Bergarako Udalaren 2017ko aurrekontua eta ekintza plana

1. 1
2017ko
EKINTZEN PLANA
AURKEZPENA
2017/01/9

2. 2
AURKIBIDEA
1. Udaletxeko aurrekontu orokorrak
– Sarrerak
– Gastuak
– Inbertsioak
2. Departamendu eta zerbitzuko aurrekontuak

3. 3
1. Udaletxeko aurrekontu orokorrak
– Sarrerak
SARRERAK 2016 % 2017 %
1 ZERGA ZUZENAK 4.462.000,00 20,26 4.633.579,00 20,72
2 ZEHARKAKO ZERGAK 314.500,00 1,43 435.968,00 1,95
3 TASAK etab… 5.335.300,00 24,23 5.300.911,20 23,70
4 ONDASUN SARRERAK 9.924.100,00 45,07 10.075.187,00 45,05
5 INBERTSIO INORENGANATZEA 44.160,00 0,20 39.160,00 0,18
SARRERA ARRUNTAK 20.080.060,00 91,19 20.484.805,20 91,60
6 INBERTSIO INORENGANATZEA 173.502,00 0,79 250.502,00 1,12
7 KAPITAL TRANSFERENTZIA 447.103,00 2,03 447.103,00 2,00
8 FINANTZA AKTIBO IB. 30.100,00 0,14 30.100,00 0,13
9 FINANTZA PASIBOA 1.290.380,00 5,86 1.150.000,00 5,14
KAPITAL TRANSFERENTZIA 1.941.085,00 8,81 1.877.705,00 8,40
GUZTIRA 22.021.145,00 100,00 22.362.510,20 100,00

4. 4
1. Udaletxeko aurrekontu orokorrak
– Gastuak
GASTUAK
2016 % 2017 %
1 PERTSONALA 7.656.417,00 34,77 7.440.545,00 33,27
2 ONDASUN ARRUNTAK,.. 7.789.427,00 35,37 7.709.533,67 34,48
3 INTERESAK 120.501,00 0,55 113.201,00 0,51
4 TRANSF. ARRUNTAK 2.307.239,00 10,48 2.206.160,78 9,87
GASTU ARRUNTAK 17.873.584,00 81,17 17.469.440,45 78,12
6 INBERTSIOAK 2.177.171,00 9,89 3.063.335,98 13,70
7 KAPITAL TRANSFER. 649.910,00 2,95 649.732,77 2,91
8 FINANTZA AKTIBOAK 30.100,00 0,14 30.001,00 0,13
9 FINANTZA PASIBOAK 1.290.380,00 5,86 1.150.000,00 5,14
KAPITAL GASTUAK 4.147.561,00 18,83 4.893.069,75 21,88
GUZTIRA 22.021.145,00 100,00 22.362.510,20 100,00

5. 5
1. Udaletxeko aurrekontu orokorrak
– Emaitza Arrunta
– Finantza zorra
EMAITZA ARRUNTA
2016 2017
Sarrera Arruntak 20.080.060,00 20.484.805,20
Gastu Arruntak 17.873.584,00- 17.469.440,45-
Mailegu Amortizazioa 1.290.380,00- 1.150.000,00-
Emaitza arrunta 916.096,00 1.865.364,75
FINANTZA ZORRA
2016 2017
Finantza Zama 1.496.343,00 1.477.000,00
Ihazko Sarrera arruntak 20.055.277,00 20.058.856,91
Zama Koef % 7,46 7,36
Zor Bizia (I-1) 6.938.188,00 6.825.132,09
Zor Koefizientea (I-1)% 34,60 34,03

6. 6
GURE PROIEKTUAK
• Boluko frontoia: 100.000 €
• Errege Mintegia, Seminarioko elizako : 495.000 €
• Espoloiko kioskoa: 211.000 €
• Gazteendako alokairu soziala: 30.000€
• Larramendin pabilioi bat, enpresa txikiak bultzatzea
helburu 150.000€
• Zabalotegiko ekipamentu sozialaren konponketa: 17.000€
• Erasmus : 12.000 €
• Argiteria erangikorra: 20.000€
• Irisgarritasuna bermatu: Errekaldeko lorategia eta Udal
eraikinetan
1. Udaletxeko aurrekontu orokorrak

