More Related Content
Similar to Matrix-2016.pdf
Similar to Matrix-2016.pdf (13)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Matrix-2016.pdf
- 1. Target Rp 1 2 2 3 5 6 7 8 9 22 23 Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kecukupan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kecukupan Admnistrasi Perkantoran 100 % 100% Rp 746,786,821 Sekretariat Kab Blitar Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur SKPD selama 12 bulan 100 % 22 jns% Rp 746,786,821 Kab Blitar Prosentase Kecukupan Sarana Prasarana Aparatur Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 60 % 70% Rp 555,412,500 Sekretariat Kab Blitar Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 60 % 70% Rp 555,412,500 Kab Blitar Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase perencanaan dan penganggaran tepat waktu 40 % 45% Rp 25,000,000 Sekretariat Kab Blitar Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jenis dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun 5 dok 5 dok Rp 25,000,000 Kab Blitar Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 Kabupaten Blitar Tujuan RPJMD Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesionalisme Meningkatn ya Efektifitas dan Efisiensi serta Akuntabilita s Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, Efisien dan Akuntabel Sasaran RPJMD Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Tujuan SKPD Sasaran SKPD Indikator Sasaran (impact) Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kualitas Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaa n (2015) 2016 Unit Kerja SKPD Penanggungj awab (Bidang) Lokasi Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output) Program/Kegiatan Strategi Kebijakan
- 2. Pembinaan Kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Persentase Peningkatan Organisasi Pemuda yang dibina 100 % 100% Rp 322,930,000 Bidang Pemuda Kab Blitar Pemilihan Pemuda Pelopor Jumlah pemuda pelopor yang terpilih 2 orang 2 org Rp 30,000,000 Kab Blitar Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 1 kali 1 kali Rp 125,225,000 Kab Blitar Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Jumlah Pemuda yang lulus seleksi JPI 1 orang 1 org Rp 86,205,000 Kab Blitar Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 40 0rang 44 orang Rp 30,000,000 Kab Blitar Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Jumlah Kelompok Pemuda yang mengikuti Pmbinaan 22 kel 22 klmpk/4 4 org Rp 51,500,000 Kab Blitar Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase Cabang Olahraga yang dibina 42 % 45% Rp 748,783,000 Bidang Olah Raga Kab Blitar Seleksi dan pengiriman Atlit POPDA Jumlah cabor yang dikirim ke POPDA 9 Cabor 10 Cabor Rp 133,625,000 Kab Blitar Senam Kesegaran Jasmani dan Olahraga Rekreasi Jumlah kegitan senam kesegaran jasmani 48 kali 48 kali Rp 193,800,000 Kab Blitar Peringatan HAORNAS Terselenggaranya Rangkaian Kegiatan Peringatan Haornas Tahun 2016 1 kali 1 kali Rp 168,750,000 Kab Blitar Pembinaan Tinju Jumlah peserta Pembinaan Tinju 50 org Rp 200,000,000 Invitasi Olahraga Tradisional Jumlah Cabor yang dikirim dalam kegiatan infitasi Olahraga tradisional 4 Cabor 4 Cabor Rp 52,608,000 Kab Blitar Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan prestasi olah raga Meningkatnya Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam rangka peningkatan produktivitas dan kewiirausahaan pemuda Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Optimalisasi Pembinaan Kepemudaan Meningkatkan Prestasi di Bidang Keolahragaan melalui Optimalisasi Cabang Olahraga Unggulan
- 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase Sarana dan Prasarana OR dalam kondisi baik 40 % 40% Rp 662,340,000 Bidang Olah Raga Kab Blitar Pelatihan Paralayang Jumlah peserta Pelatihan Paralayang 25 org Rp 100,000,000 Pengadaan Gate Pacuan Kuda (Pintu Start Pacuan Kuda) Jumlah Start Gate Pacuan Kuda 1 paket Rp 125,000,000 Pemeliharaan Stadion Srengat dan Nglegok Jumlah sarpras olah raga dalam kondisi baik 12 bulan 12 bulan Rp 437,340,000 Kab Blitar Fasilitasi Penyelenggaraa n Event Kebudayaan Pengembangan Nilai Budaya Persentase Jumlah Warisan Tradisi yang Terawat 46 % 48% Rp 310,000,000 Bidang Budaya Kab Blitar Prosesi seni budaya peringatan Bulan Maulud Jumlah pagelaran seni budaya pada Bulan Maulud 1 kali 1 Rp 80,000,000 Kab Blitar Prosesi seni budaya peringatan Bulan Muharam Jumlah pagelaran seni budaya pada Bulan Muharam 1 kali 1 Rp 80,000,000 Kab Blitar Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Kabupaten Blitar Jumlah buku Ensiklopedi Budaya dan leaflet 1000 buku, 20.000 leaflet Rp 150,000,000 Kab Blitar Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase tingkat partisipasi dalam event budaya berskala regional, nasional dan internasional 