
Este manual describe los procedimientos administrativos y operativos de tesorería de una organización, incluyendo normas para el manejo de cheques, comprobantes de egreso, devolución de cheques, pagos de nómina, proveedores y más. Explica los formularios utilizados y los roles autorizados para firmar cheques. El objetivo es regular las actividades financieras críticas de la organización de manera eficiente.
El documento habla sobre el catálogo de cuentas que una empresa debe establecer para organizar y clasificar sistemáticamente todas las cuentas utilizadas en su contabilidad. Explica que el catálogo debe asignar números a cada cuenta de forma ordenada y puede tener una clasificación decimal. También menciona que las cuentas se clasifican principalmente en cuentas de balance y de resultados, y por la naturaleza de su saldo entre deudor y acreedor.
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PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION Y RECAUDO DE CARTERA.docxintegrahseqco
Este documento establece el procedimiento para realizar la facturación de todos los ingresos de una empresa en su sistema contable. Describe los pasos para generar facturas de venta al contado o crédito, incluyendo buscar clientes, agregar artículos, imprimir facturas y recibir pagos. También cubre temas como remisiones, órdenes de pedido, archivar facturas, programar cobros y elaborar recibos definitivos. El objetivo es sistematizar los procesos de facturación y recaudo para registrar ingresos de manera
Este documento presenta las actualizaciones y mejoras de la versión 4.1.1 de CONTPAQi® Punto de venta, incluyendo la capacidad de generar recibos electrónicos de pago (REP) desde notas de venta a crédito a través de AdminPAQ® o Factura Electrónica, mejoras en la creación de PDF, catálogos y timbrado.
PROCESO DE CONTABILIDAD basica de cada una de las etapas .pdfARACELIGINESZARATE1
El documento explica el concepto y proceso contable. Define el proceso contable como el conjunto de actividades que permiten incorporar las operaciones económicas de una organización en la contabilidad y expresarlas a través de estados financieros. Describe las cinco fases del proceso contable: sistematización, valuación, procesamiento, evaluación e información.
El documento describe las fases del proceso contable que permite expresar las operaciones económicas de una organización a través de estados financieros. Estas fases incluyen la identificación y captura de operaciones, la clasificación y registro de la información en asientos contables, la elaboración de resúmenes intermedios en libros auxiliares y principales, y la generación de estados financieros como el balance general y el estado de resultados.
Este documento trata sobre los estados financieros de una empresa y su importancia. Explica que los estados financieros son informes que muestran la situación económica y financiera de una empresa a través de cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Describe los principales estados financieros como el balance general, estado de resultados y sus partes. Finalmente, incluye un ejemplo numérico del estado de resultados de una empresa comercial.
Módulo de Compras.
Forma parte de los productos Mirol ERP.
Carga de Facturas, Notas de Débito y Crédito de compras
Ordenes de Compra y Recepción de mercadería
Pagos con múltiples medios de pago con emisión de la Orden de Pago
Manejo de Cuentas Corrientes
Integración automática con Stock, Tesorería y Contabilidad.
El informe resume las actividades realizadas por la estudiante Angela Ramirez Zurita durante sus prácticas iniciales en el Estudio Contable Tributario "ARROYO". La estudiante ordenó documentos, realizó registros de ventas y compras, y otras actividades contables. Además, concluyó que las prácticas le permitieron aplicar sus conocimientos teóricos y mejorar su manejo de libros contables.
El documento presenta una introducción al software contable CONCAR, incluyendo cómo ingresar al sistema, crear compañías, registrar comprobantes de ventas, compras y honorarios, y generar reportes como estados financieros y de resultados. Se explican los pasos para realizar diferentes procesos contables como el registro de ventas, compras, costos de venta y nómina utilizando las funcionalidades del software.
Este documento describe los procedimientos para registrar y controlar los gastos de la caja chica en el sistema ERP eFactory. Incluye instrucciones para registrar gastos diarios de caja chica, registrar créditos fiscales que entraron en la caja chica, generar el reembolso de caja chica mediante una orden de pago, e imprimir un cheque, y finalmente registrar el ingreso del efectivo resultante en la caja chica.