7. 7
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
OGASUNA 2016 % 2017 % Aldaketa %
2017/2016
Ondasun arrunta 78.900,00 5,30 55.200,00 4,19 -30,04
Interesak 120501 8,09 113201 8,59
Transferentzia arruntak 0,00 0,00 0,00
GASTU ARRUNTA 199.401,00 13,38 168.401,00 12,77 -30,04
Inbertsioak 0,00 0,00
Kapital transferentz 0 0,00 0 0,00
Finantza aktiboak 0 0,00 0 0,00
Finantza pasiboak 1290380 86,62 0 0,00
KAPITAL GASTUA 1.290.380,00 86,62 1.150.000,00 0,00 0,00
Guztira 1.489.781,00 100,00 1.318.401,00 100,00 -11,50

8. 8
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Maileguen interesen jaitsiera

9. 9
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak

10. 10
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
AUZOAK ETA LANDA
GARAPENA
2016 % 2017 %
Aldaketa %
2017/2016
ONDASUN ARRUNTA 76.720,0 21,98 65.660,0 19,72 -14,42
INTERESAK 0,0 0,00 0,0 0,00
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 37.265,0 10,68 32.270,0 9,69 -13,40
GASTU ARRUNTA 113.985,0 32,66 97.930,0 29,41 -14,09
INBERTSIOAK 235.000,0 67,34 235.000,0 70,59 0,00
KAPITAL TRANSFERENTZIA 0,0 0,00 0,0 0,00
FINANTZA AKTIBOAK 0,0 0,00 0,0 0,00
FINANTZA PASIBOAK 0,0 0,00 0,0 0,00
KAPITAL GASTUA 235.000,0 67,34 235.000,0 70,59 0,00
GUZTIRA 348.985,0 100,00 332.930,0 100,00 -4,60

11. 11
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Auzoetako batzordean adostutako proiektuak
gauzatu: 125.000 €
• Baserribideak eta kuneteen mantenua: 100.000 €

12. 12
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
EUSKERA 2016 % 2017 %
Aldaketa %
2017/2016
ONDASUN ARRUNTA 42.160,0 9,37 40.000,0 8,83 -5,12
INTERESAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 405.313,0 90,12 410.463,0 90,66 1,27
GASTU ARRUNTA 447.473,0 99,49 450.463,0 99,49 0,67
INBERTSIOAK
KAPITAL TRANSFERENTZIA 2.300,0 0,51 2.300,0 0,51
FINANTZA AKTIBOAK
FINANTZA PASIBOAK
KAPITAL GASTUA 2.300,0 0,51 2.300,0 0,51
GUZTIRA 449.773,0 100,00 452.763,0 100,00 0,66

13. 13
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak;
• UEMA: 16.330 €
• Jardun-ekin programak: 91.561€  kudeaketa
eraginkorragoa
– Berriketan, Auzoko programa, Errefortzu hitzarmena,
Hitzarmen orokorra
• Soziolinguistika klusterra: 10.000 €
• Elkarteei diru laguntzak: 18.850 €
– Kontseilua, Behatokia, Badihardugu
• Goiena: 111.565,0 €
• Euskaltegia: 158.857 € talde bat gutxiago aurreikusten
da

14. 14
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
GAZTERIA 2016 % 2017 %
Aldaketa %
2017/2016
ONDASUN ARRUNTA 234.500,0 93,99 262.000,0 94,58 11,73
INTERESAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
GASTU ARRUNTA 234.500,0 93,99 262.000,0 94,58 11,73
INBERTSIOAK 15.000,0 6,01 15.000,0 5,42
KAPITAL TRANSFERENTZIA
FINANTZA AKTIBOAK
FINANTZA PASIBOAK
KAPITAL GASTUA 15.000,0 6,01 15.000,0 5,42
GUZTIRA 249.500,0 100,00 277.000,0 100,00 11,02

15. 15
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Ludoteka eta Gaztelekuan igoerak: 230.000
– Osintxun ume/erabiltzaile kopurua handitu
– Udaleku irekietan ume/erabiltzaile kopurua handitu
• Eramus+ programa: 12.000 €
Zientzia eta teknologia uztartzen dituen programa bultzatzea