43 % 46% Rp 1,588,042,000 Bidang Budaya Peringatan Hari Jadi Blitar ke 692 dan HUT RI ke 71 Jumlah Kegiatan yang terselenggara 2 kegiata n 2 Rp 425,000,000 Kab Blitar Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran Jumlah pementasan kesenian Pesona Bumi Penataran 3 kali 3 Rp 190,000,000 Kab Blitar Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah Jumlah pergelaran seni budaya dalam daerah 10 kali 11 Rp 523,450,000 Kab Blitar Membentuk masyarakat yang dapat menerapkan nilai- nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual dan etika pembangunan Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan Persentase Seni Budaya yang terlestarikan Meningkatkan Pelestarian Keragaman Budaya Daerah melalui Fasilitasi Penyelenggaraa n Event Kebudayaan
- 4. Partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Jumlah partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) 1 kali 1 Rp 80,000,000 Kab Blitar Pembinaan Seni dan Budaya Daerah Jumlah peserta pembinaan Seni dan Budaya Daerah 150 siswa 150 siswa Rp 74,000,000 Kab Blitar Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar Jumlah Kegiatan yang terselenggara 2 kegiata n 2 Rp 245,592,000 Kab Blitar Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jumlah Kegiatan yang terselenggara 1 kegiata n 1 Rp 50,000,000 Kab Blitar Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase Jumlah Grup Kesenian yang dibina 90 % 95% Rp 1,221,630,000 Bidang Budaya Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya 3 kegiata n 3 kgtn Rp 220,040,000 Kab Blitar Pengiriman Festival Seni dan Budaya Jumlah pengiriman grup kesenian 3 kali 2 kl Rp 69,970,000 Kab Blitar Pawai Budaya dan Seni Jawa Timur (Jatim Specta Night Carnival) Terlaksananya Pawai Budaya dan Seni Jawa Timur (Jatim Specta Night Carnival) 1 kali 1 kl Rp 470,000,000 Kab Blitar Pagelaran Seni Budaya Unggulan di Provinsi Jawa Timur dan di Luar Provinsi Jatim 2016 Jumlah Pagelaran Seni Budaya Unggulan di Provinsi Jawa Timur dan di Luar Provinsi 3 kali 4 kl Rp 461,620,000 Kab Blitar Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kebudayaan 50 % 50% Rp 371,250,000 Bidang Budaya Kab Blitar Pengadaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya Jumlah pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya 3 kegiata n 3 paket Rp 371,250,000 Kab Blitar
- 5. Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase Jumlah Tempat Wisata yang Terkelola 60 % 60% Rp 3,473,960,400 Bidang Pariwisata Kab Blitar Fasilitasi Pengembangan Daya tarik dan Kawasan Wisata Jumlah tempat wisata yang dikembangkan 3 lokasi 3 lokasi 846,610,400 Rp Pembangunan/Reha bilitasi sarana dan Prasarana daya Tarik Wisata Rambut Monte Jumlah sarpras wisata Rambut Monte yang terbangun 1 paket Rp 451,337,000 Pengadaan Patung Ikan Koi Jumlah patung koi 1 paket Rp 528,406,000 Pembangunan Sarana Kolam Ombak di Komplek Kolam Renang Penataran Jumlah dokumen DED yang tersedia 1 paket 54,200,000 Rp Fasilitasi Ranperda Kepariwisataan Jumlah Ranperda yang terfasilitasi 2 bh Rp 50,000,000 Pembangunan Taman Penataran Jumlah taman Kolam Renang Penataran yang dibangun 1 paket Rp 222,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Jumlah/jenis sarpras pariwisata yang tersedia 5 jenis 499,257,000 Rp Pembangunan Gapura Masuk Destinasi Wisata Pantai Serang Jumlah gapura yang dibangun 1 paket Rp 125,000,000 Pembangunan Gapuro Deorama Jumlah Gapuro yang dibangun 1 paket 120,000,000 Rp Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata Jumlah Desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata yang terbina 50 org Rp 63,150,000 Musyawarah Daerah Pelaku Pariwisata Jumlah peserta Musda Pariwisata 35 org Rp 192,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gasebo dan Pedestrian Jumlag Sarpras Gasebo Pedestrian yang tersedia 1 paket Rp 222,000,000 Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pariwisata Pembangunan Kepariwisataan melalui Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan
- 6. Pengadaan Gazebo dan Permainan Anak di Pantai Pangi Jumlah gasebo dan Permainan Anak yang tersedia 1 paket Rp 100,000,000 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase Event/Tempat Wisata yang dipromosikan 60 % 60% Rp 414,562,804 Bidang Pariwisata Kab Blitar Promosi Pariwisata Jumlah Kegiatan Promosi Wisata 4 kali 4 kali 264,062,804 Rp Kab Blitar Festival Penataran VII Tahun 2016 Jumlah kegiatan Festival Penataran yang terselenggara 4 kali 4 kali 67,500,000 Rp Kab Blitar Kajian Pembuatan City Branding Jumlah Dokumen kajian City Branding 1 kali 1 kali 50,000,000 Rp Kab Blitar Pembinaan dan Fasilitasi Tugas Duta Wisata Jumlah Petugas Duta Wisata Kab Blitar yang terpilih 2 org 2 org Rp 33,000,000 Kab Blitar Rp 10,440,697,525 JUMLAH