Manual como registrarse un la aplicacion de facturacion electronica en la nube de www.multifacturas.com
- Facturacion Electronica
- Nómina electrónica
- Recibos de Honorarios
- Nota de Crédito
- Factura con IEPS
- Factura con ISH
- Facturacion para Colegios
- Factura con Impuestos personalizados
Compliendo los lineamientos del SAT en el Anexo 20.
Este documento proporciona instrucciones para completar declaraciones de impuestos juradas en Panamá. Explica cómo obtener el módulo de declaración de impuestos en línea, registrar la información del contribuyente, seleccionar el tipo de declaración, completar la declaración con datos financieros y no financieros, y enviar la declaración ya sea por internet, disco o software.
El documento describe la importancia de la contabilidad para las organizaciones, las diferentes clases de contabilidad, y los conceptos y procesos fundamentales de la contabilidad como el ciclo contable y los soportes contables. Explica que la contabilidad permite reconocer la situación financiera de una empresa a través del registro sistemático de las transacciones económicas. Además, presenta los diferentes tipos de cuentas contables y cómo se clasifican de acuerdo a su naturaleza y a los estados financieros.
El documento describe las etapas del ciclo contable, incluyendo (1) el balance inicial, (2) el registro de operaciones durante el ejercicio, y (3) los ajustes previos a la determinación del resultado. Explica conceptos como la periodificación, depreciación, y obtención de saldos. Finalmente, resume los pasos del ciclo contable como el balance inicial, registro de transacciones, pasar al libro mayor, elaborar estados financieros, y cierre de libros.
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DuckDuckGo, es el motor de búsqueda centrado en la privacidad que lleva años creciendo como una sólida alternativa a buscadores como Google, Bing y Yahoo. Sobre todo, una alternativa para todos aquellos que no quieran ser rastreados y que quieran maximizar la privacidad cuando buscan cosas en Internet.
Casos de éxito en Negocios online: Estrategias WPO que funcionan - Presentac...Javier Martinez Seco
El 15 de junio de 2024 Javier Martínez Seco, director de Ecode, presentó en SEonthebeach 2024 una ponencia titulada "Casos de éxito en Negocios online - Estrategias WPO que funcionan". Javier compartió su experiencia de más de 15 años en el ámbito de las tecnologías web, destacando su especialización en desarrollo web a medida, SEO técnico y optimización del rendimiento web (WPO).
- Presentación inicial: Javier Martínez es ingeniero informático especializado en tecnologías web, con un historial que incluye la creación y mejora de más de 1000 sitios web y negocios online. Realiza auditorías, consultorías, formación a equipos de desarrollo y desarrollo a medida.
- Sitios web que funcionan bien desde el principio: destacó la diferencia entre un sitio web que simplemente "funciona" y uno que "funciona bien". Ejemplos reales desarrollados por Ecode.
- Calidad en el rendimiento web: explicó qué aspectos deben considerarse para conseguir calidad en el rendimiento de una web. Detalló los procesos que el navegador debe seguir para renderizar una página web, incluyendo la descarga del documento HTML, CSS y demás recursos (imágenes, tipografías, ficheros JavaScript).
- Estrategias de carga óptima: Javier presentó estrategias de carga óptima teniendo en cuenta diferentes objetivos y condiciones de trabajo. Habló sobre la importancia de simular condiciones reales de usuario y ajustar la velocidad y CPU para estas simulaciones. También mencionó la extensión de Chrome Web Vitals.
- Pruebas de rendimiento: indicó cómo probar el rendimiento de carga de una página web en su primera visita.
- Realidad del sector y mercado actual: Javier describió la situación actual del sector, donde se priorizan tecnologías populares que facilitan el trabajo de creación web. Sin embargo, advirtió sobre la dependencia de tecnologías conocidas y la necesidad de adaptar el negocio online a estas tecnologías.
- Ejemplos de cargas no óptimas: presentó ejemplos de malas cargas de diferentes webs populares desarrolladas con CMS y tecnologías como Shopify, Webflow, Prestashop, Magento, Salesforce, Elementor, WordPress y Drupal. La tecnología lenta es tecnología mala.
- ¿Merece la pena hacerlo mejor?: Javier subrayó la importancia de medir la situación actual y evaluar la oportunidad de mejora.