16. 16
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
GIZARTE ZERBITZUA 2016 % 2017 % Aldaketa %
2017/2016
Ondasun arrunta 1.178.465,00 56,85 1.134.022,00 56,98 -3,77
Interesak 0 0,00 0 0,00
Transferentzia arruntak 824.221,00 39,76 695.704,20 34,96 -15,59
GASTU ARRUNTA 2.002.686,00 96,60 1.829.726,20 91,94 -19,36
Inbertsioak 69.200,00 3,34 159.201,00 8,00 130,059249
Kapital transferentz 1.185,00 0,06 1176,15 0,06
Finantza aktiboak 0 0,00 0 0,00
Finantza pasiboak 0 0,00 0 0,00
KAPITAL GASTUA 70.385,00 3,40 160.377,15 8,06 130,06
Guztira 2.073.071,00 100,00 1.990.103,35 100,00 -4,00

17. 17
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Berdintasun II Plana eta jarduerak: 30.000 €
• Gazteendako alokairu sozialerako dirulaguntzak: 30.000€
• Udala irisgarri egin; Interpretazio zerbitzua: 3.000€
• Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Kartera eta Maparen garapenerako
beharrezko ekintza eta inbertsioak : 71.892€
• Zabalotegiko ekipamentu sozialaren konponketa: 17.000€
• Babes etxea berriztu/egokitu: 10.500€
• Ezinduentzako laguntza tekniko berriak: 3.000€
• Ongizateko taldeen diru laguntza mantentzen da (2016an egin zen
igoera): 85.000 €

18. 18
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Ekonomian, partida berria inbertsiotan: 150.000€ Larramendin
pabilioi bat hartzeko, enpresa txikiak bultzatzea helburu
• WIFI kalean
• TOKIKOM: Abagunea (App Berria, beacon teknologia erabiliz,
merkataritzari eta turismo zuzenduta)
• Azoka: e-commerce Azoka, bideragarritasuna
• Berrekin Berregin: laguntza bi proiekturi
• Enpresare: laguntza Enpresaretik sortutako proiektuak
• Berelan: partida bultzatzeko Berelaneko ekintzak
• Bedelkar: Ikerketa/Aholkularitza

19. 19
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
GOBERNU ORGANOAK 2016 % 2017 %
Aldaketa %
2017/2016
ONDASUN ARRUNTA 87.010,0 19,84 88.950,0 14,28 2,23
INTERESAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 345.820,0 78,87 348.094,0 55,90
GASTU ARRUNTA 432.830,0 98,71 437.044,0 70,19 0,97
INBERTSIOAK 180.000,0 28,91
KAPITAL TRANSFERENTZIA 5.660,0 1,29 5.645,5 0,91 -0,26
FINANTZA AKTIBOAK
FINANTZA PASIBOAK
KAPITAL GASTUA 5.660,0 1,29 185.645,5 29,81
GUZTIRA 438.490,0 100,00 622.689,5 100,00 42,01

20. 20
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Partaidetza: 15.000 €
• Bizikidetza, Baketik enpresak zuzendutako
proiektuaren jarraipena: 10.000 €
• Ideia Lehiaketa, herritarren proiektuak: 100.000 €

21. 21
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
HEZKUNTZA 2016 % 2017 %
Aldaketa %
2017/2016
ONDASUN ARRUNTA 26.360,0 6,74 26.200,0 5,60 -0,61
INTERESAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 319.500,0 81,74 324.500,0 69,31 1,56
GASTU ARRUNTA 345.860,0 88,49 350.700,0 74,90 1,40
INBERTSIOAK 45.000,0 11,51 77.500,0 16,55 72,22
KAPITAL TRANSFERENTZIA 40.000,0 8,54
FINANTZA AKTIBOAK
FINANTZA PASIBOAK
KAPITAL GASTUA 45.000,0 11,51 117.500,0 25,10 161,11
GUZTIRA 390.860,0 100,00 468.200,0 100,00 19,79

22. 22
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Eskola Garraio bateratua: 25.000 €
• Inbertsioa, San Martin eskolako karpa: 77.000€

