Este documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar y utilizar el módulo de compras en un sistema de gestión. Explica cómo registrar y modificar formas de pago, tiempos de entrega, autorizadores y plantillas de orden de compra. También cubre los procesos de solicitud de cotización, orden de compra, recepción de compras, registro de compras con y sin orden, y generación de reportes de compras.
MediQ Guia de Usuario Modulo Honorarios Medicosalexpuche
Este documento provee una guía paso a paso para gestionar el pago de honorarios médicos a través del sistema, incluyendo cómo seleccionar facturas, generar informes, emitir órdenes de pago, imprimir cheques y registrar pagos. Explica el proceso de apertura, selección de facturas, deducciones, emisión de informes y órdenes de pago, y métodos de pago como cheques o transferencias bancarias.
Este documento provee una guía de usuario del módulo de caja. Explica las funciones principales como apertura y cierre de caja, movimientos de caja, facturación de consultas, cobros, anticipos, ingresos/egresos. Detalla los pasos para realizar estas funciones como facturar una consulta, cobrar una factura pendiente, realizar un anticipo o movimiento de caja.
MediQ Guia de Usuario Modulo Admision y Presupuestoalexpuche
Este documento presenta las instrucciones para utilizar el módulo de admisión y presupuesto de un sistema de gestión hospitalaria. Explica los pasos para crear, buscar, editar y admitir presupuestos de hospitalización y ambulatorios, así como para ingresar datos de aseguradoras. También cubre cómo crear presupuestos particulares a nombre de menores de edad o terceros.
MediQ Guia de Usuario Modulo Cobranzas y Remesa Facturasalexpuche
Este documento provee una guía de usuario para el módulo de cobranzas de MediQClinicas. Explica los pasos para liquidar cuentas por cobrar, generar remesas de facturas, consultar cuentas por cobrar de clientes, y realizar búsquedas de facturas cobradas, pendientes y todas las facturas. El documento contiene instrucciones detalladas sobre cada una de estas funciones del sistema de cobranzas.
MediQ Guia de Usuario Modulo Cuentas por Pagar alexpuche
Este documento proporciona una guía de usuario para el módulo de cuentas por pagar. Explica los pasos para registrar facturas manual y automáticamente, registrar cuentas por pagar, buscar registros, generar estados de cuenta de proveedores, crear órdenes de pago seleccionando uno o varios proveedores, e imprimir y reimprimir órdenes de pago. El módulo permite administrar de manera eficiente el proceso de pagos a proveedores desde el registro de compras hasta la emisión de cheques
MediQ Guia de Usuario I-Modulo Facturacion HCMalexpuche
El documento proporciona una guía sobre el módulo de facturación HCM. Explica los pasos para administrar cuentas de pacientes, incluyendo buscar cuentas, generar órdenes de admisión y estados de cuenta, cargar servicios, asignar responsables de pago y médicos, auditar cuentas y generar facturas. También cubre la generación de remesas de facturas.
MediQ - Guia de Usuario Modulo Historias Medica MediQalexpuche
Este documento provee una guía de usuario para el módulo de historias médicas de un sistema de gestión médica. Explica cómo acceder a las historias médicas desde el control de citas o directamente, y los pasos para crear una nueva historia médica incluyendo la recopilación de datos de consulta, resultados e indicaciones, recetas farmacológicas e informes médicos. También cubre funciones adicionales como comparar controles, imágenes y resultados.
MediQ Guia de Usuario Modulo Honorarios Medicosalexpuche
Este documento provee una guía paso a paso para gestionar el pago de honorarios médicos a través del sistema, incluyendo cómo seleccionar facturas, generar informes, emitir órdenes de pago, imprimir cheques y registrar pagos. Explica el proceso de apertura, selección de facturas, deducciones, emisión de informes y órdenes de pago, y métodos de pago como cheques o transferencias bancarias.
Este documento provee una guía de usuario del módulo de caja. Explica las funciones principales como apertura y cierre de caja, movimientos de caja, facturación de consultas, cobros, anticipos, ingresos/egresos. Detalla los pasos para realizar estas funciones como facturar una consulta, cobrar una factura pendiente, realizar un anticipo o movimiento de caja.
MediQ Guia de Usuario Modulo Admision y Presupuestoalexpuche
Este documento presenta las instrucciones para utilizar el módulo de admisión y presupuesto de un sistema de gestión hospitalaria. Explica los pasos para crear, buscar, editar y admitir presupuestos de hospitalización y ambulatorios, así como para ingresar datos de aseguradoras. También cubre cómo crear presupuestos particulares a nombre de menores de edad o terceros.