- Javier finalizó la ponencia hablando sobre cómo trabaja actualmente con su empresa Ecode, enfocada en construir sitios web muy optimizados desde el inicio. Presentó un caso de éxito: La Casa del Electrodoméstico, una tienda online a medida con una facturación anual de millones de euros y más de 10 millones de carritos de compra, donde más del 90% de las sesiones cumplen con los parámetros LCP, INP y CLS durante toda la sesión.
La ponencia de Javier Martínez Seco en SEonthebeach 2024 ofreció una visión completa y práctica sobre la optimización del rendimiento web, demostrando cómo las estrategias WPO bien implementadas pueden marcar la diferencia en el éxito de los negocios online.
Mi Carnaval, Aplicación web para la gestión del carnaval y la predicción basa...micarnavaltupatrimon
Mi Carnaval es la plataforma que permite conectar al usuario con la cultura y la emoción del Carnaval de Blancos y Negros en la ciudad de Pasto, esta plataforma brinda una amplia oferta de productos, servicios, tiquetería e información relevante para generarle valor al usuario, además, la plataforma realiza un levantamiento de datos de los espectadores que se registran, capturando su actividad e información relevante para generar la analítica demográfica del evento en tiempo real, con estos datos se generan modelos predictivos, que permiten una mejor preparación y organización del evento, de esta manera ayudando a reducir la congestión, las largas filas y, así como a identificar áreas de alto riesgo de delincuencia y otros problemas de seguridad.
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2. Contenido:
1.- Cuentas por Pagar
1.1.- Registro de Facturas
1.1.1.- Registro autom. facturas
(desde una ODC)
1.1.2.- Registro manual facturas
(compras/servicios)
1.1.3.- Anular Registro de Compra
1.2.- Registro de cuentas por pagar/gastos
(recibos sin facturas)
1.3.- Buscar Registro Cuentas por
Pagar/Gastos
1.4.- Estado de cuenta proveedor
1.5.- Orden de pago (ODP)
1.5.1.- ODP selección de varios proveedores
1.5.2.- ODP selección de un proveedor
1.5.3.- Re-imprimir orden de pago
1.6.- Pagos con cheque
1.7.- Pagos con transferencia
1.8.- Imprimir retenciones a proveedores
1.9.- Registro anticipos a Proveedores
y Vincular a la factura
1.10.- Re-imprimir cheques emitidos
1.11.- Anular/Reversar cheques emitidos
1.12.- Re-imprimir/reversar transferencia
1.13.- Registro proveedor
1.14.- Cheques pendientes por entregar
10. REGISTRO DE FACTURAS1.1
El menú “Registrar Compra” permite:
Registrar facturas de compras manual o automáticas desde una Orden de
Compra (con recepción en Almacén).
Registrar facturas de servicios y otros.
Generar automáticamente comprobantes de Retenciones que apliquen.
Buscar y anular facturas de compras registradas.
12. Vamos a registrar una factura con ODC y recepción inventario en el
sistema
=> Haga click en NUEVO
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
13. => Seleccione el PROVEEDOR
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
14. => Seleccione la(s) RECEPCION(es)
Aquí se mostrarán todas las recepciones de inventario de la Ordenes de Compras de
ese proveedor
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
15. Al seleccionar la RECEPCION el sistema trae la información registrada en la
Recepción de Almacén del Menú Inventario:
ODC; Autorizado por; Forma de Pago; Monto Compra; Item; Producto
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
16. => Ingrese la Información de la Factura:
- Nro. Factura; Nro. Control; Fecha Emisión
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
17. => Seleccione la CLASIFICACION DE COMPRAS
(allí se muestra el plan contable vinculado)
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
18. => Seleccione el CENTRO DE COSTO
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
19. => Coloque la OBSERVACIONES que corresponda
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
COMPRA MATERIAL HOSPITALARIO F-2125
20. => Haga click en el botón GENERAR