23. 23
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
INGURUMENA 2016 % 2017 %
Aldaketa %
2017/2016
ONDASUN ARRUNTA 774.500,0 57,53 764.500,0 56,83 -1,29
INTERESAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 3.000,0 0,22 3.000,0 0,22
GASTU ARRUNTA 777.500,0 57,75 767.500,0 57,05 -1,29
INBERTSIOAK 253.600,0 18,84 262.600,0 19,52 3,55
KAPITAL TRANSFERENTZIA 315.185,0 23,41 315.185,0 23,43
FINANTZA AKTIBOAK
FINANTZA PASIBOAK
KAPITAL GASTUA 568.785,0 42,25 577.785,0 42,95 1,58
GUZTIRA 1.346.285,0 100,00 1.345.285,0 100,00 -0,07

24. 24
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Agenda 21: 12.000 €
• Mendiko Udal lur saietan ingurumen hobekuntza
lanak, basoak berreskuratzeko: 16.000 €
• Ingurumeneko taldeen diru laguntza mantentzen
da: 3.000 €

25. 25
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
KIROLA 2016 % 2017 % Aldaketa %
2017/2016
Ondasun arrunta 1.050.825,00 70,84 1.083.155,00 71,94 3,08
Interesak 0 0,00 0 0,00
Transferentzia arruntak 135.015,00 9,10 140.524,89 9,33 4,08
GASTU ARRUNTA 1.185.840,00 79,94 1.223.679,89 81,27 7,16
Inbertsioak 136.100,00 9,17 207.000,00 13,75 52,09
Kapital transferentz 161500 10,89 75000 4,98 -53,56
Finantza aktiboak 0 0,00 0 0,00
Finantza pasiboak 0 0,00 0 0,00
KAPITAL GASTUA 297.600,00 20,06 282.000,00 18,73 -1,47
Guztira 1.483.440,00 100,00 1.505.679,89 100,00 1,50

26. 26
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Labegaraietako proiektua: (105,000) 85.000 €
• Boluko frontoiaren estaldura: 100.000 €
• Kale auzoetako frontoietako plana jarraitu: 17.000 €
(margotu eta segurtasun neurriak)
• Kanpo kontratazioan igoera, indarrean dagoen legea
betetzeko eta ikastaroetako talde kopurua handitu
denez begiralea gehitu: 522.000 €
• Kirol taldeen diru laguntza mantentzen da (2016an
egin zen igoera): 89.500 €

27. 27
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
KULTURA 2016 % 2017 %
Aldaketa %
2017/2016
ONDASUN ARRUNTA 843.741,0 71,91 941.453,0 53,94 11,58
INTERESAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 151.515,0 12,91 170.244,7 9,75 12,36
GASTU ARRUNTA 995.256,0 84,82 1.111.697,7 63,69 11,70
INBERTSIOAK 177.710,0 15,15 633.459,0 36,29 256,46
KAPITAL TRANSFERENTZIA 355,0 0,03 352,8 0,02 -0,61
FINANTZA AKTIBOAK
FINANTZA PASIBOAK
KAPITAL GASTUA 178.065,0 15,18 633.811,8 36,31 255,94
GUZTIRA 1.173.321,0 100,00 1.745.509,5 100,00 48,77

28. 28
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Errege Mintegia, Seminarioko elizako ekipamentua: 495.000 €
• Herriko jaiak (Inauteriak, Pentekoste jaiak, San Martin jaiak,
Erramu Zapatua, San Martzial): 278.000 €
– Jai guztiak kulturatik kudeatuko dira
– Segurtasun legea
• Kultur Jarduera: 250.000 € (2017an Seminarioko egitaraua)
• Kultur taldeen diru laguntza mantentzen dira (2016an egin zen
igoera): 39.200€
• Laboratorium, kudeaketa plana, urteko jarduerak: 75.000€
• Turismo: Basque Mountains proiektua eta publizitate kanpaña:
24.000€