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Este documento provee una guía de usuario para el módulo de cobranzas de MediQClinicas. Explica los pasos para liquidar cuentas por cobrar, generar remesas de facturas, consultar cuentas por cobrar de clientes, y realizar búsquedas de facturas cobradas, pendientes y todas las facturas. El documento contiene instrucciones detalladas sobre cada una de estas funciones del sistema de cobranzas.
MediQ Guia de Usuario Modulo Cuentas por Pagar alexpuche
Este documento proporciona una guía de usuario para el módulo de cuentas por pagar. Explica los pasos para registrar facturas manual y automáticamente, registrar cuentas por pagar, buscar registros, generar estados de cuenta de proveedores, crear órdenes de pago seleccionando uno o varios proveedores, e imprimir y reimprimir órdenes de pago. El módulo permite administrar de manera eficiente el proceso de pagos a proveedores desde el registro de compras hasta la emisión de cheques
MediQ Guia de Usuario I-Modulo Facturacion HCMalexpuche
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MediQ - Guia de Usuario Modulo Historias Medica MediQalexpuche
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Este documento presenta una guía de usuario del módulo de citas de un sistema de gestión médica. Explica los pasos para agendar, confirmar, cancelar y mudar citas, así como controlar la sala de espera y facturar consultas. También describe cómo consultar el horario de médicos, buscar citas por número de cédula, y acceder a directorios de médicos, pacientes y aseguradoras.
El documento describe las actividades y funcionalidades principales de un sistema administrativo empresarial (SAE). Entre ellas se incluyen la consulta, alta, modificación y eliminación de clientes, facturas, remisiones, pedidos, cotizaciones, devoluciones, vendedores, inventarios, proveedores, recepciones de proveedores y órdenes a proveedores. El SAE permite gestionar de forma integral las operaciones comerciales y financieras de una empresa.
Este documento describe el módulo de ventas de un sistema de facturación. Explica cómo realizar comprobantes de venta, agregar productos, cancelar ventas al contado, a crédito o diferido, dejar ventas pendientes, e imprimir informes de ventas realizadas.
Este documento describe el proceso de cálculo y depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en 7 pasos: 1) crear un nuevo cálculo, 2) seleccionar trabajadores, 3) calcular CTS, 4) grabar el cálculo, 5) asignar fecha de depósito, 6) generar reportes, y 7) crear archivos de pago para bancos. El proceso permite modificar montos de CTS de trabajadores individuales antes del depósito final.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo generar diferentes tipos de reportes de compras en el módulo de Reportes de Compras. Explica cómo obtener reportes generales de compras por período, usuario, número de documento, proveedor o producto. También describe cómo filtrar la información y personalizar los reportes.
Sistema #Q-Tesorer'ia / Sección 3 / ADMINISTRACIÓN DE PAGOScasa-sistemas
Este documento presenta las funciones del módulo de tesorería del sistema, incluyendo cómo generar, anular, modificar y consultar órdenes de pago, así como consultar y listar las disponibilidades financieras. Explica los pasos para realizar cada operación, como seleccionar el tipo de orden de pago, ingresar los detalles, y visualizar y imprimir los resultados. El objetivo es brindar información sobre el manejo de pagos y saldos financieros dentro del sistema.
MediQ Guia de Usuario Modulo Tesoreria y Bancoalexpuche
Este documento proporciona una guía de usuario sobre el módulo de tesorería y bancos. Explica cómo realizar funciones como monitorear cajas, imprimir cierres de caja, crear cuentas bancarias, chequeras y cheques, realizar movimientos bancarios como transferencias, egresos e ingresos, y depositar cheques y efectivo recibidos en caja.
Este documento explica el módulo de cotización para realizar proformas, ofrecer productos y servicios a clientes, y realizar pedidos a proveedores. Describe cómo crear nuevas cotizaciones e ingresar productos, obtener listas de cotizaciones, convertir cotizaciones en órdenes de pedido o proformas para proveedores, y duplicar o convertir cotizaciones en facturas. También explica cómo crear nuevas órdenes de pedido y obtener listas de órdenes, e iniciar el proceso de compra directamente desde
Este documento describe el proceso de pago de facturas, incluyendo (1) el diagrama del proceso, (2) el modelo de datos, (3) la construcción de formularios, (4) las reglas de negocio, y (5) la definición de participantes. El proceso comienza cuando se recibe una factura, la cual es verificada y aprobada antes de registrarse contablemente. Si la factura no es válida, se devuelve al proveedor. El documento explica cada etapa del proceso y cómo se implementan las reglas de negocio y
Este documento presenta las actualizaciones y mejoras de la versión 4.1.1 de CONTPAQi® Punto de venta, incluyendo la capacidad de generar recibos electrónicos de pago (REP) desde notas de venta a crédito a través de AdminPAQ® o Factura Electrónica, mejoras en la creación de PDF, catálogos y timbrado.