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
COMPRA MATERIAL HOSPITALARIO F-2125
21. => Haga click en CONFIRMAR
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
COMPRA MATERIAL HOSPITALARIO F-2125
22. Allí se muestra la información generada y se habilitan los botones:
-IMPRIMIR; RETENCIONES; ANULAR
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
COMPRA MATERIAL HOSPITALARIO F-2125
23. Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
=> Hacemos click en IMPRIMIR
COMPRA MATERIAL HOSPITALARIO F-2125
24. Allí se muestra el Comprobante de Registro para ser impreso
Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
COMPRA MATERIAL HOSPITALARIO F-21
25. Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
=> Hacemos click en RETENCIONES
COMPRA MATERIAL HOSPITALARIO F-2125
26. Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
Allí se muestran los Comprobantes de Retenciones configurados
para ser impreso
COMPRA MATERIAL HOSPITALARIO F-21
27. Registro manual de facturas
compras/servicios
(sin ODC recepción de inventario)
28. Vamos a registrar una factura sin ODC, ni recepción inventario en el
sistema
=> Haga click en NUEVO
Registro manual de Facturas compras/servicios1.1.2
29. Registro manual de Facturas compras/servicios1.1.2
=> Seleccione el PROVEEDOR
30. Registro manual de Facturas compras/servicios1.1.2
=> Coloque los datos de la FACTURA
- Nro. Factura
- Nro. Control
- Fecha Emisión
45. Buscar/Anular registro de compra1.1.3
En el menú REGISTRAR COMPRA
=> Seleccione FILTRAR POR
Puede buscar filtrando por: Proveedor; Nro. Factura; Fecha Emisión; ODC
47. Buscar/Anular registro de compra1.1.3
Allí se muestran los registros de facturas con el criterio de busqueda
=> Haga click en el icono «Detalle» de la izquierda
48. Buscar/Anular registro de compra1.1.3
Vamos anular el registro
=> Haga click en el botón ANULAR
En esta pantalla se habilitan los botones:
IMPRIMIR; RETENCIONES; ANULAR
Puede re-imprimir los comprobantes de registro y retenciones de compras
68. => Seleccione el menú ESTADO DE CUENTAS PROVEEDOR
Estado de Cuentas Proveedor1.4
69. Permite generar los Estados de cuenta proveedores a la fecha por:
- ACTIVAS: muestra las facturas actuales por pagar
- HISTORICO: muestra las facturas pagadas y por pagar
- RESUMEN: muestra un resumen de las facturas por pagar
Estado de Cuenta Proveedor1.4
82. Orden de Pago1.5
Este menú le permite generar la(s) Orden(es) de Pago:
Seleccionando uno o varios proveedores
Seleccionando una o varias facturas de un proveedor
Realizar abonos o pagos totales a facturas
84. Orden de Pago – Selección de varios proveedores1.5.1
Vamos a generar las Ordenes de Pago seleccionando varios
Proveedores
Seleccione los proveedores
=> Tilde la casilla «Sel» de la izquierda
85. Orden de Pago – Selección de varios proveedores1.5.1
=> Haga click en SOLO SELECCIÓN
Usted cuenta con botones que le permite filtrar la selección:
- Solo Selección; Mostrar Todo
O moverse entre las paginas de la selección:
-Principio; Anterior; Siguiente; Final; Solo Selección; Mostrar Todo
86. Orden de Pago – Selección de varios proveedores1.5.1
Allí ve solo la selección para las Ordenes de Pago
- Para modificar el monto del pago escriba el
nuevo monto en la casilla «Selección»
=> Haga click en PROCESAR
87. Orden de Pago – Selección de varios proveedores1.5.1
=> Haga Click en CONFIRMAR
88. Orden de Pago – Selección de varios proveedores1.5.1
Allí se muestran las Ordenes de Pago para ser impresas en impresora
local o descargar en formato PDF
90. Orden de Pago – Selección de un proveedor1.5.2
Vamos a generar la Orden de Pago seleccionando un Proveedor
91. Orden de Pago – Seleccion de un proveedor1.5.2
=> Seleccione el PREVEEDOR
Usted cuenta con botones que le permite filtrar la selección:
- Solo Selección; Mostrar Todo
O moverse entre las paginas de la selección:
-Principio; Anterior; Siguiente; Final; Solo Selección; Mostrar Todo
92. Allí se muestran todas las facturas pendiente del proveedor
Seleccione la(s) factura(s)