29. 29
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
LURRALDE 2016 % 2017 % Aldaketa %
ANTOLAMENDUA 2017/2016
Ondasun arrunta 69.800,00 8,74 69.800,00 7,32 0,00
Interesak 0 0,00 0 0,00
Transferentzia arruntak 49.210,00 6,16 49.210,00 5,16 0,00
GASTU ARRUNTA 119.010,00 14,90 119.010,00 12,49 0,00
Inbertsioak 679.000,00 85,03 833.450,00 87,46 22,75
Kapital transferentz 500,00 0,06 500,00 0,05 0
Finantza aktiboak 0,00 0,00 0 0,00
Finantza pasiboak 0,00 0,00 0 0,00
KAPITAL GASTUA 679.500,00 85,10 833.950,00 87,51 22,75
Guztira 798.510,00 100,00 952.960,00 100,00 19,34

30. 30
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Urbanizazioa 245.000 €
– Errekaldeko lorategia: 157.000 €
– San Antonio: 38.500 €
– Matxiategiko plazaren egokitzapena: 49.500 €
• Bidegorria, Urarte kalean: 400.000 €
• Espoloiko Kieskoa: 211.000 €

31. 31
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
OBRA ETA 2016 % 2017 % Aldaketa %
ZERBITZUAK 2017/2016
Ondasun arrunta 2.860.165,00 79,24 2.685.813,67 80,09 -6,10
Interesak 0 0,00 0 0,00
Transferentzia arruntak 36.380,00 1,01 32.150,00 0,96 -11,63
GASTU ARRUNTA 2.896.545,00 80,25 2.717.963,67 81,05 -17,72
Inbertsioak 549.761,00 15,23 425.825,98 12,70 -22,54
Kapital transferentz 163.225,00 4,52 209.573,28 6,25 28,40
Finantza aktiboak 0,00 0,00 0 0,00
Finantza pasiboak 0,00 0,00 0 0,00
KAPITAL GASTUA 712.986,00 19,75 635.399,26 18,95 5,85
Guztira 3.609.531,00 100,00 3.353.362,93 100,00 -7,10

32. 32
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Asfaltatzea: 160.000 €
– San Antonio, Ibargarai, Amillaga, Santalaitz, Arane Erreka
• OCA, IDAEko proiektuaren ondorengo lege betetzeak:
20.000 €
• Udaletxeko eraikina:
– Argiak aldatu LEDera: 20.000 €
– Teilatua konpondu: 30.000 €
– Udaleko ateak irisgarri bihurtu: 15.000€ (Ongizate arlotik)
• Herriko bankuen mantenua: 15.000 €
• Herriko parke/jardinetan ureztapen automatikoak,
software bidez: 25.000 €
• “Bolketedun” ibilgailuaren erosketa: 15.000 €, Udal
Langileen autonomia bermatu eta garbiketa makinaren
erosketa 15.000 €

33. 33
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• EUDELek proposatutako irizpideak jarraitzen dira,
soldatak mantendu
• Lanpostu kopurua mantendu
– Bi berri sortuz: Udaltzain burua eta Lurralde
antolamentuko burua
PERTSONALA 2016 % 2017 % Aldaketa %
2017/2016
PERTSONALA 7.656.417,00 100,00 7.440.546,00 100,00 -2,82
Guztira 7.656.417,00 7.440.546,00 -2,82

34. 34
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
ZERBITZU OROKORRAK 2016 % 2017 %
Aldaketa %
2017/2016
ONDASUN ARRUNTA 466.281,0 90,86 477.780,0 85,76 2,47
INTERESAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
GASTU ARRUNTA 466.281,0 90,86 477.780,0 85,76 2,47
INBERTSIOAK 16.800,0 3,27 49.300,0 8,85 193,45
KAPITAL TRANSFERENTZIA
FINANTZA AKTIBOAK 30.100,0 5,87 30.001,0 5,39 -0,33
FINANTZA PASIBOAK
KAPITAL GASTUA 46.900,0 9,14 79.301,0 14,24 69,09
GUZTIRA 513.181,0 100,00 557.081,0 100,00 8,55

35. 35
2. Departamendu eta zerbitzuko
aurrekontuak
Proiektu/Ekintzak aipagarrienak:
• Egokitzapen teknologikoak: 45.400 €
• Tetra sistema, Udaltzaingoak: 20.000 €