Este documento resume los términos y condiciones de venta de Zapatos Marta SL. Solo se pueden comprar productos disponibles en España para uso personal. Para realizar un pedido, el cliente selecciona los productos y envía el pedido, tras lo cual recibe un correo electrónico de confirmación. Una vez enviado el producto, se celebra el contrato de compraventa. El pago se realiza con tarjeta y los productos se pueden devolver en 14 días por reembolso o cambio.
Este documento presenta las actualizaciones y mejoras de la versión 4.3.1 del sistema CONTPAQi® Punto de venta. Entre los cambios se incluyen: optimizaciones para mejorar el tiempo de acceso a la aplicación, compatibilidad con otras versiones de CONTPAQi®, y mejoras para la generación y timbrado de documentos con diferentes tasas de IVA.
Este documento proporciona instrucciones detalladas sobre cómo generar diferentes tipos de reportes de ventas en el sistema. Describe los pasos para obtener reportes generales de ventas, reportes por producto vendido, y cómo aplicar filtros como rango de fechas, cliente, zona, y tipo de documento. También explica los campos incluidos en los reportes y cómo imprimirlos.
Este documento presenta los pasos a seguir para configurar y utilizar un sistema de contabilidad. Incluye crear un usuario supervisor, registrar una compañía, crear un periodo contable, definir un plan de cuentas con cuentas como activos, pasivos e ingresos, parametrizar activos fijos, definir cuentas de inventario, registrar un comprobante de apertura e incluir un activo fijo, y generar un balance general. El objetivo es proporcionar una guía práctica para configurar el sistema y realizar un ejercicio de cont
Este documento presenta un manual de usuario para realizar pedidos web. Explica cómo acceder al portal, navegar por el menú de opciones que incluye Inicio, Pedidos y Contactos. Detalla el proceso de iniciar sesión, realizar un nuevo pedido seleccionando productos, revisar pedidos realizados y cerrar sesión. El objetivo es guiar al usuario paso a paso para realizar compras de manera eficiente a través de la página web.
Procedimiento manejo plataforma solicitud pagos fondo emprenderGioberti Agatón
Descripción gráfica (pantallazos) e idicaciones detalladas, para el manejo de la plataforma de proyectos aprobados y financiados por el programa Fondo Emprender.
Este documento describe los pasos para ingresar una factura de compra en el módulo de compras. Explica cómo seleccionar un proveedor, agregar productos a la factura, generar el comprobante de retención, y archivar la factura. También cubre cómo obtener reportes e informes de compras realizadas.
El documento explica los pasos para realizar un pedido de productos en una tienda online. Estos incluyen iniciar sesión, seleccionar productos en la sección de productos, agregarlos al carrito de compras, revisar el pedido y los detalles de pago y envío, y confirmar el pedido. El documento también describe cómo ver el estado del pedido una vez realizado.
Laboratorio2: Adempiere, Creación de la data maestra, Procesos de Compra y VentaWilfredo Rangel
Este documento proporciona instrucciones para crear socios de negocio, productos, órdenes de compra y órdenes de venta en el sistema ADempiere. Instruye sobre cómo crear saludos, grupos de socios, socios como clientes, empleados y proveedores, categorías y productos, y luego cómo generar órdenes de compra completas con recibos y facturas de proveedores, así como órdenes de venta completas con entregas y facturas de clientes.
El documento describe el proceso completo de requisición al pago en Oracle Financials Cloud, incluyendo la generación de una solicitud de compra para 3 impresoras a color, la creación de una orden de compra, la recepción de los artículos, la facturación, contabilización y pago de la factura.
Este manual explica cómo los clientes distribuidores pueden realizar pedidos de productos a través del portal web de Bioalimentar. Los usuarios pueden acceder al sitio, iniciar sesión, seleccionar productos, confirmar pedidos, y dar seguimiento a pedidos realizados. El manual guía a los usuarios paso a paso a través del proceso de pedido en línea de manera gráfica.
Este documento presenta una guía de usuario del módulo de citas de un sistema de gestión médica. Explica los pasos para agendar, confirmar, cancelar y mudar citas, así como controlar la sala de espera y facturar consultas. También describe cómo consultar el horario de médicos, buscar citas por número de cédula, y acceder a directorios de médicos, pacientes y aseguradoras.