=> Tilde la casilla «Sel» de la izquierda
Orden de Pago – Seleccion de un proveedor1.5.2
93. - Para modificar el monto del pago escriba el
nuevo monto en la casilla «Selección»
=> Haga click en PROCESAR
Orden de Pago – Seleccion de un proveedor1.5.2
94. => Haga Click en CONFIRMAR
Orden de Pago – Seleccion de un proveedor1.5.2
95. Orden de Pago – Seleccion de un proveedor1.5.2
Allí se muestra la Orden de Pago para ser impresa en impresora local o
descargar en formato PDF
106. Pagos con Cheques1.6
Esta pantalla muestra todos los pagos generados mediante
«Orden de Pago» y permite hacer automáticamente el registro
del Cheque en el banco seleccionado
108. Pagos con Cheques1.6
=> Seleccione el numero de CUENTA bancaria
(El sistema le muestra el saldo disponible en banco)
109. Pagos con Cheques1.6
=> Seleccione la CHEQUERA
Allí se verán las chequeras creadas para el banco seleccionado,
la Cantidad de Cheques Disponibles y la numeración del Próximo Cheque
110. Pagos con Cheques1.6
=> Seleccione el ó los pagos para la emisión de cheque(s)
y haga click en el botón ACEPTAR para totalizar el monto a pagar
111. Pagos con Cheques1.6
Si hacemos click en el icono «Detalle» de la derecha, podemos
visualiza el Detalle de la Orden de Pago que se está procesando
117. Pagos con Transferencia1.7
Esta pantalla muestra todos los pagos generados mediante
«Orden de Pago» y permite hacer automáticamente el registro
de la Transferencia en el banco seleccionado
118. Pagos con Transferencia1.7
=> Seleccione el BANCO
=> Seleccione el numero de CUENTA bancaria
Allí verá el monto disponible para la cuenta seleccionada
119. Pagos con Transferencia1.7
=> Seleccione el ó los pagos realizados por transferencia
y coloque el Numero de Transferencia en la casilla TRANSFERENCIA
120. Pagos con Transferencia1.7
Si hacemos click en el icono «Detalle» de la derecha, podemos
visualiza el Detalle de la Orden de Pago que se está procesando
124. Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
=> Seleccione el menú IMPRIMIR RETENCIONES A PROVEEDORES
125. Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
Esta pantalla le permite generar distintos Reportes de Retenciones
generadas al registrar las facturas de proveedores:
- Resumen: muestra el resumen de retenciones por proveedor
- Detalle: muestra el detalle de retenciones por proveedor
- Retenciones ISLR: muestra la relación de retenciones
- Retenciones IVA: muestra la relación de retenciones
- TXT: genera el reporte configurado
127. Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
Vamos a generar el Reporte Resumen
=> Seleccione el REPORTE => RESUMEN
128. Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
=> Seleccione el PROVEEDOR
y haga click en IMPRIMIR o VER PANTALLA
(Puede seleccionar un Proveedor especifico o dejar sin seleccionar
proveedor para visualizar todas)
129. Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
Allí se muestra el Resumen de las Retenciones en pagos
para ser impreso en impresora local o descargar en formato PDF
130. Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
Vamos a generar el Reporte Detalle
=> Seleccione el REPORTE => DETALLE
131. Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
=> Seleccione el PROVEEDOR
y haga click en IMPRIMIR o VER PANTALLA
(Puede seleccionar un Proveedor especifico o dejar sin seleccionar
proveedor para visualizar todas)
132. Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
Allí se muestra el Detalle de las Retenciones en pagos
para ser impreso en impresora local o descargar en formato PDF
133. Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
Vamos a generar el Reporte de Retenciones de IVA
=> Seleccione el REPORTE => RETENCIONES IVA
134. Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
=> Haga click en IMPRIMIR o VER PANTALLA
El botón TXT generar el formato requerido
135. Imprimir Retenciones a Proveedores1.8
Allí se muestra la Relación de Retenciones generadas
para ser impreso en impresora local o descargar en formato PDF