El documento describe las actividades y funcionalidades principales de un sistema administrativo empresarial (SAE). Entre ellas se incluyen la consulta, alta, modificación y eliminación de clientes, facturas, remisiones, pedidos, cotizaciones, devoluciones, vendedores, inventarios, proveedores, recepciones de proveedores y órdenes a proveedores. El SAE permite gestionar de forma integral las operaciones comerciales y financieras de una empresa.
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Este documento proporciona instrucciones sobre cómo generar diferentes tipos de reportes de compras en el módulo de Reportes de Compras. Explica cómo obtener reportes generales de compras por período, usuario, número de documento, proveedor o producto. También describe cómo filtrar la información y personalizar los reportes.
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MediQ Guia de Usuario Modulo Tesoreria y Bancoalexpuche
Este documento proporciona una guía de usuario sobre el módulo de tesorería y bancos. Explica cómo realizar funciones como monitorear cajas, imprimir cierres de caja, crear cuentas bancarias, chequeras y cheques, realizar movimientos bancarios como transferencias, egresos e ingresos, y depositar cheques y efectivo recibidos en caja.
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Este documento proporciona instrucciones detalladas sobre cómo generar diferentes tipos de reportes de ventas en el sistema. Describe los pasos para obtener reportes generales de ventas, reportes por producto vendido, y cómo aplicar filtros como rango de fechas, cliente, zona, y tipo de documento. También explica los campos incluidos en los reportes y cómo imprimirlos.
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Este documento presenta un manual de usuario para realizar pedidos web. Explica cómo acceder al portal, navegar por el menú de opciones que incluye Inicio, Pedidos y Contactos. Detalla el proceso de iniciar sesión, realizar un nuevo pedido seleccionando productos, revisar pedidos realizados y cerrar sesión. El objetivo es guiar al usuario paso a paso para realizar compras de manera eficiente a través de la página web.
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De la requisición al pago en Oracle Cloud ERPGerardo Boone
Solicitud o requisición, orden de compra, recibo de bienes, factura en cuentas por pagar, pago y contabilización en la plataforma de Oracle Cloud también conocida como Fusion o Financials Cloud Red Social Integrada, Inteligencia de Negocios y acceso desde dispositivos móviles son algunas características de esta nueva plataforma
Este documento describe los procedimientos para registrar y controlar los gastos de la caja chica en el sistema ERP eFactory. Incluye instrucciones para registrar gastos diarios de caja chica, registrar créditos fiscales que entraron en la caja chica, generar el reembolso de caja chica mediante una orden de pago, e imprimir un cheque, y finalmente registrar el ingreso del efectivo resultante en la caja chica.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desarrolló un sistema de facturación llamado Easy Factur como proyecto de capacitación. Easy Factur incluye módulos para control de productos, información de usuarios y reportes. El manual describe cada módulo y cómo ingresar y editar datos de artículos, clientes, proveedores, realizar compras y ventas.
El documento presenta el manual de usuario del sistema de facturación Easy Factur desarrollado por estudiantes del SENA. El sistema consta de módulos para controlar productos, información de usuarios y reportes. Explica cómo ingresar y editar datos de artículos, clientes, proveedores, realizar compras y ventas.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo tomar pedidos usando la aplicación C-SFA Celular. Los vendedores pueden ingresar códigos de productos, cajas y unidades, revisar resúmenes de pedidos, seleccionar formas de pago, y registrar motivos de no visita o no compra. También permite modificar pedidos aprobados, consultar existencias de productos, y finalizar pedidos actualizados.
Este documento proporciona una guía rápida para los procesos básicos en Dolibarr ERP/CRM como dar de alta, modificar y eliminar clientes, productos, servicios y otros. Explica cómo gestionar inventarios, pedidos, facturas y más en 3 pasos o menos para cada proceso. Recomienda revisar versiones futuras para actualizaciones constantes.
Este documento describe los pasos para configurar una nueva compañía en Peachtree, incluyendo la creación del catálogo de cuentas, la selección del método contable y de posteo, y la configuración de períodos. También cubre la creación de impuestos de ventas como el ITBMS y la configuración de proveedores.
Este manual describe el sistema de ventas y servicios Sertec. Explica cómo acceder al sistema e ingresar usando un nombre de usuario y contraseña. Luego describe las principales funciones del sistema, incluido el mantenimiento de tablas de referencia, catálogos de productos y clientes, y procesos de ventas y servicios. Finalmente, cubre los diferentes tipos de reportes disponibles en el sistema.
ePaperlessOffice permite a las compañías digitalizar facturas, estados de cuenta y otros documentos para accederlos en línea de forma eficiente. Esto elimina la necesidad de imprimir y almacenar documentos físicos, ahorrando costos. Los usuarios pueden buscar, ver, imprimir y enviar documentos digitales desde cualquier lugar con acceso a Internet. La plataforma integrada también permite rastrear pedidos, pagos e historiales de compra.
Este documento proporciona instrucciones detalladas sobre cómo operar en línea con Oriflame, incluyendo cómo realizar pedidos, pagar facturas, reclutar nuevos socios, acceder a capacitación y obtener asistencia. Explica los pasos para realizar pedidos rápidos, comprar usando el catálogo en línea, elegir métodos de entrega y pago. También cubre cómo anular pedidos, solicitar crédito, devolver productos y acceder a tutoriales para aprender a utilizar las herramientas en línea.
Este documento proporciona instrucciones detalladas sobre cómo operar en línea con Oriflame, incluyendo cómo realizar pedidos, pagar facturas, reclutar nuevos socios, acceder a capacitación y obtener asistencia. Explica los pasos para realizar pedidos rápidos, comprar usando el catálogo en línea, elegir métodos de entrega y pago. También cubre cómo anular pedidos, solicitar crédito, devolver productos y acceder a tutoriales en línea.
Este documento describe el proceso de compra-venta en OpenERP comenzando con una cotización de venta de un cliente. Explica los pasos para crear una cotización de venta, generar una orden de compra, recibir los productos, facturar la compra, crear una factura de venta al cliente, y registrar la salida de los productos. El proceso completo involucra módulos de ventas, compras, inventario y contabilidad.
Este documento proporciona instrucciones para generar facturas electrónicas a través del portal del SAT. Explica cómo configurar los datos del emisor, administrar catálogos, registrar clientes, agregar datos al comprobante como conceptos e impuestos, y finalmente sellar la factura para su emisión. También describe el proceso para aplicar el estímulo fiscal de la zona fronteriza al generar las facturas.
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Mi Carnaval, Aplicación web para la gestión del carnaval y la predicción basa...micarnavaltupatrimon
Mi Carnaval es la plataforma que permite conectar al usuario con la cultura y la emoción del Carnaval de Blancos y Negros en la ciudad de Pasto, esta plataforma brinda una amplia oferta de productos, servicios, tiquetería e información relevante para generarle valor al usuario, además, la plataforma realiza un levantamiento de datos de los espectadores que se registran, capturando su actividad e información relevante para generar la analítica demográfica del evento en tiempo real, con estos datos se generan modelos predictivos, que permiten una mejor preparación y organización del evento, de esta manera ayudando a reducir la congestión, las largas filas y, así como a identificar áreas de alto riesgo de delincuencia y otros problemas de seguridad.
Casos de éxito en Negocios online: Estrategias WPO que funcionan - Presentac...Javier Martinez Seco
El 15 de junio de 2024 Javier Martínez Seco, director de Ecode, presentó en SEonthebeach 2024 una ponencia titulada "Casos de éxito en Negocios online - Estrategias WPO que funcionan". Javier compartió su experiencia de más de 15 años en el ámbito de las tecnologías web, destacando su especialización en desarrollo web a medida, SEO técnico y optimización del rendimiento web (WPO).
- Presentación inicial: Javier Martínez es ingeniero informático especializado en tecnologías web, con un historial que incluye la creación y mejora de más de 1000 sitios web y negocios online. Realiza auditorías, consultorías, formación a equipos de desarrollo y desarrollo a medida.
- Sitios web que funcionan bien desde el principio: destacó la diferencia entre un sitio web que simplemente "funciona" y uno que "funciona bien". Ejemplos reales desarrollados por Ecode.
- Calidad en el rendimiento web: explicó qué aspectos deben considerarse para conseguir calidad en el rendimiento de una web. Detalló los procesos que el navegador debe seguir para renderizar una página web, incluyendo la descarga del documento HTML, CSS y demás recursos (imágenes, tipografías, ficheros JavaScript).
- Estrategias de carga óptima: Javier presentó estrategias de carga óptima teniendo en cuenta diferentes objetivos y condiciones de trabajo. Habló sobre la importancia de simular condiciones reales de usuario y ajustar la velocidad y CPU para estas simulaciones. También mencionó la extensión de Chrome Web Vitals.
- Pruebas de rendimiento: indicó cómo probar el rendimiento de carga de una página web en su primera visita.