137. Registro Anticipo a Proveedores y Vincular a la Factura1.9
=> Seleccione el menú CUENTAS POR PAGAR / GASTOS
138. Registro Anticipo a Proveedores y Vincular a la Factura1.9
=> Haga click en NUEVO
139. Registro Anticipo a Proveedores y Vincular a la Factura1.9
=> Registre la información como lo explicado anteriormente en el
«Registro de cuentas por pagar/gastos»
*Importante seleccionar el proveedor que corresponda
140. Registro Anticipo a Proveedores y Vincular a la Factura1.9
Luego para vincular el anticipo a la factura
=> Seleccione el menú REGISTRAR COMPRA
141. Registro Anticipo a Proveedores y Vincular a la Factura1.9
Buscamos la Factura registrada para el proveedor
=> Seleccione EN FILTRAR POR: =>#FACTURA
=> Coloque el CRITERIO DE BUSQUEDA y haga click en BUSCAR
Puede usar los criterios de búsqueda por: Proveedor; #Factura; Emisión
142. Registro Anticipo a Proveedores y Vincular a la Factura1.9
=> Haga click en el botón DETALLE de la izquierda
de la factura a procesar
143. Registro de Facturas autom. desde una ODC1.1.1
=> Seleccione el Anticipo en la casilla ANTICIPOS/ADELANTOS
144. Registro Anticipo a Proveedores y Vincular a la Factura1.9
=> Haga click en el botón ANTICIPAR
145. Registro Anticipo a Proveedores y Vincular a la Factura1.9
Allí se muestra el ó los Anticipos vinculados a la factura registrada
148. Re-Imprimir Cheques Emitidos1.10
=> Seleccione el BANCO
=> Seleccione el numero de CUENTA
=> Seleccione la CHEQUERA
Allí se mostraran los cheques emitidos para su selección
154. Anular/Reversar Cheques Emitidos1.11
=> Seleccione el BANCO
=> Seleccione el numero de CUENTA
=> Seleccione la CHEQUERA
Allí se mostraran los cheques emitidos para su selección.
155. Anular/Reversar Cheques Emitidos1.11
=> Seleccione el o los CHEQUES
haga click en el botón ANULAR ó REVERSAR
y CONFIRMAR
- ANULAR: anula la operación de pago y deja el cheque en estatus
anulado.
- REVERSAR: anula la operación de pago y reversa el cheque
habilitándolo para nuevo uso.
160. Re-imprimir/reversar transferencia1.12
=> Seleccione el o los PAGOS CON TRANSFERENCIAS
haga click en el botón IMPRIMIR ó REVERSAR
y CONFIRMAR
- IMPRIMIR: re-imprime el comprobante de la operación.
- REVERSAR: anula/reversa la operación de pago.
164. Esta pantalla permite Crear o Editar proveedores
=> Seleccione el tipo de proveedor en el icono «detalle» de la izquierda
Registro proveedor1.13
165. Vamos a crear un proveedor nuevo:
=> Haga click en ADICIONAR REGISTRO
Registro proveedor1.13
166. => Llene la ficha del proveedor
Registro proveedor1.13
167. => haga click en el botón ACEPTAR
Registro proveedor1.13
168. Vamos a editar un proveedor existente:
=> Seleccione el criterio de búsqueda en FILTRAR POR
=> Escriba el CRITERIO DE BUSQUEDA
=> Haga click en FILTRAR REGISTROS
Registro proveedor1.13
169. => Seleccione el proveedor en el icono DETALLE
Registro proveedor1.13
170. => coloque la información a editar
Y haga click en el botón ACEPTAR
Registro proveedor1.13
172. => Seleccione el menú CHEQUES PENDIENTES POR ENTREGAR
Cheques pendientes por entregar1.14
173. Esta pantalla le muestra el Estatus de los cheques emitidos, y le permite
llevar un control de cheques por entregar o entregados a proveedores.
Cheques pendientes por entregar1.14
174. => Seleccione el TIPO DE PROVEEDOR
Cheques pendientes por entregar1.14
175. Cheques pendientes por entregar1.14
Allí se visualiza el estatus cheques del proveedor seleccionado
176. Vamos a cambiar el estatus de un cheque por entregar
=> Seleccione el ESTATUS => POR ENTREGAR
Cheques pendientes por entregar1.14
177. => Coloque el nombre en ENTREGADO A
=> Seleccione el o los cheques en la casilla SEL
=> Haga click en el botón CAMBIAR A:ENTREGADO
Cheques pendientes por entregar1.14
178. => Haga click en el botón CONFIRMAR: ENTREGADO
Cheques pendientes por entregar1.14
179. => Seleccionamos el ESTATUS => TODOS
Allí se muestran los cheques con sus diferentes estatus
Entregados/Por entregar
Cheques pendientes por entregar1.14