- Realidad del sector y mercado actual: Javier describió la situación actual del sector, donde se priorizan tecnologías populares que facilitan el trabajo de creación web. Sin embargo, advirtió sobre la dependencia de tecnologías conocidas y la necesidad de adaptar el negocio online a estas tecnologías.
- Ejemplos de cargas no óptimas: presentó ejemplos de malas cargas de diferentes webs populares desarrolladas con CMS y tecnologías como Shopify, Webflow, Prestashop, Magento, Salesforce, Elementor, WordPress y Drupal. La tecnología lenta es tecnología mala.
- ¿Merece la pena hacerlo mejor?: Javier subrayó la importancia de medir la situación actual y evaluar la oportunidad de mejora.
- Javier finalizó la ponencia hablando sobre cómo trabaja actualmente con su empresa Ecode, enfocada en construir sitios web muy optimizados desde el inicio. Presentó un caso de éxito: La Casa del Electrodoméstico, una tienda online a medida con una facturación anual de millones de euros y más de 10 millones de carritos de compra, donde más del 90% de las sesiones cumplen con los parámetros LCP, INP y CLS durante toda la sesión.
La ponencia de Javier Martínez Seco en SEonthebeach 2024 ofreció una visión completa y práctica sobre la optimización del rendimiento web, demostrando cómo las estrategias WPO bien implementadas pueden marcar la diferencia en el éxito de los negocios online.
DuckDuckGo, es el motor de búsqueda centrado en la privacidad que lleva años creciendo como una sólida alternativa a buscadores como Google, Bing y Yahoo. Sobre todo, una alternativa para todos aquellos que no quieran ser rastreados y que quieran maximizar la privacidad cuando buscan cosas en Internet.
Mi Carnaval, Aplicación web para la gestión del carnaval y la predicción basa...micarnavaltupatrimon
Mi Carnaval es la plataforma que permite conectar al usuario con la cultura y la emoción del Carnaval de Blancos y Negros en la ciudad de Pasto, esta plataforma brinda una amplia oferta de productos, servicios, tiquetería e información relevante para generarle valor al usuario, además, la plataforma realiza un levantamiento de datos de los espectadores que se registran, capturando su actividad e información relevante para generar la analítica demográfica del evento en tiempo real, con estos datos se generan modelos predictivos, que permiten una mejor preparación y organización del evento, de esta manera ayudando a reducir la congestión, las largas filas y, así como a identificar áreas de alto riesgo de delincuencia y otros problemas de seguridad.
8. En la pantalla actual se pueden registrar o modificar las diferentes
formas de pago utilizadas.
Para agregar una nueva forma de pago haga clic en el botón
Para modificar las formas de pago haga clic en el botón
9. La Pantalla de Formas de Pago se permite modificación de los datos
Forma de Pago: Identificador (solo lectura)
Nombre: Nombre de la Forma de Pago
Días Vencimiento: Días a transcurrir para vencimiento del pago.
Omitir CxP: Evita la Creación de Cuentas por Pagar
Anulado: Desactiva la Forma de pago para Futuras Compras.
Presione Aceptar para Guardar los Cambios, Volver para Ignorar los
cambios o Anular para desactivar la forma de pago
10. Luego de realizar la modificación, se muestra esta pantalla con los
datos actualizados
Una forma de pago anulada, puede ser reactivada haciendo clic en el
botón y luego la opción “Activar”
14. Muestran los tiempos de entrega permitidos. Puede crear o modificar
los tiempos de entrega
Para agregar un nuevo Tiempo de Entrega haga clic en el botón
Para modificar los Tiempo de Entrega haga clic en el botón
15. La Pantalla de Tiempos de Entrega permite la modificación de los datos
Tiempo de Entrega: Identificador (solo lectura)
Nombre: Nombre del Tiempo de Entrega
Presione Aceptar para Guardar los Cambios, Volver para Ignorar los
cambios o Anular para desactivar el Tiempo de Entrega
16. Luego de realizar la modificación, se muestra esta pantalla con los
datos actualizados
Un Tiempo de Entrega, puede ser reactivado haciendo clic en el botón
y luego la opción “Activar”
20. Representa el Perfil o Cargo del Responsable de realizar las Compras.
Puede existir más de un autorizador
Para agregar un nuevo Autorizador haga clic en el botón
Para modificar un Autorizador haga clic en el botón
21. La Pantalla de Autorizador permite la modificación de los datos
Autorizador: Identificador (solo lectura)
Nombre: Nombre/Cargo del Autorizador
Presione Aceptar para Guardar los Cambios, Volver para Ignorar los
cambios o Anular para desactivar el Autorizador
25. Las plantillas de Orden de Compra se utilizan para pre-cargar un
conjunto de productos que pueden incluirse en una Orden de compra,
permitiendo esto una gestión más rápida de este proceso
En esta pantalla se muestra el listado de las Plantillas de Orden de
Compra Existentes.
Seleccione el botón nuevo.
26. En el recuadro 1 se registra la información básica de la plantilla.
En el recuadro 2 se utiliza para realizar búsquedas de productos que
se desean agregar a la plantilla, así como para ejecutar las acciones de
guardar o volver.
En el recuadro 3 se visualizarán, modificarán o eliminaran los
productos de la plantilla
Ingrese Datos básicos para la plantilla
1
2
3
27. Agregue los productos a la plantilla utilizando el filtro de producto o si
lo conoce, el código del producto
28. Como ejemplo, se utilizo el filtro “AGUA” para la búsqueda de AGUA
OXIGENADA. Seleccione los productos deseados y presione aceptar.
Repita el paso anterior hasta completar lo requerido para la plantilla.
29. A continuación se muestra la lista de productos.
De ser requerido puede modificar las cantidades, o eliminar alguno de
los productos
Si desea eliminar un Producto de la lista, marque la casilla y presione
Aceptar.
Presione el boton Procesar cuando finalice las modificaciones.
30. Luego de procesada la operación, se muestra la Plantilla en la pantalla.
Si desea modificar la plantilla haga clic en el botón cuando lo
requiera
34. Las Solicitudes de Cotización se utilizan para solicitar a proveedores
información de los productos, requerida para la elaboración de las
Ordenes de Compra.
En la pantalla se muestran las Solicitudes de Cotización generadas.
Presione el botón Nuevo para generar una Solicitud de Cotización
35. Introduzca los Datos necesarios para crear la solicitud de Cotización
• Proveedor: A quien va dirigida la Cotización
• Autorizador: Personal de Compras que Autoriza la Cotización
• Observaciones: Texto libre para la justificación de la Cotización
• Plantilla: (Opcional) Carga los datos de una Plantilla existente
• Productos: Permite adición, modificación, eliminación de los
productos.
41. Luego de procesarse, la solicitud no se puede Modificar.
En el botón Anular la Solicitud de cotización es anulada. Esta
operación no se puede revertir.
El botón imprimir genera un archivo el cual puede ser impreso o
enviado vía correo electrónico para realizar la Solicitud al Proveedor
46. En esta pantalla se muestra el listado de Ordenes de Compra creadas.
Para crear una orden de compra presione el botón “Nuevo”
47. En esta pantalla deben ingresarse todos los datos necesarios para la
creación de la Orden de Compra
48. Proveedor: A quien va dirigida la Orden de Compra.
Seleccione el Proveedor.
49. Autorizado Por: Personal responsable que autoriza la emisión de la
Orden de Compra
Seleccione el Autorizado.
50. Forma de Pago: Representa la forma de pago a utilizar. Se define por
la vigencia en días para hacer efectivo el Pago.
Seleccione la Forma de Pago.
51. Tiempo de Entrega: Representa el tiempo requerido para la entrega de
los productos solicitados en la Orden de Compra
Seleccione el Tiempo de Entrega: INMEDIATO
52. Enviar: Casilla de Verificación que indica si se requiere el envío de los
productos.
Al marcar “Enviar” se registrará la dirección de la empresa para que el
proveedor envíe los productos, utilizando el campo “Entregar A”.
Si es requerido el campo “Entregar A” puede ser modificado.
53. Observaciones: es texto libre utilizado para registrar información
adicional de la Orden de Compra. Este campo es Opcional.
Monto ODC, Monto Ítems, Monto IVA: Estos campos son los Montos
Totales calculados en base a los productos que se registren en la
Orden de Compra
54. Plantilla: Se muestra un listado de las Plantillas de Orden de Compra
existentes. Si se desea se puede utilizar, haciendo clic en el vínculo
Cargar, para así facilitar la selección de los productos.
55. Solicitud de Cotización: Muestra un listado de las Solicitudes de
Cotización creadas. Permite seleccionar los productos ya registrados
en la Cotización.
Haga clic en el vinculo Cargar para utilizar la Solicitud de Cotización.
56. El Sistema cargara los productos con la información del costo unitario
registrado en el sistema. Verifique las cantidades y Precios de los
Productos. Si lo requiere Elimine o agregue nuevos productos.
58. Si desea agregar nuevos productos ingrese el nombre en el campo
Ítem para ir a la pantalla de busqueda.
59. Puede modificar el criterio de búsqueda hasta encontrar el producto
deseado.
Seleccione el producto deseado y presione “Aceptar”
60. Verifique nuevamente las Cantidades y Precios si lo desea y presione
“Generar” para crear la Orden de Compra.
61. Al generar la Orden de Compra, esta no puede ser modificada.
Para visualizar el reporte de la orden de compra presione el botón
Imprimir.
62. Si desea imprimir la Orden de Compra presione el botón “Imprimir”, si
sólo desea visualizarla presione “Ver Pantalla”
Presione “Imprimir” para visualizar en nueva ventana.
63. Para visualizar el reporte de la orden de compra presione el botón
Imprimir.
La Orden de Compra debe ser enviada al Proveedor.
66. Para ejecutar el proceso de Ordenes de Compras Recibidas se requiere
que la Orden de Compra haya sido previamente enviada al Proveedor y
este a su vez haya enviado el Lote de Productos.
En el módulo de Inventario se debe procesar la recepción en
inventario de la Orden de Compra al recibir los Productos
Seleccione la opción “Orden de Compras Recibidas”
67. En la pantalla se muestran las Ordenes de Compras Recibidas. Esta
recepción se realiza en el modulo de Inventario.
Seleccione la orden de compra 20132 correspondiente al proveedor
“PRAMET, C.A.”
68. Se muestra en pantalla los datos de la Orden de Compra.
El estado de la Orden de Compra es “FINIQUITADA” debido a que se
reciben del proveedor todos los productos requeridos.
72. En pantalla se visualizan las compras registradas
Para Registrar una nueva Compra, presione el botón “Nuevo”
73. En pantalla se muestran los campos requeridos para registrar la
compra
74. Proveedor: Empresa a la que se le genera la Compra. Se pueden
generar Compras o Pagos de Servicios
Seleccione el Proveedor “PRAMET, C.A.”
75. Proveedor Medico: Se utiliza para indicar que se registra una compra a
un Personal Medico.
No seleccione Proveedor Medico
76. Recepción: Representa la recepción de los productos i el ingreso al
inventario.
Una orden de Compra puede tener mas de una recepción, por lo que
se debe registrar una compra por cada recepción.
Seleccione la Recepción. El sistema carga los datos relacionados
77. Ingrese los Datos de la Factura del Proveedor: # Factura , # Control,
Fecha Emisión.
81. Verifique las Cantidades y Montos. Presione Generar cuando finalice la
carga de datos. Luego presione Confirmar
82. La Compra se Registro exitosamente.
Para visualizar y/o imprimir Compra presione Imprimir
Para visualizar y/o imprimir Retenciones de ISLR presione Retenciones
Si desea anular Compra presione Anular.
83. Si desea imprimir la Compra presione el botón “Imprimir”, si sólo
desea visualizarla presione “Ver Pantalla”
Presione “Imprimir” para visualizar en nueva ventana.
84. Se genero exitosamente el reporte de la Compra.
Imprima Registro de Compra para su control.
100. Verifique las cantidades y montos. Al finalizar presione “Generar”
Confirme para generar el registro de Compra.
101. La Compra se Registro exitosamente.
Para visualizar y/o imprimir Compra presione Imprimir
Para visualizar y/o imprimir Retenciones de ISLR presione Retenciones
Si desea anular Compra presione Anular.
118. Verifique las cantidades y montos. Al finalizar presione “Generar”
Confirme para generar el registro de Compra.
119. La Compra se Registro exitosamente.
Para visualizar y/o imprimir Compra presione Imprimir
Para visualizar y/o imprimir Retenciones de ISLR presione Retenciones
Si desea anular Compra presione Anular.
123. Seleccione
• Grupo Reportes: Compras
• Sub-Grupo Reportes: Compras
Seleccione la fecha Deseada y la opción Ver Pantalla para visualizar
reporte. Si desea imprimir presione el botón Imprimir
124. COMPRAS POR PRODUCTO:
Muestra un resumen del rango de fechas seleccionado con las
cantidades, precios y totales agrupados por cada producto adquirido
125. COMPRAS POR PROVEEDOR Y PRODUCTO:
Muestra un resumen del rango de fechas seleccionado con las
cantidades, precios y totales agrupados por proveedor y producto
127. REGISTRO DE COMPRAS GENERAL:
Muestra un resumen de las compras, con los datos mas importantes:
Forma de Pago, Monto y Vencimiento de Cuenta por Pagar
128. REGISTRO DE COMPRAS POR PROVEEDOR:
Muestra un resumen de las compras, con los datos mas importantes:
Forma de Pago, Monto y Vencimiento de Cuenta por Pagar agrupado
por Proveedor